| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 2500.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO SETOR DE CONTABIILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, FECHAMENTO DIARIO, MENSAIS DE SALDO BANCARIOS E GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIARIO E MENSAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2023 | 14000.00 | 00011908630493 | ERINALDO GABRIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO COM PINTURA EM LÁTEX, ESMALTE SINTÉTICO, APLICAÇÃO E REAPLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E MASSA ACRÍLICA, EM VÁRIAS DEMÃOS, EM PAREDES, PORTAS EM MADEIRA E GRADES DE FERRO DA "ESCOLA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA", VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2023 | 700.00 | 00010166000469 | ANA LUCIA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2023 | 5500.06 | 03938089000120 | CERAMICA NOSSA SENHORA DA SALETE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) UND. DE TIJOLOS 8 FUROS 0,19X0, 19X0,09, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2023 | 3900.00 | 40341179000165 | LUCICLEIDE MARIA DE MENDONÇA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) UND. DE VERGALHÃO 3/8 CONST.; 670 (SEISCENTOS E SETENTA) UND. DE ESTRIBO 7X17 - (4.2MM) E 40 (QUARENTA) UND. DE VERGALHÃO 5/16 CONST.; DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0000006 | 03/01/2023 | 1444.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2023 | 17400.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO "REVEILLON 2022", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000008 | 04/01/2023 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000007 | 04/01/2023 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000009 | 04/01/2023 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2023 | 1500.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2023 | 300.00 | 00010278341403 | ANTONIO VERISSIMO CORREIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2023 | 3000.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIS SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS FESTEJOS RELIGIOSO DE "SÃO MIGUEL ARCANJO", PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADO EM MINE TRIO ELÉTRICO (CAMINHÃO F4000), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2023 | 3000.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIS SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS FESTEJOS RELIGIOSO DE "SÃO SEBASTIÃO", PADROEIRO DO DISTRITO DE ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADO EM MINE TRIO ELÉTRICO (CAMINHÃO F4000), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0000015 | 06/01/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2023 | 11602.50 | 11776581000174 | CRISTAL ILUMINAÇÃO COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2023 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2023 | 947.37 | 00008463828493 | LIDIANE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REMOÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2023 | 1600.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2023 | 400.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TARIMBAS DE CORTES DE CARNES E PERECÍVEIS, PARA ABRIGAR OS COMERCIANTES DESTE SEGUIMENTO COMERCIAL, ENQUANTO DURAR A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2023 | 17550.00 | 17087754000123 | CICERO MAURICIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 900 (NOVECENTAS) PEDRAS QUARTIZADA LISA SERRADA, DESTINADAS PARA A REFORMA E READEQUAÇÃO DA PRAÇA QUE FICA EM FRENTE A IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000060 | 09/01/2023 | 468.92 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO TITAN DE PLACA: MZH - 7010, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000061 | 09/01/2023 | 23662.79 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: M.BENZ/CAÇAMBA DE PLACA: KEQ-4F93, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2023 | 500.00 | 00009832462460 | ERLANEIDE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2023 | 1000.00 | 00011010938460 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DAS BOMBAS, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA REGIÃO DE CAMPINAS E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2023 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL CENTRAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2023 | 1000.00 | 00008084338498 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2023 | 1000.00 | 00004789194418 | MARIA DA PENHA CASSIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO SÍTIO CAPELA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2023 | 1000.00 | 00005990911424 | CLEGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE PEDRA FURADA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2023 | 1000.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2023 | 1000.00 | 00008891909416 | GABRIEL FERNANDES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2023 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2023 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSÉ PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2023 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSÉ AILTON GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2023 | 1000.00 | 00010253514444 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2023 | 1200.00 | 00005326473437 | RANIERE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE ALAGADIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2023 | 1200.00 | 00011499809409 | FILIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO JUNTO AO ABASTENCIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE TORRÕES E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2023 | 1000.00 | 00006092929430 | JOSE ARIMATEIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE OITEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2023 | 1000.00 | 00007073586478 | MÁRCIO WANDRE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2023 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2023 | 1200.00 | 00010709306440 | MACIEL SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO ENTROCAMENTO DA PB 071, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000068 | 09/01/2023 | 7631.57 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: FIAT/DUCATO DE PLACA: RED-1H43, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000069 | 09/01/2023 | 13662.90 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: JCB/RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000070 | 09/01/2023 | 13801.28 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VALMET/TRATOR, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000071 | 09/01/2023 | 18956.57 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000072 | 09/01/2023 | 20071.22 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2023 | 11899.80 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO/TIPO: MICRO-ÔNIBUS/VAN DE PLACAS: QFI-0316/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SAINDO DE JOÃO PESSOA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, IDA E VOLTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO VIGENTE ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2023 | 947.37 | 00010126059497 | JOSE MARCOS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2023 | 830.00 | 07425976000155 | ALLYSSON FABRÍCIO DE MATOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS EPSON, INCLUIDO TROCA DE TINTAS, DESENTUPIMENTO COM MANUTENÇÃO, RESET, TRAÇÃO E CABO FLAT, VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2023 | 180.00 | 37535678000189 | THIAGO DA SILVA VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) AGENDAS 2023, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000073 | 09/01/2023 | 575.00 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUM E LUBRAX MOTO 4T), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO TITAN DE PLACA: QFG-2C72, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000074 | 09/01/2023 | 790.95 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-6F49, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000075 | 09/01/2023 | 3037.42 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: AMBULÂNCIA IVECO, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000076 | 09/01/2023 | 4267.57 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: AMBULÂNCIA IVECO, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000077 | 09/01/2023 | 4763.81 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000078 | 09/01/2023 | 4940.87 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: RLZ-7C94, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000079 | 09/01/2023 | 5090.27 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0H55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000080 | 09/01/2023 | 5729.02 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0I55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000081 | 09/01/2023 | 5868.03 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM E LUBRAX ESSENCIAL 20W50), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/VOYAGE 1.6 DE PLACA: KKI8-G30, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000082 | 09/01/2023 | 6190.63 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/VOYAGE 1.6 CITY DE PLACA: OEX-5183, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000083 | 09/01/2023 | 6191.12 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/KOMBI DE PLACA: MOW-6277, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000084 | 09/01/2023 | 6786.71 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM, LUBRAX ESSENCIAL 20W50 E YPF ELAION F 30 15W40), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000085 | 09/01/2023 | 7510.61 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J45, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2023 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2023 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVÉS DE ADUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA, PELO PERÍODO DE 02:30 ÀS 11:00 HORAS, DIARIAMENTE, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2023 | 1200.00 | 00005502154416 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "OPERADOR DE TRATOR VALMET", PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2023 | 2000.00 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE "CONDUTOR DA CAÇAMBA/VW" DE PLACA: OFG-5988, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2023 | 515.46 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA PREFEITURA EM BLOGS E REDES SOCIAIS, DURANTE O MêS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2023 | 1000.00 | 00010177882433 | DIEGO HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO INSTITUCIONAL NA COBERTURA DE AÇÕES E EVENTOS DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2023 | 1000.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBÉM LIMPEZA GERAL DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2023 | 1052.63 | 00010206109482 | ISAC BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO E DO ESTÁDIO ESPORTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2023 | 1200.00 | 00007465509440 | RAFAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRÁFICAS PARA POSTAGEM EM REDES SOCIAIS COM DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000051 | 09/01/2023 | 6250.00 | 37826950000180 | FELIPE FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2023 | 500.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ENTREVISTAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E REPERCUSSÃO NAS REDES SOCIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2023 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000050 | 09/01/2023 | 2500.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VEÍCULO/MODELO: RENAULT/DUSTER ZEN 16, TIPO: PAS/AUTOMÓVEL, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, ANO/FABRICAÇÃO: 2021/2022,PLACA: RLT7H75, COR: PRATA, DE SEGUNDA À SÁBADO, FICANDO A CARGO DO CONTRATATO AS DESPESAS COM O CONDUTOR, SENDO O COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000058 | 09/01/2023 | 5679.27 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: CITROEN/AIRCROSS DE PLACA: OGD-8851, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000062 | 09/01/2023 | 8056.07 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: FIAT/STRADA DE PLACA: QFF-6I21, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000063 | 09/01/2023 | 4094.09 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000064 | 09/01/2023 | 5278.76 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO DE PLACA: SKU-1A93, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000065 | 09/01/2023 | 6138.49 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (ARLA 20L, DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: RLW-9C99, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000066 | 09/01/2023 | 6463.85 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (ARLA 20L, DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: QFG-0243, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000067 | 09/01/2023 | 7197.44 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (ARLA 20L, DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/NEOBUS TRUNDER MICROONIBUS DE PLACA: QFM-1G52, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000059 | 09/01/2023 | 6117.38 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO:JEEP/RENEGADE LNGTD AT DE PLACA: RLV-8D07, VINCULADO AS ATIVIDADES DO "GABINETE DO PREFEITO" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2023 | 485.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE TROFEU VITORIA 23418; 01 (UMA) UND. DE TROFEU VITORIA 23456; 01 (UMA) UND. DE TROFEU VIC S 77251 CM; 01 (UMA) UND. DE TROFEU VITORIA 22523 E 02 (DUAS) UND. DE MEDALHAS CRESPAR GGG, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O "TORNEIO DE ESTACADA", REALIZADO NO DIA: 15/01/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2023 | 4000.00 | 00006624349433 | ALMIR OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA "FESTA DOS CONCLUINTES 2022", DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL " VALDEVINO RIBEIRO E ADELAIDE FERNANDES", ESTANDO INCLUÍDO: ARRANJOS DE FLORES NATURAIS, DECORAÇÃO COM BOLAS, CADEIRAS TIFANYS, SALGADOS, BOLO, REFRIGERANTES, SUCOS E ÁGUA MINERAL PARA TODOS OS CONVIDADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00004525341432 | LUCIANO ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXEPCIONALMENTE COMO "VIGILANTE", DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO", LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2023 | 1400.00 | 00008266513481 | DALBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "VIGILANTE NOTURNO" NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL SOARES FILHO, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00009073619432 | TIAGO CAMARGO FARIAS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXEPCIONALMENTE COMO "VIGILANTE" DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA FURADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2023 | 1270.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000089 | 10/01/2023 | 5274.51 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: RENAULT/DUSTER ZEN16 DE PLACA: RLT-7H75, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000090 | 10/01/2023 | 1793.32 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: RENAULT/DUSTER ZEN16 DE PLACA: RLT-7H75, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000091 | 10/01/2023 | 1696.69 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: CITROEN/AIRCROSS DE PLACA: OGD-8851, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2023 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0000156 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2023 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00070859781470 | JOÃO EVANGELISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2023 | 2100.00 | 00005913744470 | ALEXSANDRO IZAIAS ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAD0S COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00005049200490 | FRANCISCA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DAS BOMBAS, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS DE NECO ÂNGELO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2023 | 9500.00 | 00006297711461 | THAILSON ANISIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO A ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00005317116414 | AECIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2023 | 2315.79 | 00005811602405 | GETULIO COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS COM VISTAS A REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082022 | 0000108 | 10/01/2023 | 4666.00 | 00005191162404 | JOÃO FRANCO DA COSTA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAL PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DE NATUREZA SINGULAR, DESTACANDO-SE A ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA-ADMINISTRATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E ELABROCAÇÃO DE PETIÇÃO, DEFESAS, RECURSOS E PARECERES, EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2023 | 526.32 | 00007587853480 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0000157 | 10/01/2023 | 800.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062021 | 0000162 | 10/01/2023 | 3800.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO OPERACIONAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES, COMO TAMBÉM, REVISÃO E ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2023 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIXA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA, NA SEDE DA PREFEITURA E NA PRAÇA DA PEDRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2023 | 5647.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 17517-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2023 | 4.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 5468-2 ITR, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2023 | 0.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 14501-7 CIDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - CIDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2023 | 50.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2023 | 183.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2023 | 8.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71038-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2023 | 30223.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2023 | 10044.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000092 | 10/01/2023 | 2009.70 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0I55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000093 | 10/01/2023 | 2046.74 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (ETANOL; GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000094 | 10/01/2023 | 2455.21 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2023 | 1300.00 | 00039762882415 | ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "CONDUTOR DE MICROONIBUS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2023 | 2000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E AVALIAÇÃO DE INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00003067334477 | EVALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2023 | 520.00 | 00006009397405 | VIVIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2023 | 700.00 | 00011509663436 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE "ÂNGELO BATISTA", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2023 | 600.00 | 00006027446447 | WILMA MARIA CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00010255606478 | LARISSA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "RECEPCIONISTA" DO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2023 | 1500.00 | 00006577739480 | ERIBERTO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "VIGILANTE" DA UNIDADE DE SAÚDE "ÂNGELO BATISTA", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2023 | 1500.00 | 00072604115468 | VIRGILIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA", À DISPOSIÇÃO DAS UBS PARA APOIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00009719641495 | ANIELE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO DE CAMPINAS, DESTINADO A RECEPCIONAR PACIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00010216692458 | EUDES VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA "UNIDADE MISTA DO DISTRITO DE ESTACADA", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, (DESPESA CODID-19). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2023 | 1500.00 | 00086518925434 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. (DESPESA COVID-19) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2023 | 2000.00 | 00003739907401 | ANDREIA MARIA CALIXTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM CLÍNICAS E HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2023 | 1299.00 | 00009719828480 | MARIA ALDENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2023 | 1052.63 | 00010591764407 | ERICA CRISTINA BASTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "RECEPCIONISTA" DO POSTO ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2023 | 520.00 | 00001451274432 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AGENTE DE LIMPEZA" DO POSTO ÂNCORA DE CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000151 | 10/01/2023 | 2500.00 | 00009949098459 | MARTINHO MANUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS EM JOÃO PESSOA, GUARABIRA E MAMANGUAPE, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: KKI-8G30-PB, MODELO: VOYAGE 1.6, ANO/MODELO: 2009/2010, COM COMBUSTÍVEL POR CONTRATO, COM OBRIGAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DA SEGUNDA AO DOMINGO, EM HORÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000152 | 10/01/2023 | 2500.00 | 00037623079468 | JOSE EDUARDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O "PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DA COVID-19", EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: QFR-6374/PB, MODELO: ONIX, ANO/MODELO: 2017/2018, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA/PB, COM OBRIGAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE SEGUNDA À SÁBADO, EM HORÁRIO DE 06:00 ÀS 18:00HRS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000153 | 10/01/2023 | 2500.00 | 00075383845453 | PAULO SERGIO JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTES DIVERSOS, EM SEU VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/KOMBI, ANO/MODELO: 2007/2008, PLACA: MOW-6277/PB, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0000154 | 10/01/2023 | 2302.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS UNIDADES ÂNCORAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00019/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2023 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0000167 | 10/01/2023 | 180.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM RADIODIAGNÓSTICOS: "ULTRASSOM TRANSVAGINAL COM DOPPLER", REALIZADO NA PACIENTE "JOSEFA PEREIRA LUIZ", EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2023 | 1040.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO TRATAMENTO COM "CANNABIS MEDICINAL", REALIZADO NA PACIENTE, "LAYSA FIGUEIREDO DA SILVA", EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00010153895462 | MARIA DA VITORIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO "TÉCNICA DE ENFERMAGEM" VINCULADA AO POSTO MÉDICO ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2023 | 1800.00 | 00003324872456 | AUGUSTINHO DE SOUSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA FOLGUISTA", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NO POSTO MÉDICO ÂNGELO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2023 | 600.00 | 00006305789401 | JOSELENE LINDALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00005783709484 | TELMA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO "TÉCNICA DE ENFERMAGEM" VINCULADA AO POSTO ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00010196534429 | ERICA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE PEDRA FURADA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. (DESPESA COVID-19) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000174 | 10/01/2023 | 2500.00 | 00097860026449 | EDILSON FERNANDES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: OEX-5183/PB, MODELO: VOYAGE 1.6 CITY, ANO/MODELO: 2013/2013, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA/PB, E COM OBRIGAÇÕES JUNTO A SECRETARIA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO DE 07:00HRS ÀS 16:00HRS, DIÁRIOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2023 | 2100.00 | 00002871524483 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DECORRÊNCIA DAS CHUVAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00003665624444 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00098242229449 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00007653531725 | JOSE EUCLEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00001467987751 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00004889206477 | ALEXANDRE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2023 | 1700.00 | 00004972262435 | ANTONIO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL "PARTE DE TERRA", SITUADA NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS, PARA RETIRADA DE ARGILA (PIÇARRO), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2023 | 500.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO, SERVIÇOS DE SOLDA, EMBUCHAMENTO DO LEQUE DE VEÍCULO/MODELO: VW/CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2023 | 600.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO, SERVIÇOS DE TROCA DO CABO DO ACELERADOR, SOLDA NA CONCHA DIANTEIRA, TROCA DAS UNHAS TRASEIRA E DIANTEIRA DE VEÍCULO/MODELO: JCB/RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2023 | 1350.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO, SERVIÇOS DE TROCA DE ENGRENAGEM DO REDUTOR DO GIRO, TROCA DOS CALÇOS DO CIRCO, TROCA DO ORINGE DO ORBITAL, AJUSTE DE FOLGA NO CILINDRO DA LAMINA, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DO SELOS DO MOTOR E SERVIÇO DE LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO/MODELO: MOTONIVELADORA/CASE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2023 | 1700.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO, SERVIÇOS DE SOLDA E EMBUCHAMENTO E REABRIMENTO DE ROSCA NA PONTA DO EIXO DA GRADE ARADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00010376340479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE COVEIRO DO CEMITÉRIO DE "SÃO MIGUEL ARCANJO", LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2023 | 650.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2023 | 2000.00 | 00000981387403 | REGINALDO LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COMO "GARI", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR" NA COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2023 | 2000.00 | 00003808524464 | MARCELO ASSIS CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO PEDREIRO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2023 | 2000.00 | 00005710911488 | ADRIANO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO "PEDREIRO", Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0000155 | 10/01/2023 | 1500.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2023 | 1500.00 | 00000798145498 | WALLACE TRAVASSOS DE MEDEIROS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E IMAGENS COM DRONE, DO EVENTO "NATAL DA NOSSA GENTE 2022", REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2023 | 2000.00 | 00006624349433 | ALMIR OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO DE ESTACADA, "SÃO SEBASTIÃO", SENDO UTILIZADO ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA O PALCO DA MISSA CAMPAL E PARA O ANDOR, INCLUINDO TAMBÉM TODA A MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2023 | 4000.00 | 00006624349433 | ALMIR OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA, INCLUINDO: PLACO E ANDOR COM (FLORES NOBRES E NATURAIS: ROSAS,LÍRIOS E OUTRAS), DURANTE OS FESTEJOS DE "SÃO SEBASTIÃO", PADROEIRO DE ESTACADA, DO DIA 11 AO DIA 20 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2023 | 2000.00 | 00008983072792 | ROZI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RECUPERANDO PEQUENAS CASAS RESIDÊNCIAIS DE MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2023 | 5900.00 | 05372547000131 | PL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) UND. DE LUMINARIA ARANDELA 4101 - PRETA; 24 (VINTE E QUATRO) UND. DE LAMP. BULBO LED 15W BV 6,5K E27 E 40 (QUARENTA) UND. DE LPD HP LED 50W BIV BC 6,5K, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2023 | 1200.00 | 00010203725409 | DIOCLESIO JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "OPERADOR DE TRATOR VALMET" PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, OPERANDO NO PERÍODO NOTURNO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2023 | 431.00 | 41223520000140 | RR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) UND. DE RETENTOR HASTE VALVULA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0000175 | 11/01/2023 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM RADIODIAGNÓSTICOS: "TOMOGRAFIA DE TORAX", REALIZADO NA PACIENTE "MARIA ISAIAS SANTOS", EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0000176 | 11/01/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM RADIODIAGNÓSTICOS: "RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR", REALIZADO NO PACIENTE "SEBASTIÃO SANTOS VIEIRA", EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0000177 | 11/01/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM RADIODIAGNÓSTICOS: "RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR", REALIZADO NA PACIENTE "RIZONETE LIMA SILVA", EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2023 | 1360.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UND. DE AVENTAL M/LONGA GR LEVE C/TIRAS E ELASTICO C/10 - BRANCO - LAVIE/FARMATEX; 30 (TRINTA) UND. DE LANCETAS PARA LANCETADOR 28G C/100 - G-TECH E 01 (UMA) UND. DE NEBULIZADOR G-TECH MODELO NEBCOM V - BRANCO G/TECH, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNÍCIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2023 | 11250.00 | 19036846000100 | PRO-LABORATORIO COM. E EQUIPAMENTOS P. LABORATORIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) UND. DE ESTETO RAPPAPORT ROSA - PREMIUM; 01 (UMA) CX. DE MASCARA DESC. TRIPLA C/ELASTICO PCT C/50 - WILTEX/MEDIX E OUTROS MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE REALIZADOS NOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000012023 | 0000183 | 11/01/2023 | 17499.77 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A - INDUSTRIA E COMERC. DE EQUIP. ELETR. E SISTEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE COLETA BIOMÉTRICA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO" DESTE MUNICÍPIO E PARA O REEQUIPAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2023 | 500.00 | 00071492429449 | ROOSEVELTE FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, A SERVIDOR PÚBLICO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER REVISÕES E CONSERTOS DOS VEÍCULOS (ÔNIBUS) EM CONCESSIONÁRIAS E OFICINAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0000187 | 12/01/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM RADIODIAGNÓSTICOS: "RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR", REALIZADO NA PACIENTE "MARILEIDE FERNANDES OLIVEIRA", EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | MANTER O PROGRAMA DE REDUÇÃO DE CARÊNCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/01/2023 | 600.00 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UND. DE NAN COMFORT 1 800G, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO NUTRICIONAL E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | MANTER O PROGRAMA DE REDUÇÃO DE CARÊNCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/01/2023 | 240.00 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UND. DE NAN COMFORT 1 800G, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO NUTRICIONAL E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/01/2023 | 4691.19 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES ESPECÍFICOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2023 | 239.80 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PC. DE PINO LP 1151HD; 01 (UM) PC. DE TRAVA 1 5/8 LEVE; 01 (UM) PC. DE FILTRO OLEO BLINDADO - MAN E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/01/2023 | 8500.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM PROFUNDIDADE DE 70 (SETENTA) MT, COM ACRÉSCIMO DE 5 (CINCO) MT DE REVEGEOMECANICO DE 150MM, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA FURADA, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/01/2023 | 8500.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM PROFUNDIDADE DE 60 (SESSENTA) MT, COM ACRÉSCIMO DE 12 (DOZE) MT DE REVEGEOMECANICO DE 150MM, LOCALIZADO NO SÍTIO LARANJEIRA, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | PAVIMENTAR RUAS E ESTRADAS COM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000184 | 12/01/2023 | 65135.16 | 23304039000106 | JCL ENGENHARIA - JOSE CREZIO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO GRANÍTICO, NO DISTRITO DE ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A 1º MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO CAIIXA OGU: 1073591-66/2020, SICONV: 906816/2020, CONTA OGU: 0044.006.00647262-0. | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2023 | 315.79 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR" NA COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2023 | 1052.63 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VARRIÇÕES DE RUA AOS DOMINGOS, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO (GARI), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2023 | 500.00 | 00000951414488 | FABIANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, EM VIAGEM A RECIFE/PB PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO VEÍCULO/MODELO: PATROL, NA CONCESSIONÁRIA RESCH TRATORES, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/01/2023 | 500.00 | 00000951414488 | FABIANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, EM VIAGEM A NATAL/PB PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO VEÍCULO/MODELO: PATROL, NA CONCESSIONÁRIA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/01/2023 | 2105.26 | 00005665425443 | MARCELO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DA IMAGEM DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DE ESTACADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/01/2023 | 6000.00 | 31205134000172 | LINDOLFO DA SILVA MOIZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO 10X6M EM ALUMÍNIO Q30 COM LONAS BRANÇAS ANTICHAMAS E UMA ESCADA DE ACESSO; GRID EM ALUMÍNIO Q30 E 7X4M E SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PORTE MÉDIO COM 12 LINE E UMA MESA DIGITAL DE 32 CANAIS, DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DE "SÃO SEBASTIÃO", PADROEIRO DE ESTACADA, DISTRITO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/01/2023 | 10000.00 | 48279401000159 | IVALDO ANTONIO BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR CATÓLICO "IVALDO DIAS", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE O ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DE "SÃO SEBASTIÃO", PADROEIRO DO DISTRITO DE ESTACADA, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/01/2023 | 711.00 | 06085172000353 | VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PC. DE BUCHA OLHAL MOLA DIANT. VW E 01 (UM) PC. DE MOLA DIANT. 2A FORD CARGO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VW/CAÇAMBA 26280 DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/01/2023 | 1336.50 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PC. DE JUNTA CABECOTE METALICA ISB 6CIL; 06 (SEIS) UND. DE JUNTA COLETOR ESCAPE CUMMINS ISB E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: MOTONIVELADORA CASE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/01/2023 | 15500.00 | 00008965117402 | RODRIGO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EM PINTURA COM APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E ACRÍLICA, TINTA LÁTEX, ESMALTE SINTÉTICO E ACRÍLICA, EM PAREDES, FORRO DE GESSO, PORTAS E JANELAS, INTERNO E EXTERNO, NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2023 | 800.00 | 00098255029400 | MARIA DAS NEVES CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2023 | 600.00 | 00010128894407 | ANA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/01/2023 | 700.00 | 00009557323442 | NOALDO ALVES IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/01/2023 | 700.00 | 00013458419730 | REBECA DO RAMO SAID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/01/2023 | 800.00 | 00010196533457 | BRUNO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/01/2023 | 800.00 | 00010216690404 | ELVIS VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/01/2023 | 2736.84 | 00009290942479 | WANDEILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM DO "TRADICIONAL TORENIO DE SÃO SEBASTIÃO", REALIZADO EM ESTACADA, DISTRITO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA: 15/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/01/2023 | 5990.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UND. DE BOLA 46 EURO SOCIETY PRO TECTOUCH COST. FED. PRETO/LARANJA, 05 (CINCO) UND. DE BOLA 54 EURO SOCIETY PRO TECTOUCH FUT7 COST. VERD/LAR FLUOR/PTO E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS TIMES DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2023 | 450.00 | 00009696739494 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/01/2023 | 600.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/01/2023 | 550.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/01/2023 | 1200.00 | 00002933045486 | JOÃO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR", DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/01/2023 | 400.00 | 00092979831468 | TEREZINHA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL/COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "ALMOXARIFADO CENTRAL" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/01/2023 | 600.00 | 00003068654408 | TANIA CRISTINA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES SN - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "DELEGACIA MUNICIPAL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/01/2023 | 1400.00 | 22029228000147 | FOX GRÁFICA E IMPRESSOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 (CEM) TALÕES DE RECEITA AZUL - TIPO: B, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/01/2023 | 700.00 | 00097917435415 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CAMPINAS", LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, ÁREA RURAL - S/N, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/01/2023 | 770.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CX. DE LUBRAX TOP TURBO 70.000 KM - BB20L, 01 (UMA) UND. DE FILTRO LUB. MANH HU 947/2X (PEL2011) E 01 (UMA) UND. DE FILTRO COMB. MANN PU1059X (PEC-3014), DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VW/CAÇAMBA 26.280 DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/01/2023 | 200.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL "ALUGUEL SOCIAL", LOCALIZADO NA RUA RAMINHO RIBEIRO, S/N, DESTINADO PARA SERVIR DE MORADIA DA "SRA. MARIA APARECIDA DE SOUZA"; INSCRITA NO CPF Nº 093.883.474-63 E RG Nº 2.274.130 - SSP/PB, COM SEUS 02 (DOIS) FILHOS MENORES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/01/2023 | 400.00 | 00064682900404 | ROLDÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL "ALUGUEL SOCIAL", LOCALIZADO NO SÍTIO CAPELA, S/N - ZONA RURAL, DESTINADO PARA SERVIR DE MORADIA DA "SRA. SIMONY SANTANA GUEDES DA SILVA", INSCRITA NO CPF Nº 062.769.944-80 E RG Nº 2.966-907-SSP/PB, COM SEUS 05 (CINCO) FILHOS MENORES, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/01/2023 | 1500.00 | 00005234153460 | DILMAR SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "ALMOXARIFADO DA INFRAESTRUTURA", LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, Nº 45 - CENTRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2023 | 12330.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE REALIZADOS DURANTE OS ATENDIMENTOS DE PACIENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2023 | 3200.19 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Turismo | PLANEJAMENTO URBANO | CONSTRUIR O PORTAL TURISTICO NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000229 | 19/01/2023 | 15763.16 | 07750950000182 | L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1058710-18 (870234), RELATIVO A "CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO/MTUR. CONFORME TP Nº 00001/2020 E CONTRATO DE Nº 061/2020. | 00332020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2023 | 700.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PC. DE ABRACADEIRA REFOR P/MANGOTE DE 3, 2,5 METROS DE MANGOTE KANAFLEX VINIL 3 - PRETO E 08 (OITO) UND. DE MANGOTE IBIRA 3 LAR., DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2023 | 2100.36 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E PARA A HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2023 | 7000.02 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2023 | 3000.56 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2023 | 3653.15 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) PCT. DE SACO PARA LIXO PRETO LEVE - 200L C/100; 25 (VINTE E CINCO) PCT. DE SACO PARA LIXO PRETO LEVE - 100L C/100; 40 (QUARENTA) PCT. DE SACO PARA LIXO PRETO LEVE - 60L C/100 E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS PARA HIGIENIZAÇÃO, COLETA DE LIXO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2023 | 4568.65 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CX. DE COPO 50ML - DESCARTÁVEL; 30 (TRINTA) FD. DE PAPEL TOALHA ECONOMY - 100CEL 23X21 2400F - CHEFF; 05 (CINCO) CX. DE COPO 150ML - DESCARTÁVEL; 45 (QUARENTA E CINCO) UND. DE ALCOOL 70 1LT - (BELLO BELLA) E 20 (VINTE) FD. DE PAPEL HIG. FAMILIAR SOFT FS 30M, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2023 | 5255.28 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) UND. DE VASSOURAS PIACAVA C/CABO; 24 (VINTE E QUATRO) UND. DE RODO CABO MADEIRA 40CM; 96 (NOVENTA E SEIS) UND. DE FACILITA MULTIUSO LAVANDA/TRADICIONAL 500ML E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DAS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2023 | 17000.00 | 00013594725413 | ALEXANDRE BONIFACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PINTURA E MANUTENÇÃO, INTERNO E EXTERNO, DO PRÉDIO DA "ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRA FURADA", LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PAREDES EM TINTA ACRILICA, PINTURA EM FORRO DE GESSO EM TINTA ACRÍLICA, PORTAS, GRADES E PORTÕES EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO SETOR DE ENGENHARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2023 | 15000.00 | 00010832384429 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PINTURA DO PRÉDIO DA "ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDE DO MATO", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PAREDES EM TINTA ACRILICA, PINTURA EM FORRO DE GESSO EM TINTA ACRILICA, PORTAS, GRADES E PORTOES EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, FACHADA INFERIOR EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA E MASSA CORRIDA NO REAPROVEITAMENTO DE PAREDES E OUTROS SERVIÇOS AFINS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2023 | 6000.00 | 37535678000189 | THIAGO DA SILVA VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) PLANNER´S, DESTINADOS PARA ENTREGA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2023 | 880.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PC. DE RET. 95X73X12,70 REDUTOR FG-70; 01 (UM) PC DE FILTRO AR INT. RG140B/845B (PAC) E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2023 | 2315.79 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE PALCO E SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DE ESTACADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2023 | 16984.80 | 48815744000190 | F. PATRICIO DE SOUZA - SABERES CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO POR PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD), OFERTADO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2023 | 917.89 | 00006058983401 | TULIO GALVÃO APOLONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, TAIS COMO: PÃES, BISCOITOS, IORGUTES, SUCO, BOLOS E QUEIJO PARA O LANCHE OFERECIDO AOS URUÁRIOS DO PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS OFICINAS OFERTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2023 | 5263.16 | 00082941050400 | CLAUDIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS EM ARGILA COZIDA, DESTINADAS A DECORAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DENOMINADA DE "SÃO SEBASTIÃO", DO DISTRITO D ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0000241 | 25/01/2023 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM RADIODIAGNÓSTICOS: "RESSONANCIA DO ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE PRIMOVIST", REALIZADO NA PACIENTE "FABIANA FERNANDES SILVA", ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0000242 | 25/01/2023 | 790.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM RADIODIAGNÓSTICOS: "RESSONANCIA DO ABDOMEN SUPERIOR E PELVE COM CONTRASTE", REALIZADO NA PACIENTE "JOSINEIDE MARIA MARTINS", EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2023 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 32828 - 6 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2023 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS - SN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2023 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO QUEIMADAS - SN, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2023 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO LARANJEIRAS - SN, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2023 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE MIRIAN SABINO DOS SANTOS, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS - SN, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2023 | 63.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRINCIPAL - SN, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2023 | 74.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES - SN, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2023 | 77.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS - SN, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2023 | 137.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA FURADA - SN, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2023 | 181.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS - SN, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2023 | 364.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE ESTACADA, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA - SN, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2023 | 371.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO DE TORRÕES, LOCALIZADO NO SÍTIO TORRÕES - SN, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2023 | 1972.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO ÂNGELO BATISTA, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - S/N, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2023 | 62.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES - S/N, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2023 | 67.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRINCIPAL - S/N, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2023 | 82.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS - S/N, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2023 | 142.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA FURADA - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2023 | 202.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2023 | 337.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2023 | 439.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO DE TORRÕES LOCALIZADO NO SÍTIO TORRÕES - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2023 | 1905.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO ÂNGELO BATISTA LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - S/N, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/01/2023 | 129.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2023 | 264.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/01/2023 | 19.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS - S/N, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/01/2023 | 24.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/01/2023 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO QUEIMADAS - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2023 | 24.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO LARANJEIRAS - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/01/2023 | 450.00 | 00000951414488 | FABIANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB; SAPÉ/PB E RECIFE/PE, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DOS VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS E CARROS), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM CONCESSIONÁRIAS E OFICINAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2023 | 430.00 | 07425976000155 | ALLYSSON FABRÍCIO DE MATOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON, INCLUINDO TROCA DE TINTAS, RESET, FITA ENCODER E MANUTENÇÃO COMPLETA, VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2023 | 180.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O "MERCADO MUNICIPAL", LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA - S/N - ÁREA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2023 | 239.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O "MERCADO MUNICIPAL", LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA - S/N - ÁREA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2023 | 300.00 | 00000951414488 | FABIANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DOS VEÍCULOS (ÔNIBUS), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM CONCESSIONÁRIAS E OFICINAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2023 | 7200.00 | 25097449000140 | VALE INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) UND. DE TUBO CONCRETO ARMADO PA2 1000X1000, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2023 | 1400.00 | 00009274422482 | CAROLYNE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS "FESTEJOS NATALINOS", REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO NO DIA: 20/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2023 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS - NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NA LOCALIDADE DE ESTACADA - S/N, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2023 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS - NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NA LOCALIDADE DE ESTACADA - S/N, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2023 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2023 | 949.00 | 41223520000140 | RR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2023 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA DAGUA, LOCALIZADA NA FAZENDA TRIGUEIRO - S/N, ÁREA RURAL DESTE MUNICIPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2023 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA DAGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS - S/N, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2023 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA DAGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS - S/N, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2023 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA DAGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPO GRANDE - S/N, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2023 | 72.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA DAGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDE DO MATO - S/N, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2023 | 79.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA DAGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA - S/N, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2023 | 79.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA DAGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA - S/N, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2023 | 141.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA DAGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA - S/N, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2023 | 251.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA DAGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS - S/N, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2023 | 501.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA DAGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO OITEIRO - S/N, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2023 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA DAGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPO GRANDE - S/N, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2023 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA DAGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS - S/N, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2023 | 24.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA DAGUA, LOCALIZADA NA FAZENDA TRIGUEIRO - S/N, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2023 | 24.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA DAGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS - S/N, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2023 | 82.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA DAGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA - S/N, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2023 | 82.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA DAGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA - S/N, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2023 | 87.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA DAGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDE DO MATO - S/N, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2023 | 151.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA DAGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA - S/N, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2023 | 311.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA DAGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS - S/N, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2023 | 570.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA DAGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO OITEIRO - S/N, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2023 | 19.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "CONSELHO TUTELAR", DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, Nº 438 - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "CONSELHO TUTELAR", DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, Nº 438 - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2023 | 6541.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2023 | 97913.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. SAL/FAM - 395,29 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2023 | 20.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLA", LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLA", LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2023 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2023 | 880.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A "SEDE DA PREFEITURA", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGENIA, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2023 | 443.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ÍMOVEL, ONDE FUNCIONA A "DELEGACIA", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2023 | 587.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ÍMOVEL, ONDE FUNCIONA A "DELEGACIA", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/01/2023 | 1500.00 | 19460941000136 | PRACIMA AGENCIA DE MARKETING, PUBLICIDADE E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A COBERTURA FOTOGRÁFICA E FILMAGEM DO EVENTO DE ABERTURA DO "NATAL DA NOSSA GENTE", REALIZADO NESTA CIDADE DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/01/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS; SECRETARIAS ESTADUAIS; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA "MAIS BRASIL" E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2023 | 176.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 5466-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2023 | 2147.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2023 | 874.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/01/2023 | 518.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/01/2023 | 2315.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2023 | 724.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2023 | 509.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2023 | 14947.37 | 00008965117402 | RODRIGO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO, INTERNO E EXTERNO, DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO OITEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PAREDES EM TINTA ACRÍLICA, PINTURA EM FORRO DE GESSO EM TINTA ACRÍLICA, PORTAS, GRADES E PORTÕES EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA DO SETOR DE ENGENHARIA DESTA EDILIDADE, EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2023 | 400.00 | 00010591607492 | MILENE THAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2023 | 600.00 | 00004662516455 | JOSE DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2023 | 600.00 | 00010278341403 | ANTONIO VERISSIMO CORREIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/01/2023 | 800.00 | 00010196533457 | BRUNO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/01/2023 | 800.00 | 00010216670489 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/01/2023 | 800.00 | 00004573472444 | GENICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/01/2023 | 1000.00 | 00004308543401 | MARINALVA FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/01/2023 | 4728.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) PC. DE PORCA; 52 (CINQUENTA E DOIS) PC. DE PARAFUSO 2.1/4X3/4 L/C.D6 E 04 (QUATRO) PC. DE LAM. 13F. FUR. 3/4 120K, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/01/2023 | 3337.80 | 37459495000121 | OFICINA BRINQUEDOS EDUCATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DIVERSOS, DESTINADOS À "EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO NASF" PARA USO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA FONOAUDIÓLOGA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0000337 | 27/01/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM RADIODIAGNÓSTICOS: "RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO", REALIZADO NO PACIENTE "JOSE VALTER SOARES", EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2023 | 800.00 | 06085172000353 | VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BD. DE OLEO DIFERENCIAL MERITOR SAE 85W140 - 20L, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VW/CAÇAMBA 26280 DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2023 | 1500.00 | 43821435000100 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA COMO "INSTRUTOR DE MÚSICA" E NO APERFEIÇOAMENTO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2023 | 1500.00 | 42855161000107 | SUELLEN REGINA FAGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA O APRIMORAMENTO DO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ", DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2023 | 2500.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS, MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS, NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000282023 | 0000344 | 30/01/2023 | 8000.00 | 29342161000145 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - RGF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2023 | 1.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2023 | 88.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 5466-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2023 | 5003.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2023 | 2266.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2023 | 68829.87 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.INSS - 5.292,13 IRRF - 175,71 P.A - 1.450,19 B.BRAD - 6.267,49 D. SINDICAL - 117,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2023 | 10334.42 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. INSS - 825,71 D. SINDICAL - 19,53 B.BRAD - 445,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2023 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DOE, NO DIA: 26/01/2023, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DOE, NO DIA: 21/01/2023, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2023 | 208.26 | 29980158000157 | HDI SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2023 | 80.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17517-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2023 | 30913.36 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.INSS - 2.765,66 IRRF - 1.112,91 D. SINDICAL - 99,83 B.BRAD - 2.024,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2023 | 2500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.INSS - 205,47 IRRF - 29,29 B. BRAD - 356,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2023 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10360-8 FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - FOPAG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2023 | 1449.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 20548-6 SNA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - SNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2023 | 92.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2023 | 582.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2023 | 554.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2023 | 1229.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2023 | 611.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2023 | 599.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2023 | 791.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2023 | 1175.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2023 | 589.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2023 | 964.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2023 | 662.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2023 | 555.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2023 | 34816.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO A PARCELA DE Nº 07/240, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2023 | 9197.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2023 | 82.03 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71038-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2023 | 4500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.INSS - 351,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2023 | 7812.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.INSS - 585,90 PLANO ODONT - 179,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2023 | 7812.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.INSS - 602,05 B.BRAD - 376,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSIST A CRIANÇA E AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2023 | 5406.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. INSS - 408,42O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2023 | 46830.72 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. INSS - 4.257,29 IRRF - 1.713,19 B. BRAD - 4.238,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000371 | 31/01/2023 | 1770.51 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/MARCOPOLO SENIOR DE PLACA: QFD-7E02, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000372 | 31/01/2023 | 2773.00 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/NEOBUS TRUNDER MICROONIBUS DE PLACA: QFM-1G52, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2023 | 491954.98 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO - EFETIVOS FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. INSS - 49.139,86 IRRF - 58.607,54 B. BRAD - 34.657,27 D.SINDICAL - 1.963,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000374 | 31/01/2023 | 3645.65 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: RLW-9C99, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2023 | 46013.92 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. INSS - 5.225,26 IRRF - 4.974,95 B. BRAD - 1.375,74 D. SINDICAL - 278,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000376 | 31/01/2023 | 3865.66 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10 E MAXON TRANSMISSION ATF III), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2023 | 10813.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. INSS - 868,86 IRRF - 34,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000378 | 31/01/2023 | 6407.26 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: QFG-0243, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2023 | 33023.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO - CONTRATOS FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. INSS - 2.582,52 IRRF - 96,81O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000380 | 31/01/2023 | 7400.62 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (ETANOL; GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO DE PLACA: QFF-6I21, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2023 | 82612.74 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. INSS - 6.249,36 IRRF - 198,15 B. BRAD - 6.869,49 D. SINDICAL - 234,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2023 | 4426.80 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. INSS - 350,59 B.BRAD - 491,86 D. SINDICAL - 19,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2023 | 9246.70 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSO, REFERENTE AO ACÓRDÃO APL TC 00697/2018, RELATIVO AS PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2023 | 4963.10 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSO, REFERENTE AO ACÓRDÃO APL TC 00641/2018, RELATIVO AS PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2023 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 672.005-5 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2023 | 60.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.836-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, REL. AO MES DE JANEIRO/2023. DEB/TARIFA | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2023 | 720.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE COLA SILICONE CINZA ALTA TEMPERATURA 50G WB; 01 (UMA) UND. RETENTOR PINHÃO DIF ROCWEL MAIOR 76X125X19MM; 01 (UM) PC. DE ROLAMENTO DIFERENCIAL EXTERNO ROCKWEL - VW FORD MB IVECO E 01 (UM) PC. DE ROLAMENTO PINHÃO INTERNO ROCKWEL - VW FORD MB IVECO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VW/CAÇAMBA 26280 DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2023 | 6551.44 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.INSS - 743,39 IRRF - 623,58 B. BRAD - 736,41 P.A - 1.742,42O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2023 | 2500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNETOS DE SERVIDOR DESTE EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AAO MES DE JANEIRO DE 2023. INSS - 205,47 IRRF - 29,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2023 | 5604.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.INSS - 458,63 IRRF - 62,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2023 | 3165.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.INSS - 245,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.INSS - 263,33 IRRF - 62,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2023 | 1250.00 | 00012113164400 | WEDSON FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REPOSIÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2023 | 1250.00 | 00002646352484 | WILSON GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REVISÕES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000351 | 31/01/2023 | 8784.00 | 00012686541407 | KAYANDREE PRISCILA SANTOS SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR URBANO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE ESTACADA, DESTINANDO AO ATERRO SANITÁRIO ECOSOLO, NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, PERCORRENDO 120KM AO DIA, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: KEQ 4593-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2023 | 9500.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE, TIPO: CAÇAMBA, PLACA: KZB1-G79, ANO/MODELO: 2008/2008, VW/13.180 EURO3 WORKER - BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2023 | 17000.00 | 00079826750425 | RONILDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PISO E CALÇADAS COM AMPLICAÇÃO DE PISO EM PEDRA RACHINHA COLORIDA, COM COLOCAÇÃO EM MASSA DE CIMENTO E AREIA COM MEDIDA DE 650M², NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ESTACADA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CONSTRUÇÃO, ELABORADA PELO SETOR DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2023 | 930.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) METROS DE BOBININHA 0,43MM GA 1000MM, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2023 | 23305.80 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.INSS - 1.863,16 B.BRAD - 1.919,88 D.SINDICAL - 39,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2023 | 17878.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.INSS - 1.473,70 IRRF - 162,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2023 | 3690.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UND. DE BOTAS; 30 (TRINTA) UND. DE ÓCULOS; 30 (TRINTA) UND. DE VASSOURAS E 30 (TRINTA) UND. DE LUVAS KALIPSO, DESTINADOS AOS "GARIS" PARA USO QUANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS DE LIMPESA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2023 | 5263.16 | 00003955936465 | LUCIANA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMPLEMENTAR DE "ESTUDO E PESQUISA COMO MÉDICO-RESIDENTE", DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, EXERCENDO AS ATIVIDADES MÉDICAS EM PSFs DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2023 | 27560.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.INSS - 2.391,52 IRRF - 1.194,62 B. BRAD - 541,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2023 | 5024.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.INSS - 413,96 IRRF - 60,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2023 | 33538.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ENFRENTAMENTO A COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.INSS - 1.952,11 IRRF - 1.368,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIG. EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.INSS - 263,33 IRRF - 62,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2023 | 3824.80 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.INSS - 362,31 IRRF - 164,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2023 | 5982.20 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.INSS - 531,70 IRRF - 141,50 B.BRAD - 703,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2023 | 52689.58 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.INSS - 4.538,33 IRRF - 3.805,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2023 | 12560.80 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.INSS - 1.133,43 IRRF - 338,83 B.BRAD - 994,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2023 | 68882.60 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.INSS - 5.455,70 IRRF - 121,61 B.BRAD - 5.865,06 D. SINDICAL - 127,26 PLANO ODONT - 79,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2023 | 14594.10 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. INSS - 1.236,52 IRRF - 139,26 B.BRAD - 1.229,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2023 | 15301.90 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIG. EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.INSS - 1.348,35 IRRF - 168,03 P.A - 524,94 D. SINDACS - 78,12 B.BRAD - 2.784,38O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2023 | 48571.20 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.INSS - 4.339,71 IRRF - 1.412,36 D. SINDACS - 546,84 B.BRAD - 4.949,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2023 | 7320.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPOSIÇÃO GRÁFICA E CONFECÇÃO DE 30 BLOC. REQUISIÇÃO DE EXAMES - FORMATO 150X210MM C/100 FLS; 40 BLOC. FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL AVEIANM - 310X210MM C/100FLS; 260 BLOC. RECEITUÁRIO MÉDICO - 150X210MM C/100 FLS E OUTROS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2023 | 10155.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPOSIÇÃO GRÁFICA E CONFECÇÃO DE 29.250 BLOC. FICHA PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS FMC - 310X210MM C/100 FLS; 30 BLOC. REQUISIÇÃO DE EXAMES (BPA-C/BPA-I) - 310X210MM; 100 UND. DE CADERNETA DA CRIANÇA - 4X4 COR (MENINO) E OUTROS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2023 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPARAÇÃO MECÂNICA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: DAILY FURGÃO - AMBULÂNCIA, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2023 | 531.12 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) LITROS DE ÓLEO MOTOR DAILY 5W30 E 01 (UMA) UND. DE CARTUCHO FILT.OLEO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: DAILY FURGÃO - AMBULÂNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.INSS - 263,33 IRRF - 62,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2023 | 40672.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.INSS - 3.166,39 IRRF - 628,68 B. BRAD - 980,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2023 | 14000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.INSS - 877,24 IRRF - 2.739,40 B.BRAD - 3.037,00 DESC. JUDICIAL - 2.100,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2023 | 7833.26 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. INSS - 753,59 IRRF - 372,18 B.BRAD - 116,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2023 | 6000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.INSS - 666,19 IRRF - 597,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | HABITAÇÕES URBANAS | MANTER A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E DESENV. URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.INSS - 263,33 IRRF - 62,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2023 | 11899.80 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO/TIPO: MICRO-ÔNIBUS/VAN DE PLACAS: QFI-0316/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SAINDO DE JOÃO PESSOA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, IDA E VOLTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME CONTRATO VIGENTE ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2023 | 15996.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UND. DE NOTEBOOK CORE I5 8GB SSD 256 W1182 - MD0007 BR LENOVO, DESTINADOS PARA REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0000434 | 01/02/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIARIA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PRESTADOS NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA E FAZENDARIA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, TCE, MINISTÉRIO PÚBLICO E JUDICIÁRIO; EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FAZENDÁRIAS (RFB E PGFN) DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS); E REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2023 | 1200.00 | 00006917692735 | MARCELO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MANOBRISTA" DA GARAGEM PRINCIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0000439 | 02/02/2023 | 1454.90 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS, REALIZADOS EM PACIENTE RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2023 | 17500.00 | 00013959315422 | JOAO PEDRO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ATERRO E REATERRO DO CALÇADÃO QUE LIGA O PORTAL TURÍSTICO DESTE MUNICÍPIO A SEDE DA CIDADE, SENDO OS SERVIÇOS REALIZADOS COM CAÇAMBAS E RETROESCAVADERIA, COM O ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2023 | 1000.00 | 00009853059401 | AEDSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D´ÁGUA, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2023 | 2000.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MÉDICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, REALIZADOS EM PACIENTE RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2023 | 2100.00 | 00011993567437 | AFRAHYM CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA MINERAL DA CIDADE DE SANTA RITA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2023 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DOE, NO DIA: 01/02/2023, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2023 | 3000.00 | 00072280751453 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CÍVIL, CONCEDIDA POR ESTÁ EDILIDADE A SECRETÁRIO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, ACOMPANHANDO O EXMO. PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO, SAÚDE E CIDADANIA, COMO TAMBÉM, JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL EM BUSCA DE RECURSOS FINANCEIROS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2023 | 3000.00 | 00036768871404 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CÍVIL, CONCEDIDA POR ESTÁ EDILIDADE AO EXMO. PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO, SAÚDE E CIDADANIA, COMO TAMBÉM, JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL EM BUSCA DE RECURSOS FINANCEIROS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/02/2023 | 3082.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPOSIÇÃO GRÁFICA DE 14M² DE FAIXA EM LONA - FORMATO M² COLORIDA EM ALTA E 12M² ADESIVO, EM VINIL IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO 4X0 COLORIDO, DESTINADOS AO EVENTO DE "FORMAÇÃO INICIAL - 2023" DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/02/2023 | 3600.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPOSIÇÃO GRÁFICA E CONFECÇÃO DE 9.000 (NOVE MIL) UND. DE COPIAS DIVERSAS - TAMANHP 310X310MM; 4X4 COLORIDA, OFFSET 75G, DESTINADOS PARA USO NO EVENTO DE "FORMAÇÃO INICIAL - 2023" DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/02/2023 | 10800.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPOSIÇÃO GRÁFICA E CONFECÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) UND. DE APOSTILAS: 4X4 CORES, COM ATÉ 90 PÁG.; MIOLO: OFFSET 75G; CAPA: CARTÃO 250G, DESTINADOS PARA USO NO EVENTO DE "FORMAÇÃO INICIAL - 2023" DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/02/2023 | 17200.00 | 00070876266472 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA "ESCOLA ADELAIDE FERNANDES", EM ESTACADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PAREDES EM TINTA ACRILICA, PINTURA EM FORRO DE GESSO EM TINTA ACRILICA, PORTAS, GRADES E PORTÕES EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, FACHADA INFERIOR EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E OUTROS SERVIÇOS AFINS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO SETOR DE ENGENHARIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2023 | 600.00 | 00010598914765 | ROSINALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/02/2023 | 5620.48 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) BILHETE AÉREO VOANDO PELA GOL, TRECHO: "JOÃO PESSOA - BRASÍLIA E BRASÍLIA - JOÃO PESSOA", INDO DIA: 06/02/2023 E RETORNANDO DIA: 09/02/2023, EM FAVOR DE "PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ", SECRETÁRIO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0000445 | 03/02/2023 | 1611.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, "PESO LÍQUIDO: 20.30 TONELADAS", DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/02/2023 | 5620.48 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) BILHETE AÉREO VOANDO PELA GOL, TRECHO: "JOÃO PESSOA - BRASÍLIA E BRASÍLIA - JOÃO PESSOA", INDO DIA: 06/02/2023 E RETORNANDO DIA: 09/02/2023, EM FAVOR DE "ANTÔNIO RIBEIRO SOBRINHO", GESTOR MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/02/2023 | 500.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ENTREVISTAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E REPERCUSSÃO NAS REDES SOCIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/02/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/02/2023 | 429.85 | 41223520000140 | RR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811, VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/02/2023 | 470.15 | 41223520000140 | RR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811, VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/02/2023 | 1800.00 | 08906165000139 | SAUDE DA MULHER CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 20(VINTE) CONSULTAS REALIZADOS EM PACIENTES, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/02/2023 | 429.79 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM E LUBRAX MOTO 4T), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-6F49, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/02/2023 | 739.39 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUM E LUBRAX MOTO 4T), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO TITAN DE PLACA: QFG2C72, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/02/2023 | 1225.08 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: RLZ-7B24, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/02/2023 | 5693.58 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/02/2023 | 6066.07 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA:RLZ-7C94, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/02/2023 | 6391.85 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA:RLY-0I55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/02/2023 | 6413.77 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA:RLY-0H55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/02/2023 | 6662.81 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/VOYAGE 1.6 CITY DE PLACA:OEX-5183, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2023 | 7368.30 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM E MAXON OIL RHINO PREMIUM 15W40), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/VOYAGE 1.6 DE PLACA: KKI-8G30, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/02/2023 | 7379.54 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM E MAXON TRANSMISSION ATF III), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/KOMBI DE PLACA: MOW-6277, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/02/2023 | 7604.11 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J45, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/02/2023 | 8109.84 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM E MAXON OIL PREMIUM 15W40), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000469 | 07/02/2023 | 8120.67 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: FIAT/DUCATO DE PLACA: RED-1H43, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/02/2023 | 9622.92 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: ESCAVADEIRA, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/02/2023 | 13260.49 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E MAXON OIL GEAR EP 90 GL4), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VALMET/TRATOR, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/02/2023 | 16452.81 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: JCB/RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/02/2023 | 18146.44 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/02/2023 | 20765.34 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000464 | 07/02/2023 | 611.24 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM E LUBRAX MOTO 4T), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO TITAN DE PLACA: MZH-7010, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000465 | 07/02/2023 | 36543.35 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: M.BENZ/CAÇAMBA DE PLACA: KEQ-4F93, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/02/2023 | 1000.00 | 35707708000161 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, OTIMIZAÇÃO DO S.O. E APLICATIVOS EM 04 UNIDADES DE NOTEBOOKS SAMSUNG BOOK, VINCULADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/02/2023 | 74.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/02/2023 | 115.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000462 | 07/02/2023 | 6814.82 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: CITROEN/AIRCROSS DE PLACA: OGD-8851, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000463 | 07/02/2023 | 10266.53 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: RENAULT/DUSTER ZEN16 DE PLACA: RLT-7H75, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/02/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/02/2023 | 300.00 | 00009693623401 | JORDÂNIA SANTOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/02/2023 | 400.00 | 00005930364419 | JACIELMA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/02/2023 | 400.00 | 00006990923458 | CRISTIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/02/2023 | 400.00 | 00005317119430 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/02/2023 | 400.00 | 00010162359411 | M0NICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/02/2023 | 400.00 | 00010241379458 | ANGELICA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/02/2023 | 400.00 | 00009693624475 | ANGELICA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/02/2023 | 400.00 | 00010184026407 | ANA KELLE DO NASCIMENTO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/02/2023 | 500.00 | 00089514599420 | ROSANGELA ROSAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/02/2023 | 600.00 | 00005987285461 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/02/2023 | 500.00 | 00006799163428 | MARIA DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/02/2023 | 600.00 | 00009606197476 | AUDENIR RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/02/2023 | 600.00 | 00003524849423 | MARIA DAS NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/02/2023 | 600.00 | 00005407670429 | MARIA JOSE NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/02/2023 | 550.00 | 00010146761421 | JORDÃO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE GELADEIRA E FREEZER DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA, VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000461 | 07/02/2023 | 7091.20 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO:JEEP/RENEGADE LNGTD AT DE PLACA: RLV-8D07, VINCULADO AS ATIVIDADES DO "GABINETE DO PREFEITO" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/02/2023 | 5706.00 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) BILHETE AÉREO VOANDO PELA GOL, TRECHO: "JOÃO PESSOA - BRASÍLIA E BRASÍLIA - JOÃO PESSOA", INDO DIA: 26/03/2023 E RETORNANDO DIA: 30/03/2023, INCLUINDO HOSPEDAGEM NO HOTEL MELIA BRASÍLIA, EM FAVOR DE "ANTÔNIO RIBEIRO SOBRINHO", GESTOR MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/02/2023 | 5706.00 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) BILHETE AÉREO VOANDO PELA GOL, TRECHO: "JOÃO PESSOA - BRASÍLIA E BRASÍLIA - JOÃO PESSOA", INDO DIA: 26/03/2023 E RETORNANDO DIA: 30/03/2023, INCLUINDO A HOSPEDAGEM NO HOTEL MELIA BRASÍLIA, EM FAVOR DE "PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ", SECRETÁRIO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/02/2023 | 800.00 | 00010196533457 | BRUNO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00009557323442 | NOALDO ALVES IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00010216690404 | ELVIS VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/02/2023 | 5706.00 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) BILHETE AÉREO VOANDO PELA GOL, TRECHO: "JOÃO PESSOA - BRASÍLIA E BRASÍLIA - JOÃO PESSOA", INDO DIA: 26/03/2023 E RETORNANDO DIA: 30/03/2023, INCLUINDO HOSPEDAGEM NO HOTEL MELIA BRASÍLIA, EM FAVOR DE "MARIA DA CONCEIÇÃO AGUIAR RIBEIRO", SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/02/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/02/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/02/2023 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL "MATRÍCULAS ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 4422. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/02/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS; SECRETARIAS ESTADUAIS; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA "MAIS BRASIL" E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/02/2023 | 1575.00 | 38355477000162 | UP AGENCIA DIGITAL - ROMULO LEONARDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) UND. DE CAMISAS EM ALGODÃO COM SERIGRAFIA FRENTE E COSTA, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO "NATAL DA NOSSA GENTE 2022" PARA USO DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/02/2023 | 9860.82 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/02/2023 | 2030.00 | 00860610000165 | ECOSOM - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E ATENDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/02/2023 | 513.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS DIVERSAS E OUTRAS RECEITAS MANIPULADAS, DESTINADOS PARA USO EM PACIENTES ESPECÍFICOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/02/2023 | 315.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "USG TRANSFONTANELA", REALIZADO NO PACIENTE, RODOLFO ALVES MARTINS, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/02/2023 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/02/2023 | 947.37 | 00010126059497 | JOSE MARCOS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/02/2023 | 1300.00 | 00039762882415 | ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "CONDUTOR DE MICROÔNIBUS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/02/2023 | 1052.63 | 00010591764407 | ERICA CRISTINA BASTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "RECEPCIONISTA" DO POSTO ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2023 | 2000.00 | 00008983072792 | ROZI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RECUPERANDO PEQUENAS CASAS RESIDÊNCIAIS DE MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2023 | 947.37 | 00008463828493 | LIDIANE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REMOÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2023 | 400.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TARIMBAS DE CORTES DE CARNES E PERECÍVEIS, PARA ABRIGAR OS COMERCIANTES DESTE SEGUIMENTO COMERCIAL, ENQUANTO DURAR A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/02/2023 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/02/2023 | 2000.00 | 00005710911488 | ADRIANO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO "PEDREIRO", À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00010376340479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL COMO "COVEIRO" NO CEMITÉRIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/02/2023 | 650.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/02/2023 | 2000.00 | 00000981387403 | REGINALDO LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COMO "GARI", DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00010203725409 | DIOCLESIO JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "OPERADOR DE TRATOR VALMET" PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, OPERANDO NO PERÍODO NOTURNO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00005502154416 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "OPERADOR DE TRATOR VALMET", PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/02/2023 | 2000.00 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE "CONDUTOR DA CAÇAMBA/VW" DE PLACA: OFG-5988, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00005326473437 | RANIERE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE ALAGADIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00005049200490 | FRANCISCA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DAS BOMBAS D´ÁGUA, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA "COMUNIDADE DE CAMPINAS DE NECO ÂNGELO", DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00070859781470 | JOÃO EVANGELISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/02/2023 | 2100.00 | 00005913744470 | ALEXSANDRO IZAIAS ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "OPERADOR DE RETROESCADAVEIRA", VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00010253514444 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00006092929430 | JOSE ARIMATEIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE OITEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSÉ PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00008891909416 | GABRIEL FERNANDES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00011010938460 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DAS BOMBAS, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA REGIÃO DE CAMPINAS E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL CENTRAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSÉ AILTON GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00008084338498 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00004789194418 | MARIA DA PENHA CASSIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO SÍTIO CAPELA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00005990911424 | CLEGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE PEDRA FURADA, DUANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/02/2023 | 500.00 | 00009832462460 | ERLANEIDE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00005317116414 | AECIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00011499809409 | FILIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO JUNTO AO ABASTENCIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE TORRÕES E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/02/2023 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVÉS DE ADUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA, PELO PERÍODO DE 02:30 ÀS 11:00 HORAS, DIARIAMENTE, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00010709306440 | MACIEL SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO ENTROCAMENTO DA PB 071, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00007073586478 | MÁRCIO WANDRE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00003665624444 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00007653531725 | JOSE EUCLEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/02/2023 | 1212.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL "PARTE DE TERRA", SITUADA NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS, PARA RETIRADA DE ARGILA (PIÇARRO), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00098242229449 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00001467987751 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00004889206477 | ALEXANDRE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/02/2023 | 1700.00 | 00004972262435 | ANTONIO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/02/2023 | 2100.00 | 00002871524483 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DECORRÊNCIA DAS CHUVAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/02/2023 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/02/2023 | 1000.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/02/2023 | 400.00 | 00002583516400 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL, DESTINADAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM/LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DE SERVIÇOS, COMO TAMBEM, TRANSPORTAR, PROTOCOLAR E RETIRAR AS CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC/PB. DURANTE O PERÍODO DE 04/08; 14/09; 18/10 E 23/11/2022, PERFAZENDO UM TOTAL DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/02/2023 | 515.46 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA PREFEITURA EM BLOGS E REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/02/2023 | 526.32 | 00007587853480 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00010177882433 | DIEGO HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "FOTOGRAFO INSTITUCIONAL" NAS COBERTURA DE AÇÕES E EVENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA GERAL DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00007465509440 | RAFAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRÁFICAS PARA POSTAGEM EM REDES SOCIAIS COM DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2023 | 2315.79 | 00005811602405 | GETULIO COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS COM VISTAS A REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082022 | 0000534 | 09/02/2023 | 4666.00 | 00005191162404 | JOÃO FRANCO DA COSTA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAL PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DE NATUREZA SINGULAR, DESTACANDO-SE A ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA-ADMINISTRATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E ELABROCAÇÃO DE PETIÇÃO, DEFESAS, RECURSOS E PARECERES, EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/02/2023 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIXA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA, NA SEDE DA PREFEITURA E NA PRAÇA DA PEDRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/02/2023 | 1650.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ATIVA E PASSIVA, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ENTIDADE E AS EXIGÊNCIAS DAS LEIS Nº 12.527/11; LC Nº 131/09, LC Nº 101/2000, ALÉM DAS NORMAS ESPECÍFICAS DO TCE; MINISTÉRIOS PÚBLICOS; CGU E OUTROS, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00010128894407 | ANA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/02/2023 | 400.00 | 00016186127435 | JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2023 | 400.00 | 00007200852414 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2023 | 600.00 | 00005760952498 | JOSEFA MADALENA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2023 | 500.00 | 00013175940455 | NAYANE ANDRADE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/02/2023 | 500.00 | 00010225478447 | CHELLIANO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/02/2023 | 500.00 | 00014370062721 | DANIELE JOAQUIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/02/2023 | 800.00 | 00010196533457 | BRUNO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/02/2023 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000585 | 09/02/2023 | 2500.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VEÍCULO/MODELO: RENAULT/DUSTER ZEN 16, TIPO: PAS/AUTOMÓVEL, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, ANO/FABRICAÇÃO: 2021/2022,PLACA: RLT7H75, COR: PRATA, DE SEGUNDA À SÁBADO, FICANDO A CARGO DO CONTRATATO AS DESPESAS COM O CONDUTOR, SENDO O COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00009073619432 | TIAGO CAMARGO FARIAS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXEPCIONALMENTE COMO "VIGILANTE" DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRA FURADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00004525341432 | LUCIANO ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXEPCIONALMENTE COMO "VIGILANTE" DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO", LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D´ÁUGA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2023 | 1400.00 | 00008266513481 | DALBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "VIGILANTE NOTURNO" NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL SOARES FILHO", LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/02/2023 | 4701.98 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/02/2023 | 5381.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/02/2023 | 1263.54 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO DO VALE MME LTDA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) UND. DE PÃO DE HOTDOG; 25 (VINTE E CINCO) UND. DE BOLO DE NATA P; 4,20 KG DE QUEIJO MUSSARELA P; 4,20 KG DE PRESUNTO LEVISSIMO SEARA E 420 (QUATROCENTOS) UND. DE SALGADINHOS VARIADOS C/25G, DESTINADOS PARA O LANCHE OFERECIDO NO EVENTO DE "FORMAÇÃO INICIAL - 2023" DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/02/2023 | 2000.00 | 00004911394463 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/02/2023 | 1052.63 | 00010206109482 | ISAC BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO ESTÁDIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA, NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2023 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2023 | 6250.00 | 37826950000180 | FELIPE FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2023 | 12799.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2023 | 10150.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2023 | 30241.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2023 | 9500.00 | 00006297711461 | THAILSON ANISIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2023 | 17200.00 | 00091680840487 | SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO E REATERRO, COM USO DE MÁQUINAS E CAÇAMBAS COM APLICAÇÃO DE PIÇARRO, COLOCAÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO 1,20MM, PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO COM PAREDES EM ALVENARIA E MURO DE ARRIMO EM AMBOS OS LADOS, NA LOCALIDADE DE ALAGADIÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2023 | 1368.42 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VARRIÇÕES DE RUAS AOS DOMINGOS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR EFETIVO "GARI" E COLETA DO LIXO URBANO EM ESTACADA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2023 | 2000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E AVALIAÇÃO DE INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2023 | 2500.00 | 00009949098459 | MARTINHO MANUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS EM JOÃO PESSOA, GUARABIRA E MAMANGUAPE, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: KKI-8G30-PB, MODELO: VOYAGE 1.6, ANO/MODELO: 2009/2010, COM COMBUSTÍVEL POR CONTRATO, COM OBRIGAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE SEGUNDA AO DOMINGO, EM HORÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00010153895462 | MARIA DA VITORIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO "TÉCNICA DE ENFERMAGEM" VINCULADA AO POSTO MÉDICO ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2023 | 1600.00 | 00006026049401 | GUILHERME DO NASCIMENTO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA" À DISPOSIÇÃO DAS UBS PARA APOIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2023 | 1299.00 | 00009719828480 | MARIA ALDENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2023 | 1500.00 | 00072604115468 | VIRGILIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA", À DISPOSIÇÃO DAS UBS PARA APOIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2023 | 2000.00 | 00003739907401 | ANDREIA MARIA CALIXTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM CLÍNICAS E HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2023 | 1500.00 | 00006577739480 | ERIBERTO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "VIGILANTE" DA UNIDADE DE SAÚDE ÂGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00005783709484 | TELMA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO "TÉCNICA DE ENFERMAGEM" VINCULADA AO POSTO ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2023 | 520.00 | 00006009397405 | VIVIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AGENTE DE LIMPEZA" DO POSTO DE SAÚDE DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00010255606478 | LARISSA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "RECEPCIONISTA" DO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2023 | 600.00 | 00006027446447 | WILMA MARIA CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00003067334477 | EVALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO "E-SUS", DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00010216692458 | EUDES VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA "UNIDADE MISTA DO DISTRITO DE ESTACADA", DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, (DESPESA CODID-19). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2023 | 700.00 | 00011509663436 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00009719641495 | ANIELE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO DE CAMPINAS, DESTINADO A RECEPCIONAR PACIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2023 | 1500.00 | 00086518925434 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. (DESPESA COVID-19) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00010196534429 | ERICA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE PEDRA FURADA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. (DESPESA COVID-19) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2023 | 520.00 | 00001451274432 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AGENTE DE LIMPEZA" DO POSTO ÂNCORA DE CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2023 | 1800.00 | 00003324872456 | AUGUSTINHO DE SOUSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA FOLGUISTA", DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, NO POSTO MÉDICO ÂNGELO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2023 | 2500.00 | 00075383845453 | PAULO SERGIO JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTES DIVERSOS, EM SEU VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/KOMBI, ANO/MODELO: 2007/2008, PLACA: MOW-6277/PB, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2023 | 1700.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UND. DE PNEUS 195/55R15 85H - GOODYEAR EFFICIENTGRIP, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J45, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2023 | 1700.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UND. DE PNEUS 195/55R15 85H - GOODYEAR EFFICIENTGRIP, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0H55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2023 | 1700.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UND. DE PNEUS 195/55R15 85H - GOODYEAR EFFICIENTGRIP, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0I55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE "RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE", REALIZADO NO PACIENTE "ANTONIO LUIS SILVA", EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL / CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2023 | 15097.17 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | MANTER O PROGRAMA DE REDUÇÃO DE CARÊNCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/02/2023 | 260.00 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UND. DE NAN COMFORT 1 800G, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO NUTRICIONAL E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | MANTER O PROGRAMA DE REDUÇÃO DE CARÊNCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/02/2023 | 650.00 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) UND. DE NAN COMFORT 1 800G, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO NUTRICIONAL E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/02/2023 | 5515.19 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES ESPECÍFICOS E RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/02/2023 | 400.00 | 18146232000118 | SPEED GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO GRÁFICA DE 20 (VINTE) UND. DE CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO COM CORDÃO E CAPA 4X0 - COLORIDO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/02/2023 | 7380.02 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/02/2023 | 3000.00 | 00004085081403 | VILMA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: FORD/FIESTA, COR: PRATA, ANO: 2006 - PLACA: MVE6-343, CHASSI: 9BFZF10B168471443, DESTINADO PARA MANTER AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/02/2023 | 1894.74 | 00004976904466 | MARIA LUCIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM COM PLATIO DE GRAMA ESMERALDA E IQUISÓRIA NA PRAÇA DA MATRIZ, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/02/2023 | 11000.11 | 03938089000120 | CERAMICA NOSSA SENHORA DA SALETE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 (VINTE MIL) UND. DE TIJOLOS 8 FUROS 0,19X0, 19X0,09, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/02/2023 | 990.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA GRADE ARRADORA DO VEÍCULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/02/2023 | 870.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/02/2023 | 2900.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PC. DE VIDRO RG140B - FRONTAL SUP., DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/02/2023 | 3300.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO/MODELO: FIAT/STRADA FREEDOM 1.3 CD 2021/2022, DE COR: BRANCA E PLACA: QFF-6I21/PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE E DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/02/2023 | 5320.00 | 38355477000162 | UP AGENCIA DIGITAL - ROMULO LEONARDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 152 (CENTO E CINQUENTA E DUAS) UND. DE CAMISAS EM ALGODÃO COM SERIGRAFIA - COR: AZUL BEBÊ, DESTINADAS PARA O EVENTO DE "FORMAÇÃO INICIAL - 2023" DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/02/2023 | 5000.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO/MODELO: JEEP/RENEGADE LNGTD AT 2021/2021, DE COR: PRATA E PLACA: RLV-8D07/PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE E DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "GABINETE DO PREFEITO", DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/02/2023 | 1500.00 | 00002933045486 | JOÃO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR", DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00006624349433 | ALMIR OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, INCLUINDO (BOLOS, SALGADOS, FRUTAS E REFRIGERANTES), COMO TAMBÉM DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2023, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/02/2023 | 2500.00 | 00006624349433 | ALMIR OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, INCLUINDO (BOLAS, GRIDE E PAINÉIS), COMO TAMBÉM NA MÃO DE OBRA, DESTINADA AO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2023, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/02/2023 | 3287.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UND. DE MASSA ACRILICA 25KG; 50 (CINQUENTA) UND. DE LIXA MASSA 180; 10 (DEZ) UND. DE MASSA CORRIDA SACO 13,5KG E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO QUANDO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA, VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/02/2023 | 4100.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GL. ESMALTE DIALINE 3,6L - ALTO BRILHO; 05 (CINCO) UND. DE THINNER 5LT; 20 (VINTE) UND. DE LIXA FERRO; 06 (SEIS) UND. DE KIT BAND+ROLO ANTI RESPINGO E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO QUANDO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA, VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/02/2023 | 9225.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) LT DE TINTA ACRILICA - BALDE 18LT; 15 (QUINZE) LT DE SELADOR ACRÍLICO 15LT BR; 50 (CINQUENTA) UND. DE LIXA MASSA A257 E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO QUANDO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA, VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/02/2023 | 500.00 | 00007489893402 | ELIANE ANTONIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/02/2023 | 400.00 | 00009539509483 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/02/2023 | 500.00 | 00010162362471 | DORACI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/02/2023 | 550.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/02/2023 | 550.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/02/2023 | 600.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0000658 | 14/02/2023 | 1395.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO P.PRESENCIAL DE Nº 00019/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/02/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÕES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/02/2023 | 600.00 | 00003068654408 | TANIA CRISTINA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES SN - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "DELEGACIA MUNICIPAL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/02/2023 | 400.00 | 00092979831468 | TEREZINHA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL/COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "ALMOXARIFADO CENTRAL" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0000657 | 14/02/2023 | 1055.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO P.PRESENCIAL DE Nº 00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/02/2023 | 3800.00 | 27146624000178 | SETAA SERVIÇOS ESPEC DETREIN E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO, PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMO TAMBÉM, NA ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/02/2023 | 1500.00 | 00005234153460 | DILMAR SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "ALMOXARIFADO DA INFRAESTRUTURA", LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, Nº 45 - CENTRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0000659 | 14/02/2023 | 2050.10 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO P.PRESENCIAL DE Nº 00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/02/2023 | 1600.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00003808524464 | MARCELO ASSIS CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO "PEDREIRO", À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/02/2023 | 200.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL "ALUGUEL SOCIAL", LOCALIZADO NA RUA RAMINHO RIBEIRO, S/N, DESTINADO PARA SERVIR DE MORADIA DA "SRA. MARIA APARECIDA DE SOUZA"; INSCRITA NO CPF Nº 093.883.474-63 E RG Nº 2.274.130 - SSP/PB, COM SEUS 02 (DOIS) FILHOS MENORES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/02/2023 | 400.00 | 00064682900404 | ROLDÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL "ALUGUEL SOCIAL", LOCALIZADO NO SÍTIO CAPELA, S/N - ZONA RURAL, DESTINADO PARA SERVIR DE MORADIA DA "SRA. SIMONY SANTANA GUEDES DA SILVA", INSCRITA NO CPF Nº 062.769.944-80 E RG Nº 2.966-907-SSP/PB, COM SEUS 05 (CINCO) FILHOS MENORES, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/02/2023 | 700.00 | 00097917435415 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CAMPINAS", LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, ÁREA RURAL - S/N, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/02/2023 | 600.00 | 00006305789401 | JOSELENE LINDALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/02/2023 | 840.00 | 00070067671489 | MEDSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA DA REDE DE INTERNET DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LARANJEIRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0000660 | 14/02/2023 | 2340.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS UNIDADES ÂNCORAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO P.PRESENCIAL DE Nº 00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/02/2023 | 70.00 | 21931904000100 | CLINICA ODONTOLÓGICA RUSTHENIA BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RADIOGRAFIA PANORAMICA, REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO E ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/02/2023 | 1467.54 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) UND. DE SENSURA 1PC DREN. TRANSP. REC. 10-76MM; 01 (UMA) UND. DE BRAVA PLACA PROTETORA 20X20CM REF.3220 - MARCA: COLOPLAST E OUTROS MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO PACIENTE "ANTONIO LUIS DA SILVA", EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ACOMPANHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/02/2023 | 2500.00 | 00037623079468 | JOSE EDUARDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O "PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DA COVID-19", EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: QFR-6374/PB, MODELO: ONIX, ANO/MODELO: 2017/2018, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA/PB, COM OBRIGAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE SEGUNDA À SÁBADO, EM HORÁRIO DE 06:00 ÀS 18:00HRS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/02/2023 | 700.00 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BD. DE OLEO MINERAL MOBIL DELVAC SUPER 1400 V2 15W40 BD 20L E 04 (QUATRO) UND. DE OLEO TRANSMISSÃO PETRONAS TUTELA 300 EP 80W90 API GLS 1L, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/02/2023 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS: 09/02/2023 E 14/02/2023, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/02/2023 | 1001.65 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VW/MARCOLO SENIOR DE PLACA: QFD-7E02, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/02/2023 | 1138.30 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: QFG-0243, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/02/2023 | 1138.30 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/02/2023 | 1138.30 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: RLW-9C99, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/02/2023 | 300.00 | 36108529000170 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) UND. DE CAIXAS PERSONALIZADAS PARA DOCES, DESTINADOS PARA ENTREGA AOS PROFESSORES DURANTE O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2023, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/02/2023 | 1368.42 | 00039762734491 | ROMILDA SIMÕES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO CADASTRAMENTO DOS PROFESSORES, DURANTE O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2023, OCORRIDO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO GINÁSIO DE ESPORTES "O LOURENÇÃO", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/02/2023 | 1273.30 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VW/NEOBUS TRUNDER MICROONIBUS DE PLACA: QFM-1G52, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/02/2023 | 400.00 | 00009696735405 | MAYARA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/02/2023 | 400.00 | 00010591607492 | MILENE THAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/02/2023 | 400.00 | 00008724226408 | JANIELE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/02/2023 | 500.00 | 00071328500403 | ANDERSON DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/02/2023 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E AÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/02/2023 | 1800.00 | 08906165000139 | SAUDE DA MULHER CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 20(VINTE) CONSULTAS REALIZADOS EM PACIENTES, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/02/2023 | 10000.00 | 00008881911469 | EWERTON DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO VEÍCULO: CAÇAMBA FORD F12000, PLACA: JGB4900/SP, COR: BRANCA, ANO: 2001, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/02/2023 | 5263.16 | 00009656437438 | RODRIGO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERCUSO DE JOÃO PESSOA; MAMANGUAPE; ITAPOROROCA; JACARAÚ E GUARABIRA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, IDA E VOLTA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/02/2023 | 1500.00 | 00000798145498 | WALLACE TRAVASSOS DE MEDEIROS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS REGISTROS FOTOGRÁFICOS E IMAGENS DE DRONE DOS EVENTOS E AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/02/2023 | 1710.00 | 00004684855465 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RECARGA DE GÁS E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DOS AR-CONDICIONADOS DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/02/2023 | 1832.63 | 00009625016465 | LINDEMBERGE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E NA REPOSIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS/ÔNIBUS, VINCULADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132022 | 0000694 | 22/02/2023 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/02/2023 | 640.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 (DUAS) RECARGAS DE TONER HP; 02 (DUAS) RECARGAS DE TONER CANON E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA CANON, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/02/2023 | 820.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 (QUATRO) RECARGAS DE TONER HP; 03 (TRÊS) RECARGAS DE TONER BROTHER E 02 (DUAS) RECARGAS DE TONER CANON, VINCULADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/02/2023 | 500.00 | 00071492429449 | ROOSEVELTE FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, A SERVIDOR PÚBLICO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER REVISÕES E CONSERTOS DOS VEÍCULOS (ÔNIBUS) EM CONCESSIONÁRIAS E OFICINAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/02/2023 | 9989.68 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) PCT. DE SACO PARA LIXO PRETO REFORÇADO 200L C/50; 01 (UMA) CX. DE COPO 50ML DESCARTÁVEL; 48 (QUARENTA E OITO) UND. DE VASSOURA PIACAVA C/CABO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DAS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/02/2023 | 5346.00 | 08605820000119 | JOAO JOSE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS MIL) UND. DE TELHA COLONIAL TIPO 2, 02 (DOIS) KG DE PREGO COM CABEÇA 1.1/2X13; 02 (DOIS) KG DE PREGO COM CABEÇA 3.1/2X8; 0,61 M³ DE ANGELIM SERRADO EM SARRAFO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRA FURADA, VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/02/2023 | 400.00 | 00010593199421 | ANI MAYARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/02/2023 | 400.00 | 00010714187771 | LUZINETE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/02/2023 | 400.00 | 00070213560488 | TANIELE DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/02/2023 | 500.00 | 00010278341403 | ANTONIO VERISSIMO CORREIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/02/2023 | 800.00 | 00013041840480 | IANA TARQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132022 | 0000696 | 22/02/2023 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/02/2023 | 6000.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS ARTISTAS, CADASTRAMENTO DO PLANO DE AÇÃO, EDITAIS, FICHAS DE INSCRIÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA "LEI PAULO GUSTAVO", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/02/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA: 04/02/2023, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/02/2023 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA: 11/02/2023, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/02/2023 | 747.00 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, SENDO: 03 (TRÊS) CERTIFICADOS DO TIPO " E-CNPJ A1-1ANO", DESTINADOS AOS GESTORES: GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AO GESTOR MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DEVOLUÇAO DE RECURSOS DE CONTRATOS E CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/02/2023 | 1300.00 | 00009949098459 | MARTINHO MANUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE ISSQN, RETIDOS INDEVIDAMENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VOYAGE 1.6 G5, DE PLACA: KKI-8630, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/02/2023 | 250.00 | 00000951414488 | FABIANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, EM VIAGENS A NATAL/RN PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO VEÍCULO (PATROL), NA CONCESSIONÁRIA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/02/2023 | 500.00 | 00000951414488 | FABIANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DOS VEÍCULOS (ÔNIBUS), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/02/2023 | 5000.00 | 00071446648400 | JOSINALDO GENUINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PROFISSIONAL, QUANDO NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DO DISTRITO DE ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO DIA: 21/02/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/02/2023 | 1500.00 | 00087896389487 | MARINALDO FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "MARINALDO SHOW", QUANDO NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL, REALIZADO NO DISTRITO DE ESTACADA, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO DIA: 21/02/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/02/2023 | 11500.00 | 00005284645405 | ANTONIO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO COM UTILIZAÇÃO DE CONCRETO, ALVENARIA E TRILHO DE FERRO, COM ATERRO, REATERRO, PINTURA EM CAL, NA LOCALIDADE DA COMUNIDADE DE QUEIMADAS, NA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE PEDRA FURADA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | ASSISTIR A MÉDIOS E PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/02/2023 | 17000.00 | 00003887768469 | JOÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS E MICROS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, PERFAZENDO UM TOTAL DE 100 (CEM) HORAS DE TRATOR JONH DEERE, ANO/MODELO: 2020/2020, COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS, CONFORME PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132022 | 0000695 | 22/02/2023 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/02/2023 | 1092.87 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 09 (NOVE) UNID. DE BOMBONAS 200LT RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/02/2023 | 850.01 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 07 (SETE) UNID. DE BOMBONAS 200LT RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/02/2023 | 1500.00 | 19460847000187 | JD STUDIO - JACKSON BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINA E APRESENTAÇÃO DE REFORÇO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/02/2023 | 311.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE TENSOR CORREIA DENTADA 7741; 01 (UMA) UND. DE FILTRO DE OLEO; 03 (TRÊS) UND. DE OLEO MOTOR 15W40 SELENIA E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: RLZ-7C94, VINCULADO AS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/02/2023 | 595.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE FILTRO DE OLEO LB560; 01 (UMA) UND. DE CORREIA DENTADA 40707X25XS E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0H55, VINCULADO AS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/02/2023 | 1420.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PC. DE FILTRO COMBUSTIVEL GI4/7; 12 (DOZE) UND. DE OLEO MOTOR 5W40 MAXI PERFORMACE; 01 (UMA) UND. DE TENSOR CORREIA DENT. E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0I55, VINCULADO AS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/02/2023 | 1450.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PCA. DE ÁGUA DESMINERALIZADA LM4420 BATERIAS E RADIADORES; 01 (UM) PC. DE TENSOR CORREIA DENTADA; 12 (DOZE) UND. DE OLEO MOTOR 5W40 MAXI PERFOMACE E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J45, VINCULADO AS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/02/2023 | 2860.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND. DE ROLAMENTO RODA VKBC3577 DIANT.; 02 (DUAS) UND. DE CUBO RODA HFCD33 DIANT. S/ROLAMENTO; 01 (UMA) UND. DE FILTRO DE OLEO E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811, VINCULADO AS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/02/2023 | 300.00 | 16370393000165 | EUROPEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLAGEM DE PARA-BRISA DE VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/02/2023 | 3180.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CORREIA ALTERNADOR - 21035065; 01 (UM) KIT DISTRIBUIÇÃO KS217; 01 (UM) FILTRO AR WR315/1 DUCATO WEGA E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS ; DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: FIAT/DUCATO PAA DE PLACA: RED1-H43, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/02/2023 | 600.00 | 00005571745460 | MARIA SILVANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/02/2023 | 800.00 | 00013458419730 | REBECA DO RAMO SAID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/02/2023 | 400.00 | 00009426909400 | CASSIANO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/02/2023 | 1000.00 | 00005571745460 | MARIA SILVANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/02/2023 | 1000.00 | 00003109629437 | ANDREIA SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/02/2023 | 1304.00 | 00079824692487 | CLAUDIO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA ADELAIDE FERNANDES, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR, "CARLOS ANTÔNIO CLAUDINO DE LIMA", POR TER GOZADO FÉRIAS, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE JANEIRO À 16 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/02/2023 | 200.00 | 16370393000165 | EUROPEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO PARA-BRISA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: QFG-0243, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/02/2023 | 5556.00 | 28270033000170 | HELENO FREITAS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO EM PLACA 0,65X0,65, COM SUSTENTAÇÃO NO TETO DA "ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRA FURADA", LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA FURADA NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/02/2023 | 26189.13 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA "ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL SOARES FILHO", LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RETELHAMENTO, PINTURA EM PAREDES, GRADES, PORTAS E JANELAS, CONSERTO DE REBOCO, USO DE MASSA CORRIDA E ACRÍLICA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS UTILIZADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/02/2023 | 500.00 | 00006221021413 | MARISOL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/02/2023 | 4398.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE IMPRESSORA EPSON L3250 ECOTANK MULTIFUNCIONAL WI-FI DIRECT 33PPM - PRETO 15PPM COR "1 ANO DE GARANTIA" E 01 (UMA) UND. DE NOTEBOOK ACER A315-56-3478 CORE I3-1005G1/4GB/15.6/W.11 - CINZA "90 DIAS DE GARANTIA LEGAL", DESTINADOS AO REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/02/2023 | 15944.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) UND. DE PNEUS 10.00-20 CONQUISTADOR TIPO CAMARA 16PR, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VW-CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/02/2023 | 11986.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 78 (SETENTA E OITO) METROS DE BOBININHA 0,43MM GA 1000MM; 05 (CINCO) UND. DE ENXADA TRAMO. LARGA ALAGOANA C/CABO 2.0; 10 (DEZ) UND. DE ENXADA TRAMONTINA FORJADO LARGO C/C 2.0; 10 (DEZ) PA QUADRADA TRAMONTINA N 03 C/CABO PLAST. E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/02/2023 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME "CONTRASTE PRIMOVIST", REALIZADO NO PACIENTE "DANIEL OLIVEIRA DA SILVA", EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2023 | 2400.00 | 00008729828406 | THAYNARA AVILA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MÉDICA PLANTONISTA" NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "ÂNGELO BATISTA", NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2023 | 5263.16 | 00003955936465 | LUCIANA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMPLEMENTAR DE "ESTUDO E PESQUISA COMO MÉDICO-RESIDENTE", DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, EXERCENDO AS ATIVIDADES MÉDICAS EM PSFs DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2023 | 4000.00 | 00004648133447 | LILIANE CRISTINA MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24H NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2023, NO SAMU USA - MAMANGUAPE REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2023 | 2700.00 | 40371588000104 | MARPI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, PARA DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A "SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE" DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTRUIR EM PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2023 | 2217.78 | 06626253102825 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CX. DE CANABIDIOL 200MG/ML PRAT. 30ML - SER B1, DESTINADA PARA A PACIENTE "BIANCA BATISTA DA SILVA", EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ACOMPANHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 32828-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2023 | 241.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2023 | 257.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2023 | 2699.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2023 | 1967.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2023 | 11509.10 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.INSS - 1.133,43 IRRF - 191,81 B.BRAD - 994,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2023 | 65808.10 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.INSS - 5.198,40 IRRF - 106,80 B.BRAD - 5.927,14 D. SINDICAL - 136,71 PLANO ODONT - 79,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2023 | 24580.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.INSS - 2.163,26 IRRF - 1.600,06 B. BRAD - 541,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2023 | 5024.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.INSS - 413,96 IRRF - 60,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2023 | 28736.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ENFRENTAMENTO A COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.INSS - 2.059,49 IRRF - 621,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2023 | 16029.03 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. INSS - 1.236,52 IRRF - 267,73 B.BRAD - 1.229,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2023 | 18676.10 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIG. EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.INSS - 1.357,35 IRRF - 168,03 P.A - 620,42 D. SINDACS - 78,12 B.BRAD - 2.806,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2023 | 3100.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIG. EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.INSS - 275,33 IRRF - 69,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2023 | 5982.20 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.INSS - 531,70 IRRF - 141,50 B.BRAD - 703,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2023 | 50778.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.INSS - 4.339,71 IRRF - 1.812,22 D. SINDACS - 546,84 B.BRAD - 4.949,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2023 | 3824.80 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.INSS - 362,31 IRRF - 164,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2023 | 57052.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.INSS - 4.975,23 IRRF - 4.048,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2023 | 1760.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) UND. DE CAMARA DE AR 10.00R20 - TC 131 E 08 (OITO) UND. DE PROTETOR ABC ARO 20, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS VINCULADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE ESTACADA, COM INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, FOTOCÉLULA, REATORES E CABO MULTIPLEX, E MANUTENÇÃO NA REDE DA BOMBA, TUDO POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2023 | 1250.00 | 00002646352484 | WILSON GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REVISÕES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2023 | 1250.00 | 00012113164400 | WEDSON FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REPOSIÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2023 | 8784.00 | 00012686541407 | KAYANDREE PRISCILA SANTOS SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR URBANO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE ESTACADA, DESTINANDO AO ATERRO SANITÁRIO ECOSOLO, NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, PERCORRENDO 120KM AO DIA, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: KEQ 4593-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2023 | 23696.40 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.INSS - 1.863,16 IRRF - 26,56 B.BRAD - 1.919,88 D.SINDICAL - 39,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2023 | 17860.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.INSS - 1.464,02 IRRF - 149,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2023 | 1700.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE A "EGTE8.1 - ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA", CONFORME DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS: CR 1073591-66 TARIFA EGTE8.1 - ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.INSS - 263,33 IRRF - 62,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2023 | 7557.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.INSS - 614,92 IRRF - 62,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2023 | 6551.44 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.INSS - 743,39 IRRF - 675,72 B. BRAD - 736,41 P.A - 1.742,42O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2023 | 2500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNETOS DE SERVIDOR DESTE EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AAO MES DE FEVEREIRO DE 2023. INSS - 205,47 IRRF - 29,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2023 | 1934.22 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) OLEO LUBRIFICANTE DE TRANSMISSÃO, AKCELA TRANSAXLE 20W40 20L, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2023 | 894.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2023 | 50.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM CONVENCIONAL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: FIAT/DUCATO DE PLACA: RED-1H43, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2023 | 2266.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2023 | 2563.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2023 | 1701.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2023 | 10334.42 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. INSS - 825,71 D. SINDICAL - 19,53 B.BRAD - 445,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2023 | 65332.15 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.INSS - 5.182,67 IRRF - 173,99 P.A - 1.450,19 B.BRAD - 6.400,90 D. SINDICAL - 117,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS; SECRETARIAS ESTADUAIS; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA "MAIS BRASIL" E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2023 | 2500.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS, MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS, NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2023 | 164.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 5466-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2023 | 78.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 5466-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2023 | 1.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2023 | 37.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2023 | 88.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2023 | 1232.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2023 | 3055.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2023 | 218.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2023 | 30960.46 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.INSS - 2.770,50 IRRF - 1.112,91 D. SINDICAL - 99,83 B.BRAD - 2.024,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2023 | 2500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.INSS - 205,47 IRRF - 29,29 B. BRAD - 356,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2023 | 1435.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2023 | 523.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2023 | 732.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2023 | 2340.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. TRANSF/TARIFA - FOPAG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. TRANSF/TARIFA - FOPAG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2023 | 131.65 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71038-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2023 | 974.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2023 | 668.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2023 | 798.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2023 | 1186.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2023 | 595.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2023 | 588.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2023 | 616.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2023 | 559.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2023 | 1240.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2023 | 604.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2023 | 561.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2023 | 35186.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO A PARCELA DE Nº 08/240, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2023 | 1161.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2023 | 400.00 | 00010157175430 | JOYCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2023 | 800.00 | 00010196533457 | BRUNO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2023 | 1500.00 | 43821435000100 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA COMO "INSTRUTOR DE MÚSICA" E NO APERFEIÇOAMENTO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2023 | 1500.00 | 42855161000107 | SUELLEN REGINA FAGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA O APRIMORAMENTO DO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ", DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2023 | 610.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2023 | 581.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2023 | 120.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2023 | 3855.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.INSS - 307,94 IRRF - 32,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2023 | 5406.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. INSS - 408,42O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2023 | 7812.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.INSS - 585,90 PLANO ODONT - 179,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2023 | 4500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.INSS - 351,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2023 | 7812.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.INSS - 602,05 B.BRAD - 376,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2023 | 381.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2023 | 3300.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO/MODELO: FIAT/STRADA FREEDOM 1.3 CD 2021/2022, DE COR: BRANCA E PLACA: QFF-6I21/PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE E DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2023 | 1065.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DIVERSOS, ONDE FUNCIONAM AS "ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO", VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2023 | 69.10 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.836-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2023. DEB/TARIFA | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000777 | 28/02/2023 | 21150.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTO 0KM, MARCA: HONDA; MODELO: NXR 160 BROS ESDD; ANO DE FABRICAÇÃO: 2023, ANO DE MODELO: 2023; MOTOR: 162,7 CC; COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ALCOOL; RENAVAN: 014920; CHASSI: 9C2KD0810PR065552 - COR: BRANCO,DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2023 | 155.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2023 | 9746.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2023 | 6606.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2023 | 499932.94 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO - EFETIVOS FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. INSS - 48.999,74 IRRF - 61.105,79 B. BRAD - 35.785,30 D.SINDICAL - 1.817,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2023 | 46013.92 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. INSS - 5.225,26 IRRF - 4.974,95 B. BRAD - 1.375,74 D. SINDICAL - 278,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2023 | 12767.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. INSS - 1.044,73 IRRF - 34,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2023 | 32800.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO - CONTRATOS FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. INSS - 2.583,89 IRRF - 114,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2023 | 81497.57 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. INSS - 6.267,38 IRRF - 129,27 B. BRAD - 6.869,49 D. SINDICAL - 234,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2023 | 50416.85 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. INSS - 4.439,85 IRRF - 2.168,32 B. BRAD - 4.337,38O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2023 | 6478.30 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. INSS - 524,46 IRRF - 10,12 B.BRAD - 491,86 D. SINDICAL - 19,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2023 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 672.005-5 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2023 | 450.00 | 45619023000117 | MARINELSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VW/MICROONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2023 | 220.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM CONVENCIONAL COM LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VW/MARCOLO SENIOR DE PLACA: QFD-7E02, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2023 | 170.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM CONVENCIONAL COM LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VW/NEOBUS TRUNDER MICROONIBUS DE PLACA: QFM-1G52, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2023 | 170.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM CONVENCIONAL COM LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2023 | 170.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM CONVENCIONAL COM LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: QFG-0243, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2023 | 170.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM CONVENCIONAL COM LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: RLW-9C99, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2023 | 1304.00 | 00079824692487 | CLAUDIO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA ADELAIDE FERNANDES, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR, "CARLOS ANTÔNIO CLAUDINO DE LIMA", POR TER GOZADO FÉRIAS, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE JANEIRO À 16 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2023 | 3651.00 | 32790757000112 | ROBSON DA SILVA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTÕES DESTINADOS A "ESCOLA DO SÍTIO PEDRA FURADA", VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2023 | 5000.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO/MODELO: JEEP/RENEGADE LNGTD AT 2021/2021, DE COR: PRATA E PLACA: RLV-8D07/PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE E DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "GABINETE DO PREFEITO", DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2023 | 39752.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.INSS - 3.347,16 IRRF - 621,26 B. BRAD - 980,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2023 | 14000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.INSS - 877,24 IRRF - 2.739,40 B.BRAD - 3.037,00 DESC. JUDICIAL - 2.100,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2023 | 7833.26 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. INSS - 753,59 IRRF - 372,18 B.BRAD - 116,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2023 | 4000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.INSS - 263,33 IRRF - 205,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.INSS - 263,33 IRRF - 62,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | HABITAÇÕES URBANAS | MANTER A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E DESENV. URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.INSS - 263,33 IRRF - 62,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2023 | 9463.00 | 34731357000161 | COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA "MERENDA ESCOLAR" DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2023 | 10895.55 | 34731357000161 | COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA "MERENDA ESCOLAR" DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2023 | 15311.10 | 34731357000161 | COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA "MERENDA ESCOLAR" DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2023 | 10003.00 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2023 | 1350.00 | 00006140318424 | JOSE CAMPOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MÍDIAS ELETRÔNICAS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0000869 | 01/03/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIARIA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PRESTADOS NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA E FAZENDARIA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, TCE, MINISTÉRIO PÚBLICO E JUDICIÁRIO; EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FAZENDÁRIAS (RFB E PGFN) DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS); E REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2023 | 9500.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE, TIPO: CAÇAMBA, PLACA: KZB1-G79, ANO/MODELO: 2008/2008, VW/13.180 EURO3 WORKER - BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2023 | 1240.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) METROS DE BOBININHA 0,43MM GA 1000MM, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2023 | 6200.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UND. DE BETONEIRA 400L - 1 TRAÇO MONO 220V, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00072605154491 | JOSE RONALDO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, PARA DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A "SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DE PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO 2023 E RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2023) DE VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/03/2023 | 178.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0000885 | 02/03/2023 | 3281.79 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS, REALIZADOS EM PACIENTE RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/03/2023 | 1300.00 | 22673423000105 | JOSE PAULO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS PARA A "CAMPANHA DE VACINAÇÃO E CAMPANHAS EDUCATIVAS" NA ÁREA DA SAÚDE, REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/03/2023 | 11899.80 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO/TIPO: MICRO-ÔNIBUS/VAN DE PLACAS: QFI-0316/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SAINDO DE JOÃO PESSOA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, IDA E VOLTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME CONTRATO VIGENTE ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/03/2023 | 763.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/03/2023 | 3502.64 | 33932061000146 | LEÃO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, PICOTADO EM ROLO COM 30 MT - FARDO COM ROLOS; 200 (DUZENTOS) PACOTES DE PAPEL TOALHA, BRANCO, MACIO, COM FOLHAS PICOTADAS DE DUPLA ABSORÇÃO, EMBALAGEM COM 2 ROLOS E OUTROS MATERIAS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/03/2023 | 6500.88 | 33932061000146 | LEÃO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CX DE ÁGUA SANITÁRIA, COM NO MÍNIMO 2% DE TEOR DE CLORO ATIVO - EMBALAGEM COM 12 UND. DE 1 LITRO; 200 (DUZENTAS) UND. DE DETERGENTE LÍQUIDO PRONTO PARA USO - EMBALAGEM 5 LITROS E OUTROS MATERIAS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO; BOMBEIRO (2023)E RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL (2023) DE VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: RLW-9C99, RENAVAM: 1270291642, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO; BOMBEIRO (2023) E RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL (2023) DE VEÍCULO/MODELO: VW/NEOBUS TRUNDER MICROONIBUS DE PLACA: QFM-1G52, RENAVAM: 1260691494, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO; BOMBEIRO (2023) E RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL (2023) DE VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: QFG-0243, RENAVAM: 1121685622, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO; BOMBEIRO (2023) E RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL (2023) DE VEÍCULO/MODELO: VW/MARCOLO SENIOR DE PLACA: QFD-7E02, RENAVAM: 1229156361, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO; BOMBEIRO (2023) E RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL (2023) DE VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999, RENAVAM: 584951582, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/03/2023 | 6000.00 | 09058564000150 | GPONTES CURSOS E TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PALESTRA OFERECIDA AOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A "JORNADA ESCOLAR", INTITULADA: "EDUCAÇÃO DE RESULTADOS MOVIDA A DESAFIOS", REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/03/2023 | 6703.54 | 33932061000146 | LEÃO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UND. DE ESPONJA DE LÃ DE AÇO PACOTE COM 14 UNIDADES - C/8 UND.; 150 (CENTO E CINQUENTA) UND. DE SACO PLASTICO PARA LIXO - CAPACIDADE 60 LT; 74 (SETENTAE QUATRO) CX. DE ÁGUA SANITÁRIA COM NO MÍNIMO 2% DE TEOR DE CLORO ATIVO - EMBALAGEM COM 12 UND. DE 1 LITRO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/03/2023 | 2580.65 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: QFG-0243, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/03/2023 | 3340.91 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/NEOBUS TRUNDER MICROONIBUS DE PLACA: QFM-1G52, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/03/2023 | 3885.47 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/03/2023 | 4022.80 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: RLW-9C99, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/03/2023 | 4673.55 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/MARCOLO SENIOR DE PLACA: QFD-7E02, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/03/2023 | 7250.29 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA: SKU-1A37, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/03/2023 | 7611.10 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (ETANOL; GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: FIAT/STRADA DE PLACA: QFF6-I21, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/03/2023 | 4400.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND. DE SCANNER BROTHER ADS 1250W 25PPM - USB 3.0 C/WI-FI PORTATIL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/03/2023 | 3902.34 | 33932061000146 | LEÃO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PCT. DE PRATO DESCARTÁVEL RASO GRANDE PR 23 C/10; 101 (CENTO E UM) PCT. DE SABÃO EM BARRA GLICERINADO EMBALAGEM CONTENDO 5 UNIDADES; 76 (SETENTA E SEIS) FD. DE SABÃO EM PÓ MULTIUSO - EMBALAGEM COM 20 PACOTES E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO E MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/03/2023 | 5350.30 | 33932061000146 | LEÃO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DESINFETANTES PARA USO GERAL - EMBALAGEM 5 LITROS; 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) UND. DE DETERGENTE LIQUIDO PRONTO PARA USO - EMBALAGEM 5 LITROS E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/03/2023 | 11095.04 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: RENAULT/DUSTER ZEN16 DE PLACA: RLT-7H75, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/03/2023 | 1550.00 | 22673423000105 | JOSE PAULO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO E OFERTA DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SCFV, IDOSOS E CRIANÇAS, PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS - AMOR MATERNO), DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ALUSÃO AO INICIAMENTO DO CICLO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/03/2023 | 400.00 | 00005710922412 | JOSE SALUSTIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/03/2023 | 400.00 | 00007489893402 | ELIANE ANTONIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/03/2023 | 500.00 | 00071328497437 | ANDERSON ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/03/2023 | 500.00 | 00006793236431 | ANDREA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/03/2023 | 500.00 | 00003524783490 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/03/2023 | 800.00 | 00008503911485 | IZABELA ADELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/03/2023 | 1000.00 | 00010128894407 | ANA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/03/2023 | 1000.00 | 00010216690404 | ELVIS VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/03/2023 | 70.00 | 00007164482462 | ANA ELLYDA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA CIVIL, CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, AO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL (IML), EM UMA OCORRÊNCIA REALIZADO NO DIA: 03/03/2023. CONFORME OFÍCIO DE Nº 01/2023, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/03/2023 | 70.00 | 00045793972404 | LUIZA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA CIVIL, CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA O INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL (IML), EM UMA OCORRÊNCIA REALIZADO NO DIA: 03/03/2023. CONFORME OFÍCIO DE Nº 01/2023, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/03/2023 | 70.00 | 00009557680474 | RONALDO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA CIVIL, CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "MOTORISTA", QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA O INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL (IML), EM UMA OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 03/03/2023, CONFORME OFÍCIO DE Nº 01/2023, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/03/2023 | 235.70 | 10943129000197 | CIRCULO DE PAIS E MESTRES UNIDOS PARA O FUTURO DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 26/03/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/03/2023 | 235.70 | 10943129000197 | CIRCULO DE PAIS E MESTRES UNIDOS PARA O FUTURO DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 23/03/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/03/2023 | 1322.97 | 10943129000197 | CIRCULO DE PAIS E MESTRES UNIDOS PARA O FUTURO DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A R DÍVIDA ATIVA - MULTA ISOLADA, Nº DE INSCRIÇÃO: 42.6.20.001867-02. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/03/2023 | 1600.00 | 00006026049401 | GUILHERME DO NASCIMENTO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA" À DISPOSIÇÃO DAS UBS PARA APOIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/03/2023 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0000926 | 06/03/2023 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE "TOMOGRAFIA DE CRANIO", REALIZADO NO PACIENTE "EMMANUEL JEFERSON SOARES LIMA", EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/03/2023 | 1260.00 | 00860610000165 | ECOSOM - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E ATENDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/03/2023 | 2500.00 | 00037623079468 | JOSE EDUARDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O "PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DA COVID-19", EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: QFR-6374/PB, MODELO: ONIX, ANO/MODELO: 2017/2018, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA/PB, COM OBRIGAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE SEGUNDA À SÁBADO, EM HORÁRIO DE 06:00 ÀS 18:00HRS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/03/2023 | 699.75 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PC. DE FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR CUMMINS ISBE/TECTOR 6CIL FORD 815E/IVECO; 02 (UM) PC. MOLA LISA 1,40M 80X12 (FABRINI) E 01 (UM) PC. DE FILTRO COMBUSTIVEL FIAT DUCATO/CITROEN JUMPER/PEUG, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VW/CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132022 | 0000924 | 06/03/2023 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/03/2023 | 1500.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI, DESTINADA PARA REEQUIPAR A UNIDADE ESCOLAR "EMEF. DO ASSENTAMENTO JARDIM", LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO JARDIM E VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/03/2023 | 1500.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI, DESTINADA PARA REEQUIPAR A UNIDADE ESCOLAR "EMEF. DE TORRÕES", LOCALIZADO NO SÍTIO TORRÕES E VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/03/2023 | 1500.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI, DESTINADA PARA REEQUIPAR A UNIDADE ESCOLAR "EMEF. DE AÇUDE DO MATO", LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDE DO MATO E VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/03/2023 | 2369.47 | 00039762734491 | ROMILDA SIMÕES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DURANTE A "SEMANA PEDAGÓGICA", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS: 13 E 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/03/2023 | 5075.84 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E DE P ROD. GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE KIT 4 POTES G QUADRADO BAIXO S; 01 (UMA) UND. DE CONJ. POTE QUADRADO ALTO - 3P PMG 230 A; 02 (DUAS) UND. DE POTE MANTIMENTOS 1000ML H190090 E OUTROS PRODUTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/03/2023 | 7280.00 | 08605820000119 | JOAO JOSE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,5 (DUAS MIL E QUINHENTAS) UND. DE TELHA COLONIAL RN, 0,8768 M³ DE ANGELIM SERRADO EM SARRAFO; 04900 M³ DE ANGELIM SERRADA EM RIPA E 0,7252 M³ DE ANGELIM SERRADA PRANCHA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA, VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/03/2023 | 400.00 | 00009693674499 | JOSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/03/2023 | 400.00 | 00006799163428 | MARIA DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/03/2023 | 600.00 | 00003525019440 | MARLI BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/03/2023 | 700.00 | 00010166000469 | ANA LUCIA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/03/2023 | 1000.00 | 00015397029793 | MARIANA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/03/2023 | 300.00 | 00008727391477 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/03/2023 | 1600.00 | 00002402230479 | JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE JOÃO PESSOA PARA CURRAL DE CIMA, IDA E VOLTA, NO VEÍCULO/MODELO: CAMINHÃO CARGA - VW/8.150, COR: VERMELHA E PLACA: MDN-8118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/03/2023 | 2000.00 | 00004976904466 | MARIA LUCIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM COM PLANTIO DE IXÓRIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRA FURADA, VINCULADA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/03/2023 | 6315.79 | 15011946000120 | JC ATELIE - CEZARIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE BOLSAS DO TIPO: PERSONALIZADAS E 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE ESTOJOS PARA LÁPIS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2023, REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/03/2023 | 4200.00 | 11455457000107 | GEOMASSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) SACOS DE ARGAMASSA ACIII 20KG, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE REPAROS E TROCA DE PISO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRA FURADA, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA FURADA, VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/03/2023 | 9000.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 372,06 M² DE REVESTIMENTOS CERAMICOS - ACARI BRANCO 62,5X62,5 ESM. EXT. 2,34 T:CGG, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE REPAROS E TROCA DO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRA FURADA, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA FURADA, VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/03/2023 | 10216.76 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UND. DE BEBEDOURO ESMALTEC GARRAFÃO - BRANCO; 03 (TRÊS) UND. DE FOGÃO IND. 4 BC P5 C/FORNO STANDARD CRISTALAÇO E 01 (UMA) UND. DE LIQUIFICADOR INDUSTRIAL 6L LIGTH VISA, DESTINADOS PARA REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES: VALDEVINO RIBEIRO; ASSENTAMENTO JARDIM; PEDRA FURADA; AÇUDE DO MATO; TRIGUEIRO E TORRÕES, VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/03/2023 | 5283.24 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESEIS) UND. DE VENTILADOR PAREDE 60CM NEW PT METAL - 147W VENTISOL E 02 (DUAS) UND. DE CALDEIRÃO HOTEL S/VIROLA N. 50 ABC, DESTINADOS PARA REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES: VALDEVINO RIBEIRO; ASSENTAMENTO JARDIM; PEDRA FURADA; AÇUDE DO MATO; TRIGUEIRO E TORRÕES, VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/03/2023 | 500.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ENTREVISTAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E REPERCUSSÃO NAS REDES SOCIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/03/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/03/2023 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/03/2023 | 1000.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/03/2023 | 3822.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA E AVALIAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE "GLAUCOMA", ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/03/2023 | 1800.00 | 08906165000139 | SAUDE DA MULHER CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 20(VINTE) CONSULTAS REALIZADOS EM PACIENTES, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/03/2023 | 1800.00 | 08906165000139 | SAUDE DA MULHER CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 20(VINTE) CONSULTAS REALIZADOS EM PACIENTES, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0000951 | 08/03/2023 | 595.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE "TOMOGRAFIA DE CRANIO", REALIZADO NO PACIENTE "EMMANUEL PAULO SILVA", E "RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR", REALIZADO NA PACIETE "CLEIDE JOSEFA CONCEIÇÃO", EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/03/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROGRAMAÇÃO DE MARCA-PASSO DA PACIENTE, "SR. JOSIVANDO JOSE DA SILVA", EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ENCAMINHADO E ACOMPANHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/03/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA "COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO", REALIZADO NO PACIENTE "MIGUEL GABRIEL DA SILVA", INCRITO SOB CPF DE Nº 206.614.014-72, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/03/2023 | 427.23 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUM E LUBRAX MOTO 4T), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO TITAN DE PLACA:QFG-2C72, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/03/2023 | 456.68 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-6F49, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/03/2023 | 2574.76 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: RLZ-7B24, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/03/2023 | 5373.26 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0H55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/03/2023 | 6062.05 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: RLZ-7C94, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/03/2023 | 6470.13 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM E MAXON TRANSMISSION ATF III), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/KOMBI DE PLACA: MOW-6277, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/03/2023 | 6682.71 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM, LUBRAX MOTO 4T E MAXON TRANSMISSION ATF III), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/VOYAGE 1.6 DE PLACA: KKI-8G30, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/03/2023 | 7130.75 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0I55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/03/2023 | 7157.31 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM E MAXON OIL PREMIUM 15W40), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/VOYAGE 1.6 CITY DE PLACA: OEX-5188, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/03/2023 | 7603.42 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/03/2023 | 8046.41 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J45, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/03/2023 | 8265.84 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/03/2023 | 12527.57 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: JEEP/RNEGADE DE PLACA: RLV-8D07, COLOCADO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/03/2023 | 9230.09 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: FIAT/DUCATO DE PLACA: RED-1H43, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/03/2023 | 11975.18 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E LUBRAX EXTRA TURBO 3LT), DESTINADOS AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VALMET/TRATOR, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/03/2023 | 13736.04 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: JCB/RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/03/2023 | 15669.01 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/03/2023 | 18199.20 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/03/2023 | 563.07 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E LUBRAX MOTO 4T), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO TITAN DE PLACA: MZH-7010, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/03/2023 | 27777.69 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: M.BENZ/CAÇAMBA DE PLACA: KEQ-4F93, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/03/2023 | 6250.00 | 37826950000180 | FELIPE FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/03/2023 | 2580.65 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: QFG-0243, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/03/2023 | 3340.91 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/NEOBUS TRUNDER MICROONIBUS DE PLACA: QFM-1G52, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/03/2023 | 3885.47 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/03/2023 | 4022.80 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: RLW-9C99, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/03/2023 | 4673.55 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/MARCOLO SENIOR DE PLACA: QFD-7E02, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/03/2023 | 7250.29 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/NEOBUS 15.190 ESC - ÔNIBUS DE PLACA: SKU-1A37, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/03/2023 | 8566.74 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: CITROEN/AIRCROSS DE PLACA: OGD-8851, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/03/2023 | 1389.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UND. DE BOLAS DO TIPO: CAMPO PLAYER XXI BC-AZ-AM T-U E 06 (SEIS) UND. DE BOLAS DO TIPO: PLAYER XXI BC-RX-LJ T-U, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/03/2023 | 1052.63 | 00010206109482 | ISAC BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO ESTÁDIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/03/2023 | 450.00 | 00004888730458 | MARINELSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/03/2023 | 600.00 | 00010591607492 | MILENE THAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00007073586478 | MÁRCIO WANDRE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/03/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/03/2023 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001054 | 09/03/2023 | 2500.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VEÍCULO/MODELO: RENAULT/DUSTER ZEN 16, TIPO: PAS/AUTOMÓVEL, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, ANO/FABRICAÇÃO: 2021/2022,PLACA: RLT7H75, COR: PRATA, DE SEGUNDA À SÁBADO, FICANDO A CARGO DO CONTRATATO AS DESPESAS COM O CONDUTOR, SENDO O COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/03/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÕES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00009073619432 | TIAGO CAMARGO FARIAS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXEPCIONALMENTE COMO "VIGILANTE" DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRA FURADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/03/2023 | 1400.00 | 00008266513481 | DALBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "VIGILANTE NOTURNO" NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL SOARES FILHO", LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00004525341432 | LUCIANO ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXEPCIONALMENTE COMO "VIGILANTE" DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO", LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D´ÁUGA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/03/2023 | 10216.76 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UND. DE BEBEDOURO ESMALTEC GARRAFÃO - BRANCO; 03 (TRÊS) UND. DE FOGÃO IND. 4 BC P5 C/FORNO STANDARD CRISTALAÇO E 01 (UMA) UND. DE LIQUIFICADOR INDUSTRIAL 6L LIGTH VISA, DESTINADOS PARA REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES: VALDEVINO RIBEIRO; ASSENTAMENTO JARDIM; PEDRA FURADA; AÇUDE DO MATO; TRIGUEIRO E TORRÕES, VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/03/2023 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 672.005-5 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/03/2023 | 4420.00 | 05372547000131 | PL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) UND. DE REFLETORES DEEPLED FIT 150W - 6,5K, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS DE PEDRA FURADA E ASSENTAMENTO JARDIM, VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/03/2023 | 2350.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ATIVA E PASSIVA, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ENTIDADE E AS EXIGÊNCIAS DAS LEIS Nº 12.527/11; LC Nº 131/09, LC Nº 101/2000, ALÉM DAS NORMAS ESPECÍFICAS DO TCE; MINISTÉRIOS PÚBLICOS; CGU E OUTROS, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/03/2023 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO, PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMO TAMBÉM, NA ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/03/2023 | 2315.79 | 00005811602405 | GETULIO COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS COM VISTAS A REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA GERAL DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00010177882433 | DIEGO HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "FOTOGRAFO INSTITUCIONAL" NAS COBERTURA DE AÇÕES E EVENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00007465509440 | RAFAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRÁFICAS PARA POSTAGEM EM REDES SOCIAIS COM DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/03/2023 | 515.46 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA PREFEITURA EM BLOGS E REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/03/2023 | 526.32 | 00007587853480 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0000998 | 09/03/2023 | 4666.00 | 00005191162404 | JOÃO FRANCO DA COSTA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAL PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DE NATUREZA SINGULAR, DESTACANDO-SE A ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA-ADMINISTRATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E ELABROCAÇÃO DE PETIÇÃO, DEFESAS, RECURSOS E PARECERES, EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/03/2023 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIXA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA, NA SEDE DA PREFEITURA E NA PRAÇA DA PEDRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000987 | 09/03/2023 | 8000.00 | 29342161000145 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA DO PODER EXECUTIVO E CONSOLIDADA, RELATIVO AOS RECURSOS GERAIS FINANCEIROS RECEBIDOS POR ESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/03/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11.301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17.517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/03/2023 | 51.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11.298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/03/2023 | 241.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/03/2023 | 51.41 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71038-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/03/2023 | 400.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TARIMBAS DE CORTES DE CARNES E PERECÍVEIS, PARA ABRIGAR OS COMERCIANTES DESTE SEGUIMENTO COMERCIAL, ENQUANTO DURAR A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00010376340479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL COMO "COVEIRO" NO CEMITÉRIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/03/2023 | 2000.00 | 00000981387403 | REGINALDO LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COMO "GARI", DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/03/2023 | 2000.00 | 00005710911488 | ADRIANO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO "PEDREIRO", À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/03/2023 | 2000.00 | 00003808524464 | MARCELO ASSIS CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO "PEDREIRO", À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/03/2023 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/03/2023 | 1600.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/03/2023 | 947.37 | 00008463828493 | LIDIANE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REMOÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/03/2023 | 2000.00 | 00008983072792 | ROZI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RECUPERANDO PEQUENAS CASAS RESIDÊNCIAIS DE MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/03/2023 | 2100.00 | 00005913744470 | ALEXSANDRO IZAIAS ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "OPERADOR DE RETROESCADAVEIRA", VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/03/2023 | 1212.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL "PARTE DE TERRA", SITUADA NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS, PARA RETIRADA DE ARGILA (PIÇARRO), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/03/2023 | 2100.00 | 00002871524483 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DECORRÊNCIA DAS CHUVAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00007073586478 | MÁRCIO WANDRE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/03/2023 | 1700.00 | 00004972262435 | ANTONIO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00004889206477 | ALEXANDRE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00001467987751 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00098242229449 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00007653531725 | JOSE EUCLEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00003665624444 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00070859781470 | JOÃO EVANGELISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00005317116414 | AECIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00005049200490 | FRANCISCA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DAS BOMBAS D´ÁGUA, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA "COMUNIDADE DE CAMPINAS DE NECO ÂNGELO", DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00005326473437 | RANIERE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE ALAGADIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/03/2023 | 2000.00 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE "CONDUTOR DA CAÇAMBA/VW" DE PLACA: OFG-5988, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00005502154416 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "OPERADOR DE TRATOR VALMET", PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00010203725409 | DIOCLESIO JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "OPERADOR DE TRATOR VALMET" PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, OPERANDO NO PERÍODO NOTURNO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00011499809409 | FILIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO JUNTO AO ABASTENCIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE TORRÕES E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/03/2023 | 500.00 | 00009832462460 | ERLANEIDE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00005990911424 | CLEGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE PEDRA FURADA, DUANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00004789194418 | MARIA DA PENHA CASSIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO SÍTIO CAPELA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00008084338498 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSÉ AILTON GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00010253514444 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00006092929430 | JOSE ARIMATEIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE OITEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL CENTRAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00011010938460 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DAS BOMBAS, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA REGIÃO DE CAMPINAS E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00008891909416 | GABRIEL FERNANDES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSÉ PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/03/2023 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVÉS DE ADUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA, PELO PERÍODO DE 02:30 ÀS 11:00 HORAS, DIARIAMENTE, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/03/2023 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/03/2023 | 947.37 | 00010126059497 | JOSE MARCOS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/03/2023 | 1299.00 | 00009719828480 | MARIA ALDENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/03/2023 | 1052.63 | 00010591764407 | ERICA CRISTINA BASTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "RECEPCIONISTA" DO POSTO ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/03/2023 | 1300.00 | 00039762882415 | ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "CONDUTOR DE MICROÔNIBUS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/03/2023 | 1500.00 | 00072604115468 | VIRGILIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA", À DISPOSIÇÃO DAS UBS PARA APOIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/03/2023 | 2000.00 | 00003739907401 | ANDREIA MARIA CALIXTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM CLÍNICAS E HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/03/2023 | 3000.00 | 00009949098459 | MARTINHO MANUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS EM JOÃO PESSOA, GUARABIRA E MAMANGUAPE, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: KKI-8G30-PB, MODELO: VOYAGE 1.6, ANO/MODELO: 2009/2010, COM COMBUSTÍVEL POR CONTRATO, COM OBRIGAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE SEGUNDA AO DOMINGO, EM HORÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/03/2023 | 3000.00 | 00075383845453 | PAULO SERGIO JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTES DIVERSOS, EM SEU VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/KOMBI, ANO/MODELO: 2007/2008, PLACA: MOW-6277/PB, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/03/2023 | 2000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E AVALIAÇÃO DE INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/03/2023 | 1500.00 | 00006577739480 | ERIBERTO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "VIGILANTE" DA UNIDADE DE SAÚDE ÂGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00005783709484 | TELMA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO "TÉCNICA DE ENFERMAGEM" VINCULADA AO POSTO ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00010153895462 | MARIA DA VITORIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO "TÉCNICA DE ENFERMAGEM" VINCULADA AO POSTO MÉDICO ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/03/2023 | 520.00 | 00006009397405 | VIVIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AGENTE DE LIMPEZA" DO POSTO DE SAÚDE DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00010255606478 | LARISSA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "RECEPCIONISTA" DO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/03/2023 | 600.00 | 00006027446447 | WILMA MARIA CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/03/2023 | 600.00 | 00006305789401 | JOSELENE LINDALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00003067334477 | EVALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO "E-SUS", DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00010216692458 | EUDES VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA "UNIDADE MISTA DO DISTRITO DE ESTACADA", DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, (DESPESA CODID-19). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/03/2023 | 1800.00 | 00003324872456 | AUGUSTINHO DE SOUSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA FOLGUISTA", DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NO POSTO MÉDICO ÂNGELO BATISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00009719641495 | ANIELE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO DE CAMPINAS, DESTINADO A RECEPCIONAR PACIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/03/2023 | 1500.00 | 00086518925434 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. (DESPESA COVID-19) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00010196534429 | ERICA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE PEDRA FURADA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. (DESPESA COVID-19) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/03/2023 | 520.00 | 00001451274432 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AGENTE DE LIMPEZA" DO POSTO ÂNCORA DE CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/03/2023 | 700.00 | 00011509663436 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0001087 | 10/03/2023 | 5370.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM VEÍCULO/MODELO: ÔNIBUS COM 29 PASSAGEIROS E ACOMPANHANTES, SAINDO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB COM DESTINO A FUNAD EM JOÃO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, VIAGENS REALIZADAS NO PERÍODO: 03/02; 10/02; 17/02; 24/02; 03/03 E 10/03/2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 0044/2022 - CPL - PP. Nº 010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/03/2023 | 9500.00 | 00006297711461 | THAILSON ANISIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/03/2023 | 1934.22 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BB. DE AKCELA TRANSAXLE 20W40 20L, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/03/2023 | 9237.04 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: JCB/RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/03/2023 | 1052.63 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VARRIÇÕES DE RUAS AOS DOMINGOS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR EFETIVO "GARI", DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/03/2023 | 650.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001090 | 10/03/2023 | 8500.00 | 29342161000145 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS REGISTROS E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/03/2023 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/03/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA, NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001091 | 10/03/2023 | 212826.58 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO B, LOCALIZADA NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, CENTRO, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 00191/2022 E CONVÊNIO Nº 0139/2022 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE. | 00132023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/03/2023 | 232.00 | 09288614000195 | CARTÓRIO DIAS CRUZ - JACARAÚ CARTORIO DE REGISTRO E NOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, REGISTRO DE ATAS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/03/2023 | 1500.00 | 00002933045486 | JOÃO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR", DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/03/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/03/2023 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR", VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001138 | 13/03/2023 | 1000.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/03/2023 | 3073.30 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE L.B. FOGÃO 5BCS - MONACO PLUS BR 300000716 ATLAS; 01 (UMA) UND. DE L.P. LIQUIFICADOR DALLY 700W - RI211390 - TRTAN 220V WALITA; 01 (UMA) UND. DE L.B. FORNO MICROONDAS 32L BMS46ABBNA - BRANCO BRASTEMP E 01 (UMA) UND. DE TV LED 32 32R6500 - SEMP TOSHIBA, DESTINADOS PARA REEQUIPAR AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/03/2023 | 13926.70 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UND. DE L.B. REFRIGERADOR 1PT 342L - CRB39ABBNA - BRANCA 220V CONSUL, DESTINADAS PARA REEQUIPAR AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/03/2023 | 1000.00 | 35707708000161 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, OTIMIZAÇÃO DO S.O. E APLICATIVOS EM 04 UNIDADES DE NOTEBOOKS SAMSUNG BOOK, VINCULADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/03/2023 | 400.00 | 00070013193414 | MARIA DA PENHA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/03/2023 | 500.00 | 00003524332480 | GIZELIA BENICIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/03/2023 | 600.00 | 00083788425415 | DORGIVAL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/03/2023 | 550.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/03/2023 | 600.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/03/2023 | 37.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "CONSELHO TUTELAR", DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, Nº 438 - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001139 | 13/03/2023 | 1000.10 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/03/2023 | 600.00 | 00003068654408 | TANIA CRISTINA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES SN - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "DELEGACIA MUNICIPAL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/03/2023 | 400.00 | 00092979831468 | TEREZINHA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL/COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "ALMOXARIFADO CENTRAL" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/03/2023 | 27.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ÍMOVEL, ONDE FUNCIONA A "SEDE DA PREFEITURA", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/03/2023 | 440.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ÍMOVEL, ONDE FUNCIONA A "DELEGACIA MUNICIPAL", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/03/2023 | 1886.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS/MODELO: HONDA/MOTO - NXR 160 BROS ESDD, CHASSI: 9C2KD0810PR065552 E RENAVAN: 014920 E HONDA/MOTO - NXR 160 BROS ESDD, CHASSI: 9C2KD0810PR065750 E RENAVAN: 014920, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/03/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/03/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/03/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11.298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/03/2023 | 5358.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/03/2023 | 30256.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17.517-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/03/2023 | 414.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/03/2023 | 253.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/03/2023 | 1500.00 | 00005234153460 | DILMAR SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "ALMOXARIFADO DA INFRAESTRUTURA", LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, Nº 45 - CENTRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/03/2023 | 193.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O "MERCADO MUNICIPAL", LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA - S/N - ÁREA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001142 | 13/03/2023 | 2700.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO P.PRESENCIAL DE Nº 00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/03/2023 | 1368.42 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VARRIÇÕES DE RUAS AOS DOMINGOS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR EFETIVO "GARI", E NA COLETA DO LIXO URBANO NO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/03/2023 | 200.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL "ALUGUEL SOCIAL", LOCALIZADO NA RUA RAMINHO RIBEIRO, S/N, DESTINADO PARA SERVIR DE MORADIA DA "SRA. MARIA APARECIDA DE SOUZA"; INSCRITA NO CPF Nº 093.883.474-63 E RG Nº 2.274.130 - SSP/PB, COM SEUS 02 (DOIS) FILHOS MENORES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/03/2023 | 400.00 | 00064682900404 | ROLDÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL "ALUGUEL SOCIAL", LOCALIZADO NO SÍTIO CAPELA, S/N - ZONA RURAL, DESTINADO PARA SERVIR DE MORADIA DA "SRA. SIMONY SANTANA GUEDES DA SILVA", INSCRITA NO CPF Nº 062.769.944-80 E RG Nº 2.966-907-SSP/PB, COM SEUS 05 (CINCO) FILHOS MENORES, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/03/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS - JOSEFA EUGÊNIA", LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/03/2023 | 23.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS - JOSEFA EUGÊNIA", LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/03/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NA FAZENDA TRIGUEIRO, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/03/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPO GRANDE, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/03/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/03/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/03/2023 | 59.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/03/2023 | 76.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/03/2023 | 76.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/03/2023 | 216.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/03/2023 | 280.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/03/2023 | 523.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO OITEIRO, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/03/2023 | 3568.00 | 11472276000199 | TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UND. DE PNEUS 205/75 R16 C CARGO MARATHON II - 113/111 Q - 109641 GTIN 7898624158541, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: FIAT/DUCATO CARGO 8 - 2019 DE PLACA: RDE1-H43, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/03/2023 | 15680.00 | 38046843001416 | DISTAL - DISTRIBUIDORA AMÉRICA LATINA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) UND. DE PNEUS 10.00-20 CONQUISTADOR TIPO CAMARA 16PR, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: VW/CAÇAMBA 26280 DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | ASSISTIR A MÉDIOS E PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/03/2023 | 17000.00 | 00001591530423 | MARCELA MARTINS BARBOSA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 100 (CEM) HORAS DE TRATOR JONH DREE 5080, ANO: 2021/2022, COR: VERDE, COM GRADE DE 16 DISCOS, DESTINADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORTE E ARAGEM DE TERRAS DOS PEQUENOS E MICROS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O PERÍODO DE 23/02/2023 A 10/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/03/2023 | 700.00 | 00097917435415 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CAMPINAS", LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, ÁREA RURAL - S/N, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/03/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS - S/N, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/03/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE QUEIMADAS, LOCALIZADO NO SÍTIO QUEIMADAS - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/03/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/03/2023 | 23.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE LARANJEIRAS, LOCALIZADO NO SÍTIO LARANJEIRAS - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/03/2023 | 54.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES - S/N, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/03/2023 | 74.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE AÇUDE DO MATO, LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDE DO MATO - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/03/2023 | 76.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS - S/N, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/03/2023 | 128.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE PEDRA FURADA, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA FURADA - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/03/2023 | 157.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/03/2023 | 326.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE ESTACADA, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/03/2023 | 396.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE TORRÕES, LOCALIZADO NO SÍTIO TORRÕES - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/03/2023 | 2339.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE "ÂNGELO BATISTA", LOCALIZADO NO RUA JOSEFA EUGÊNIA - S/N, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/03/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/03/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001140 | 13/03/2023 | 2140.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS UNIDADES ÂNCORAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO P.PRESENCIAL DE Nº 00019/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/03/2023 | 3000.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MÉDICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, REALIZADOS EM PACIENTE RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/03/2023 | 1980.00 | 08906165000139 | SAUDE DA MULHER CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 22(VINTE E DUAS) CONSULTAS REALIZADOS EM PACIENTES, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17.517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/03/2023 | 135.00 | 21988874000179 | UNITRUCK TACOGRAFOS - COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND. DE SEVA BOBINA DE FITA DIAGRAMA DT1050/VT 140 4006 E 01 (UMA) UND. DE SEVA BOBINA DE FITA DIAGRAMA SVT3000A 4008, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: QFG-0243, VINCULADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/03/2023 | 220.00 | 21988874000179 | UNITRUCK TACOGRAFOS - COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UND. DE BVDR BOBINA IMPRESSÃO 4000, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VW/NEOBUS TRUNDER MICROONIBUS DE PLACA: QFM-1G52, VINCULADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/03/2023 | 500.00 | 21988874000179 | UNITRUCK TACOGRAFOS - COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENSAIO, METROLOGICO DE SELAGEM, VERIFICAÇÃO TCO, INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO E CONFIGURAÇÃO BVDR EM VEÍCULO/MODELO: VW/NEOBUS TRUNDER MICROONIBUS DE PLACA: QFM-1G52, VINCULADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/03/2023 | 2400.00 | 28270033000170 | HELENO FREITAS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 75 METROS DE FORRO DE GESSO NA "ESCOLA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA", LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/03/2023 | 5263.16 | 00036537926491 | LUIZ HERMÍNIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADAS NO DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/03/2023 | 2889.00 | 00009567840466 | DANIEL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO E REPAROS NO TELHADOS E MUROS DA ESCOLA "VALDEVINO RIBEIRO", VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/03/2023 | 1600.00 | 00002402230479 | JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE JOÃO PESSOA PARA CURRAL DE CIMA, IDA E VOLTA, NO VEÍCULO/MODELO: CAMINHÃO CARGA - VW/8.150, COR: VERMELHA E PLACA: MDN-8118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/03/2023 | 2100.00 | 00011993567437 | AFRAHYM CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA MINERAL DA CIDADE DE SANTA RITA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/03/2023 | 540.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE OLEO MOTOR 15W40 LUBRAX TOP TURBO 20L 70.000KM - BALDE LARANJA, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/03/2023 | 2000.00 | 00011852030445 | BRUNO PEREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CABEÇOTE E MANUTENÇÃO DE BICOS E BOMDA INJETORA DE VEÍCULO/MODELO: MOTONIVELADORA CASE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/03/2023 | 2100.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, TROCA DE EMBUCHAMENTO, FABRICAÇÃO DE BUCHA SOB MEDIDA, TROCA DO FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE DIESEL E DE FILTRO DE CONVERSOR, ASSIM COMO TAMBÉM NA E USINAGEM, MANDRILHAMENTO NA PONTA DA LANÇA TRASEIRA E NO H DIANTEIRA DO VEÍCULO: CAÇAMBA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | PAVIMENTAR RUAS E ESTRADAS COM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001189 | 17/03/2023 | 67140.20 | 23304039000106 | JCL ENGENHARIA - JOSE CREZIO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO GRANÍTICO, NO DISTRITO DE ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A 2º MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO CAIXA OGU: 1073591-66/2020, SICONV: 906816/2020, CONTA OGU: 0044.006.00647262-0. | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Turismo | PLANEJAMENTO URBANO | CONSTRUIR O PORTAL TURISTICO NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001195 | 17/03/2023 | 97391.05 | 07750950000182 | L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1058710-18, RELATIVO A "CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO/MTUR. CONFORME TP Nº 00001/2020 E CONTRATO DE Nº 061/2020. | 00332020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/03/2023 | 1052.63 | 00011852030445 | BRUNO PEREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR, CAIXA DE MARCHA, BICOS E BOMBA INJETORA DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA, DE PLACA: OGA-5811, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/03/2023 | 1263.16 | 00011509663436 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/03/2023 | 649.63 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CX. DE PAPEL OFÍCIO A4 REPORT CX/10 E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/03/2023 | 680.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND. DE ORTESE FIXA INFANTIL M. ORTOPAR, DESTINADAS PARA PACIENTE ESPECÍFICO EM TRATAMENTO ORTOPEDICO E ACOMPANHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/03/2023 | 9525.43 | 31727397000141 | LFB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA "FARMÁCIA BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/03/2023 | 4414.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) UND. DE ARQUIVO MORTO CORES VARIADAS; 11 (ONZE) CX DE PAPEL OFÍCIO A4 REPORT CX/10 E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/03/2023 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/03/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/03/2023 | 447.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA: 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/03/2023 | 5806.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA: 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/03/2023 | 5806.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA: 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/03/2023 | 80.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/03/2023 | 4.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71038-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/03/2023 | 340.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECARGA DE 04 (QUATRO) EXTINTORES DE INCÊNDIO DO TIPO ABC 4KG E NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA: QFM-1G52; PLACA: QFG-0243; PLACA: OGC-5999 E PLACA: QFD-7E02, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO E AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/03/2023 | 3778.65 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UND. DE ARQUIVOS MORTO POLIONDA, 400 (QUATROCENTAS) UND. DE BORRACHA PONTEIRA PARA LAPIS GRAFITE E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/03/2023 | 3044.17 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) UND. DE APAGADOR PARA QUADRO MP3100 E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS E ESTOJOS DISTRIBUIDOS COM OS PROFESSORES VINCULADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2023, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/03/2023 | 3560.84 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UND. DE APAGADOR PARA QUADRO MP3100, 500 (CINQUENTO) UND. DE BORRACHA PONTEIRA BRANCA, 180 (CENTO E OITENTA) UND. DE CADERNO CD UNIV. PEPPER 1M 80F E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/03/2023 | 5600.00 | 26897171000159 | ANA LUCIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE LONAS NOVAS DIGITAIS COM VERNIZ EM TELAS DE METALON JÁ EXISTENTES, DESTINADAS AS ESCOLAS "VALDEVINO RIBEIRO DA SILVA; ADELAIDE FERNANDES; PROFª TEREZINHA PONTES; LÚCIA FERNANDES TOSCANO; PROFª MARIA ANGELA DE FARIAS E PROFª SEBASTIANA ANTÔNIA FERNANDES DE FARIAS", VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/03/2023 | 1350.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DIVERSOS, ONDE FUNCIONAM AS "ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO", VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/03/2023 | 10499.60 | 34731357000161 | COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA "MERENDA ESCOLAR" DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/03/2023 | 400.00 | 00010438752473 | CASSIANA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/03/2023 | 400.00 | 00010184026407 | ANA KELLE DO NASCIMENTO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/03/2023 | 500.00 | 00009494418484 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/03/2023 | 800.00 | 00010278341403 | ANTONIO VERISSIMO CORREIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/03/2023 | 350.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "ÂNGELO BATISTA" NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/03/2023 | 208.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 08 PRANCHAS; PAPEL A2 - 04 PRANCHAS; PAPEL A3 - 04 PRANCHAS; PAPEL MAIOR QUE A1 - 02 PRANCHAS, EM 02 VIAS RELATIVO AO (PROJETO CONTRATO DE Nº 1077817-16 - PAVIMENTAÇÃO DO SÍTIO PEDRA FURADA), NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/03/2023 | 722.44 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) METROS DE CABO 10MM; 01 (UMA) UND. DE DISJUNTOR 40A TRIFÁSICO; 09 (NOVE) UND. DE CONECTORES E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO QUANDO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO JARDIM, VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/03/2023 | 1339.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UND. DE ROLO DE PINTURA 5CM; 03 (TRÊS) UND. DE CABO PARA ROLO; 10 (DEZ) UND. DE BROXAS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO QUANDO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CAMPINAS, VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/03/2023 | 2432.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) SC. DE MASSA ACRÍLICA; 02 (DUAS) UND. DE ESPATULAS; 100 (CEM) UND. DE LIXA MASSA E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO QUANDO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE PEDRA FURADA, VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/03/2023 | 2545.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) UND. DE LAMPADAS 18W; 10 (DEZ) UND. DE MASSA ACRILICA; 30 (TRINTA) UND. DE MASSA CORRIDA E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO QUANDO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE OLHO D´ÁGUA, VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/03/2023 | 2816.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UND. DE BROCAS; 10 (DEZ) UND. DE PINCEL 112; 10 (DEZ) UND. DE PINCEL 2; 04 (QUATRO) UND. DE REFLETOR 50W E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO QUANDO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE PEDRA FURADA, VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/03/2023 | 3196.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) UND. DE LEDS EMBUTIR; 06 (SEIS) UND. DE TOMADAS SIMPLIS; 03 (TRÊS) UND. DE INTERRUPITOR DUPLO E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO QUANDO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE PEDRA FURADA, VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/03/2023 | 1200.00 | 00006917692735 | MARCELO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MANOBRISTA" DA GARAGEM PRINCIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/03/2023 | 2178.95 | 00009656437438 | RODRIGO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERCUSO DE JOÃO PESSOA; MAMANGUAPE; ITAPOROROCA; JACARAÚ E GUARABIRA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/03/2023 | 1891.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UND. DE CARRO DE MÃO; 05 (CINCO) KG DE GRAMPOS, 01 (UMA) UND. DE BOMBA PARA GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/03/2023 | 1065.40 | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE)METROS DE TELHA ALUM. TRAP./ONDU. - BRANCA JA 0.4 MM E 40 (QUARENTA) UND. DE HASTE DE ALUM. 1/4 300 COMPLETA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TELHADO DO GINÁSIO DE ESPORTES "O LOURENÇÃO", LOCALIZADO EM FRENTE A PRAÇA DA PEDRA, NO CENTRO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/03/2023 | 250.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE RADIADOR E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL 845B, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/03/2023 | 1800.00 | 08906165000139 | SAUDE DA MULHER CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 20(VINTE) CONSULTAS REALIZADOS EM PACIENTES, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/03/2023 | 147.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE CAMPINAS", LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/03/2023 | 6000.00 | 45696577000118 | THIAGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIOPS (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE), RELATIVO AO 1º, 2º, 3º, 4º, 5º E 6º BIMESTRES DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/03/2023 | 5550.00 | 31318644000156 | ARTE DO SORRISO - EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS: 11 (ONZE) UND. DE PRÓTESES PARCIAL MAXILAR; 11 (ONZE) UND. DE PRÓTESES PARCIAL MANDIBULAR; 08 (OITO) UND. DE PRÓTESES TOTAL MAXILAR E 07 (SETE) UND. DE PRÓTESES MANDIBULAR, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COM NECESSIDADES ODONTOLOGICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/03/2023 | 1229.97 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UND. DE CAIXAS DE POLIETILENO 1.000 LT C/TAMPA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/03/2023 | 871.60 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UND. DE DALINE 900ML, 03 (TRÊS) UND. DE THINNER; 01 (UMA) UND. DE SERRA MARMORA E 01 (UMA) UND. DE AGUARRAS 900ML, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/03/2023 | 6000.00 | 45696577000118 | THIAGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO), RELATIVO AO 1º, 2º, 3º, 4º, 5º E 6º BIMESTRES DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/03/2023 | 5000.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO/MODELO: JEEP/RENEGADE LNGTD AT 2021/2021, DE COR: PRATA E PLACA: RLV-8D07/PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE E DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "GABINETE DO PREFEITO", DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | MANTER O PROGRAMA DE REDUÇÃO DE CARÊNCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/03/2023 | 650.00 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) UND. DE NAN COMFORT 1 800G, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO NUTRICIONAL E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | MANTER O PROGRAMA DE REDUÇÃO DE CARÊNCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/03/2023 | 260.00 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UND. DE NAN COMFORT 1 800G, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO NUTRICIONAL E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/03/2023 | 5521.50 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES ESPECÍFICOS E RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/03/2023 | 2500.00 | 00097860026449 | EDILSON FERNANDES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: OEX-5183/PB, MODELO: VOYAGE 1.6 CITY, ANO/MODELO: 2013/2013, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA/PB, E COM OBRIGAÇÕES JUNTO A SECRETARIA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO DE 07:00HRS ÀS 16:00HRS, DIÁRIOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/03/2023 | 350.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO REALIZADA NO PNEU DO VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/03/2023 | 180.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA EM BATERIA DE IMPRESSORAS, VINCULADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/03/2023 | 390.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP LASER JET M428DW "TRACIONADOR DE PAPEL DO SCANER", VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/03/2023 | 660.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP LASER JET M428DW "TROCA DE FONTE E CAPACITOR", VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/03/2023 | 1190.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AS RECARGAS DE 07 (SETE) UND. DE TONER BROTHER E 05 (CINCO) UND. DE TONER HP 58, DESTINADOS AS IMPRESSORAS VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/03/2023 | 1080.00 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO DO VALE MME LTDA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 170 (CENTO E SETENTA) KG DE SALGADOS, 150 (CENTO E CINQUENTA) UND. DE TRUFAS E 25 (VINTE E CINCO) UND. DE BOLO DE NATA P, DESTINADOS PARA O LANCHE OFERECIDO DURANTE A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/03/2023 | 560.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 08 (OITO) UND. DE TONER HP 58A , DESTINADOS AS IMPRESSORAS VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/03/2023 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE 08 (OITO) CHAMADAS DIÁRIAS NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DE MATRÍCULAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 5022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/03/2023 | 1181.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/03/2023 | 10237.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/03/2023 | 147.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA: 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/03/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/03/2023 | 3840.00 | 25097449000140 | VALE INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) UND. DE TUBO CONCRETO ARMADO PA2 1000X1000, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/03/2023 | 800.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND. DE PNEU 175/70R14 88T - GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: RLZ-7C94 VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/03/2023 | 860.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND. DE PNEU 175/55R15 85H - GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFOMANCE CB 70, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-OI55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/03/2023 | 3599.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS NOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/03/2023 | 4260.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 220V S/OLEO 50L, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DO "PSF DE TORRÕES", OFERTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0001247 | 29/03/2023 | 1595.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE "RESSONÂNCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA", REALIZADOS NOS PACIENTES "ROZENILDA NASCIMENTO SILVA", "JOSE CARLOS RIBEIRO"; "FLAVIANO LUIS NASCIMENTO" E "VALDOMIRO BONIFACIO", RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO E EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001246 | 29/03/2023 | 8000.00 | 29342161000145 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS REGISTROS E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/03/2023 | 2350.00 | 22600014000189 | CONTEUDO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ATIVA E PASSIVA, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ENTIDADE E AS EXIGÊNCIAS DAS LEIS Nº 12.527/11; LC Nº 131/09, LC Nº 101/2000, ALÉM DAS NORMAS ESPECÍFICAS DO TCE; MINISTÉRIOS PÚBLICOS; CGU E OUTROS, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/03/2023 | 2266.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/03/2023 | 15684.21 | 00054632404772 | JUDAS TADEU CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS ATIVIDADES DA "SEMANA DA PÁSCOA", REALIZADAS NAS ESCOLAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001255 | 30/03/2023 | 1782.90 | 00083788425415 | DORGIVAL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001256 | 30/03/2023 | 1802.82 | 00008376706403 | ADRIANA MARINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/03/2023 | 5263.16 | 00003955936465 | LUCIANA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMPLEMENTAR DE "ESTUDO E PESQUISA COMO MÉDICO-RESIDENTE", DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, EXERCENDO AS ATIVIDADES MÉDICAS EM PSFs DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/03/2023 | 8784.00 | 00012686541407 | KAYANDREE PRISCILA SANTOS SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR URBANO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE ESTACADA, DESTINANDO AO ATERRO SANITÁRIO ECOSOLO, NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, PERCORRENDO 120KM AO DIA, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: KEQ 4593-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/03/2023 | 1250.00 | 00002646352484 | WILSON GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REVISÕES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/03/2023 | 1250.00 | 00012113164400 | WEDSON FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REPOSIÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/03/2023 | 23305.80 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.INSS - 1.863,16 B.BRAD - 1.919,88 D.SINDICAL - 39,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/03/2023 | 17860.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.INSS - 1.464,02 IRRF - 149,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/03/2023 | 1547.00 | 42987587000114 | MADEREIRA FORTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) FOLHAS DE COMPENSADO PINUS. PLASTIFICADO 2,20X1,10X10MM, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/03/2023 | 7557.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.INSS - 614,92 IRRF - 62,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/03/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.INSS - 263,33 IRRF - 62,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/03/2023 | 6551.44 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.INSS - 743,39 IRRF - 675,72 B. BRAD - 736,41 P.A - 871,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/03/2023 | 2500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNETOS DE SERVIDOR DESTE EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AAO MES DE MARÇO DE 2023. INSS - 205,47 IRRF - 29,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DÁGUA | IMPANTAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000052023 | 0001326 | 31/03/2023 | 55230.93 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E REVESTIMENTO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 00018/2023. | 00052023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DÁGUA | IMPANTAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000052023 | 0001327 | 31/03/2023 | 45188.96 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E REVESTIMENTO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 00018/2023. | 00052023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL / CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/03/2023 | 1708.80 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UND. DE ANESTÉSICO ALPHACAINE C/VASO 1:100.000 DFL; 01 (UM) KG DE PEDRA POMES NORMAL 1KG ASFER; 06 (SEIS) UND. DE IONOMERO DE VIDRO MAXXION R KIT A2 FGM E OUTROS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ODONTOTÓLIGOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/03/2023 | 15394.10 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. INSS - 1.309,22 IRRF - 139,26 B.BRAD - 1.229,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/03/2023 | 3824.80 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.INSS - 362,31 IRRF - 164,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/03/2023 | 11509.10 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.INSS - 1.133,43 IRRF - 191,81 B.BRAD - 994,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/03/2023 | 30986.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ENFRENTAMENTO A COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.INSS - 2.318,91 IRRF - 682,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/03/2023 | 37510.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.INSS - 2.306,38 IRRF - 3.536,31 B. BRAD - 541,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/03/2023 | 35511.03 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.INSS - 3.012,40 IRRF - 554,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/03/2023 | 49693.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.INSS - 4.339,71 IRRF - 1.660,24 D. SINDACS - 546,84 B.BRAD - 4.949,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/03/2023 | 67843.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.INSS - 5.389,83 IRRF - 165,39 B.BRAD - 5.926,09 D. SINDICAL - 136,71 PLANO ODONT - 79,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/03/2023 | 5982.20 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.INSS - 531,70 IRRF - 145,12 B.BRAD - 703,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/03/2023 | 5324.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.INSS - 445,54 IRRF - 80,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/03/2023 | 15751.90 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIG. EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.INSS - 1.395,17 IRRF - 191,45 P.A - 524,94 D. SINDACS - 78,12 B.BRAD - 2.806,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/03/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIG. EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.INSS - 263,33 IRRF - 62,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132022 | 0001307 | 31/03/2023 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/03/2023 | 11613.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) LT. DE ÁLCOOL ETILICO 70 100ML - TOSCANO, 05 (CINCO) UND. DE ÁLCOOL HIDROFILO 500 GRS - NATHY; 20 (VINTE) UND. DE COLETOR PERFUROCORTANTES 07 L - DESCARPACK DIPROMED E OUTROS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/03/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 32828-6 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/03/2023 | 1500.00 | 19460847000187 | JD STUDIO - JACKSON BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA A CAMPANHA DO "DIA D DA VACINA CONTRA FEBRE AMARELA" E TAMBÉM PRODUÇÃO DE VÍDEO PARA A "VACINA BIVALENTE CONTRA A COVID-19", CONVOCANDO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001257 | 31/03/2023 | 2760.00 | 44172308000190 | COOP. REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA A "MERENDA ESCOLAR" DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/03/2023 | 13418.16 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. INSS - 1.044,73 IRRF - 74,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/03/2023 | 86562.90 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. INSS - 6.706,97 IRRF - 167,35 B. BRAD - 7.024,37 D. SINDICAL - 234,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/03/2023 | 495229.64 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO - EFETIVOS FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. INSS - 49.430,63 IRRF - 61.225,47 B. BRAD - 35.785,30 D.SINDICAL - 1.817,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/03/2023 | 56085.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO - CONTRATOS FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. INSS - 4.404,21 IRRF - 83,20 B. BRAD - 185,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/03/2023 | 48197.73 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. INSS - 5.225,26 IRRF - 5.679,77 B. BRAD - 1.375,74 D. SINDICAL - 278,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/03/2023 | 57148.22 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. INSS - 5.123,03 IRRF - 1.815,12 B. BRAD - 3.952,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/03/2023 | 6628.30 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. INSS - 537,96 IRRF - 10,12 B.BRAD - 491,86 D. SINDICAL - 19,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202022 | 0001305 | 31/03/2023 | 31960.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UND. DE CONJUNTO ESCOLAR CJA-03 E 20 (VINTE) UND. DE CONJUNTO ESCOLAR CJA-06, DESTINADOS A REEQUIPAR AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/03/2023 | 3300.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO/MODELO: FIAT/STRADA FREEDOM 1.3 CD 2021/2022, DE COR: BRANCA E PLACA: QFF-6I21/PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE E DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/03/2023 | 28068.75 | 34731357000161 | COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA "MERENDA ESCOLAR" DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/03/2023 | 947.37 | 00039527816491 | GRACILEIDE ROQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS, DESTINADOS PARA O "EVENTO DE ACOLHIMENTO DE PAIS E ALUNOS", REALIZADO NA ESCOLA "SEBASTIANA ANTÔNIA" LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA FURADA, VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/03/2023 | 16500.00 | 00010809539497 | RONBERG GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PINTURA DAS ESCOLHAS DE "CAMPINAS E OLHO D`ÀGUA", LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PAREDES EM TINTA ACRÍLICA, PINTURA EM FORRO DE GESSO EM TINTA ACRÌLICA, PORTAS, GRADES E PORTÕES EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA E MASSA CORRIDA NO REAPROVEITAMENTO DE PAREDES E OUTROS SERVIÇOS AFINS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/03/2023 | 69.10 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.836-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, REL. AO MES DE MARÇO/2023. DEB/TARIFA | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/03/2023 | 1100.00 | 00035752459400 | JONAS DE ALENCAR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ESTRUTURAS DE PVC NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/03/2023 | 950.00 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: ACCESS, CHASSI: 93PB90S19MC064479, VÍNCULO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/03/2023 | 12000.00 | 42987587000114 | MADEREIRA FORTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UND. DE MESA JATOBA 3,10M, DESTINADAS PARA REEQUIPAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE "OLHO D´ÁGUA; PEDRA FURADA E ASSENTAMENTO JARDIM", VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/03/2023 | 1500.00 | 43821435000100 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA COMO "INSTRUTOR DE MÚSICA" E NO APERFEIÇOAMENTO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/03/2023 | 1500.00 | 42855161000107 | SUELLEN REGINA FAGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA O APRIMORAMENTO DO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | ADQUIRIR VEICULOS PARA AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001264 | 31/03/2023 | 21150.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTO 0KM, MARCA: HONDA; MODELO: NXR 160 BROS ESDD; ANO DE FABRICAÇÃO: 2023, ANO DE MODELO: 2023; MOTOR: 162,7 CC; COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ALCOOL; RENAVAN: 014920; CHASSI: 9C2KD0810PR065750 - COR: BRANCO,DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/03/2023 | 3855.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.INSS - 307,94 IRRF - 32,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/03/2023 | 5406.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. INSS - 408,42O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/03/2023 | 4500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.INSS - 351,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/03/2023 | 6510.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.INSS - 488,25 PLANO ODONT - 179,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/03/2023 | 7812.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.INSS - 602,05 B.BRAD - 376,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001306 | 31/03/2023 | 101640.00 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) KG DE PEIXES - TIPO CORVINA E 3.200 (TRES MIL E DUZENTOS)KG DE ARROZ BRANCO, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE A "SEMANA SANTA 2023", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/03/2023 | 800.00 | 00004662516455 | JOSE DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/03/2023 | 1000.00 | 00010216690404 | ELVIS VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/03/2023 | 1000.00 | 00003109629437 | ANDREIA SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/03/2023 | 1549.00 | 11974429000104 | LIDER ELETRONICA - EMIDIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK DELL COM A TROCA DE UM SSD; 01 (UM) NOTEBOOK COMPAQ COM TROCA DO TECLADO E DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/03/2023 | 1000.00 | 00004573472444 | GENICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/03/2023 | 340.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COPIADORA BROTHER MAIS O RESET CILINDRO E NA FITA ENCODER, VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/03/2023 | 2100.00 | 00011993567437 | AFRAHYM CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA MINERAL DA CIDADE DE SANTA RITA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/03/2023 | 2660.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE GÁS E INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA "SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE", NO "CRAS" E NAS ESCOLAS "VALDEVINO RIBEIRO DA SILVA E ADELAIDE FERNANDES", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/03/2023 | 64818.39 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.INSS - 5.260,75 IRRF - 187,91 P.A - 1.450,19 B.BRAD - 6.508,04 D. SINDICAL - 117,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/03/2023 | 11711.82 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. INSS - 906,71 IRRF - 17,84 D. SINDICAL - 19,53 B.BRAD - 445,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132022 | 0001308 | 31/03/2023 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/03/2023 | 4000.00 | 00036768871404 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CÍVIL, CONCEDIDA POR ESTÁ EDILIDADE AO EXMO. PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA "XXIV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", DO DIA 27 À 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/03/2023 | 4000.00 | 00072280751453 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CÍVIL, CONCEDIDA POR ESTÁ EDILIDADE AO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, ACOMPANHANDO O EXMO. PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA "XXIV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", DO DIA 27 À 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/03/2023 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/03/2023 | 806.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/03/2023 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/03/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/03/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS; SECRETARIAS ESTADUAIS; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA "MAIS BRASIL" E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/03/2023 | 1500.00 | 00007510835429 | JOSE VICENTE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/03/2023 | 29658.46 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.INSS - 2.672,85 IRRF - 1.173,65 D. SINDICAL - 99,83 B.BRAD - 2.024,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/03/2023 | 2500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.INSS - 205,47 IRRF - 29,29 B. BRAD - 356,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/03/2023 | 519.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/03/2023 | 528.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/03/2023 | 738.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/03/2023 | 2360.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/03/2023 | 2500.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS, MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS, NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/03/2023 | 4000.00 | 00049685414491 | MARIA DA CONCEIÇÃO AGUIAR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CÍVIL, CONCEDIDA POR ESTÁ EDILIDADE A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, ACOMPANHANDO O EXMO. PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA "XXIV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", DO DIA 27 À 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/03/2023 | 74.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 35769-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - CFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/03/2023 | 6.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 35769-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - CFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/03/2023 | 1.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/03/2023 | 169.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 5466-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/03/2023 | 87.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 5466-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 5466-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/03/2023 | 62.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/03/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 10360-8 FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - FOPAG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/03/2023 | 1491.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/03/2023 | 78.19 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71038-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/03/2023 | 1249.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/03/2023 | 621.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/03/2023 | 609.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/03/2023 | 609.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/03/2023 | 592.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/03/2023 | 564.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/03/2023 | 982.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/03/2023 | 1196.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/03/2023 | 600.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/03/2023 | 805.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/03/2023 | 674.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/03/2023 | 566.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/03/2023 | 35490.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/03/2023 | 40403.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.INSS - 3.405,80 IRRF - 621,26 B. BRAD - 980,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/03/2023 | 14000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.INSS - 877,24 IRRF - 2.739,40 B.BRAD - 3.037,00 DESC. JUDICIAL - 2.100,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/03/2023 | 7833.26 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. INSS - 753,59 IRRF - 372,18 B.BRAD - 116,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/03/2023 | 1350.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, "PESO LÍQUIDO: 24,56 TONELADAS", DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/03/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.INSS - 263,33 IRRF - 62,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | HABITAÇÕES URBANAS | MANTER A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/03/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E DESENV. URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.INSS - 263,33 IRRF - 62,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/03/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.INSS - 263,33 IRRF - 62,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/04/2023 | 4200.00 | 04240068000107 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS COM ALUMÍNIO ONDULADAS, COM REPARAÇÃO DE GOTEIRAS EM TODA À EXTENSÃO DO TELHADO, DO GINÁSIO POLE ESPORTIVO " O LOURENÇÃO", (ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL VALDEVINO RIBEIRO DA SILVA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/04/2023 | 1488.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, "PESO LÍQUIDO: 27,06 TONELADAS", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/04/2023 | 500.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ENTREVISTAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E REPERCUSSÃO NAS REDES SOCIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0001380 | 03/04/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIARIA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PRESTADOS NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA E FAZENDARIA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, TCE, MINISTÉRIO PÚBLICO E JUDICIÁRIO; EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FAZENDÁRIAS (RFB E PGFN) DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS); E REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/04/2023 | 1900.00 | 00006624349433 | ALMIR OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DE TORRÕES, NO DIA: 18/02/2023, PARA O GRUPO DE IDOSOS DE CAMPINAS NO DIA: 30/03/2023 E PARA O CURSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS NO DIA: 30/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/04/2023 | 2500.00 | 00006624349433 | ALMIR OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA OS EVENTOS "ALUSIVOS AO JANEIRO BRANCO", OCORRIDOS NO DIAS: 16, 17, 18, 19 E 30 DE JANEIRO DE 2023, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ASSIM COMO TAMBÉM DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, REALIZADA NO DIA: 24/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/04/2023 | 4000.00 | 00002444923367 | MARIA DA GUIA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24H REALIZADOS NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO AO "SAMU USA MAMANGUAPE" REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/04/2023 | 11899.80 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO/TIPO: MICRO-ÔNIBUS/VAN DE PLACAS: QFI-0316/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SAINDO DE JOÃO PESSOA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, IDA E VOLTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME CONTRATO VIGENTE ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/04/2023 | 7300.00 | 00008881911469 | EWERTON DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 (VINTE) DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO VEÍCULO: CAÇAMBA FORD F12000, PLACA: JGB4900/SP, COR: BRANCA, ANO: 2001, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/04/2023 | 7300.00 | 00008881911469 | EWERTON DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 (VINTE) DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO VEÍCULO: CAÇAMBA FORD F12000, PLACA: JGB4900/SP, COR: BRANCA, ANO: 2001, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/04/2023 | 3700.00 | 04240068000107 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO COM SUBSTITUIÇÃO DE TRAVESSAS EM MADEIRA DE LENHA MASSARANDUBA, NOS BANCOS DA "PRAÇA DA PEDRA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB,COM MATERIAL UTILIZADO POR CONTA DO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0001384 | 04/04/2023 | 6978.90 | 09235615000171 | LAPAC - LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/04/2023 | 1167.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS - "ID. MATÉRIA: 20398475 - AVISO DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS"; "ID.MATÉRIA: 20430020 - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO"; ID.MATÉRIA: 20430021 - EXTRATO DE CONTRATO E ID.MATÉRIA: 20433646 - AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132022 | 0001382 | 04/04/2023 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/04/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÕES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0001387 | 05/04/2023 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO, PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMO TAMBÉM, NA ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001388 | 05/04/2023 | 6250.00 | 37826950000180 | FELIPE FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0001390 | 05/04/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/04/2023 | 2428.00 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) KG DE SACOLAS MIX M; 90 (NOVENTA) KG DE SACOLAS MIX GG E 06 (SEIS) UND. DE COPO PP 330ML CX20 PCT., DESTINADAS PARA USO QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DAS SACOLAS UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PEIXES AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, POR OCASIÃO DA "SEMANA SANTA 2023", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/04/2023 | 169.00 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, SENDO: 01 (UM) CERTIFICADO DO TIPO " E-CPF A1-1ANO", DESTINADO AO GESTOR MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 06/04/2023 | 5191.31 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO:JEEP/RENEGADE LNGTD AT DE PLACA: RLV-8D07, VINCULADO AS ATIVIDADES DO "GABINETE DO PREFEITO" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/04/2023 | 600.00 | 19460847000187 | JD STUDIO - JACKSON BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A COBERTURA FOTOGRÁFICA, PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VÍDEO PARA A AÇÃO SOCIAL DE ENTREGA DO PEIXE E ARROZ PARA AS FAMÍLIAS RESIDENTES E RECONHECIDAS COMO CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE A "SEMANA SANTA 2023", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/04/2023 | 853.22 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E LUBRAX MOTO 4T), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO TITAN DE PLACA: MZH-7010, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/04/2023 | 25980.96 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: M.BENZ/CAÇAMBA DE PLACA: KEQ4-F93, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001417 | 06/04/2023 | 10121.99 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E MAXON TRANSMISSION ATF III), DESTINADOS AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: FIAT/DUCATO DE PLACA: RED1-H43, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001418 | 06/04/2023 | 15246.77 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E LUBRAX EX TURBO 15W40), DESTINADOS AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: TRATOR, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001419 | 06/04/2023 | 19569.09 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001420 | 06/04/2023 | 20511.62 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001421 | 06/04/2023 | 23325.85 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E YPF GRAXA), DESTINADOS AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/04/2023 | 1227.64 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESEIS) UND. DE SENSURA 1PC DREN. TRANSP. REC. 10-76MM; 01 (UMA) UND. DE BRAVA PLACA PROTETORA 20X20CM REF.3220 - MARCA: COLOPLAST E OUTROS MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO PACIENTE "ANTONIO LUIS DA SILVA", EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ACOMPANHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/04/2023 | 524.34 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO TITAN DE PLACA: QFG2-C72, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/04/2023 | 595.29 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: HONDA/NXR160 BROS SE DE PLACA: RLU-6F49, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001407 | 06/04/2023 | 4608.12 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM E LUBRAX ESSENCIAL 20W50), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 SE DE PLACA: RLZ-7C94, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001408 | 06/04/2023 | 5287.35 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM, LUBRAX ESSENCIAL 20W50, MAXON OIL PREMIUM 15W40 E MAXON OIL PREMIUM 20W50), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: HONDA/CG CARGO KS DE PLACA: OEX-5183, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001409 | 06/04/2023 | 5757.86 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001410 | 06/04/2023 | 6342.39 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0H55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001411 | 06/04/2023 | 6400.53 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM E MAXON OIL PREMIUM 20W50), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/VOYAGE 1.6 CITY DE PLACA: KKI-8G30, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001412 | 06/04/2023 | 6557.35 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0I55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001413 | 06/04/2023 | 6571.81 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001414 | 06/04/2023 | 7289.41 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/KOMBI DE PLACA: MOW-6277, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001415 | 06/04/2023 | 7591.08 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J45, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001416 | 06/04/2023 | 8058.94 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: IVECO/DAILY 45-170A DE PLACA: RLZ-7B24, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/04/2023 | 7703.19 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: CITROEN/AIRCROSS DE PLACA: OGD-8851, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/04/2023 | 15003.15 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO:RENAULT/DUSTER ZEN16 DE PLACA: RLT-7H75, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/04/2023 | 7627.90 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (ETANOL; GASOLINA ADITIVADA; GASOLINA COMUM E MAXON OIL PREMIUM 15W40), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: FIAT/STRADA DE PLACA: QFF-6I21, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/04/2023 | 5082.95 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999, VINCULADO A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/04/2023 | 6162.92 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: QFG-0243, VINCULADO A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/04/2023 | 7728.74 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA: SKU-1A37, VINCULADO A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/04/2023 | 7977.89 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/NEOBUS TRUNDER MICROONIBUS DE PLACA: QFM1-G52, VINCULADO A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/04/2023 | 10183.21 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: RLW9-C99, VINCULADO A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/04/2023 | 12768.96 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/NEOBUS TRUNDER MICROONIBUS DE PLACA: QFM1-G52, VINCULADO A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00002933045486 | JOÃO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR", DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00004525341432 | LUCIANO ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXEPCIONALMENTE COMO "VIGILANTE" DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO", LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D´ÁUGA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/04/2023 | 1400.00 | 00008266513481 | DALBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "VIGILANTE NOTURNO" NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL SOARES FILHO", LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/04/2023 | 1400.00 | 00009073619432 | TIAGO CAMARGO FARIAS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXEPCIONALMENTE COMO "VIGILANTE" DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRA FURADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/04/2023 | 6025.50 | 06085172000353 | VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999, VINCULADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001522 | 10/04/2023 | 12489.84 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS COM A CAPACIDADE DE 45 ALUNOS, ATRAVÉS DA ROTA DE CAMPINAS DOS RIBEIROS, RIO SECO, TORRÕES, OITEIRO, LARANJEIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM PERCURSO DE 114KM AO DIA, TURNOS: MANHÃ E TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 06/03/2023 À 05/04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001523 | 10/04/2023 | 12708.96 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS COM A CAPACIDADE DE 45 ALUNOS, ATRAVÉS DA ROTA DE CAMPINAS, CAMPINAS DE BAIXO, FAZ. ALEGRIA, CAMPINAS DE CIMA, BARRO BRANCO, PEDRA FURADA E QUEIMADAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM PERCURSO DE 116KM AO DIA, TURNOS: MANHÃ E TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 06/03/2023 À 05/04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/04/2023 | 10000.00 | 00003817440430 | INÊS LYRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL, TIPO: UM TERRENO MEDINDO 1.089,00 M² (UM MIL E OITENTA E NOVE METROS QUADRADOS), EXTRAÍDO DE UM PARTE DE TERRA RURAL, DENOMINADO DE PEDRA FURADA, MEDINDO UMA ÁREA TOTAL DE 03 (TRÊS) HECTARES, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DA "ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE PEDRA FURADA", PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/04/2023 | 550.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/04/2023 | 600.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/04/2023 | 3000.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VEÍCULO/MODELO: RENAULT/DUSTER ZEN 16, TIPO: PAS/AUTOMÓVEL, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, ANO/FABRICAÇÃO: 2021/2022,PLACA: RLT7H75, COR: PRATA, DE SEGUNDA À SÁBADO, FICANDO A CARGO DO CONTRATATO AS DESPESAS COM O CONDUTOR, SENDO O COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/04/2023 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/04/2023 | 400.00 | 00092979831468 | TEREZINHA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL/COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "ALMOXARIFADO CENTRAL" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/04/2023 | 600.00 | 00003068654408 | TANIA CRISTINA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES SN - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "DELEGACIA MUNICIPAL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/04/2023 | 515.46 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA PREFEITURA EM BLOGS E REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/04/2023 | 526.32 | 00007587853480 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00010177882433 | DIEGO HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "FOTOGRAFO INSTITUCIONAL" NAS COBERTURA DE AÇÕES E EVENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA GERAL DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00007465509440 | RAFAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRÁFICAS PARA POSTAGEM EM REDES SOCIAIS COM DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/04/2023 | 2315.79 | 00005811602405 | GETULIO COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS COM VISTAS A REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032023 | 0001438 | 10/04/2023 | 4666.00 | 00005191162404 | JOÃO FRANCO DA COSTA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAL PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DE NATUREZA SINGULAR, DESTACANDO-SE A ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA-ADMINISTRATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E ELABROCAÇÃO DE PETIÇÃO, DEFESAS, RECURSOS E PARECERES, EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/04/2023 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIXA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA, NA SEDE DA PREFEITURA E NA PRAÇA DA PEDRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/04/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA, NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/04/2023 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/04/2023 | 1000.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/04/2023 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/04/2023 | 700.00 | 00097917435415 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CAMPINAS", LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, ÁREA RURAL - S/N, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/04/2023 | 520.00 | 00001451274432 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AGENTE DE LIMPEZA" DO POSTO ÂNCORA DE CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/04/2023 | 520.00 | 00006009397405 | VIVIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AGENTE DE LIMPEZA" DO POSTO DE SAÚDE DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/04/2023 | 600.00 | 00006027446447 | WILMA MARIA CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/04/2023 | 600.00 | 00006305789401 | JOSELENE LINDALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/04/2023 | 947.37 | 00010126059497 | JOSE MARCOS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00010196534429 | ERICA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE PEDRA FURADA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. (DESPESA COVID-19) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00003067334477 | EVALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO "E-SUS", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00009719641495 | ANIELE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO DE CAMPINAS, DESTINADO A RECEPCIONAR PACIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00010216692458 | EUDES VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA "UNIDADE MISTA DO DISTRITO DE ESTACADA", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, (DESPESA CODID-19). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00010255606478 | LARISSA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "RECEPCIONISTA" DO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/04/2023 | 1052.63 | 00010591764407 | ERICA CRISTINA BASTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "RECEPCIONISTA" DO POSTO ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00010153895462 | MARIA DA VITORIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO "TÉCNICA DE ENFERMAGEM" VINCULADA AO POSTO MÉDICO ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00005783709484 | TELMA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO "TÉCNICA DE ENFERMAGEM" VINCULADA AO POSTO ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/04/2023 | 1263.16 | 00011509663436 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/04/2023 | 1299.00 | 00009719828480 | MARIA ALDENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00086518925434 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. (DESPESA COVID-19) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00006577739480 | ERIBERTO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "VIGILANTE" DA UNIDADE DE SAÚDE ÂGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00072604115468 | VIRGILIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA", À DISPOSIÇÃO DAS UBS PARA APOIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/04/2023 | 1600.00 | 00006026049401 | GUILHERME DO NASCIMENTO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA" À DISPOSIÇÃO DAS UBS PARA APOIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00003324872456 | AUGUSTINHO DE SOUSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA FOLGUISTA", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, NO POSTO MÉDICO ÂNGELO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00003739907401 | ANDREIA MARIA CALIXTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM CLÍNICAS E HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E AVALIAÇÃO DE INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/04/2023 | 2500.00 | 00037623079468 | JOSE EDUARDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O "PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DA COVID-19", EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: QFR-6374/PB, MODELO: ONIX, ANO/MODELO: 2017/2018, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA/PB, COM OBRIGAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE SEGUNDA À SÁBADO, EM HORÁRIO DE 06:00 ÀS 18:00HRS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/04/2023 | 3000.00 | 00075383845453 | PAULO SERGIO JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTES DIVERSOS, EM SEU VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/KOMBI, ANO/MODELO: 2007/2008, PLACA: MOW-6277/PB, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/04/2023 | 3000.00 | 00009949098459 | MARTINHO MANUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS EM JOÃO PESSOA, GUARABIRA E MAMANGUAPE, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: KKI-8G30-PB, MODELO: VOYAGE 1.6, ANO/MODELO: 2009/2010, COM COMBUSTÍVEL POR CONTRATO, COM OBRIGAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE SEGUNDA AO DOMINGO, EM HORÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/04/2023 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/04/2023 | 3000.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MÉDICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0001521 | 10/04/2023 | 2685.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM VEÍCULO/MODELO: ÔNIBUS COM 29 PASSAGEIROS E ACOMPANHANTES, SAINDO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB COM DESTINO A FUNAD EM JOÃO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, VIAGENS REALIZADAS NO PERÍODO: 17/03; 24/03 E 31/03/2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 0044/2022 - CPL - PP. Nº 010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/04/2023 | 4379.90 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE CAMA FAWLER C/GRADES E RODÍZIO - TUBOMED, 01 (UMA) UND. DE COLCHÃO CAIXA DE OVO D28 6CM X 1,88 X 88CM - GYNFLEX, 01 (UMA) UND. DE PROTETOR COLCHÃO PVC SLIP SOLTEIRO 90X1,90 - K.L/B.F E OUTROS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/04/2023 | 500.00 | 00009832462460 | ERLANEIDE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00005049200490 | FRANCISCA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DAS BOMBAS D´ÁGUA, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA "COMUNIDADE DE CAMPINAS DE NECO ÂNGELO", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00010253514444 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00006092929430 | JOSE ARIMATEIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE OITEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSÉ PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00008891909416 | GABRIEL FERNANDES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00011010938460 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DAS BOMBAS, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA REGIÃO DE CAMPINAS E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL CENTRAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSÉ AILTON GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00008084338498 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00004789194418 | MARIA DA PENHA CASSIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO SÍTIO CAPELA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00005990911424 | CLEGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE PEDRA FURADA, DUANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00011499809409 | FILIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO JUNTO AO ABASTENCIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE TORRÕES E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00005317116414 | AECIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00010203725409 | DIOCLESIO JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "OPERADOR DE TRATOR VALMET" PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, OPERANDO NO PERÍODO NOTURNO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00005502154416 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "OPERADOR DE TRATOR VALMET", PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00005326473437 | RANIERE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE ALAGADIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE "CONDUTOR DA CAÇAMBA/VW" DE PLACA: OFG-5988, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/04/2023 | 2100.00 | 00005913744470 | ALEXSANDRO IZAIAS ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "OPERADOR DE RETROESCADAVEIRA", VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/04/2023 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVÉS DE ADUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA, PELO PERÍODO DE 02:30 ÀS 11:00 HORAS, DIARIAMENTE, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00007073586478 | MÁRCIO WANDRE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/04/2023 | 1212.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL "PARTE DE TERRA", SITUADA NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS, PARA RETIRADA DE ARGILA (PIÇARRO), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00070859781470 | JOÃO EVANGELISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00004889206477 | ALEXANDRE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00001467987751 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00098242229449 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00007653531725 | JOSE EUCLEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00003665624444 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/04/2023 | 1700.00 | 00004972262435 | ANTONIO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/04/2023 | 2100.00 | 00002871524483 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DECORRÊNCIA DAS CHUVAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/04/2023 | 3290.40 | 06085172000353 | VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VW/CAÇAMBA 26280 DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00005234153460 | DILMAR SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "ALMOXARIFADO DA INFRAESTRUTURA", LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, Nº 45 - CENTRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/04/2023 | 400.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TARIMBAS DE CORTES DE CARNES E PERECÍVEIS, PARA ABRIGAR OS COMERCIANTES DESTE SEGUIMENTO COMERCIAL, ENQUANTO DURAR A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/04/2023 | 650.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/04/2023 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/04/2023 | 947.37 | 00008463828493 | LIDIANE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REMOÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00010376340479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL COMO "COVEIRO" NO CEMITÉRIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/04/2023 | 1368.42 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VARRIÇÕES DE RUAS AOS DOMINGOS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR EFETIVO "GARI", E NA COLETA DO LIXO URBANO NO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/04/2023 | 1600.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00000981387403 | REGINALDO LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COMO "GARI", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00003808524464 | MARCELO ASSIS CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO "PEDREIRO", À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 0001524 | 10/04/2023 | 14600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS CUJO O "CT 939922/2022", NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. CONFORME CONTRATO LICITAÇÃO Nº 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/04/2023 | 200.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL "ALUGUEL SOCIAL", LOCALIZADO NA RUA RAMINHO RIBEIRO, S/N, DESTINADO PARA SERVIR DE MORADIA DA "SRA. MARIA APARECIDA DE SOUZA"; INSCRITA NO CPF Nº 093.883.474-63 E RG Nº 2.274.130 - SSP/PB, COM SEUS 02 (DOIS) FILHOS MENORES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/04/2023 | 400.00 | 00064682900404 | ROLDÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL "ALUGUEL SOCIAL", LOCALIZADO NO SÍTIO CAPELA, S/N - ZONA RURAL, DESTINADO PARA SERVIR DE MORADIA DA "SRA. SIMONY SANTANA GUEDES DA SILVA", INSCRITA NO CPF Nº 062.769.944-80 E RG Nº 2.966-907-SSP/PB, COM SEUS 05 (CINCO) FILHOS MENORES, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00008983072792 | ROZI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RECUPERANDO PEQUENAS CASAS RESIDÊNCIAIS DE MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/04/2023 | 1052.63 | 00010206109482 | ISAC BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO ESTÁDIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/04/2023 | 1200.00 | 45619023000117 | MARINELSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA EMBREAGEM, TROCA DO ÓLEO DE MOTOR E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VW/CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/04/2023 | 735.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/MODELO: VW/CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/04/2023 | 578.95 | 00039527816491 | GRACILEIDE ROQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO E SALGADOS, DESTINADOS PARA A "FESTIVIDADE DE PÁSCOA" DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/04/2023 | 2250.00 | 08906165000139 | SAUDE DA MULHER CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 25(VINTE E CINCO) CONSULTAS REALIZADOS EM PACIENTES, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/04/2023 | 515.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE PASEP/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/04/2023 | 220.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L3150, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/04/2023 | 1863.16 | 00009684219466 | VANDILSA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS TEMÁTICOS, DESTINADOS AO "PROJETO PÁSCOA" REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA AS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: VALDEVINO RIBEIRO; JACY REGO BARROS, JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO E ACELINO MONTEIRO COSTA, VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/04/2023 | 2775.79 | 00007153185437 | SIMONE COSME DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS TEMÁTICOS, DESTINADOS AO "PROJETO PÁSCOA" REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA AS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: VALDEVINO RIBEIRO; MIGUEL SOARES, MOACIR FERNANDES, ESCOLA DO ASSENTAMENTO JARDIM, TEREZINHA PONTES E JOÃO RAIMUNDO, VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/04/2023 | 550.00 | 45619023000117 | MARINELSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTO DO SUPORTE E DA TRANSMISSÃO, TROCA DE UMA CRUZETA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202022 | 0001536 | 11/04/2023 | 38000.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UND. DE ARQUIVOS AÇO 04 GAVETAS - OF4SLM, DESTINADOS PARA REEQUIPAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS (E.M.E.F. JACY REGO BARROS; E.M.E.F. JOÃO RAIMUNDO; E.M.E.F. LUCIA FERNANDES TOSCANO; E.M.E.F. MIGUEL SOARES FILHO; E.M.E.F. PROFª SEBASTIANA A. E. DE FARIAS E OUTRAS ESCOLAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001537 | 11/04/2023 | 71070.29 | 42091137000149 | MACENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 1, RELATIVO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 3 SALAS DE AULA, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA FURADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME CONTRATO DE Nº 00023/2023. | 00242023 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001538 | 11/04/2023 | 31267.02 | 42091137000149 | MACENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1º ADITIVO, RELATIVO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 3 SALAS DE AULA, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA FURADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME CONTRATO DE Nº 00023/2023. | 00242023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001542 | 12/04/2023 | 1500.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/04/2023 | 1000.00 | 00010216690404 | ELVIS VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/04/2023 | 1000.00 | 00003109629437 | ANDREIA SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001541 | 12/04/2023 | 1200.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/04/2023 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001543 | 12/04/2023 | 1540.64 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO P.PRESENCIAL DE Nº 00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/04/2023 | 434.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001545 | 12/04/2023 | 3500.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS UNIDADES ÂNCORAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO P.PRESENCIAL DE Nº 00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/04/2023 | 2217.90 | 06626253102825 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CX. DE CANABIDIOL 200MG/ML PRAT. 30ML - SER B1, DESTINADO PARA DISTRUIÇÃO COM PACIENTE ESPECÍFICO RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ACOMPANHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA (COEGEMAS), DESTINADO A CONCEDER A SECRETARIA MUNICIPAIL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ACESSO AS ASSEMBLEIAS DO "COEGEMAS" COM DIREITO DE VOTAR E SER VOTADO; PARTICIPAR DE OFICINAS E CONFERÊNCIAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001544 | 12/04/2023 | 2000.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO P.PRESENCIAL DE Nº 00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/04/2023 | 9500.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE, TIPO: CAÇAMBA, PLACA: KZB1-G79, ANO/MODELO: 2008/2008, VW/13.180 EURO3 WORKER - BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/04/2023 | 684.21 | 00001360267450 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PARA-CHOQUE DE VÉICULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0I55/PB, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/04/2023 | 1820.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 13 (TREZE) UNID. DE BOMBONAS 200LT RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/04/2023 | 1350.00 | 00006140318424 | JOSE CAMPOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MÍDIAS ELETRÔNICAS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/04/2023 | 600.00 | 00008787498456 | LUANA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/04/2023 | 600.00 | 00005371119485 | CARMEM TERESA MARTINS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/04/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FIRMADO POR MEIO DO "TERMO DE FILIAÇÃO" ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/PB, REFERENTE A ANUIDADE/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/04/2023 | 1750.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROÔNIBUS DE PLACA: RLW-9C99, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/04/2023 | 1750.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO/MODELO: VW/NEOBUS TRUNDER MICROONIBUS DE PLACA: QFM-1G52, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/04/2023 | 15128.52 | 08602469000102 | JUDITH MARIA AZEVEDO PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNUCÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001566 | 14/04/2023 | 6080.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PCA. DE TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO; 02 (DOIS) PCA. DE TAMBOR DE FREIO TRASEIRO; 01 (UMA) UND. DE BATERIA 150 AMPARES E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: RLW-9C99 , VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001567 | 14/04/2023 | 7800.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PCA. DE MOLA TRASEIRA; 02 (DOIS) PCA. DE CUBO DE RODA DIANTEIRO; 02 (DOIS) PCA. DE CUBO DE RODA TRASEIRO E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VW/NEOBUS TRUNDER MICROONIBUS DE PLACA: QFM-1G52 , VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001568 | 14/04/2023 | 8160.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PCA. DE TAMBOR DE FREIO TRASEIRO; 01 (UMA) UND. DE CONJ. COROA E PINHÃO; 01 (UM) PCA. KIT DE EMBREAGEM E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VW/MARCOLO SENIOR DE PLACA: QFD-7E02 , VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/04/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/04/2023 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 672.005-5 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/04/2023 | 16.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/04/2023 | 287.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/04/2023 | 1050.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) CILINDROS HIDRÁULICOS DE VEÍCULO/MODELO: CASE/MOTONIVELADORA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/04/2023 | 200.00 | 00007408525408 | VANUBIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA "177ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB", REALIZADA NO DIA: 17/04/2023, NO AUDITÓRIO DA UNINASSAU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/04/2023 | 200.00 | 00009053911448 | WALTERNICE OLIMPIO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SERVIDOR (A) VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA "177ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB", REALIZADA NO DIA: 17/04/2023, NO AUDITÓRIO DA UNINASSAU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/04/2023 | 190.00 | 00070461571463 | JEFFERSON NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRO", QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E CIDADES VIZINHAS, EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS, CONFORME OFÍCIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/04/2023 | 210.00 | 00007164482462 | ANA ELLYDA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E CIDADES VIZINHAS, EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS, CONFORME OFÍCIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/04/2023 | 260.00 | 00045793972404 | LUIZA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E CIDADES VIZINHAS, EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS, CONFORME OFÍCIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/04/2023 | 260.00 | 00009557680474 | RONALDO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "MOTORISTA", QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E CIDADES VIZINHAS, EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS, CONFORME OFÍCIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/04/2023 | 5779.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/04/2023 | 31827.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/04/2023 | 3913.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/04/2023 | 534.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE PASEP/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/04/2023 | 525.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE PASEP/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/04/2023 | 746.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE PASEP/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 18/04/2023 | 2386.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE PASEP/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/04/2023 | 300.00 | 00010714187771 | LUZINETE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/04/2023 | 300.00 | 00070213560488 | TANIELE DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/04/2023 | 400.00 | 00005710922412 | JOSE SALUSTIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/04/2023 | 400.00 | 00007489893402 | ELIANE ANTONIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/04/2023 | 400.00 | 00009693624475 | ANGELICA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/04/2023 | 400.00 | 00010591607492 | MILENE THAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/04/2023 | 400.00 | 00010162359411 | M0NICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/04/2023 | 400.00 | 00006990923458 | CRISTIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/04/2023 | 400.00 | 00005317119430 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/04/2023 | 400.00 | 00008724226408 | JANIELE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/04/2023 | 500.00 | 00089514599420 | ROSANGELA ROSAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/04/2023 | 500.00 | 00003524849423 | MARIA DAS NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/04/2023 | 500.00 | 00001798577461 | EDNALDO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/04/2023 | 600.00 | 00009874424494 | ANA PRISCILA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/04/2023 | 600.00 | 00005987285461 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/04/2023 | 700.00 | 00010166000469 | ANA LUCIA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/04/2023 | 800.00 | 00013041840480 | IANA TARQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/04/2023 | 800.00 | 00010593199421 | ANI MAYARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/04/2023 | 800.00 | 00009696735405 | MAYARA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. DE Nº PB20230525586, RELATIVO AO "PROJETO DA ESCOLA DE LARANJEIRAS", A SER EXECUTADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. DE Nº PB20230525587, RELATIVO AO "PROJETO DA ESCOLA DE TORRÕES", A SER EXECUTADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. DE Nº PB20230525588, RELATIVO AO "PROJETO DE REFORMA DO CRAS", A SER EXECUTADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/04/2023 | 9303.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 05 (CINCO) UND. DE REDE DE FUTEBOL DE CAMPO TRADICIONAL FIO 2,5 MM PP; 20 (VINTE) UND. DE BOLAS TOPPER SLICK CUP COLORFUL CAMPO E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE OS EVENTOS "CAMPEONATO MUNICIPAL" E "TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR" A SER REALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/04/2023 | 3684.21 | 00006030140469 | ADRIANA MÁRCIA CORDEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DURANTE O "TORNEIO DO TRABALHADOR", REALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/04/2023 | 8421.05 | 00006030140469 | ADRIANA MÁRCIA CORDEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DURANTE A "PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/04/2023 | 232.00 | 09288614000195 | CARTÓRIO DIAS CRUZ - JACARAÚ CARTORIO DE REGISTRO E NOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, REGISTRO DE ATA E DOCUMENTOS DE INTERESSE DO "CONSELHO DE AGRICULTURA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/04/2023 | 4000.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MÉDICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/04/2023 | 2100.00 | 00011993567437 | AFRAHYM CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA MINERAL DA CIDADE DE SANTA RITA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/04/2023 | 400.00 | 00002583516400 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL, DESTINADAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM/LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DE SERVIÇOS, COMO TAMBEM, TRANSPORTAR, PROTOCOLAR E RETIRAR AS CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC/PB. DURANTE O PERÍODO DE 18/01; 28/02; 24/03 E 29/03/2023, PERFAZENDO UM TOTAL DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/04/2023 | 3300.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO/MODELO: FIAT/STRADA FREEDOM 1.3 CD 2021/2022, DE COR: BRANCA E PLACA: QFF-6I21/PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, À DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE E DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/04/2023 | 16650.90 | 42091137000149 | MACENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO DA ENTRADA DA "IGREJA DE NOSSA SENHORA APARECIDA", LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/04/2023 | 190.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE CAMPINAS", LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/04/2023 | 191.86 | 18520941000111 | GARDEN HOTEL - GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURISTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS, NO PERÍODO DE 26 À 27/04, DO SERVIDOR O SR. "JOSÉ FERNANDES DA SILVA", INSCRITO NO CPF DE Nº 403.352.084-87,DURANTE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "II CONGRESSO E FORÚM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNDIME/PB", REPRESENTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/04/2023 | 1483.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/04/2023 | 4000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES, ELÉTRICO, SANITÁRIO, HIDRÁULICO, DETALHES CONSTRUTIVOS, ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO E REDE LÓGICA, PARA REFORMA DA ESCOLA "MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JACY REGO BARROS", ÁREA: 214,42M², LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/04/2023 | 4000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES, ELÉTRICO, SANITÁRIO, HIDRÁULICO, DETALHES CONSTRUTIVOS, ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO E REDE LÓGICA, PARA REFORMA DA ESCOLA "MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ACELINO MONTEIRO COSTA", ÁREA: 214,42M², LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SÍTIO LARANJEIRAS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/04/2023 | 4000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES, ELÉTRICO, SANITÁRIO, HIDRÁULICO, DETALHES CONSTRUTIVOS, ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO E REDE LÓGICA, PARA REFORMA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O "CRAS", ÁREA: 152,31M², LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, Nº 75, BAIRRO: CENTRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/04/2023 | 93.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM COLORIDA, CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, RELATIVOS AO "PROJETO DE REFORMA DO CRAS", LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNCIA, BAIRRO: CENTRO, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/04/2023 | 355.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM COLORIDA, CÓPIAS E REPRODUCAÇÃO DE DOCUMENTOS, RELATIVO AO "PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA ACELINO MONTEIRO COSTA", LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS E VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/04/2023 | 367.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM COLORIDA, CÓPIAS E REPRODUCAÇÃO DE DOCUMENTOS, RELATIVO AO "PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA JACY REGO BARROS", LOCALIZADA NO SÍTIO TORRÕES E VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/04/2023 | 4800.00 | 45384659000127 | MFEG CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB EM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO E ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/04/2023 | 8850.00 | 31318644000156 | ARTE DO SORRISO - EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS: 15 (QUINZE) UND. DE PRÓTESES TOTAL MAXILAR; 12 (DOZE) UND. DE PRÓTESES TOTAL MANDIBULAR; 15 (QUINZE) UND. DE PRÓTESES PARCIAL MAXILAR E 17 (DEZESSETE) UND. DE PRÓTESES PARCIAL MANDIBULAR, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COM NECESSIDADES ODONTOLOGICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. PB20230527771, RELATIVO AO PROJETO DE "PAVIMENTAÇÃO DE VIA NO SÍTIO TRIGUEIRO" A SER EXECUTADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001627 | 27/04/2023 | 8000.00 | 29342161000145 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS REGISTROS E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/04/2023 | 29658.46 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.INSS - 2.672,85 IRRF - 1.173,65 D. SINDICAL - 99,83 B.BRAD - 2.024,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/04/2023 | 2500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.INSS - 205,47 IRRF - 29,29 B. BRAD - 356,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/04/2023 | 2500.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS, MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS, NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/04/2023 | 4468.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA: 35.769-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/04/2023 | 6.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 35.769-3 CFM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - CFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/04/2023 | 799.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA: 35.210-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/04/2023 | 153.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 54666 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/04/2023 | 80.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 5466-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 5466-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/04/2023 | 1.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/04/2023 | 4687.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/04/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/04/2023 | 276.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 10360-8 FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - FOPAG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/04/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 10360-8 FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - FOPAG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/04/2023 | 1313.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA: 11.301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/04/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800570-27.2021.8.15.0000-09283185000163.EC62/2009 - PRECATORIOS - EC 62, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/04/2023 | 91.57 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71.038-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/04/2023 | 1087.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/04/2023 | 1404.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. TRANSF/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/04/2023 | 10347.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/04/2023 | 35876.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO A PARCELA DE Nº 010/240, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/04/2023 | 680.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/04/2023 | 992.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/04/2023 | 1207.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/04/2023 | 606.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/04/2023 | 813.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/04/2023 | 598.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/04/2023 | 570.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/04/2023 | 615.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/04/2023 | 1260.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/04/2023 | 572.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/04/2023 | 1500.00 | 00007510835429 | JOSE VICENTE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/04/2023 | 2266.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/04/2023 | 11761.82 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. INSS - 911,21 IRRF - 21,25 D. SINDICAL - 19,53 B.BRAD - 445,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/04/2023 | 65722.67 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.INSS - 5.129,44 IRRF - 234,32 P.A - 1.640,07 B.BRAD - 6.508,04 D. SINDICAL - 117,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/04/2023 | 107.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ÍMOVEL, ONDE FUNCIONA A "SEDE DA PREFEITURA", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/04/2023 | 523.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ÍMOVEL, ONDE FUNCIONA A "DELEGACIA MUNICIPAL", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/04/2023 | 612.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ÍMOVEL, ONDE FUNCIONA A "SEDE DA PREFEITURS", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/04/2023 | 441.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ÍMOVEL, ONDE FUNCIONA A "DELEGACIA MUNICIPAL", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/04/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/04/2023 | 434.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/04/2023 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/04/2023 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/04/2023 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/04/2023 | 61425.84 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. INSS - 5.337,32 IRRF - 2.436,12 B. BRAD - 3.952,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/04/2023 | 87544.90 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. INSS - 6.814,88 IRRF - 205,94 B. BRAD - 6.828,19 D. SINDICAL - 234,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/04/2023 | 12767.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. INSS - 1.044,73 IRRF - 62,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/04/2023 | 6178.30 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. INSS - 502,84 IRRF - 25,22 B.BRAD - 491,86 D. SINDICAL - 19,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/04/2023 | 499507.07 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO - EFETIVOS FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. INSS - 49.456,75 IRRF - 64.131,70 B. BRAD - 34.991,84 D.SINDICAL - 1.817,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/04/2023 | 50107.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. INSS - 5.225,26 IRRF - 6.256,95 B. BRAD - 1.876,60 D. SINDICAL - 278,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/04/2023 | 59238.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO - CONTRATOS FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. INSS - 4.689,86 IRRF - 134,45 B. BRAD - 185,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/04/2023 | 355.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM COLORIDA, CÓPIAS E REPRODUCAÇÃO DE DOCUMENTOS, RELATIVO AO "PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS", VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/04/2023 | 367.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM COLORIDA, CÓPIAS E REPRODUCAÇÃO DE DOCUMENTOS, RELATIVO AO "PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO TORRÕES", VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/04/2023 | 37.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR", LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/04/2023 | 191.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A "ESCOLA DO ASSENTAMENTO JARDIM", LOCALIZADA NO SÍTIO JARDIM, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/04/2023 | 61.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR", LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/04/2023 | 491.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A "ESCOLA DO ASSENTAMENTO JARDIM", LOCALIZADO NO SÍTIO JARDIM, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/04/2023 | 4344.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DIVERSOS, ONDE FUNCIONAM AS "ESCOLAS PÚBLICAS" DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/04/2023 | 69.10 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.836-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, REL. AO MES DE ABRIL/2023. DEB/TARIFA | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/04/2023 | 1500.00 | 43821435000100 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA COMO "INSTRUTOR DE MÚSICA" E NO APERFEIÇOAMENTO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/04/2023 | 1500.00 | 42855161000107 | SUELLEN REGINA FAGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA O APRIMORAMENTO DO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/04/2023 | 7812.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.INSS - 585,90 PLANO ODONT - 179,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/04/2023 | 3855.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.INSS - 307,94 IRRF - 32,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/04/2023 | 5406.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. INSS - 408,42O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/04/2023 | 4500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.INSS - 351,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/04/2023 | 7812.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.INSS - 602,05 B.BRAD - 376,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/04/2023 | 24.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "CONSELHO TUTELAR", DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, Nº 438 - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/04/2023 | 39.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "CONSELHO TUTELAR", DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, Nº 438 - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/04/2023 | 1250.00 | 00012113164400 | WEDSON FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REPOSIÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/04/2023 | 1250.00 | 00002646352484 | WILSON GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REVISÕES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/04/2023 | 8784.00 | 00012686541407 | KAYANDREE PRISCILA SANTOS SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR URBANO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE ESTACADA, DESTINANDO AO ATERRO SANITÁRIO ECOSOLO, NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, PERCORRENDO 120KM AO DIA, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: KEQ 4593-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/04/2023 | 16950.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17.000 (DEZESSETE MIL) UNID. DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E 40 (QUARENTA) METROS DE MEIO FIO; DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PÁTIO DE ENTRADA DA "IGREJA DE CAMPINAS", LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/04/2023 | 23956.80 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.INSS - 1.863,16 IRRF - 40,78 B.BRAD - 1.919,88 D.SINDICAL - 39,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/04/2023 | 17860.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.INSS - 1.464,02 IRRF - 163,81O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/04/2023 | 123.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O "MERCADO MUNICIPAL", LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA - S/N - ÁREA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/04/2023 | 215.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O "MERCADO MUNICIPAL", LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA - S/N - ÁREA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/04/2023 | 7557.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.INSS - 614,92 IRRF - 62,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/04/2023 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS - JOSEFA EUGÊNIA", LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/04/2023 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/04/2023 | 24.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/04/2023 | 48.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/04/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.INSS - 263,33 IRRF - 62,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/04/2023 | 6551.44 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.INSS - 743,39 IRRF - 675,72 B. BRAD - 736,41 P.A - 871,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/04/2023 | 2500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNETOS DE SERVIDOR DESTE EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. INSS - 205,47 IRRF - 29,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00009853059401 | AEDSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D´ÁGUA, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/04/2023 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO TRIGUEIRO, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/04/2023 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPO GRANDE, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/04/2023 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/04/2023 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/04/2023 | 57.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/04/2023 | 74.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/04/2023 | 80.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/04/2023 | 152.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/04/2023 | 251.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/04/2023 | 529.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO OITEIRO, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/04/2023 | 24.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO FAZENDA TRIGUEIRO, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/04/2023 | 24.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/04/2023 | 24.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPO GRANDE, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/04/2023 | 24.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/04/2023 | 67.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/04/2023 | 80.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/04/2023 | 80.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/04/2023 | 179.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/04/2023 | 295.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/04/2023 | 511.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO OITEIRO, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/04/2023 | 725.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CURRAL DE CIMA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/04/2023 | 6262.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/04/2023 | 868.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/04/2023 | 5263.16 | 00003955936465 | LUCIANA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMPLEMENTAR DE "ESTUDO E PESQUISA COMO MÉDICO-RESIDENTE", DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, EXERCENDO AS ATIVIDADES MÉDICAS EM PSFs DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/04/2023 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "TC DE CRÂNIO", REALIZADO NA PACIENTE "SANDRA SILVA FERREIRA", RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO E EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/04/2023 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "TC DE CRÂNIO", REALIZADO NO PACIENTE "VITOR GOMES SILVA", RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO E EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/04/2023 | 14509.10 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.INSS - 1.396,76 IRRF - 254,26 B.BRAD - 994,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/04/2023 | 70146.40 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.INSS - 5.562,67 IRRF - 191,58 B.BRAD - 5.724,69 D. SINDICAL - 136,71 PLANO ODONT - 79,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/04/2023 | 44060.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.INSS - 3.201,62 IRRF - 4.776,96 B. BRAD - 541,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/04/2023 | 27836.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ENFRENTAMENTO A COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.INSS - 1.853,30 IRRF - 979,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/04/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIG. EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.INSS - 263,33 IRRF - 62,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/04/2023 | 5982.20 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.INSS - 531,70 IRRF - 145,12 B.BRAD - 703,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/04/2023 | 48564.60 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.INSS - 4.474,38 IRRF - 1.508,25 D. SINDACS - 546,84 B.BRAD - 4.949,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/04/2023 | 35952.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.INSS - 3.116,89 IRRF - 726,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/04/2023 | 14824.10 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. INSS - 1.257,22 IRRF - 153,48 B.BRAD - 1.229,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/04/2023 | 16012.30 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIG. EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.INSS - 1.426,60 IRRF - 369,31 P.A - 524,94 D. SINDACS - 78,12 B.BRAD - 3.311,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/04/2023 | 5524.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.INSS - 469,54 IRRF - 93,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/04/2023 | 3824.80 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.INSS - 362,31 IRRF - 164,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/04/2023 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS - S/N, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/04/2023 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE QUEIMADAS", LOCALIZADO NO SÍTIO QUEIMADAS - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/04/2023 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE LARANJEIRAS", LOCALIZADO NO SÍTIO LARANJEIRAS - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/04/2023 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/04/2023 | 45.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES - S/N, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/04/2023 | 73.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE AÇUDE DO MATO", LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDE DO MATO - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/04/2023 | 80.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/04/2023 | 150.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE PEDRA FURADA", LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA FURADA - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/04/2023 | 172.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/04/2023 | 352.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE ESTACADA", LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/04/2023 | 774.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE TORRÕES", LOCALIZADO NO SÍTIO TORRÕES - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/04/2023 | 2248.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A "UNIDADE MISTA ÂNGELO BATISTA", LOCALIZADA NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - S/N, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/04/2023 | 24.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS - S/N, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/04/2023 | 24.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE QUEIMADAS", LOCALIZADO NO SÍTIO QUEIMADAS - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/04/2023 | 24.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/04/2023 | 24.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE LARANJEIRAS", LOCALIZADO NO SÍTIO LARANJEIRAS - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/04/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/04/2023 | 6315.79 | 00006624349433 | ALMIR OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJOADA, ARROZ E FAROFA PARA 500 (QUINHENTAS) PESSOAS, ESTANDO INCLUSO MÃO DE OBRA E DESCARTÁVEIS, DESTINADO AO EVENTO "TORNEIO DO TRABALHADOR", A SER REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023, NO SÍTIO CAMPINAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/04/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.INSS - 263,33 IRRF - 62,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/04/2023 | 42605.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.INSS - 3.584,45 IRRF - 700,21 B. BRAD - 980,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/04/2023 | 14000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.INSS - 877,24 IRRF - 2.739,40 B.BRAD - 3.037,00 DESC. JUDICIAL - 2.100,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/04/2023 | 7833.26 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. INSS - 753,59 IRRF - 415,16 B.BRAD - 116,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/04/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.INSS - 263,33 IRRF - 62,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | HABITAÇÕES URBANAS | MANTER A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/04/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E DESENV. URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.INSS - 263,33 IRRF - 62,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0001781 | 02/05/2023 | 1345.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, "PESO LÍQUIDO: 24,46 TONELADAS", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0001780 | 02/05/2023 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "TC DE CRÂNIO", REALIZADO NO PACIENTE "ANTONIO MANOEL FARIAS", RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO E EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/05/2023 | 11899.80 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO/TIPO: MICRO-ÔNIBUS/VAN DE PLACAS: QFI-0316/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SAINDO DE JOÃO PESSOA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, IDA E VOLTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME CONTRATO VIGENTE ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001788 | 02/05/2023 | 2360.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PCA. DE PATINHO DE FREIO; 02 (DOIS) KITS DE ROLAMENTO RODA TRASEIRO; 01 (UM) PC. DE PAR DE DISCO DE FREIO; 02 (DOIS) PC. DE TAMBOR DE FREIO TRAS. E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO/MODELO: AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: RLZ-7C94, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001789 | 02/05/2023 | 3640.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND. DE BANDEJA DA SUSPENSÃO TRASEIRA; 02 (DOIS) PCA. DE BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA; 01 (UM) PAR DE MOLA SUSP. DIANT. E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001785 | 02/05/2023 | 2000.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PCA. DE BATERIA 150 AMPERES, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VW/MARCOLO SENIOR DE PLACA: QFD-7E02 , VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001786 | 02/05/2023 | 6000.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PCA. DE MOLA MESTRE; 02 (DUAS) UND. DE MOLA 3A; 06 (SEIS) KITS DE GRAMPO DA MOLA E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999 , VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001787 | 02/05/2023 | 6000.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PCA. DE JOGO DE LONA TRASEIRO; 02 (DOIS) PCA. DE PATIM DE FREIO DIANTEIRO, 01 (UMA) UND. DE BOMBA D´ÁGUA E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: QFG-0243 , VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/05/2023 | 2350.00 | 22600014000189 | CONTEUDO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ATIVA E PASSIVA, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ENTIDADE E AS EXIGÊNCIAS DAS LEIS Nº 12.527/11; LC Nº 131/09, LC Nº 101/2000, ALÉM DAS NORMAS ESPECÍFICAS DO TCE; MINISTÉRIOS PÚBLICOS; CGU E OUTROS, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0001783 | 02/05/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIARIA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PRESTADOS NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA E FAZENDARIA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, TCE, MINISTÉRIO PÚBLICO E JUDICIÁRIO; EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FAZENDÁRIAS (RFB E PGFN) DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS); E REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/05/2023 | 500.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ENTREVISTAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E REPERCUSSÃO NAS REDES SOCIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132022 | 0001794 | 03/05/2023 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/05/2023 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO E DEFESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/05/2023 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO E DEFESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/05/2023 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO E DEFESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132022 | 0001793 | 03/05/2023 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/05/2023 | 3901.00 | 00009567840466 | DANIEL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, INCLUINDO O MATERIAL, PARA A TROCA DE MADEIRAMENTO, REPARO NA REDE DE ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO NO MURO DO "BLOCO B" DA ESCOLA "VALDEVINO RIBEIRO", VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/05/2023 | 553.50 | 00006058983401 | TULIO GALVÃO APOLONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS URUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, OFERTADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132022 | 0001792 | 03/05/2023 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/05/2023 | 3120.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS DOS AR-CONDICIONADOS DA UNIDADE DE SAÚDE ÂNGELO BATISTA E DOS POSTOS MÉDICO DE TORRÕES E LARANJEIRAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | MANTER O PROGRAMA DE REDUÇÃO DE CARÊNCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/05/2023 | 650.00 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UND. DE NAN CONFORT 1 800G, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO NUTRICIONAL CONFORME ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES MÉDICAS E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | MANTER O PROGRAMA DE REDUÇÃO DE CARÊNCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/05/2023 | 260.00 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) UND. DE NAN CONFORT 1 800G, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO NUTRICIONAL CONFORME ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES MÉDICAS E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/05/2023 | 5616.01 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES ESPECÍFICOS E RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/05/2023 | 1342.11 | 00051562006487 | MARIA DA GLORIA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE "BOLO TEMÁTICO" DESTINADO AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADO NO DIA: 05/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. PB20230528821, RELATIVO AO PROJETO DE ENGENHARIA PARA "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS NO SÍTIO PEDRA FURADA" A SER EXECUTADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. PB20230527771, RELATIVO AO PROJETO DE ENGENHARIA PARA "CONSTRUÇÃO DO TREVO NO SÍTIO TRIGUEIRO" A SER EXECUTADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/05/2023 | 500.00 | 12317689000161 | MARIA DA GLORIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/05/2023 | 1157.89 | 00010454252498 | MARIA SONALI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE "CAIXINHAS DECORATIVAS" PARA A COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/05/2023 | 2315.79 | 00008378858413 | JOAO MARCIO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE "BANDA DE ALVORADA", DURANTE OS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/05/2023 | 4800.00 | 00009273133401 | FABIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES E CARINHOS DE COMIDA GOURMET (PIPOCA, ALGODÃO DOCE, MAÇA DO AMOR, CHURROS E SORVETES), DURANTE OS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/05/2023 | 7368.42 | 00008172233477 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TOALHAS DE MESA, VASOS PARA DECORAÇÃO E GRID, ARRANJOS DE FLORES NOBRES NATURAIS E DECORAÇÃO COM BALÕES, ESTANDO INCLUSO A MÃO DE OBRA DA DECORAÇÃO PARA OS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADOS NOS DIAS 05 E 07 DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/05/2023 | 1032.06 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 68,85 METROS DE TECIDOS DO TIPO: HELANÇA MALHA JERSEY LIGHT 160 LISA, DESTINADOS PARA A "ORNAMENTAÇÃO DO CAMAROTE" DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/05/2023 | 2415.00 | 19754582000120 | IMPERIO DIGITAL - GIAVANA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE) UND. DE CAMISAS EM ALGODÃO, COM IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA FRENTE E COSTAS, DESTINADAS PARA OS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/05/2023 | 6500.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMAROTE E AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMOTAGEM DE CAMAROTE MEDINDO 14MX5M, DESTINADO A "FESTA DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADA NO DIA: 07 DE MAIO DE 2023, EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/05/2023 | 6600.00 | 43621269000106 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO 12X8 E 02 (DOIS) CAMARINS EM TS CLIMATIZADOS, DESTINADOS PARA A "FESTA DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADA NO DIA 07 DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/05/2023 | 7000.00 | 13336513000110 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM À SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL E TRAVE DE GRID, DESTINADO À "FESTA DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADA NO DIA 07 DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092023 | 0001817 | 04/05/2023 | 10000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "FORRÓ DE FARRA", REALIZADO NO DIA: 07 DE MAIO DE 2023, CONTRATADA PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM PRAÇA PÚBLICA, SENDO O SHOW COM 02 (DUAS) HORAS DE DURAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/05/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. DE Nº PB20230529325, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DO "PROJETO DA ESCOLA DE ESTACADA", EM EXECUÇÃO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001818 | 04/05/2023 | 97936.91 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO B, LOCALIZADA NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, CENTRO, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 00191/2022 E CONVÊNIO Nº 0139/2022 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE. | 00042023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/05/2023 | 1000.00 | 00004573472444 | GENICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/05/2023 | 600.00 | 00071328500403 | ANDERSON DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/05/2023 | 1000.00 | 00013458419730 | REBECA DO RAMO SAID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/05/2023 | 1000.00 | 00010216690404 | ELVIS VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/05/2023 | 1000.00 | 00003109629437 | ANDREIA SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 05/05/2023 | 2730.00 | 46726244000157 | CARLOS PEDROSA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA BANDA BRASAS DO FORRÓ, DURANTE A OCASIÃO DOS "FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/05/2023 | 4500.00 | 33225006000116 | RITA DE CASSIA DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) BANHEIRO QUIMICOS INDIVIDUAIS, E 01 (UM) GERADOR 180KVA, PARA ATENDER NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE CURRAL DE CIMA-PB, NO DIA 07 DE MAIO DE 2023, EM PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/05/2023 | 3157.89 | 00000816021465 | MARCOS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS CAMARINS DAS BANDAS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/05/2023 | 121.48 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES ESPECÍFICOS E RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/05/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "RM PELVE", REALIZADO NO PACIENTE "CRISTOVÃO SOUSA FARIAS", RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO E EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 05/05/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "RM COLUNA LOMBAR", REALIZADO NO PACIENTE "LUCIA MARIA SILVA", RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO E EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/05/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "RM COXA DIREITA", REALIZADO NO PACIENTE "FABRICIO LISBOA NASCIMENTO", RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO E EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0001831 | 08/05/2023 | 50000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA "BRASAS DO FORRÓ", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 07/05/2023, RESPECTIVAMENTE EM COMEMORAÇÃO OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, EDIÇÃO 2023, EM PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/05/2023 | 6250.00 | 37826950000180 | FELIPE FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/05/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/05/2023 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO, PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMO TAMBÉM, NA ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/05/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÕES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/05/2023 | 2952.97 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO:RENAULT/DUSTER ZEN16 DE PLACA: RLT-7H75, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/05/2023 | 5997.50 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO DE PLACA: OGD 8851, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001841 | 09/05/2023 | 167818.21 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 04 SALAS DE AULA, NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME CONVENIO 393/2021 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA. | 00252023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/05/2023 | 7328.03 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO DE PLACA QFF - 6121, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/05/2023 | 8588.56 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO DE PLACA QFG - 0243, VINCULADO AOS TRANSPORTES DOS ALUNOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/05/2023 | 8821.05 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO DE PLACA QFM - 1G52, VINCULADO AOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/05/2023 | 9425.92 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO DE PLACA OGC - 5999, VINCULADO AO TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/05/2023 | 9690.79 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO DE PLACA RLW - 9C99, VINCULADO AO TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/05/2023 | 11547.57 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO NO VEÍCULO DE PLACA SKU - 1A37, VINCULADO AO TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/05/2023 | 11770.54 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO NO VEÍCULO DE PLACA QFD - 7E02, VINCULADO AO TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/05/2023 | 27444.18 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: M.BENZ/CAÇAMBA DE PLACA: KEQ- 4F93, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/05/2023 | 670.25 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE (GASOLINA ADITIVADA E COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO DE PLACA: MZH - 7010, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/05/2023 | 1000.00 | 00009853059401 | AEDSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D´ÁGUA, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/05/2023 | 6465.32 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO EM VEÍCULO DE PLACA RED - 1H43, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/05/2023 | 12545.11 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO/TRATOR, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/05/2023 | 16066.44 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE (DIESEL COMUM, DIESEL S10, YPF GRAXA), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO/RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/05/2023 | 19474.20 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE (DIESEL COMUM, DIESEL S10, RADNAQ DOT4 200ML), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OFG - 6063, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/05/2023 | 18085.83 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO/PATROL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/05/2023 | 950.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS DIVERSAS E OUTRAS RECEITAS MANIPULADAS, DESTINADOS PARA USO EM PACIENTES ESPECÍFICOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/05/2023 | 3953.06 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO:JEEP/RENEGADE LNGTD AT DE PLACA: RLV-8D07, VINCULADO AS ATIVIDADES DO "GABINETE DO PREFEITO" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/05/2023 | 1052.63 | 00010206109482 | ISAC BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO ESTÁDIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/05/2023 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/05/2023 | 2500.00 | 00037623079468 | JOSE EDUARDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O "PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DA COVID-19", EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: QFR-6374/PB, MODELO: ONIX, ANO/MODELO: 2017/2018, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA/PB, COM OBRIGAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE SEGUNDA À SÁBADO, EM HORÁRIO DE 06:00 ÀS 18:00HRS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001922 | 10/05/2023 | 2796.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS UNIDADES ÂNCORAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO P.PRESENCIAL DE Nº 00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/05/2023 | 2983.45 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM E MAXON O1L ATF III), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: MOW - 6277, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/05/2023 | 3967.49 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM E MAXON O1L RHINO PREMIUM 15W40), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: OEX - 5183, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/05/2023 | 3668.18 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM E MAXON O1L ATF III), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: KKI - 8G30, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/05/2023 | 7537.50 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: OGA - 5811, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/05/2023 | 875.03 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: RLU - 6F49, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/05/2023 | 5189.48 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: RLZ - 7C94, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/05/2023 | 4290.79 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: RLY - 0155, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/05/2023 | 4404.31 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: RLY - 0H55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/05/2023 | 5226.00 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: RLY - 0J45, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/05/2023 | 3170.64 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: RLY - 0J55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/05/2023 | 623.56 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE (GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM, MAXON 01L MOTO 4T), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: QFG - 2C72, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/05/2023 | 3171.94 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: RLZ - 7B24, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/05/2023 | 947.37 | 00010126059497 | JOSE MARCOS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/05/2023 | 1500.00 | 00072604115468 | VIRGILIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA", À DISPOSIÇÃO DAS UBS PARA APOIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00003739907401 | ANDREIA MARIA CALIXTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM CLÍNICAS E HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/05/2023 | 3000.00 | 00009949098459 | MARTINHO MANUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS EM JOÃO PESSOA, GUARABIRA E MAMANGUAPE, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: KKI-8G30-PB, MODELO: VOYAGE 1.6, ANO/MODELO: 2009/2010, COM COMBUSTÍVEL POR CONTRATO, COM OBRIGAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE SEGUNDA AO DOMINGO, EM HORÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/05/2023 | 1600.00 | 00006026049401 | GUILHERME DO NASCIMENTO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA" À DISPOSIÇÃO DAS UBS PARA APOIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/05/2023 | 1500.00 | 00006577739480 | ERIBERTO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "VIGILANTE" DA UNIDADE DE SAÚDE ÂGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/05/2023 | 3000.00 | 00075383845453 | PAULO SERGIO JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTES DIVERSOS, EM SEU VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/KOMBI, ANO/MODELO: 2007/2008, PLACA: MOW-6277/PB, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E AVALIAÇÃO DE INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00005783709484 | TELMA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO "TÉCNICA DE ENFERMAGEM" VINCULADA AO POSTO ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00010153895462 | MARIA DA VITORIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO "TÉCNICA DE ENFERMAGEM" VINCULADA AO POSTO MÉDICO ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/05/2023 | 520.00 | 00006009397405 | VIVIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AGENTE DE LIMPEZA" DO POSTO DE SAÚDE DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00010255606478 | LARISSA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "RECEPCIONISTA" DO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/05/2023 | 600.00 | 00006027446447 | WILMA MARIA CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/05/2023 | 600.00 | 00006305789401 | JOSELENE LINDALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00003067334477 | EVALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO "E-SUS", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00010216692458 | EUDES VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA "UNIDADE MISTA DO DISTRITO DE ESTACADA", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, (DESPESA CODID-19). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00003324872456 | AUGUSTINHO DE SOUSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA FOLGUISTA", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, NO POSTO MÉDICO ÂNGELO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/05/2023 | 1263.16 | 00011509663436 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00009719641495 | ANIELE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO DE CAMPINAS, DESTINADO A RECEPCIONAR PACIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/05/2023 | 1500.00 | 00086518925434 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. (DESPESA COVID-19) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00010196534429 | ERICA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE PEDRA FURADA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. (DESPESA COVID-19) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/05/2023 | 520.00 | 00001451274432 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AGENTE DE LIMPEZA" DO POSTO ÂNCORA DE CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/05/2023 | 1052.63 | 00010591764407 | ERICA CRISTINA BASTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "RECEPCIONISTA" DO POSTO ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/05/2023 | 1299.00 | 00009719828480 | MARIA ALDENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/05/2023 | 1212.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL "PARTE DE TERRA", SITUADA NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS, PARA RETIRADA DE ARGILA (PIÇARRO), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00007073586478 | MÁRCIO WANDRE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00004889206477 | ALEXANDRE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00001467987751 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00098242229449 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00007653531725 | JOSE EUCLEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00003665624444 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/05/2023 | 1700.00 | 00004972262435 | ANTONIO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/05/2023 | 2100.00 | 00002871524483 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DECORRÊNCIA DAS CHUVAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/05/2023 | 500.00 | 00009832462460 | ERLANEIDE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/05/2023 | 600.00 | 00005326473437 | RANIERE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE ALAGADIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/05/2023 | 600.00 | 00011499809409 | FILIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO JUNTO AO ABASTENCIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE TORRÕES E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00005049200490 | FRANCISCA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DAS BOMBAS D´ÁGUA, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA "COMUNIDADE DE CAMPINAS DE NECO ÂNGELO", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00005990911424 | CLEGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE PEDRA FURADA, DUANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00004789194418 | MARIA DA PENHA CASSIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO SÍTIO CAPELA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00008084338498 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSÉ AILTON GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL CENTRAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00010253514444 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00006092929430 | JOSE ARIMATEIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE OITEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSÉ PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE ABRILL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00008891909416 | GABRIEL FERNANDES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00011010938460 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DAS BOMBAS, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA REGIÃO DE CAMPINAS E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00005317116414 | AECIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/05/2023 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVÉS DE ADUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA, PELO PERÍODO DE 02:30 ÀS 11:00 HORAS, DIARIAMENTE, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00010203725409 | DIOCLESIO JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "OPERADOR DE TRATOR VALMET" PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, OPERANDO NO PERÍODO NOTURNO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00005502154416 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "OPERADOR DE TRATOR VALMET", PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00070859781470 | JOÃO EVANGELISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE "CONDUTOR DA CAÇAMBA/VW" DE PLACA: OFG-5988, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/05/2023 | 2100.00 | 00005913744470 | ALEXSANDRO IZAIAS ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "OPERADOR DE RETROESCADAVEIRA", VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/05/2023 | 1050.00 | 11513536000127 | INACIO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA CONTRA DE ROLAMENTOS 6308/6207/TAMPA DEFLETORA 132/SELOS 5/8 CORDÃO DE ORING/SERVIÇOS DO TORNEIRO DE MÃO DE OBRA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/05/2023 | 400.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TARIMBAS DE CORTES DE CARNES E PERECÍVEIS, PARA ABRIGAR OS COMERCIANTES DESTE SEGUIMENTO COMERCIAL, ENQUANTO DURAR A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/05/2023 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/05/2023 | 650.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/05/2023 | 947.37 | 00008463828493 | LIDIANE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REMOÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00010376340479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL COMO "COVEIRO" NO CEMITÉRIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/05/2023 | 1578.95 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VARRIÇÕES DE RUAS AOS DOMINGOS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR EFETIVO "GARI", E NA COLETA DO LIXO URBANO NO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/05/2023 | 1600.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00000981387403 | REGINALDO LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COMO "GARI", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00003808524464 | MARCELO ASSIS CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO "PEDREIRO", À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/05/2023 | 4980.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001917 | 10/05/2023 | 2173.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO P.PRESENCIAL DE Nº 00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/05/2023 | 9500.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE, TIPO: CAÇAMBA, PLACA: KZB1-G79, ANO/MODELO: 2008/2008, VW/13.180 EURO3 WORKER - BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/05/2023 | 6000.00 | 41412994000130 | ABRAAO SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA - 2023 DESTE MUNICIPIO DE CURRLA DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00008983072792 | ROZI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RECUPERANDO PEQUENAS CASAS RESIDÊNCIAIS DE MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00004525341432 | LUCIANO ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXEPCIONALMENTE COMO "VIGILANTE" DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO", LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D´ÁUGA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/05/2023 | 1400.00 | 00009073619432 | TIAGO CAMARGO FARIAS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXEPCIONALMENTE COMO "VIGILANTE" DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRA FURADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/05/2023 | 1400.00 | 00008266513481 | DALBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "VIGILANTE NOTURNO" NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL SOARES FILHO", LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/05/2023 | 1835.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/05/2023 | 3000.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VEÍCULO/MODELO: RENAULT/DUSTER ZEN 16, TIPO: PAS/AUTOMÓVEL, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, ANO/FABRICAÇÃO: 2021/2022,PLACA: RLT7H75, COR: PRATA, DE SEGUNDA À SÁBADO, FICANDO A CARGO DO CONTRATATO AS DESPESAS COM O CONDUTOR, SENDO O COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/05/2023 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/05/2023 | 1530.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/05/2023 | 526.32 | 00007587853480 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00010177882433 | DIEGO HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "FOTOGRAFO INSTITUCIONAL" NAS COBERTURA DE AÇÕES E EVENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00007465509440 | RAFAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRÁFICAS PARA POSTAGEM EM REDES SOCIAIS COM DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/05/2023 | 2315.79 | 00005811602405 | GETULIO COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS COM VISTAS A REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/05/2023 | 4666.00 | 00005191162404 | JOÃO FRANCO DA COSTA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAL PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DE NATUREZA SINGULAR, DESTACANDO-SE A ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA-ADMINISTRATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E ELABROCAÇÃO DE PETIÇÃO, DEFESAS, RECURSOS E PARECERES, EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/05/2023 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIXA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA, NA SEDE DA PREFEITURA E NA PRAÇA DA PEDRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/05/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA, NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/05/2023 | 1856.00 | 09288614000195 | CARTÓRIO DIAS CRUZ - JACARAÚ CARTORIO DE REGISTRO E NOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTES DE CARTORIOS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192023 | 0001916 | 10/05/2023 | 1555.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO P.PRESENCIAL DE Nº 00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/05/2023 | 526.32 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA PREFEITURA EM BLOGS E REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA GERAL DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/05/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS; SECRETARIAS ESTADUAIS; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA "MAIS BRASIL" E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/05/2023 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/05/2023 | 600.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/05/2023 | 550.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/05/2023 | 15200.00 | 00009345113495 | OLAVO WENDERSON DA SILVA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PÁRA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO, PINTURA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "JACY REGO BARROS" NO SITIO TORRÕES NESTE MUNICIPIO, COM APLICAÇÃO DE MASSAS CORRIDA E ACRILICA, TINTAS ESMALTE SINTETICO, E ACRILICA E OUTROS PRODUTOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/05/2023 | 1500.00 | 00002933045486 | JOÃO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR", DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/05/2023 | 700.00 | 05372547000131 | PL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UND. DE REFLETOR DEEP LEDFIT 50W3K, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/05/2023 | 1500.00 | 00005234153460 | DILMAR SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "ALMOXARIFADO DA INFRAESTRUTURA", LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, Nº 45 - CENTRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/05/2023 | 5000.00 | 28844953000155 | FERQUIPE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA)PLACA VIBRATORIA GASOLINA TOYAMA TPC60W-XP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/05/2023 | 200.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL "ALUGUEL SOCIAL", LOCALIZADO NA RUA RAMINHO RIBEIRO, S/N, DESTINADO PARA SERVIR DE MORADIA DA "SRA. MARIA APARECIDA DE SOUZA"; INSCRITA NO CPF Nº 093.883.474-63 E RG Nº 2.274.130 - SSP/PB, COM SEUS 02 (DOIS) FILHOS MENORES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/05/2023 | 400.00 | 00064682900404 | ROLDÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL "ALUGUEL SOCIAL", LOCALIZADO NO SÍTIO CAPELA, S/N - ZONA RURAL, DESTINADO PARA SERVIR DE MORADIA DA "SRA. SIMONY SANTANA GUEDES DA SILVA", INSCRITA NO CPF Nº 062.769.944-80 E RG Nº 2.966-907-SSP/PB, COM SEUS 05 (CINCO) FILHOS MENORES, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/05/2023 | 4300.00 | 13062431000124 | AIDAN RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADA NO DIA 07/05/2023, NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/05/2023 | 700.00 | 00097917435415 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CAMPINAS", LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, ÁREA RURAL - S/N, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/05/2023 | 260.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, REALIZADO NA PACIENTE, "GILMARA RODRIGUES DE ARAUJO", EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/05/2023 | 600.00 | 00003068654408 | TANIA CRISTINA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES SN - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "DELEGACIA MUNICIPAL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/05/2023 | 400.00 | 00092979831468 | TEREZINHA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL/COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "ALMOXARIFADO CENTRAL" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/05/2023 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/05/2023 | 3000.00 | 19460847000187 | JD STUDIO - JACKSON BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS EM COMEMORAÇÃO E COBERTURA FOTOGRAFICA DA FESTA DE 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE OO DIAS 05 E 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/05/2023 | 1000.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/05/2023 | 2100.00 | 00011993567437 | AFRAHYM CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA MINERAL DA CIDADE DE SANTA RITA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/05/2023 | 1000.00 | 19460847000187 | JD STUDIO - JACKSON BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA E FILMAGEM DO TORNEIO (FUTEBOL DE CAMPO), DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO/2023, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/05/2023 | 539.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/05/2023 | 2407.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/05/2023 | 752.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/05/2023 | 530.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/05/2023 | 12489.24 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS COM A CAPACIDADE DE 45 ALUNOS, ATRAVÉS DA ROTA DE CAMPINAS, CAMPINAS, CAMPINAS DOS RIBEIROS, RIO SECO, TORRÕES, OITEIRO E LARANJEIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM PERCURSO DE 114KM AO DIA, TURNOS: MANHÃ E TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 06/04/2023 À 05/05/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/05/2023 | 12708.96 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS COM A CAPACIDADE DE 45 ALUNOS, ATRAVÉS DA ROTA DE CAMPINAS, CAMPINAS DE BAIXO, FAZ. ALEGRIA, CAMPINAS DE CIMA, BARRO BRANCO, PEDRA FURADA E QUEIMADAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM PERCURSO DE 116KM AO DIA, TURNOS: MANHÃ E TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 06/04/2023 À 05/05/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 16/05/2023 | 700.00 | 06085172000353 | VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PC. DE PORCA SEXTAVADA DUPLA 3/4 ROSCA FINA, 02 (DOIS) PC. DE GRAMPO MOLA DIANT. 3/4X102X280-D FORD CARGO 1313 E 01 (UM) PC. DE MOLA DIANT. 2A VW, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VW/MARCOLO SENIOR DE PLACA: QFD-7E02, VINCULADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/05/2023 | 10578.80 | 16491941000105 | JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UND. DE CANETA ESF. ECONOMIC C/100 PT 1987004, 05 (CINCO) UND. DE BORRACHA PONTEIRA BC SC/100 1030, 04 (QUATRO) UND. DE LAPIS GRAFITE HB ECO C/144 4223, 480 (QUATROCENTOS E OITENTA) UND. DE PASTA OFÍCIO 18MM SOFT CR 160317 E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "EJA" NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002009 | 16/05/2023 | 1941.12 | 00008376706403 | ADRIANA MARINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002010 | 16/05/2023 | 2081.70 | 00083788425415 | DORGIVAL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002011 | 16/05/2023 | 2990.00 | 44172308000190 | COOP. REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA A "MERENDA ESCOLAR" DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 16/05/2023 | 300.00 | 00010184026407 | ANA KELLE DO NASCIMENTO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/05/2023 | 400.00 | 00008724226408 | JANIELE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/05/2023 | 400.00 | 00007489893402 | ELIANE ANTONIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 16/05/2023 | 400.00 | 00008503911485 | IZABELA ADELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/05/2023 | 800.00 | 00004573472444 | GENICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00010128894407 | ANA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 16/05/2023 | 1260.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 09 (NOVE) UNID. DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 16/05/2023 | 2685.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM VEÍCULO/MODELO: ÔNIBUS COM 29 PASSAGEIROS E ACOMPANHANTES, SAINDO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB COM DESTINO A FUNAD EM JOÃO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, VIAGENS REALIZADAS NO PERÍODO: 14/04; 28/04 E 05/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL / CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/05/2023 | 3659.70 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE AVENTAL DE CHUMBO C/PROTETOR DE TIREOIDE 76X60 - 0,25MM PB N MARTINS, 01 (UMA) UND. DE AVENTAL DE CHUMBO C/PROTETOR DE TIREOIDE PL 60X50 - 0,25 MM N MSRTINS, 04 (QUATRO) UND. DE FIXADOR 500ML KODAK E OUTROS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ODONTOTÓLIGOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/05/2023 | 20046.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/05/2023 | 2273.25 | 06626253102825 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CX. DE CANABIDIOL 200MG/ML PRAT. 30ML - SER B1, DESTINADO PARA DISTRUIÇÃO COM PACIENTE ESPECÍFICO RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ACOMPANHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/05/2023 | 445.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND. DE BUCHA ESTABILIZADOR, 01 (UMA) UND. DE PASTILHA FREIO P58 A3 1.6/1.8, 03 (TRÊS) UND. DE OLEO MOTOR 5W40 MAXI PERFORMACE E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0I55, VINCULADO AS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/05/2023 | 700.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PC. DE FILTRO COMBUSTIVEL 6I4/7, 01 (UM) UND. DE FILTRO OLEO LB560, 01 (UM) PC. DE BOMBINA DE IGNIÇÃO E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0H55, VINCULADO AS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/05/2023 | 745.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FILTRO OLEO LB55, 02 (DOIS) PC. DE CUBO RODA DIANT., 04 (QUATRO) UND. OLEO MOTOR 15W40 SELENIA E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811, VINCULADO AS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 16/05/2023 | 805.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND. DE BUCHA ESTABILIZADOR, 01 (UM) FILTRO COMBUSTIVEL KL582, 01 (UMA) UND. DE WHITE LUB. 300ML E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J55, VINCULADO AS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 16/05/2023 | 1765.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE BOBINA IGNIÇÃO 79545, 02 (DUAS) UND. DE BUCHA ESTABILIZADOR BR10004102440, 01 (UMA) UND. DE FILTRO OLEO LB560 E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J45, VINCULADO AS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/05/2023 | 1239.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UND. DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML, 10 (DEZ) BG. DE KOLLAGENASE C/ CLORAF POM. 30GR, 10 (DEZ) UND. DE LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR E 50 (CINQUENTA) BG. DE SULFADIAZINA DE PRATA CREME 30GR , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 16/05/2023 | 7894.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) PCT. DE FRALDAS CONFORT CARE GER G 24UND. E 180 (CENTO E OITENTA) UND. DE FRALDAS GER. BEFRAL SOFT TAM. XG 7 UNID., DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 16/05/2023 | 10912.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA "FARMÁCIA BÁSICA" PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/05/2023 | 910.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND. DE PNEU 185/70R14 88H - GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFOMANCE BC 71, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO/MODELO: FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 16/05/2023 | 1305.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UND. DE PNEU 195/55R15 85H - GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFOMANCE BC 71, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J45, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/05/2023 | 9659.96 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/05/2023 | 849.06 | 21953055000196 | W. M. TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS, IDA E VOLTA, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: "XXIII ENCONTRO DE GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REGIONAL NORDESTE DO CONGEMAS", QUE OCORRERÁ NOS DIAS: 12 À 14 DE JULHO DE 2023 EM SALVADOR/BA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 16/05/2023 | 3000.03 | 03938089000120 | CERAMICA NOSSA SENHORA DA SALETE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 (SEIS MIL) UND. DE TIJOLOS REDONDO, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D´ÁGUA QUE SERÁ INSTALADA NA COMUNIDADE DE TORRÕES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | PAVIMENTAR RUAS E ESTRADAS COM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000032022 | 0002030 | 16/05/2023 | 38662.13 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA MÃO DE OBRA DA LOCALIDADE DE "CAMPINAS DE ZÉ DE MOACIR" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 00178/2022 - DISPENSA Nº 0003/2022. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 16/05/2023 | 5052.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) PC. DE PORCA NC 3/4 D/5/D/6/D50/D65, 12 (DOZE) PC. DE PARAF. ORG., 52 (CINQUENTA E DOIS) PC. DE PARAF. 2.1/4X3/4 L/C.D6, 12 (DOZE) PC DE PORCA E 04 (QUATRO) PC. DE LAM. 13F. FUR.3/4 120K, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/05/2023 | 115.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND. DE ABRAC. 32MM 105-117/4 S REF. CH-CIMAL, 01 (UMA) UND. DE LUVA RED. M/F 2'X1.1/2' - DEAVG, 01 (UMA) UND. DE FITA ISOL. IMPERIAL 18X20M - 3M E 04 (QUARO) UND. DE ABRAC NYL760MMX9,0 - PRETA, DESTINADOS PARA USO QUANDO NA MANUTENÇÃO DO "SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL" QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/05/2023 | 714.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO QUANDO NA MANUTENÇÃO DO "SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL" QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 16/05/2023 | 3245.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE POLIA TENSOR CORREIA ALT. C/AR, 01 (UMA) UND. DE OLEO FREIO BOSCH DOT4 500ML, 01 (UM) PC. DE TENSOR 5320241100, 02 (DUAS) UND. DE BUCHA BANDEJA DIANT. 7620 FIAT E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: FIAT/DUCATO DE PLACA: RED1-H43, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 16/05/2023 | 730.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA DE GÁS, DESLOCAMENTO, TROCA DA VÁLVULA E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DE VEÍCULO/MODELO: JCB/RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 16/05/2023 | 1070.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA DE GÁS, DESLOCAMENTO, CONSERTO DA MANGUEIRA, NITROGÊNIO, FILTRO SECADOR E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DE VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/05/2023 | 1250.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PCA. DE PALHETA LIMPADOR 20 MB - 3 PALHETAS, 01 (UMA) UND. DE FILTRO COMB. MOTOR CUMMINS 6C ELETRONICO IVECO VW, 01 (UM) PC. DE FILTRO OLEO MB OM352 E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: PATROL-MOTO NIVELADORA CASE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 16/05/2023 | 2560.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PC. DE VARETA NIVEL OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA F1000 400, 01 (UMA) UND. DE FILTRO LUB. VW, 01 (UMA) UND. DE ABRAÇADEIRA FILTRO AR 1218 E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VW/CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/05/2023 | 1066.50 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PC. DE BOMBA D´ÁGUA 3/4CIL, 01 (UM) PC. DE ELEMENTO PRIMARIO FILTRO DE AR E 01 (UM) PC. DE ELEMENTO SECUNDARIO FILTRO DE AR, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: TRATOR/A750, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/05/2023 | 3340.00 | 40341179000165 | LUCICLEIDE MARIA DE MENDONÇA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) UND. DE VERGALHÃO 1/4 CONST., 15 (QUINZE) UND. DE MALHA POP LEVE 20X20 3X3MTS 3.4MM E 30 (TRINTA) KG DE ARAME RECOZIDO 18, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE BASE DA CAIXA D´ÁGUA NA COMUNIDADE DE TORRÕES, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESSA LOCALIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/05/2023 | 540.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BL. DE OLEO MOTOR 15W40 LUBRAX TOP TURBO 20L 70.000KM (BALDE LARANJA), DESTINADO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/05/2023 | 250.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE TUBOS, CONSERTO DE RADIADOR E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: TRATOR/VALTRA A 750, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/05/2023 | 380.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SOLDA DA GRADE ARADORA DE VEÍCULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 17/05/2023 | 90.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND. DE ABRAC. 32MM 079-87/3-CIMAL CR, 01 (UMA) UND. DE PONTA F ES 3 - TIGRE, 03 (TRÊS) PC. DE JUNTA BORRACHA VED IRR. EP/ES-3 - TIGRE E 01 (UMA) UND. DE PONTA M PVC ES 75MM C/BOLSA - MISU, DESTINADOS PARA USO QUANDO NA MANUTENÇÃO DO "SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL" QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 17/05/2023 | 632.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE ADESIVO EXTRA FORTE 175G- AMANCO, 01 (UMA) UND. DE VALVULA RET. HORIZ METAL 3 - REMADI, 01 (UMA) UND. DE FITA VEDA ROSC. 18MMX50M - AMANCO E 02 (UMA) UND. DE ADAP. BS X RM IRR. LF 75X3 AZUL - TIGRE, DESTINADOS PARA USO QUANDO NA MANUTENÇÃO DO "SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL" QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | ASSISTIR A MÉDIOS E PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 17/05/2023 | 1590.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) UND. DE FRASCOS DE VACINA OUROVAC AFTOSA BIVAL 30ML - 15 DOSES 2ML, DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS CRIADORES PARA VACINAÇÃO DE GADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0002031 | 17/05/2023 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "TC TORAX", REALIZADO NO PACIENTE "SEVERINA MADALENA NASCIMENTO", RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO E EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/05/2023 | 368.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 17/05/2023 | 2458.00 | 50506511000158 | DIEGO BRENO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/05/2023 | 3885.00 | 50506511000158 | DIEGO BRENO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 17/05/2023 | 12350.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE LINER DE SEM CONEXÃO SLCA400 - ORTHO PAUHER; 01 (UMA) UND. DE VALVULA COM SISTEMA PUSH E 01 (UMA) UND. DE PROTESE ENDOESQUELETICA TRANSFEMORAL MODULAR EM AÇO - COM ENCAIXE EM RESINA ACRILICA E FIBRA DE CARBONO POLIOR, DESTINADOS PARA O PACIENTE, "SR. HERMANO MIGUEL DA SILVA" EM TRATAMENTO ORTOPÉDICO E ACOMPANHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 17/05/2023 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/05/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/05/2023 | 3300.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO/MODELO: FIAT/STRADA FREEDOM 1.3 CD 2021/2022, DE COR: BRANCA E PLACA: QFF-6I21/PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, À DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE E DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/05/2023 | 7824.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/05/2023 | 38077.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/05/2023 | 10434.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5466-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/05/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10360-8 FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - FOPAG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/05/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 17/05/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 20548-6 SNA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - SNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 17/05/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/05/2023 | 966.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 17/05/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 111111-2-09283185000163.EC62/2009 - PRECATORIOS - EC 62, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 17/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 17/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 17/05/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002060 | 18/05/2023 | 4652.24 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PARA A HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002059 | 18/05/2023 | 3780.41 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002064 | 18/05/2023 | 7329.43 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS PÚBLICAS VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002066 | 18/05/2023 | 8335.20 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS PÚBLICAS VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002067 | 18/05/2023 | 8990.85 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS PÚBLICAS VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002068 | 18/05/2023 | 12448.20 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS PÚBLICAS VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002058 | 18/05/2023 | 2450.53 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO LOCAL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002061 | 18/05/2023 | 5044.41 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002065 | 18/05/2023 | 7670.35 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/05/2023 | 2480.00 | 08906165000139 | SAUDE DA MULHER CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 27 (VINTE E SETE) CONSULTAS REALIZADOS EM PACIENTES, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/05/2023 | 424.00 | 08605820000119 | JOAO JOSE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0,2120 M³ DE PEQUIARANA SERRADA EM TABUA-TAÍPA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002062 | 18/05/2023 | 5285.09 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV" NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002063 | 18/05/2023 | 6409.45 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/05/2023 | 2105.26 | 00087896389487 | MARINALDO FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "MARINALDO SHOW", QUANDO NA REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADA EM 07/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/05/2023 | 4185.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 METROS DE TECIDOS DO TIPO: CHITÃO TNT 40GM - CORES REVISADO 100% POLIPROPILE, DESTINADOS A COBERTURA DOS BALÕES JUNINOS PARA ORGANIZAÇÃO DA "ORNAMENTAÇÃO JUNINA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/05/2023 | 2400.00 | 00010709306440 | MACIEL SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇOS DE MATOS DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO ENTROCAMENTO DA PB 071, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/05/2023 | 10365.00 | 19036846000100 | PRO-LABORATORIO COM. E EQUIPAMENTOS P. LABORATORIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) LT. DE ALCOOL ETILICO 70 1000ML - TOSCANO, 04 (QUATRO) RL. DE ALGODÃO HIDROFILO 500GR - NATHALIA, 12 (DOZE) RL DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO 10X4,5 - CRAL E OUTROS MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE REALIZADOS NOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/05/2023 | 780.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST. E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE "GUEDES FERNANDES DE OLIVEIRA", EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ACOMPANHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0002075 | 23/05/2023 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIODIAGNOSTICOS "TC COLUNA LOMBAR", REALIZADO NA PACIENTE "SEVERINA MADALENA NASCIMENTO", RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO E EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0002076 | 23/05/2023 | 790.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIODIAGNOSTICOS "RM. COLUNA CERVICAL E RM. COLUNA LOMBAR", REALIZADO NA PACIENTE "MARIA GRAÇAS SOARES", RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO E EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/05/2023 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "CINTILOGRAFIA OSSEA", REALIZADO NA PACIENTE, "LINDACI ADELINO DO NASCIMENTO", EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 24/05/2023 | 15263.16 | 00010641478445 | GEOVANI JOSE SANTOS MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E COBERTURA COM TECIDOS DE BALÕES JUNINOS, DESTINADOS PARA A DECORAÇÃO JUNIDA DA CIDADE, ALÉM DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) LUMINÁRIAS DO TIPO BANDEIRA; 15 BALHÕES DE 1,40M; 06 (SEIS) MILHOS DECORATIVOS, 06 (SEIS) BASES PARA BALÕES DE PÉ E 01 (UM) PAINEL "CASAL MATUTO" PARA FOTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/05/2023 | 2640.00 | 11776581000174 | CRISTAL ILUMINAÇÃO COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE)PC. DE LAMPADA DE FILAMENTO LED ST64 - SQUIRRAL CAGE 4W BIVOLT E 11 (ONZE) UND. DE ARANDELA LG6102 MAX-60W PRETO - E27 IP43 - DOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA NITROLUX, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/05/2023 | 1200.00 | 00010182723488 | RAFAEL MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO ENTROCAMENTO COM A BR/PB 071, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/05/2023 | 1200.00 | 00010182723488 | RAFAEL MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO ENTROCAMENTO COM A BR/PB 071, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/05/2023 | 1212.00 | 00010182725421 | WANDERLEI MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO ENTROCAMENTO COM A BR 071, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/05/2023 | 1212.00 | 00010182725421 | WANDERLEI MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO ENTROCAMENTO COM A BR 071, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/05/2023 | 1212.00 | 00010182725421 | WANDERLEI MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO ENTROCAMENTO COM A BR 071, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/05/2023 | 1200.00 | 00010182719456 | LEONARDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/05/2023 | 1200.00 | 00010182719456 | LEONARDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/05/2023 | 1200.00 | 00010182719456 | LEONARDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002087 | 25/05/2023 | 175626.35 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 5º (QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 04 SALAS DE AULA, NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME CONVENIO 393/2021 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA. | 00252023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/05/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/05/2023 | 2105.09 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO DO VALE MME LTDA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UND. DE BOLO INGLÊS; 1.000 (MIL) UND. DE SALGADINHOS VARIADOS C/20G; 20 (VINTE) UND. DE COCA COLA ORIG. PET 2L; 15 (QUIZE) UND. FANTA LARANJA PET 2L E OUTROS PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/05/2023 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/05/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/05/2023 | 1545.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/05/2023 | 2500.00 | 00006030140469 | ADRIANA MÁRCIA CORDEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DURANTE A "PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002097 | 29/05/2023 | 8000.00 | 29342161000145 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS REGISTROS E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/05/2023 | 1500.00 | 00007510835429 | JOSE VICENTE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/05/2023 | 2266.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/05/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROGRAMAÇÃO DE MARCA-PASSO DA PACIENTE, "SRA. CLEONICE DOS SANTOS", EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ENCAMINHADO E ACOMPANHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/05/2023 | 5263.16 | 00003955936465 | LUCIANA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMPLEMENTAR DE "ESTUDO E PESQUISA COMO MÉDICO-RESIDENTE", DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, EXERCENDO AS ATIVIDADES MÉDICAS EM PSFs DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/05/2023 | 1250.00 | 00012113164400 | WEDSON FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REPOSIÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/05/2023 | 1250.00 | 00002646352484 | WILSON GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REVISÕES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/05/2023 | 8784.00 | 00012686541407 | KAYANDREE PRISCILA SANTOS SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR URBANO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE ESTACADA, DESTINANDO AO ATERRO SANITÁRIO ECOSOLO, NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, PERCORRENDO 120KM AO DIA, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: KEQ 4593-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/05/2023 | 290.46 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/05/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIODIAGNÓSTICO "RM. COLUNA DORSAL", REALIZADO NA PACIENTE "MARIA GRAÇAS SOARES", RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO E EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/05/2023 | 1199.99 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33,33 M² DE PERFIL LAM. FORRO PVC VINC14 - 6,00MT 200MM BG, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO DO POSTO MÉDICO DE ESTACADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/05/2023 | 2350.00 | 22600014000189 | CONTEUDO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ATIVA E PASSIVA, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ENTIDADE E AS EXIGÊNCIAS DAS LEIS Nº 12.527/11; LC Nº 131/09, LC Nº 101/2000, ALÉM DAS NORMAS ESPECÍFICAS DO TCE; MINISTÉRIOS PÚBLICOS; CGU E OUTROS, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/05/2023 | 224.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE FILTRO 05T MEGATRON - PRETO E 03 (TRÊS) UND. DE FONTE PARA NOTEBOOK, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/05/2023 | 2680.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE NOTEBOOK LENOVO IDP CORE I3 - 4GB SSD240GB, DESTINADO PARA REEQUIPAR O "SETOR DE LICITAÇÃO" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/05/2023 | 12000.00 | 13000517000122 | SIDNEY BENICIO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO, PINTURA E COLOCAÇÃO DE GRADES E ESQUADRILAS EM FERRO, NAS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL "ANTONIO JOSE DA SILVA", LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JARDIM, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/05/2023 | 1500.00 | 43821435000100 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA COMO "INSTRUTOR DE MÚSICA" E NO APERFEIÇOAMENTO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/05/2023 | 1500.00 | 42855161000107 | SUELLEN REGINA FAGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA O APRIMORAMENTO DO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ", DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/05/2023 | 7920.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.INSS - 594,00 PLANO ODONT - 179,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/05/2023 | 2640.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.INSS - 198,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/05/2023 | 5460.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. INSS - 412,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/05/2023 | 4500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.INSS - 350,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/05/2023 | 7920.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.INSS - 594,00 B.BRAD - 376,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/05/2023 | 600.00 | 00005371119485 | CARMEM TERESA MARTINS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/05/2023 | 300.00 | 00009165629485 | LEANDRO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/05/2023 | 300.00 | 00010314715452 | AMANDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/05/2023 | 800.00 | 00004662516455 | JOSE DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/05/2023 | 500.00 | 00008503911485 | IZABELA ADELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/05/2023 | 800.00 | 00098255029400 | MARIA DAS NEVES CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/05/2023 | 800.00 | 00006597694414 | ANA PAULA ALVES FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4 C. FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002149 | 31/05/2023 | 2124.28 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0001841, LANÇADO NO DIA: 09/05/2023, CORRESPONDENTE AO 5º (QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 04 SALAS DE AULA, NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME CONVENIO 393/2021 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA. | 00252023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/05/2023 | 515.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO; BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PLACA MERCOSUL MOTO DE VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO NXR 160 BROS ESDD DE PLACA: QSG-1C52, RENAVAM: 1347869554, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002183 | 31/05/2023 | 40097.47 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DA "MERENDA ESCOLAR" PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/05/2023 | 11791.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLARES, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME APÓLICE Nº 2018328557 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002187 | 31/05/2023 | 57426.46 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO, RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO B, LOCALIZADA NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, CENTRO, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 00191/2022 E CONVÊNIO Nº 0139/2022 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE. | 00042023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002188 | 31/05/2023 | 84875.23 | 42091137000149 | MACENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 2, RELATIVO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 3 SALAS DE AULA, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA FURADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME CONTRATO DE Nº 00023/2023. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/05/2023 | 10251.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. INSS - 822,07 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/05/2023 | 82468.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. INSS - 6.465,54 IRRF - 8,25 B. BRAD - 6.828,19 D. SINDICAL - 237,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/05/2023 | 137216.11 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. INSS - 14.138,41 IRRF - 19.387,15 B. BRAD - 10.191,41 D. SINDICAL - 777,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/05/2023 | 400278.13 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO - EFETIVOS FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. INSS - 40.155,20 IRRF - 45,758,30 B. BRAD - 27.584,23 D.SINDICAL - 1.317,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/05/2023 | 61941.24 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. INSS - 3.952,75 IRRF - 1.673,78 B. BRAD - 3.952,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/05/2023 | 6059.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. INSS - 485,96 B.BRAD - 491,86 D. SINDICAL - 19,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/05/2023 | 53602.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO - CONTRATOS FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. INSS - 4.193,54 B. BRAD - 185,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/05/2023 | 4296.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DIVERSOS, ONDE FUNCIONAM AS "ESCOLAS PÚBLICAS" DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/05/2023 | 138.20 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.836-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, REL. AO MES DE MAIO/2023. DEB/TARIFA | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/05/2023 | 11423.02 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. INSS - 894,86 D. SINDICAL - 19,80 B.BRAD - 445,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/05/2023 | 67837.13 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.INSS - 5.455,19 IRRF - 232,30 P.A - 1.457,46 B.BRAD - 6.508,04 D. SINDICAL - 118,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/05/2023 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/05/2023 | 868.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/05/2023 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO E DEFESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/05/2023 | 1395.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/05/2023 | 28618.96 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.INSS - 2.576,69 IRRF - 1.035,83 D. SINDICAL - 99,83 B.BRAD - 2.024,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/05/2023 | 2500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.INSS - 205,20 B. BRAD - 356,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5466-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/05/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/05/2023 | 3914.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/05/2023 | 8.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 35769-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - ICMS EXPORTAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/05/2023 | 2500.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS, MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS, NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/05/2023 | 1124.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP - DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/05/2023 | 1.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/05/2023 | 138.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 20548-6 SNA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - SNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/05/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/05/2023 | 80.97 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71.038-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/05/2023 | 1512.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800130-24.2018.8.15.1071, NO QUAL SAUL DE BARROS BRITO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/05/2023 | 162.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 5466-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/05/2023 | 68.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 5466-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/05/2023 | 1485.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/05/2023 | 12.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. TRANSF/TARIFA - FOPAG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/05/2023 | 961.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB,REL. AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. TRANSF/TARIFA - FOPAG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/05/2023 | 350.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 (UM) CARDIOCARE (BIONET) SÉRIE: ER0600487, VINCULADO A MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "ÂNGELO BATISTA" NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/05/2023 | 14564.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.INSS - 1.400,88 IRRF - 179,95 B.BRAD - 994,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/05/2023 | 28490.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.INSS - 2.208,35 IRRF - 589,34 B. BRAD - 541,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/05/2023 | 70965.33 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.INSS - 5.452,07 IRRF - 65,85 B.BRAD - 6.015,93 D. SINDICAL - 138,60 PLANO ODONT - 79,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/05/2023 | 48868.40 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.INSS - 4.470,46 IRRF - 951,64 D. SINDACS - 546,84 B.BRAD - 4.949,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/05/2023 | 27850.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ENFRENTAMENTO A COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.INSS - 1.969,30 IRRF - 404,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/05/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIG. EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.INSS - 263,05 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/05/2023 | 6002.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.INSS - 532,93 IRRF - 97,90 B.BRAD - 703,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/05/2023 | 15879.40 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. INSS - 1.363,87 IRRF - 84,33 B.BRAD - 1.229,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/05/2023 | 16804.13 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIG. EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.INSS - 1.420,04 IRRF - 252,19 P.A - 529,67 D. SINDACS - 78,12 B.BRAD - 3.492,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/05/2023 | 5524.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.INSS - 468,98 IRRF - 21,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/05/2023 | 3824.80 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.INSS - 362,03 IRRF - 124,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/05/2023 | 56220.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.INSS - 4.736,60 IRRF - 3.563,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/05/2023 | 2458.00 | 50506511000158 | DIEGO BRENO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO 2023 E RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2023) DE VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0I55, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO 2023 E RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2023) DE VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0H55, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO 2023 E RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2023) DE VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J45, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO 2023 E RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2023) DE VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J55, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO 2023 E RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2023) DE VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA: RLZ-7C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO 2023 E RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2023) DE VEÍCULO/MODELO: IVECO/DAILY 45-170A DE PLACA: RLZ-7B24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/05/2023 | 368.42 | 00008172233477 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL DE ORNAMENTAÇÃO PARA A ENTREGA DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/05/2023 | 578.95 | 00008172233477 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA O TREINAMENTO COM ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 13/04 DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/05/2023 | 684.21 | 00008172233477 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA O EVENTO DA FISIOTERAPIA EM TORRÕES, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/05/2023 | 1000.00 | 00008172233477 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DE (TORRÕES E CAMPINAS), NO DIA 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/05/2023 | 1263.16 | 00008172233477 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DE (TORRÕES E CAMPINAS), NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/05/2023 | 2578.95 | 00008172233477 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E NA ORNAMENTAÇÃO DURANTE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OCORRIDA NO DIA 14/04 DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/05/2023 | 1600.00 | 45384659000127 | MFEG CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB EM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO E ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/05/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 31.828-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/05/2023 | 8735.25 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.INSS - 743,10 IRRF - 342,75 B. BRAD - 736,41 P.A - 1.198,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/05/2023 | 2500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNETOS DE SERVIDOR DESTE EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AAO MES DE MAIO DE 2023. INSS - 205,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/05/2023 | 3212.63 | 00001304084418 | JOSE HUMBERTO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO ENTRONCAMENTO COM A PB 071, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/05/2023 | 1200.00 | 00010182723488 | RAFAEL MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO ENTROCAMENTO COM A BR/PB 071, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/05/2023 | 23541.60 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.INSS - 1.881,12 B.BRAD - 1.919,88 D.SINDICAL - 39,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/05/2023 | 16950.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.INSS - 1.379,95 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/05/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.INSS - 263,05 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/05/2023 | 4807.43 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 207 METROS DE TECIDOS DO TIPO: JULIANA 1,40 EST. DES. SORTIDO E 250 METROS DE POLY TAFETA 1,50L - 100% POLYESTER (FORRO), DESTINADOS PARA ORGANIZAÇÃO DA "ORNAMENTAÇÃO JUNINA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/05/2023 | 2267.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UND. DE PISTOLAS P/COLA QUENTE G250 E 30 (TRINTA) PCT. DE COLA QUENTE GROSSA, DESTINADOS PARA USO QUANDO NA MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/05/2023 | 2153.50 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO - LOJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLOS DE FITAS CETIM EM CORES E TAMANHOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO QUANDO NA ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DA "ORNAMENTAÇÃO JUNINA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/05/2023 | 6960.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.INSS - 560,05 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/05/2023 | 515.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO; BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PLACA MERCOSUL MOTO DE VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO NXR 160 BROS ESDD DE PLACA: QSG-1D02, RENAVAM: 1347911291, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/05/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.INSS - 263,05 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/05/2023 | 39211.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.INSS - 3.180,24 IRRF - 157,90 B. BRAD - 980,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/05/2023 | 14000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.INSS - 876,95 IRRF - 2.723,88 B.BRAD - 3.037,00 DESC. JUDICIAL - 2.100,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/05/2023 | 7869.26 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. INSS - 756,00 IRRF - 399,64 B.BRAD - 116,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | HABITAÇÕES URBANAS | MANTER A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/05/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E DESENV. URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.INSS - 263,05 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/05/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.INSS - 263,05 IRRF - 27,00 B.BRAD - 2.248,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/06/2023 | 290.46 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL E 01 (UM) PC. DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/06/2023 | 11899.80 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO/TIPO: MICRO-ÔNIBUS/VAN DE PLACAS: QFI-0316/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SAINDO DE JOÃO PESSOA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, IDA E VOLTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME CONTRATO VIGENTE ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/06/2023 | 1201.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/06/2023 | 2100.00 | 00011993567437 | AFRAHYM CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA MINERAL DA CIDADE DE SANTA RITA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/06/2023 | 180.00 | 00009793031417 | ALCEMIR RODRIGUES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/06/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 01/06/2023, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/06/2023 | 2500.00 | 49928100000171 | SAHM SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, COM A VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO DAS INCONSISTÊNCIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA INFORMAÇÃO JUNTO AO ESOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062023 | 0002221 | 02/06/2023 | 7100.00 | 19500415000152 | SKYSOFT SOLUÇÕES - EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO - PEC, NAS 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF), PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE IMPRESSORAS, TABLETS E NOTEBOOKS, CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, RELATIVO À MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/06/2023 | 1659.90 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, "PESO LÍQUIDO: 30,18 TONELADAS", DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/06/2023 | 980.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 07 (SETE) UNID. DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/06/2023 | 3000.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MÉDICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 05/06/2023 | 500.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ENTREVISTAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E REPERCUSSÃO NAS REDES SOCIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002225 | 05/06/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIARIA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PRESTADOS NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA E FAZENDARIA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, TCE, MINISTÉRIO PÚBLICO E JUDICIÁRIO; EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FAZENDÁRIAS (RFB E PGFN) DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS); E REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/06/2023 | 526.32 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA PREFEITURA EM BLOGS E REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/06/2023 | 526.32 | 00007587853480 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00010177882433 | DIEGO HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "FOTÓGRAFO INSTITUCIONAL" NAS COBERTURA DE AÇÕES E EVENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA GERAL DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00007465509440 | RAFAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRÁFICAS PARA POSTAGEM EM REDES SOCIAIS COM DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/06/2023 | 2315.79 | 00005811602405 | GETULIO COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS COM VISTAS A REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032023 | 0002232 | 06/06/2023 | 4666.00 | 00005191162404 | JOÃO FRANCO DA COSTA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAL PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DE NATUREZA SINGULAR, DESTACANDO-SE A ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA-ADMINISTRATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E ELABROCAÇÃO DE PETIÇÃO, DEFESAS, RECURSOS E PARECERES, EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/06/2023 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIXA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA, NA SEDE DA PREFEITURA E NA PRAÇA DA PEDRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/06/2023 | 1000.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/06/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0002285 | 06/06/2023 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO, PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMO TAMBÉM, NA ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 06/06/2023 | 3000.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VEÍCULO/MODELO: RENAULT/DUSTER ZEN 16, TIPO: PAS/AUTOMÓVEL, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, ANO/FABRICAÇÃO: 2021/2022,PLACA: RLT7H75, COR: PRATA, DE SEGUNDA À SÁBADO, FICANDO A CARGO DO CONTRATATO AS DESPESAS COM O CONDUTOR, SENDO O COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/06/2023 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00004525341432 | LUCIANO ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXEPCIONALMENTE COMO "VIGILANTE" DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO", LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/06/2023 | 1400.00 | 00008266513481 | DALBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "VIGILANTE NOTURNO" NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL SOARES FILHO", LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/06/2023 | 1400.00 | 00009073619432 | TIAGO CAMARGO FARIAS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXEPCIONALMENTE COMO "VIGILANTE" DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRA FURADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 06/06/2023 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/06/2023 | 947.37 | 00010126059497 | JOSE MARCOS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00008084338498 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSÉ PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00006092929430 | JOSE ARIMATEIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE OITEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00010253514444 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/06/2023 | 500.00 | 00009832462460 | ERLANEIDE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00005990911424 | CLEGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE PEDRA FURADA, DUANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00004789194418 | MARIA DA PENHA CASSIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO SÍTIO CAPELA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSÉ AILTON GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL CENTRAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00011010938460 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DAS BOMBAS, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA REGIÃO DE CAMPINAS E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00008891909416 | GABRIEL FERNANDES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00005049200490 | FRANCISCA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DAS BOMBAS D´ÁGUA, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA "COMUNIDADE DE CAMPINAS DE NECO ÂNGELO", DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00005317116414 | AECIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00070859781470 | JOÃO EVANGELISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/06/2023 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVÉS DE ADUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA, PELO PERÍODO DE 02:30 ÀS 11:00 HORAS, DIARIAMENTE, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00070213986469 | RAY DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/06/2023 | 2000.00 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE "CONDUTOR DA CAÇAMBA/VW" DE PLACA: OFG-5988, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/06/2023 | 2100.00 | 00005913744470 | ALEXSANDRO IZAIAS ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "OPERADOR DE RETROESCADAVEIRA", VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00007073586478 | MÁRCIO WANDRE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00003665624444 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00007653531725 | JOSE EUCLEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00098242229449 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00001467987751 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00004889206477 | ALEXANDRE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 06/06/2023 | 1212.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL "PARTE DE TERRA", SITUADA NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS, PARA RETIRADA DE ARGILA (PIÇARRO), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/06/2023 | 1700.00 | 00004972262435 | ANTONIO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/06/2023 | 2100.00 | 00002871524483 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DECORRÊNCIA DAS CHUVAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/06/2023 | 3650.00 | 23635749000100 | DDK PEÇAS - M R COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE V-6 BOMBA HIDRAULICA HYBEM - 1 ENTRADA E 2 SAÍDAS, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/06/2023 | 2000.00 | 00008983072792 | ROZI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RECUPERANDO PEQUENAS CASAS RESIDÊNCIAIS DE MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/06/2023 | 400.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TARIMBAS DE CORTES DE CARNES E PERECÍVEIS, PARA ABRIGAR OS COMERCIANTES DESTE SEGUIMENTO COMERCIAL, ENQUANTO DURAR A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/06/2023 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/06/2023 | 650.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/06/2023 | 947.37 | 00008463828493 | LIDIANE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REMOÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00010376340479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL COMO "COVEIRO" NO CEMITÉRIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/06/2023 | 1578.95 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VARRIÇÕES DO PÁTIO DA IGREJA, NAS RUAS AOS DOMINGOS E NA COLETA DO LIXO URBANO NO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/06/2023 | 1600.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/06/2023 | 2000.00 | 00003808524464 | MARCELO ASSIS CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO "PEDREIRO", À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/06/2023 | 2322.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) METROS DE CORDÃO FELX PARALELO 2X1,5 BR; 100 (CEM) UND. DE SOQUETE RABICHO C/PROTEÇÃO MT2085 E OUTROS MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/06/2023 | 1052.63 | 00010206109482 | ISAC BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO ESTÁDIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002289 | 07/06/2023 | 2053.40 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO P.PRESENCIAL DE Nº 00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/06/2023 | 83000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60.000 (SESSENTA MIL) UNID. DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E 1.000,00 (UM MIL) METROS DE MEIO FIO; DESTINADOS A FORMAÇÃO DE ESTOQUE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS URBANAS A SEREM EXECUTADOS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002286 | 07/06/2023 | 795.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002290 | 07/06/2023 | 2407.67 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS UNIDADES ÂNCORAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO P.PRESENCIAL DE Nº 00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/06/2023 | 520.00 | 00006009397405 | VIVIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AGENTE DE LIMPEZA" DO POSTO DE SAÚDE DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/06/2023 | 520.00 | 00001451274432 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AGENTE DE LIMPEZA" DO POSTO ÂNCORA DE CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 07/06/2023 | 600.00 | 00006305789401 | JOSELENE LINDALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 07/06/2023 | 600.00 | 00006027446447 | WILMA MARIA CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00010196534429 | ERICA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE PEDRA FURADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. (DESPESA COVID-19) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00010255606478 | LARISSA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "RECEPCIONISTA" DO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00003067334477 | EVALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO "E-SUS", DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00010216692458 | EUDES VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA "UNIDADE MISTA DO DISTRITO DE ESTACADA", DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, (DESPESA CODID-19). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00009719641495 | ANIELE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO DE CAMPINAS, DESTINADO A RECEPCIONAR PACIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 07/06/2023 | 1052.63 | 00010591764407 | ERICA CRISTINA BASTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "RECEPCIONISTA" DO POSTO ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 07/06/2023 | 1200.00 | 00005783709484 | TELMA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO "TÉCNICA DE ENFERMAGEM" VINCULADA AO POSTO ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 07/06/2023 | 1200.00 | 00010153895462 | MARIA DA VITORIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO "TÉCNICA DE ENFERMAGEM" VINCULADA AO POSTO MÉDICO ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 07/06/2023 | 1263.16 | 00011509663436 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 07/06/2023 | 1299.00 | 00009719828480 | MARIA ALDENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 07/06/2023 | 1500.00 | 00072604115468 | VIRGILIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA", À DISPOSIÇÃO DAS UBS PARA APOIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 07/06/2023 | 1500.00 | 00006577739480 | ERIBERTO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "VIGILANTE" DA UNIDADE DE SAÚDE ÂGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 07/06/2023 | 1500.00 | 00086518925434 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. (DESPESA COVID-19) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 07/06/2023 | 1600.00 | 00006026049401 | GUILHERME DO NASCIMENTO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA" À DISPOSIÇÃO DAS UBS PARA APOIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 07/06/2023 | 1800.00 | 00003324872456 | AUGUSTINHO DE SOUSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA FOLGUISTA", DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, NO POSTO MÉDICO ÂNGELO BATISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/06/2023 | 2000.00 | 00003739907401 | ANDREIA MARIA CALIXTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM CLÍNICAS E HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 07/06/2023 | 2000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E AVALIAÇÃO DE INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 07/06/2023 | 2500.00 | 00037623079468 | JOSE EDUARDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O "PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DA COVID-19", EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: QFR-6374/PB, MODELO: ONIX, ANO/MODELO: 2017/2018, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA/PB, COM OBRIGAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE SEGUNDA À SÁBADO, EM HORÁRIO DE 06:00 ÀS 18:00HRS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/06/2023 | 3000.00 | 00009949098459 | MARTINHO MANUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS EM JOÃO PESSOA, GUARABIRA E MAMANGUAPE, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: KKI-8G30-PB, MODELO: VOYAGE 1.6, ANO/MODELO: 2009/2010, COM COMBUSTÍVEL POR CONTRATO, COM OBRIGAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE SEGUNDA AO DOMINGO, EM HORÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 07/06/2023 | 3000.00 | 00075383845453 | PAULO SERGIO JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTES DIVERSOS, EM SEU VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/KOMBI, ANO/MODELO: 2007/2008, PLACA: MOW-6277/PB, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 07/06/2023 | 7445.42 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME LABORE LABORATORIO DE ANALISES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 07/06/2023 | 1500.00 | 19460847000187 | JD STUDIO - JACKSON BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM O INTUITO DE APRESENTAR A EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO E REFORÇAR OS SERVIÇOS OFERECIDOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002288 | 07/06/2023 | 1920.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 07/06/2023 | 3873.00 | 00009567840466 | DANIEL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, INCLUINDO A MÃO DE OBRA E O MATERIAL, NECESSÁRIO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO DO MURO DA ESCOLA "VALDEVINO RIBEIRO", VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 07/06/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÕES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002287 | 07/06/2023 | 1385.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO P.PRESENCIAL DE Nº 00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 07/06/2023 | 1500.00 | 19460847000187 | JD STUDIO - JACKSON BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA E FILMAGEM INSTITUCIONAL, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO "DIA DAS MÃES", INCLUINDO O SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MOLDURA EM 13 (TREZE) QUADROS NO TAMANHO 15X21, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 07/06/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS; SECRETARIAS ESTADUAIS; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA "MAIS BRASIL" E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | MANTER O PROGRAMA DE REDUÇÃO DE CARÊNCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/06/2023 | 650.00 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UND. DE NAN CONFORT 1 800G, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO NUTRICIONAL CONFORME ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES MÉDICAS E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | MANTER O PROGRAMA DE REDUÇÃO DE CARÊNCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/06/2023 | 260.00 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UND. DE NAN CONFORT 1 800G, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO NUTRICIONAL CONFORME ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES MÉDICAS E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/06/2023 | 6780.07 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES ESPECÍFICOS E RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/06/2023 | 2520.00 | 00860610000165 | ECOSOM - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E ATENDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO; ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000032023 | 0002329 | 09/06/2023 | 6596.00 | 31318644000156 | ARTE DO SORRISO - EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS: 14 (QUATORZE) UND. DE PRÓTESES TOTAL MAXILAR; 17 (DEZESSETE) UND. DE PRÓTESES TOTAL MANDIBULAR; 21 (VINTE E UMA) UND. DE PRÓTESES PARCIAL MAXILAR E 16 (DEZESEIS) UND. DE PRÓTESES PARCIAL MANDIBULAR, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COM NECESSIDADES ODONTOLOGICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/06/2023 | 5392.10 | 10361247000197 | CENTERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND. DE LÂMPADA P/INFRAVERMELHO 220VX75W - NARVA; 01 (UMA) UND. DE TERMOMETRO DIGITAL P/GELADEIRA MAX-MIN - 2050/5070 SH-102 - J PROLAS, 02 (DUAS) UND. DE OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DE DEDO - G TECH E OUTROS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE REALIZADOS DURANTE OS ATENDIMENTOS DE PACIENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/06/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROGRAMAÇÃO DE MARCA-PASSO DO PACIENTE, "SR. JOSIVANDO JOSE DA SILVA", EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ENCAMINHADO E ACOMPANHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/06/2023 | 2070.00 | 08906165000139 | SAUDE DA MULHER CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 23 (VINTE E TRÊS) CONSULTAS REALIZADOS EM PACIENTES, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002344 | 09/06/2023 | 775.88 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM, LUBRAX ESSENCIAL 4T MOTO 20W50 1L E MAXON OIL MOTO 4T 20W50 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO TITAN DE PLACA: QFG-2C72, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002345 | 09/06/2023 | 914.79 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-6F49, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002346 | 09/06/2023 | 4522.87 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | +VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: RLZ-7B24, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002347 | 09/06/2023 | 6611.46 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | +VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002348 | 09/06/2023 | 6958.78 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | +VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0H55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002349 | 09/06/2023 | 7065.90 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | +VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM, MAXON TRANSMISSION ATF III 1L E MAXON TRANSMISSON ATF III 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/KOMBI DE PLACA: MOW-6277, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002350 | 09/06/2023 | 7200.45 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | +VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM, LUBRAX ESSENCIAL 20W501L, MAXON OIL MOTO 4T 20W50 1L, MAXON OIL PREMIUM 15W40 SEMI SINT 1L E MAXON OIL PREMIUM 20W50 SL 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: OEX-5183, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002351 | 09/06/2023 | 7395.60 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | +VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0I55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002352 | 09/06/2023 | 7473.77 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | +VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: RLZ-7C94, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002353 | 09/06/2023 | 7700.14 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002354 | 09/06/2023 | 8471.15 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J45, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002355 | 09/06/2023 | 9133.63 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM E LUBRAX ESSENCIAL 20W50 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: KKI-8G30, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/06/2023 | 4736.50 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME APÓLICE DE Nº 316120230330629 - PARCELA: 1, E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/06/2023 | 4736.50 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME APÓLICE DE Nº 316120230330628 - PARCELA: 1, E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/06/2023 | 4736.50 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME APÓLICE DE Nº 316120230330631 - PARCELA: 1, E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/06/2023 | 4736.50 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME APÓLICE DE Nº 316120230330632 - PARCELA: 1, E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/06/2023 | 4110.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE BOMBA HIDRAULICA - SAIDA DUPLA; 01 (UMA) UND. DE ELEMENTO FILTRANTE 125 MICRON; 01 (UMA) UND. DE DENTE CAÇAMBA E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: JCB/RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/06/2023 | 1700.00 | 00070213986469 | RAY DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/06/2023 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/06/2023 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002336 | 09/06/2023 | 6250.00 | 37826950000180 | FELIPE FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/06/2023 | 535.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/06/2023 | 544.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/06/2023 | 580.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/06/2023 | 608.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/06/2023 | 616.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/06/2023 | 625.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/06/2023 | 692.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/06/2023 | 760.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/06/2023 | 826.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/06/2023 | 1010.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/06/2023 | 1228.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/06/2023 | 1280.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/06/2023 | 2432.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/06/2023 | 5448.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 17517,-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/06/2023 | 38095.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00003109629437 | ANDREIA SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00010128894407 | ANA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00010216690404 | ELVIS VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/06/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002337 | 09/06/2023 | 4272.53 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO NO VEÍCULO/MODELO: VW/NEOBUS TRUNDER MICROONIBUS DE PLACA QFM-1G52, VINCULADO AO TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002338 | 09/06/2023 | 5200.98 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO NO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA OGC/5999, VINCULADO AO TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002339 | 09/06/2023 | 5834.79 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO NO VEÍCULO/MODELO: VW/MARCOLO SENIOR DE PLACA QFD-7E02, VINCULADO AO TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002340 | 09/06/2023 | 6211.84 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO NO VEÍCULO/MODELO: FIAT/STRADA DE PLACA: QFF-6I21, VINCULADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS PÚBLICAS DESE MUNICÍPIO E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002341 | 09/06/2023 | 6537.15 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO NO VEÍCULO DE PLACA: SKU-1A37, VINCULADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002342 | 09/06/2023 | 6574.57 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO NO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: QFG-0243, VINCULADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002343 | 09/06/2023 | 8235.05 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO NO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: RLW-9C99, VINCULADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/06/2023 | 1052.63 | 00001591078490 | EDINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO JUNINO "ARRAIÁ DO VALDEVIDO", A SER REALIZADO NO DIA 15/06/2023, NA E.M.E.F. VALDEVIRO RIBEIRO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/06/2023 | 2315.79 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A APRESENTAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O EVENTO JUNINO "ARRAIÁ DO ADELAIDE", A SER REALIZADO NO DIA 14/06/2023, NA E.M.E.F. ADELAIDE FERNANDES LOCALIZADA NO DISTRITO DE ESTACADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/06/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002392 | 12/06/2023 | 5100.54 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS PÚBLICAS VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002401 | 12/06/2023 | 12489.24 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS COM A CAPACIDADE DE 45 ALUNOS, ATRAVÉS DA ROTA DE CAMPINAS DOS RIBEIROS; RIO SECO; TORRÕES; OITEIRO E LARANJEIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM PERCURSO DE 114KM AO DIA, TURNOS: MANHÃ E TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 06/05/2023 À 06/06/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/06/2023 | 950.00 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) KG DE SACOLA RECICLADA; 10 (DEZ) KG DE SACOLA BRANCA GELO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A EMBALAGEM E ORGANIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS PÚBLICAS VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002413 | 12/06/2023 | 62994.15 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA, NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME CONVENIO 393/2021 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA. | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002403 | 12/06/2023 | 2739.20 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: RENAULT/DUSTER ZEN16 DE PLACA: RLT-7H75, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002405 | 12/06/2023 | 5988.87 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: CITROEN/AIRCROSS DE PLACA: OGD-8851, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/06/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/06/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/06/2023 | 389.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS - "ID. MATÉRIA: 20615838 - EXTRATO DE CONTRATO", DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/06/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA, NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/06/2023 | 425.00 | 01222789000279 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND. DE FACA ROÇADEIRA BALDAN, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VALMET/TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/06/2023 | 3271.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE 01 (UMA) UND. DE TAMPA; 01 (UMA) UND. DE BOMBA D´ÁGUA; 01 (UMA) UND. DE VEDAÇÃO E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VW/CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002399 | 12/06/2023 | 7558.77 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PCA. DE JOGO REPARO DA PINÇA DO FR DIANT; 02 (DUAS) UND. DE MOLA DA SUSPENSÃO DIANT.; 02 (DOIS) PC. DE BATENTE DA SUSPENSÃO TRAS. E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS; DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/DUCATO DE PLACA: RED-1H43, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002408 | 12/06/2023 | 7765.78 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: JCB/RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002409 | 12/06/2023 | 9435.44 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E RADNAQ FLUIDO DE FREIO DOT3 200ML), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/DUCATO DE PLACA: RED-1H43, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002410 | 12/06/2023 | 12097.72 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO: TRATOR, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002411 | 12/06/2023 | 16650.08 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO: CASE/PATROL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002412 | 12/06/2023 | 21155.48 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/06/2023 | 751.34 | 21953055000196 | W. M. TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMARCAÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA DE CAMPINA GRANDE/SALVADOR, IDA E VOLTA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: "XXIII ENCONTRO DE GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REGIONAL NORDESTE DO CONGEMAS", QUE OCORRERÁ NOS DIAS: 14 À 16 DE AGOSTO DE 2023 EM SALVADOR/BA, EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO OCORRIDA NA DATA E PROGRAMAÇÃO DO EVENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/06/2023 | 9500.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE, TIPO: CAÇAMBA, PLACA: KZB1-G79, ANO/MODELO: 2008/2008, VW/13.180 EURO3 WORKER - BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002406 | 12/06/2023 | 822.20 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE (GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM E LUBRAX ESSENCIAL 4T MOTO 20W50 1L), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO TITAN DE PLACA: MZH - 7010, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002407 | 12/06/2023 | 18694.08 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: M.BENZ/CAÇAMBA DE PLACA: KEQ-4F93, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/06/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002393 | 12/06/2023 | 7349.95 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002395 | 12/06/2023 | 2567.14 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND. DE ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, 02 (DUAS) UND. DE CILINDRO DE FREIO TRASEIRO, 01 (UMA) UND. DE PONTA DIR. DO EIXO TRASEIRO E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J55, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002396 | 12/06/2023 | 3250.06 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UND. DE CILINDRO DE FREIO TRASEIRO, 01 (UM) PCA. FILTRO DE OLEO, 01 (UM) UND. DE FILTRO DE AR, 02 (DOIS) JOGOS SAPATA DE FREIO TRASEIRO E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0H55, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002397 | 12/06/2023 | 3689.90 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UND. DE TENSOR CORREIA ALTERNADOR, 02 (DOIS) PC. DE BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO, 02 (DOIS) KIT DE COIFA AMORTECEDOR DIANT/TRAS. E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J45, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002398 | 12/06/2023 | 4934.44 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UND. DE PIVO SUSPENSÃO L/D, 02 (DOIS) PC. DE MOLA DE SUSPENSÃO TRAS., 02 (DUAS) UND. DE HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA, 02 (DUAS) UND. DE TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR/ESQ. E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0I55, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/06/2023 | 3580.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM VEÍCULO/MODELO: ÔNIBUS COM 29 PASSAGEIROS E ACOMPANHANTES, SAINDO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB COM DESTINO A FUNAD EM JOÃO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, VIAGENS REALIZADAS NO PERÍODO: 12/05; 19/05; 26/05 E 02/06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002404 | 12/06/2023 | 4703.99 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM, LUBRAX ESSENCIAL 20W50 1L), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO:JEEP/RENEGADE LNGTD DE PLACA: RLV-8D07, VINCULADO AS ATIVIDADES DO "GABINETE DO PREFEITO" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/06/2023 | 1473.68 | 00003436909424 | JOSE PAULO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL "TORNEIO DOS TRABALHADORES", REALIZADO NO DIA: 01/05/2023, NO SÍTIO CAMPINAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132022 | 0002415 | 13/06/2023 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/06/2023 | 11350.00 | 00004399833475 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS REDES ELÉTRICAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LÂMPADAS, TOMADAS, FIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAÚDE "TORRÕES, ESTACADA, CAMPINAS E QUEIMADAS", CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/06/2023 | 1040.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO TRATAMENTO COM "CANNABIS MEDICINAL", REALIZADO NA PACIENTE, "LAYSA FIGUEIREDO DA SILVA", EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002427 | 13/06/2023 | 2781.12 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002428 | 13/06/2023 | 3281.39 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/KOMBI DE PLACA: MOW-6277, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002429 | 13/06/2023 | 3942.14 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/VOYAGE 1.6 DE PLACA: KKI-8G30, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/06/2023 | 525.26 | 00001858568455 | DOMINGOS JOSE PONCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO SEMI-PROFISSIONAL INTERNA, DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO "DIA DAS MÃES", REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO O "LOURENÇÃO", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/06/2023 | 1350.00 | 00002687128406 | JUNIOR DE SOUZA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "GARSON" NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADA NO DIA: 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/06/2023 | 2105.26 | 00003436909424 | JOSE PAULO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS PARA A "TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITÍCA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADA NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/06/2023 | 2800.00 | 00011376604736 | RODOLFO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE ESPECIALIZADA, COMPOSTA POR 31 (TRINTA E UM) SEGURANÇAS, QUANDO NA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL "FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITÍCA" DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA: 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/06/2023 | 614.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38,4 METROS DE TECIDOS DO TIPO: JULIANA 1,40 EST. DES. SORTIDO, DESTINADOS PARA ORGANIZAÇÃO DA "ORNAMENTAÇÃO JUNINA" NAS PRAÇAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/06/2023 | 3150.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) UND. DE CORTE DE MATERIAL EXTIL - 1 PEÇA DE TNT COM 50 MT, DESTINADAS PARA CONFECÇÃO DAS BANDEIRAS JUNINAS A SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS PRAÇAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/06/2023 | 1200.00 | 00005502154416 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "OPERADOR DE TRATOR VALMET", PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/06/2023 | 388.51 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND. DE CAPA PRENSAVEL 02 TRAMAS 3/4; 01 (UMA) UND. DE TERMINAIS PRENSAVEIS - 100FJ-12-12, 1,15 METROS DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 3/4" 2 TRAMAS 3120 PSI E 01 (UMA) UND. DE LIMPADOR TRAZEIRO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132022 | 0002416 | 13/06/2023 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/06/2023 | 600.00 | 00003068654408 | TANIA CRISTINA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES SN - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "DELEGACIA MUNICIPAL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/06/2023 | 400.00 | 00092979831468 | TEREZINHA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL/COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "ALMOXARIFADO CENTRAL" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0002443 | 14/06/2023 | 583.34 | 41886613000155 | GOVFACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO DO APLICATIVO NOVO GOVFÁCIL - LICENÇA INTERMEDIÁRIA, DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES E OBRIGAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS, RECEITAS, DEMONSTRATIVOS DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS, EDUCAÇÃO, FUNDEB, SAÚDE E FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS SERVIÇOS AFINS, CONFORME CONTRATO: 00048/2023 - CPL, INEXIGIBILIDADE: 00011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 14/06/2023 | 550.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 14/06/2023 | 600.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 14/06/2023 | 1500.00 | 00002933045486 | JOÃO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR", DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/06/2023 | 6766.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DIVERSAS, ONDE FUNCIONA A "E.E.E.F. DE OITEIRO", VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/06/2023 | 4500.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUÇÕES E EVENTOS - SANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO DE GERADOR DE 180 KVA E 12 (DOZE) BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS PARA A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE DE CURRAL DE CIMA/PB, A SER REALIZADO NO DIA: 17/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/06/2023 | 8000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, CAMINHÃO/PALCO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE, DESTINADOS PARA ATENDER NOS TRADICIONAIS "FESTEJOS JUNINOS" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/06/2023 | 12000.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "FORRÓ DA SACANAGEM", PARA REALIZAÇÃO DE UM SHOW EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AOS "FESTEJOS JUNINOS" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 14/06/2023 | 200.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL "ALUGUEL SOCIAL", LOCALIZADO NA RUA RAMINHO RIBEIRO, S/N, DESTINADO PARA SERVIR DE MORADIA DA "SRA. MARIA APARECIDA DE SOUZA"; INSCRITA NO CPF Nº 093.883.474-63 E RG Nº 2.274.130 - SSP/PB, COM SEUS 02 (DOIS) FILHOS MENORES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 14/06/2023 | 400.00 | 00064682900404 | ROLDÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL "ALUGUEL SOCIAL", LOCALIZADO NO SÍTIO CAPELA, S/N - ZONA RURAL, DESTINADO PARA SERVIR DE MORADIA DA "SRA. SIMONY SANTANA GUEDES DA SILVA", INSCRITA NO CPF Nº 062.769.944-80 E RG Nº 2.966-907-SSP/PB, COM SEUS 05 (CINCO) FILHOS MENORES, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 14/06/2023 | 1500.00 | 00005234153460 | DILMAR SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "ALMOXARIFADO DA INFRAESTRUTURA", LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, Nº 45 - CENTRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/06/2023 | 1300.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CENTRO DESTA CIDADE, COM INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, FOTOCÉLULA, REATORES E CABO MULTIPLEX, TUDO POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 14/06/2023 | 2000.00 | 00009165629485 | LEANDRO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COMO "GARI", DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/06/2023 | 2800.00 | 05372547000131 | PL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UND. DE LANTERNA DE ALUMÍNIO C/BRAÇO PRETA; 04 (QUATRO) UND. DE REFLETOR DEEP LED FIT SMD 300W 6,5K E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 14/06/2023 | 700.00 | 00097917435415 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CAMPINAS", LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, ÁREA RURAL - S/N, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/06/2023 | 7400.00 | 00004399833475 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS REDES ELÉTRICAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LÂMPADAS, TOMADAS, FIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAÚDE "PEDRA FURADA, LARANJEIRAS E ÂNGELO BATISTA", CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002442 | 14/06/2023 | 180.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE PROTETOR 1000 B, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/06/2023 | 1650.00 | 42387004000114 | MJ SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS - MICHAEL JHONES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (COMPUTADORES E NOTEBOOKS), VINCULADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/06/2023 | 3908.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PC. DE UNIDADE INTERNA SPLIT HW 12KBTUS SO FRIO - 220V INVERTER SPRINGER MIDEA CONNECT E 02 (DOIS) PC. DE UNIDADE EXTERNA SPLIT HW 12 KBTUS SO FRIO - 220V INVERTER SPRINGER MIDEA CONNECT, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/06/2023 | 730.00 | 06101061000202 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS, REALIZADOS NO HBOL, NO PACIENTE "AGUINALDO MADRUGA DA SILVA", ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/06/2023 | 1050.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER, 01 RECARGA PARA IMPRESSORA ECOTANK 1L - BLACK; 01 RECARGA PARA IMPRESSORA ECOTANK 1L - CYAN; 01 RECARGA IMPRESSORA ECOTANK 1L - MARGENTA; 01 RECARGA PARA IMPRESSORA ECOTANK 1L - YELLOW; 02 RECARGAS DE TONER 53A, 02 RECARGAS TONER BROTHER 1060 E CONSERTO DE 01 CILINDRO HP, DESTINADOS AS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/06/2023 | 20000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "RUAN FORROZEIRO", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023, DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS "FESTEJOS JUNINOS", EDIÇÃO 2023, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00009853059401 | AEDSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D´ÁGUA, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/06/2023 | 480.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE OLEO ATF HIDRAULICA MAXON; 01 (UM) PC. DE TERMINAL DIREÇÃO VW 10140/16220 FORD CARGO L/E E OUTRAS PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VW/CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/06/2023 | 750.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUEAMENTO E NA TROCA DE PARAFUSO DE CENTRO DO VEÍCULO/MODELO: V/W CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/06/2023 | 473.68 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS, DESTINADAS PARA O EVENTO ARRAIÁ DA ESCOLA "ADELAIDE FERNANDES", NO DISTRITO DE ESTACADA, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/06/2023 | 580.00 | 00008034162450 | GIORDANO BRUNO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 03 (TRÊS) LAVAGEM DE VEÍCULO-MARCA/MODELO: VW/NEOBUS 15.190 ESC, COR: AMARELA E PLACA: SKU-1A37, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/06/2023 | 470.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DOS FEIXES DE MOLA E AMORTECEDORES DE VEÍCULO/MODELO: VW/MARCOLO SENIOR DE PLACA: QFD-7E02, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/06/2023 | 540.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE 01 (UM) PC. DE ARANHA TRAVA CUBO TRASEIRO; 01 (UM) PC. DE ROLAMENTO RODA TRAS. INT. ROCWEL 240 VW FCG MB E OUTRAS PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/06/2023 | 870.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AS RECARGAS DE 03 (TRÊS) UND. DE TONER 53A; 03 (TRÊS) RECARGAS DE TONER BROTHER 1060; 01 (UMA) RECARGA DE TONER BROTHER TN 580; 01 (UMA) RECARGA DE TONER HP 26A; 01 (UMA) RECARGA DE TONER HP 26X E NO CONSERTO DE 02 (DOIS) CILINDRO HP, DESTINADOS AS IMPRESSORAS VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/06/2023 | 850.00 | 00006058983401 | TULIO GALVÃO APOLONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES "ROSCAS", DESTINADAS PARA A CULMINÂNCIA DO "PROJETO PÁSCOA" NA ESCOLA VALDEVINO RIBEIRO, VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002468 | 16/06/2023 | 12708.96 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS COM A CAPACIDADE DE 45 ALUNOS, ATRAVÉS DA ROTA DE CAMPINAS, CAMPINAS DE CIMA, BARRO BRANCO, PEDRA FURADA, QUEIMADAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM PERCURSO DE 116KM AO DIA, DURANTE O PERÍODO DE 06/05/2023 À 05/06/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/06/2023 | 1842.11 | 00008172233477 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS "FESTEJOS JUNINOS" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 16/06/2023 | 3700.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA, DENOMINADO "FORRÓ FEITIÇO", DURANTE A TRADICIONAL "FESTA DE SÃO JOÃO", REALIZADA NO DIA: 17/06/2023 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 16/06/2023 | 1221.05 | 00006058983401 | TULIO GALVÃO APOLONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, OFERTADOS DURANTE AS OFICINAS TRABALHADAS NOS GRUPOS, REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/06/2023 | 1264.38 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UND. DE SENSURA 1PC DREN. TRANSP. REC. 10-76MM - MARCA: COLOPLAST; 01 (UMA) UND. DE BRAVA PLACA PROTETORA 20X20CM REF.3220 - MARCA: COLOPLAST E OUTROS MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO PACIENTE "ANTONIO LUIS DA SILVA", EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ACOMPANHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/06/2023 | 5392.10 | 10361247000197 | CENTERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND. DE LÂMPADA P/INFRAVERMELHO 220VX75W - NARVA; 01 (UMA) UND. DE TERMOMETRO DIGITAL P/GELADEIRA MAX-MIN - 2050/5070 SH-102 - J PROLAS, 02 (DUAS) UND. DE OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DE DEDO - G TECH E OUTROS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE REALIZADOS DURANTE OS ATENDIMENTOS DE PACIENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 19/06/2023 | 450.00 | 46726244000157 | CARLOS PEDROSA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA "BANDA FORRÓ FEITIÇO", DURANTE A OCASIÃO DOS "FESTEJOS JUNINOS" NO DIA 17/06/2023 NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/06/2023 | 580.00 | 00008034162450 | GIORDANO BRUNO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 03 (TRÊS) LAVAGEM DE VEÍCULO-MARCA/MODELO: VW/NEOBUS 15.190 ESC, COR: AMARELA E PLACA: SKU-1A37, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/06/2023 | 450.00 | 45619023000117 | MARINELSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 2 TERMINAL DA DIREÇÃO E CALIBRAGEM DA DIREÇÃO; REGULAGEM DE FREIO; TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: MICROONIBUS DE PLACA: OFF-0243, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/06/2023 | 500.00 | 45619023000117 | MARINELSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE 01 RODA; TROCA DA BRAÇADEIRA DO FECHO; ADAPTAÇÃO DA MANGUEIRA DE FREIO E TROCA DO REPARO DE UMA MAGUEIRA DE FREIO DE VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/06/2023 | 934.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/06/2023 | 2672.00 | 06085172000353 | VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PC. DE MOLA DIANT. 5A VW 16.170/16.220 A; 01 (UM) PC. DE MOLA 3A VW E 04 (QUATRO) UND. DE OLEO HIDRAULICO LUBRAX HYDRA 68 HLP BD 20L, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VW/CAÇAMBA 26280 DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/06/2023 | 385.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/MODELO: TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/06/2023 | 606.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/06/2023 | 748.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/MODELO: VW/CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/06/2023 | 4500.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ELABORAÇÃO E INSERÇÃO NO SISTEMA "DIGISUS" PLANEJAMENTO/MS DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SUS DO RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR, RELATORIO ANUAL DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 14/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/06/2023 | 2315.79 | 00001591078490 | EDINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL E SOM DURANTE O EVENTO EM ALUSÃO AO "SÃO JOÃO", REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/06/2023 | 5442.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA E AVALIAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE "GLAUCOMA", ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/06/2023 | 200.00 | 28017355000102 | BR SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UND. DE COPOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DURANTE O EVENTO EM ALUSÃO AO "SÃO JOÃO", REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/06/2023 | 540.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) TELEVISÃO, VINCULADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE "ÂNGELO BATISTA", E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/06/2023 | 4000.00 | 00047525533415 | JOAO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EM PINTURA COM APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E ACRÍLICA, TINTA LÁTEX, ESMALTE SINTÉTICO E ACRÍLICA, EM PAREDES, FORRO DE GESSO, PORTAS E JANELAS, INTERNO E EXTERNO, NO POSTO MÉDICO DE QUEIMADAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/06/2023 | 4500.00 | 00047525533415 | JOAO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EM PINTURA COM APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E ACRÍLICA, TINTA LÁTEX, ESMALTE SINTÉTICO E ACRÍLICA, EM PAREDES, FORRO DE GESSO, PORTAS E JANELAS, INTERNO E EXTERNO, NO POSTO MÉDICO DE PEDRA FURADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/06/2023 | 8500.00 | 00047525533415 | JOAO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EM PINTURA COM APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E ACRÍLICA, TINTA LÁTEX, ESMALTE SINTÉTICO E ACRÍLICA, EM PAREDES, FORRO DE GESSO, PORTAS E JANELAS, INTERNO E EXTERNO, NO POSTO MÉDICO DE TORRÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/06/2023 | 1700.00 | 00070461417464 | JOSÉ CASSIANO SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO SUPORTE NAS AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE ÀS ARBOVIROSES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/06/2023 | 1700.00 | 00070461417464 | JOSÉ CASSIANO SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO SUPORTE NAS AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE ÀS ARBOVIROSES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/06/2023 | 1700.00 | 00070461417464 | JOSÉ CASSIANO SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO SUPORTE NAS AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE ÀS ARBOVIROSES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/06/2023 | 1700.00 | 00007651545443 | JAILSON ANTONIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO SUPORTE NAS AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE ÀS ARBOVIROSES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/06/2023 | 1700.00 | 00007651545443 | JAILSON ANTONIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO SUPORTE NAS AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE ÀS ARBOVIROSES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/06/2023 | 1700.00 | 00007651545443 | JAILSON ANTONIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO SUPORTE NAS AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE ÀS ARBOVIROSES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/06/2023 | 420.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE CHAVE PDW04-14CV40 PART. DIR. TRIF. 380V60HZ, DESTINADA PARA USO QUANDO NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO "SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL" QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/06/2023 | 5000.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMAROTE E AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMOTAGEM DE CAMAROTE MEDINDO 12MX6M E 40M DE DISCIPLINADORES, DESTINADOS A "FESTA JUNINA", NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADA NO DIA: 17 DE JUNHO DE 2023, EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 0002501 | 22/06/2023 | 14600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE TRIGUEIRO E PEDRA FURADA, CONVÊNIO: 937633/2023 E "CT 1086012-48/2022", NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/06/2023 | 470.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DOS FEIXES DE MOLA E AMORTECEDORES DE VEÍCULO/MODELO: VW/MARCOLO SENIOR DE PLACA: QFD-7E02, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/06/2023 | 540.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE 01 (UM) PC. DE ARANHA TRAVA CUBO TRASEIRO; 01 (UM) PC. DE ROLAMENTO RODA TRAS. INT. ROCWEL 240 VW FCG MB E OUTRAS PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/06/2023 | 80.00 | 03447568000143 | ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A "OLIMPIADA MIRIM - 2ª EDIÇÃO" - (MIRIM 1 - 1 A 60 ALUNOS INSCRITOS E MIRIM 2 - 1 A 60 ALUNOS INSCRITOS), DESTINADA A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA VALDEVINO RIBEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/06/2023 | 2105.09 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO DO VALE MME LTDA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UND. DE BOLO INGLÊS; 1.000 (MIL) UND. DE SALGADINHOS VARIADOS C/20G; 20 (VINTE) UND. DE COCA COLA ORIG. PET 2L; 15 (QUIZE) UND. FANTA LARANJA PET 2L E OUTROS PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS DURANTE AS "FESTIVIDADES JUNINAS", REALIZADAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/06/2023 | 300.00 | 00009606197476 | AUDENIR RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/06/2023 | 500.00 | 00071328500403 | ANDERSON DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/06/2023 | 1774.88 | 26448446000177 | IVANILDA MARIA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 112 (CENTO E DOZE) UND. DE AÇUCAR CAWBOY 1KG; 110 (CENTO E DEZ) UND. DE CAFÉ SÃO BRAZ FM ALM 250G E 90 (NOVENTA) UND. DE BISC. 3 DE MAIO - ÁGUA E SAL 400G, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA CANTINA DA "SEDE DA PREFEITURA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/06/2023 | 1052.63 | 00001591078490 | EDINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO, "30º (TRIGÉSIMO) CASADOS E SOLTEIROS", REALIZADO NO DISTRITO TRIGUEIRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052023 | 0002507 | 26/06/2023 | 4200.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE SCANNER EPSON WORKFORCE ES-400 II - PRETO, DESTINADO PARA REEQUIPAR O "SETOR DE LICITAÇÃO - CPL" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSIST A CRIANÇA E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/06/2023 | 1184.00 | 19754582000120 | IMPERIO DIGITAL - GIAVANA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 32 CAMISAS EM ALGODÃO FIO 30 COM SERIGRAFIA, FRENTE E VERSO, DESTINADAS AS AÇÕES DE CONCIENTIZAÇÃO DURANTE A CAMPANHA "FAÇA BONITO", DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO "MAIO LARANJA", QUE PROPÕE EM TODO O TERRITÓRIO NACIOANL, AÇÕES EFETIVAS DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052023 | 0002508 | 26/06/2023 | 4200.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE SCANNER EPSON WORKFORCE ES-400 II - PRETO, DESTINADA PARA REEQUIPAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/06/2023 | 1500.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA USINAGEM E CONFECÇÃO DO EIXO DO PEÃO DO CIRCO E EMBUCHAMENTO DO CIRCO DO VEÍCULO: CASE/PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052023 | 0002509 | 26/06/2023 | 5724.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND. DE NOTE COMPAQ 435 CI3 4GB SSD - CINZA E 14 (QUATORZE) UND. DE FILTRO 05T MEGATRON - PRETO, DESTINADOS PARA REEQUIPAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/06/2023 | 6221.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) UND. DE ACIDO MURIATICO EMBALAGEM 1 LT; 05 (CINCO) UND. DE BALDE COM TAMPA DE 100LT; 20 (VINTE) UND. DE BOBINA PICOTADA 25X35 E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/06/2023 | 6873.66 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) GL DE CLOROQUIM 2% HOSP. 5LT; 04 (QUATRO) UND. DE VORAZ AL 300 BB DE 5LT - DESINCRUSTANTE; 18 (DEZOITO) UND. DE VORAZ CLORADO AE 5LT E 20 (VINTE) UND. DE VORAZ OXI GALÃO 5LT, DESTINADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/06/2023 | 6500.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET, DESTINADO AO EVENTO EM ALUSÃO AO "SÃO JOÃO", PROMOVIDO AOS USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/06/2023 | 2545.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE ALMOFADA P/CARIMBO Nº3 - AZUL; 03 (TRÊS) UND. DE BLOC. DE ADESIVO ANOTAÇÕES MP2012-75MMX75MM - VERDE; 02 (DUAS) CX. DE CANETA COMPACTOR 07 - CX COM 50 UND. AZUL E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002515 | 27/06/2023 | 8000.00 | 29342161000145 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS REGISTROS E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/06/2023 | 3734.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UND. DE ARQUIVO MORTO - CORES VARIADAS; 05 (CINCO) UND. DE BLOCOS ADESIVO ANOTAÇÕES MP2012-75MMX75MM - VERDE; 02 (DUAS) CX. DE CANETA COMPACTOR 07 - CX COM 50 UND. AZUL E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 0002516 | 28/06/2023 | 198.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 04 PRANCHAS; PAPEL A2 - 04 PRANCHAS; PAPEL A3 - 06 PRANCHAS; PAPEL MAIOR QUE A1 - 04 PRANCHAS, EM 02 (DUAS) VIAS, RELATIVO AO (PROJETO DE ADEQUAÇÃO CONFORME O CONTRATO DE Nº 937633/2022 - PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE PEDRA FURADA E TRIGUEIRO), NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/06/2023 | 4934.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DIVERSOS, ONDE FUNCIONAM AS "ESCOLAS PÚBLICAS" DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000072023 | 0002517 | 29/06/2023 | 2180.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) UND. DE CHUTEIRAS EGITO E 05 (CINCO) UND. DE BOLA TOPPER CAMPO 22, DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/06/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.INSS - 263,05 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/06/2023 | 44811.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.INSS - 3.525,79 IRRF - 485,77 B. BRAD - 980,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/06/2023 | 14000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.INSS - 876,95 IRRF - 2.723,88 B.BRAD - 3.037,00 DESC. JUDICIAL - 2.100,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/06/2023 | 7869.26 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. INSS - 756,00 IRRF - 399,64 B.BRAD - 116,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/06/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.INSS - 263,05 IRRF - 27,00 B.BRAD - 2.248,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | HABITAÇÕES URBANAS | MANTER A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/06/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E DESENV. URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.INSS - 263,05 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/06/2023 | 3300.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO/MODELO: FIAT/STRADA FREEDOM 1.3 CD 2021/2022, DE COR: BRANCA E PLACA: QFF-6I21/PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, À DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE E DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002604 | 30/06/2023 | 18614.18 | 42091137000149 | MACENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 3, RELATIVO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 3 SALAS DE AULA, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA FURADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME CONTRATO DE Nº 00023/2023. | 00012023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/06/2023 | 144210.72 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. INSS - 14.323,21 IRRF - 19.690,05 B. BRAD - 10.670,79 D. SINDICAL - 777,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/06/2023 | 10251.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. INSS - 822,07 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/06/2023 | 6739.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. INSS - 547,16 B.BRAD - 491,86 D. SINDICAL - 19,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/06/2023 | 58196.62 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. INSS - 5.204,73 IRRF - 1.673,78 B. BRAD - 3.952,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/06/2023 | 45492.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO - CONTRATOS FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. INSS - 3.498,19 B. BRAD - 185,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/06/2023 | 409269.60 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO - EFETIVOS FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. INSS - 40.283,74 IRRF - 46,332,28 B. BRAD - 27.249,97 D.SINDICAL - 1.317,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/06/2023 | 81301.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. INSS - 6.173,83 IRRF - 8,25 B. BRAD - 6.828,19 D. SINDICAL - 237,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/06/2023 | 115.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR" DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/06/2023 | 485.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "COLÉGIO DO ASSENTAMENTO JARDIM" NESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/06/2023 | 69.10 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.836-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, REL. AO MES DE JUNHO/2023. DEB/TARIFA | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/06/2023 | 7920.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.INSS - 594,00 PLANO ODONT - 179,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/06/2023 | 2640.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.INSS - 198,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/06/2023 | 5460.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. INSS - 412,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/06/2023 | 4500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.INSS - 350,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/06/2023 | 7920.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.INSS - 594,00 B.BRAD - 376,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER IO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGDPAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35117-2 GBF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - GBF FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/06/2023 | 300.00 | 00010593199421 | ANI MAYARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/06/2023 | 300.00 | 00009693624475 | ANGELICA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/06/2023 | 300.00 | 00006990923458 | CRISTIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/06/2023 | 400.00 | 00010314715452 | AMANDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/06/2023 | 400.00 | 00005407670429 | MARIA JOSE NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/06/2023 | 400.00 | 00006221021413 | MARISOL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/06/2023 | 400.00 | 00010162359411 | M0NICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/06/2023 | 400.00 | 00005317119430 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/06/2023 | 400.00 | 00007489893402 | ELIANE ANTONIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/06/2023 | 400.00 | 00008215656480 | CELIA LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/06/2023 | 400.00 | 00005576217470 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/06/2023 | 500.00 | 00010598914765 | ROSINALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/06/2023 | 500.00 | 00008787498456 | LUANA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/06/2023 | 500.00 | 00009696735405 | MAYARA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/06/2023 | 500.00 | 00010591607492 | MILENE THAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/06/2023 | 500.00 | 00010278341403 | ANTONIO VERISSIMO CORREIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/06/2023 | 500.00 | 00006799163428 | MARIA DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/06/2023 | 600.00 | 00005371119485 | CARMEM TERESA MARTINS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/06/2023 | 500.00 | 00071328497437 | ANDERSON ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00003282646445 | MIGUEL RIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/06/2023 | 1500.00 | 43821435000100 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA COMO "INSTRUTOR DE MÚSICA" E NO APERFEIÇOAMENTO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/06/2023 | 1500.00 | 42855161000107 | SUELLEN REGINA FAGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA O APRIMORAMENTO DO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/06/2023 | 40.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "CONSELHO TUTELAR", DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, Nº 438 - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/06/2023 | 2500.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS, MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS, NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/06/2023 | 28618.96 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.INSS - 2.576,69 IRRF - 1.035,83 D. SINDICAL - 99,83 B.BRAD - 2.024,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/06/2023 | 2500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.INSS - 205,20 B. BRAD - 356,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/06/2023 | 163.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 5466-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/06/2023 | 78.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 5466-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5466,6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/06/2023 | 1.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/06/2023 | 92.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/06/2023 | 3147.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/06/2023 | 3812.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/06/2023 | 10540.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/06/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/06/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/06/2023 | 1150.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/06/2023 | 1505.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/06/2023 | 1035.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/06/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/06/2023 | 38.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 20548-6 SNA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - SNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/06/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 111111-2-09283185000163.EC62/2009 - PRECATORIOS - EC 62, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2023 | 608.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP - DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2023 | 1280.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP - DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/06/2023 | 580.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP - DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/06/2023 | 625.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP - DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/06/2023 | 1135.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP - DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/06/2023 | 692.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP - DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/06/2023 | 616.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP - DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/06/2023 | 1010.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP - DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/06/2023 | 826.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP - DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/06/2023 | 1228.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP - DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/06/2023 | 1164.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/06/2023 | 77.26 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71.038-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DEVOLUÇAO DE RECURSOS DE CONTRATOS E CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/06/2023 | 38549.09 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº 870235/2018 - "MINISTERIO DO TURISMO", DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME DUCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/06/2023 | 73100.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/06/2023 | 1500.00 | 00007510835429 | JOSE VICENTE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/06/2023 | 2266.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/06/2023 | 2350.00 | 22600014000189 | CONTEUDO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ATIVA E PASSIVA, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ENTIDADE E AS EXIGÊNCIAS DAS LEIS Nº 12.527/11; LC Nº 131/09, LC Nº 101/2000, ALÉM DAS NORMAS ESPECÍFICAS DO TCE; MINISTÉRIOS PÚBLICOS; CGU E OUTROS, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/06/2023 | 3000.00 | 45696577000118 | THIAGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DIRF/2023, ANO-CALENDÁRIO 2021, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/06/2023 | 3000.00 | 45696577000118 | THIAGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA RAIS (RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS), ANO-BASE 2022, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/06/2023 | 11423.02 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. INSS - 894,86 D. SINDICAL - 19,80 B.BRAD - 445,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/06/2023 | 65753.30 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.INSS - 5.259,43 IRRF - 85,95 P.A - 1.457,46 B.BRAD - 6.508,04 D. SINDICAL - 118,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/06/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/06/2023 | 1178.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ÍMOVEL, ONDE FUNCIONA A "SEDE DA PREFEITURA", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/06/2023 | 432.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ÍMOVEL, ONDE FUNCIONA A "DELEGACIA MUNICIPAL", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/06/2023 | 1250.00 | 00002646352484 | WILSON GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REVISÕES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/06/2023 | 1250.00 | 00012113164400 | WEDSON FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REPOSIÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/06/2023 | 8784.00 | 00012686541407 | KAYANDREE PRISCILA SANTOS SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR URBANO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE ESTACADA, DESTINANDO AO ATERRO SANITÁRIO ECOSOLO, NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, PERCORRENDO 120KM AO DIA, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: KEQ 4593-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/06/2023 | 23607.60 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.INSS - 1.887,06 B.BRAD - 1.919,88 D.SINDICAL - 39,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/06/2023 | 16950.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.INSS - 1.379,95 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002605 | 30/06/2023 | 19000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 (VINTE MIL) UNID. DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS URBANAS A SEREM EXECUTADOS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002624 | 30/06/2023 | 83000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60.000 (SESSENTA MIL) UNID. DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E 1.000 (UM MIL METROS)DE MEIO FIO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS URBANAS A SEREM EXECUTADOS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/06/2023 | 188.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O "MERCADO MUNICIPAL", LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA - S/N - ÁREA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/06/2023 | 6960.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.INSS - 560,05 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS - JOSEFA EUGÊNIA", LOCALIZADO NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/06/2023 | 118.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/06/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.INSS - 263,05 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/06/2023 | 6551.44 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.INSS - 743,10 IRRF - 660,20 B. BRAD - 736,41O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/06/2023 | 2500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNETOS DE SERVIDOR DESTE EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AAO MES DE JUNHO DE 2023. INSS - 205,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NA FAZENDA TRIGUEIRO, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPO GRANDE, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINA DE CIMA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/06/2023 | 75.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/06/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/06/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/06/2023 | 152.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/06/2023 | 301.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/06/2023 | 469.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO OITEIRO, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/06/2023 | 835.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/06/2023 | 2273.25 | 06626253102825 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CX. DE CANABIDIOL 200MG/ML PRAT. 30ML - SER B1, DESTINADO PARA DISTRUIÇÃO COM A PACIENTE "BIANCA BATISTA DA SILVA", RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ACOMPANHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/06/2023 | 473.68 | 00001360267450 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PARA-CHOQUE DE VÉICULO/MODELO: IVECO/DAILY - AMBULÂNCIA DE PLACA: 45-170A, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/06/2023 | 5263.16 | 00003955936465 | LUCIANA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMPLEMENTAR DE "ESTUDO E PESQUISA COMO MÉDICO-RESIDENTE", DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, EXERCENDO AS ATIVIDADES MÉDICAS EM PSFs DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/06/2023 | 71589.10 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.INSS - 5.667,30 IRRF - 84,60 B.BRAD - 6.309,91 D. SINDICAL - 138,60 PLANO ODONT - 79,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/06/2023 | 49736.40 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.INSS - 4.470,46 IRRF - 997,77 D. SINDACS - 546,84 B.BRAD - 4.949,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/06/2023 | 27470.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ENFRENTAMENTO A COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.INSS - 1.932,10 IRRF - 512,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/06/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIG. EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.INSS - 263,05 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/06/2023 | 6002.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.INSS - 532,93 IRRF - 97,90 B.BRAD - 703,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/06/2023 | 15229.40 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. INSS - 1.293,37 IRRF - 88,43 B.BRAD - 1.229,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/06/2023 | 17308.60 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIG. EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.INSS - 1.425,98 IRRF - 252,19 P.A - 529,67 D. SINDACS - 78,12 B.BRAD - 3.492,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/06/2023 | 5524.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.INSS - 468,98 IRRF - 21,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/06/2023 | 3824.80 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.INSS - 362,03 IRRF - 124,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/06/2023 | 55920.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.INSS - 5.064,80 IRRF - 2.807,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/06/2023 | 14564.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.INSS - 1.400,88 IRRF - 179,95 B.BRAD - 994,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/06/2023 | 30500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.INSS - 2.413,80 IRRF - 2.226,31 B. BRAD - 541,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/06/2023 | 6502.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA UBS DE TORRÕES, MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIO, MICRO MOTOR SHUSTER; ULTRASSOM; NO EQUIPO E NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UBS DO CENTRO, "ÂNGELO BATISTA", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/06/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/06/2023 | 14455.40 | 34884695000133 | CONSTRUTORA ARANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PINTURA EM POSTO MÉDICO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/06/2023 | 2300.00 | 26429306000151 | CM SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA E AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA NA PACIENTE "SABRINA KELLY DOS SANTOS DE OLIVEIRA", EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ACOMPANHADA E ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/06/2023 | 195.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE CAMPINAS", LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/06/2023 | 150.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE CAMPINAS", LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/06/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 32828-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ASPS-LC141/FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/07/2023 | 11899.80 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO/TIPO: MICRO-ÔNIBUS/VAN DE PLACAS: QFI-0316/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SAINDO DE JOÃO PESSOA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, IDA E VOLTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO VIGENTE ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/07/2023 | 900.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PC. DE CRUZETA 55A/ 845/ RG140 CASE, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/07/2023 | 500.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ENTREVISTAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E REPERCUSSÃO NAS REDES SOCIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002669 | 03/07/2023 | 3961.96 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) FD. DE PAPEL HIGIÊNICO; 120 (CENTO E VINTE) PT. DE PAPEL TOALHA BRANCO, MACIO - EMBALAGEM COM 2 ROLOS E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/07/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS; SECRETARIAS ESTADUAIS; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA "MAIS BRASIL" E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/07/2023 | 1705.26 | 00007153185437 | SIMONE COSME DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO "DIA DAS MÃES", REALIZADAS NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: VALDEVINO RIBEIRO; TEREZINHA PONTES, JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO E ACELINO MONTEIRO COSTA, VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/07/2023 | 2000.00 | 43826284000182 | PEREIRA CONSULTORIA - IVANILDO DIAS PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, ENTRE O DIA 05 E 21 DE JUNHO DE 2023, JUNTO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/07/2023 | 15000.00 | 43566759000149 | VISÃO CRIATIVA - DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 600 (SEISCENTAS) CAMISAS EM ALGODÃO DE COR COM SERIGRAFIA - FRENTE E COSTA, TAMANHOS DO PP AO GG, DESTINADAS A "14ª CAVALGADA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE", A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO DIA 30 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0002680 | 04/07/2023 | 1702.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, "PESO LÍQUIDO: 30,96 TONELADAS", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIGIRIGERENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO, EM FAVOR DO SERVIDOR "JOSÉ FERNANDES", PARA REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O EVENTO "19º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2023, EM CUIABÁ (MT), COM O TEMA "CENÁRIOS ATUAIS E OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PARA A PRÓXIMA DÉCADA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 04/07/2023 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 04/07/2023 | 150.00 | 00002506496408 | JOSINEIDE MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/07/2023 | 800.00 | 00004499627419 | ALEXSANDRA DA COSTA AZEVEDO ROGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/07/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2023 E BOMBEIRO/2023 DO VEÍCULO/MODELO: CITROEN/AIRCROSS DE PLACA OGD-8851, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/07/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIARIA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PRESTADOS NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA E FAZENDARIA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, TCE, MINISTÉRIO PÚBLICO E JUDICIÁRIO; EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FAZENDÁRIAS (RFB E PGFN) DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS); E REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 04/07/2023 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/07/2023 | 2578.95 | 00005241706496 | CEZARIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA A EQUIPE DO CRAS; SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA; CRIANÇA FELIZ E CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/07/2023 | 5000.00 | 00009656437438 | RODRIGO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERCUSO DE JOÃO PESSOA; MAMANGUAPE; ITAPOROROCA; JACARAÚ E GUARABIRA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, IDA E VOLTA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/07/2023 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE "URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL", REALIZADO NO PACIENTE "JOSÉ MANOEL DA SILVA", EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0002681 | 04/07/2023 | 3160.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, REALIZADOS NOS PACIENTES (ROSENILDA SILVA NASCIMENTO; JURANDEI JOSE PAULO SALES; MARIA GRAÇAS SOARES; ADONIAS FRANCISCO NETO E FRANCISCA PEREIRA SILVA), RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO E EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 04/07/2023 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/07/2023 | 1706.32 | 00008378858413 | JOAO MARCIO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COOFEE BREAK, DESTINADO PARA A "9º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", REALIZADA NO DIA 06/07/2023, NO AUDITÓRIO DOS TRABALHADORES RURAIS, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/07/2023 | 940.92 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE FILTRO OLEO DO MOTOR; 01 (UMA) UND. DE FILTRO COMBUSTÍVEL 7 MICRON E 01 (UMA) UND. ELEMENTO SEPARADOR DE ÁGUA-COMBUSTÍVEL, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: JCB/RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/07/2023 | 2100.00 | 00011993567437 | AFRAHYM CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA MINERAL DA CIDADE DE SANTA RITA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 05/07/2023 | 140.00 | 00045793972404 | LUIZA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 05/07/2023 | 140.00 | 00009557680474 | RONALDO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "MOTORISTA", QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 05/07/2023 | 300.00 | 00070013193414 | MARIA DA PENHA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 05/07/2023 | 300.00 | 00009388347463 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 05/07/2023 | 300.00 | 00010162362471 | DORACI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/07/2023 | 400.00 | 00003524332480 | GIZELIA BENICIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/07/2023 | 400.00 | 00007800794423 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/07/2023 | 400.00 | 00006793236431 | ANDREA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/07/2023 | 500.00 | 00010225478447 | CHELLIANO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/07/2023 | 800.00 | 00005853910418 | IVANILDO FORTUNATO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/07/2023 | 14500.00 | 00009444737411 | LUIZ FELIPE BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÃO DE OBRA DE PINTURA E MANUTENÇÃO, INTERNO E EXTERNO, DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, PREFEITO MANUEL LOURENÇO, "O LOURENÇÃO", DESTE MUNICÍPIO, COM RECUPERAÇÃO E PINTURA NO PISO DA QUADRA COM TINTA PISO E DEMARCAÇÕES, PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO COM TRÊS DEMÃO, CONFORME PLANILHA DO SETOR DE ENGENHARIA DESTA EDILIDADE, EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002707 | 06/07/2023 | 5500.35 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UND. DE ALCOOL EM GEL 70% 1LTS; 10 (DEZ) UND. DE BORRIFADOR PULVERIZADOR SPRAY 500ML; DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS PÚBLICAS VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002708 | 06/07/2023 | 12000.40 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) KG DE AÇUCAR CRISTALIZADO; 20 (VINTE) UND. DE AVEIA EM FLOCOS FINO 200G; 160 (CENTO E SESSENTA) KG DE ARROZ PARBOLIZADO - TIPO 1 E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O PRERARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS, VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002710 | 06/07/2023 | 115723.16 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO B, LOCALIZADA NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, CENTRO, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 00191/2022 E CONVÊNIO Nº 0139/2022 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE. | 00042023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002717 | 06/07/2023 | 3019.83 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO NO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: RLW-9C99, VINCULADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002718 | 06/07/2023 | 4139.11 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO NO VEÍCULO/MODELO: VW/NEOBUS TRUNDER MICROONIBUS DE PLACA: QFM-1G52, VINCULADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002719 | 06/07/2023 | 4393.07 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO NO VEÍCULO/MODELO: VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA: SKU-1A37, VINCULADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002720 | 06/07/2023 | 4986.02 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO NO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999, VINCULADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002721 | 06/07/2023 | 5226.18 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO NO VEÍCULO/MODELO: VW/MARCOLO SENIOR DE PLACA: QFD-7E02, VINCULADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002722 | 06/07/2023 | 6431.14 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO NO VEÍCULO/MODELO: FIAT/STRADA DE PLACA: QFF-6I21, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002740 | 06/07/2023 | 5032.71 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO NO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: QFG-0243, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/07/2023 | 300.00 | 00003524849423 | MARIA DAS NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/07/2023 | 500.00 | 00005987285461 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002706 | 06/07/2023 | 3499.83 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UND. DE ALCOOL EM GEL 70% 1LTS; 10 (DEZ) PCT. DE COPO PLÁSTICO 180ML - PACOTE COM 100 UND.; 05 (CINCO) PCT. DE COPO PLÁSTICO 50ML - PACOTE COM 100 UND. E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002711 | 06/07/2023 | 225.33 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: HONDA/NXR 160 BROS DE PLACA: GSG-1D02, VINCULADO A MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002712 | 06/07/2023 | 6333.41 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: RENAULT/DUSTER ZEN16 DE PLACA: RLT-7H75, VINCULADO A MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002714 | 06/07/2023 | 8242.91 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: CITROEN/AIRCROSS DE PLACA: OGD-8851, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/07/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002723 | 06/07/2023 | 7664.36 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: PATROL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002724 | 06/07/2023 | 8826.16 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/DUCATO DE PLACA: RED-1H43, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002725 | 06/07/2023 | 9401.41 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VALMET/TRATOR, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002726 | 06/07/2023 | 10730.50 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: JCB/RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002727 | 06/07/2023 | 16818.05 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002715 | 06/07/2023 | 485.39 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUM E LUBRAX ESSENCIAL 4T MOTO 20W50 1L ), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO TITAN DE PLACA: MZH-7010, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002716 | 06/07/2023 | 19015.92 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: M.BENZ/CAÇAMBA DE PLACA: KEQ-4F93, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/07/2023 | 1600.00 | 45384659000127 | MFEG CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB EM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO E ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002704 | 06/07/2023 | 2000.27 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UND. DE ALCOOL EM GEL 70% 1LTS; 05 (CINCO) UND. DE BORRIFADOR PULVERIZADOR SPRAY 500ML; DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002705 | 06/07/2023 | 2001.05 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UND. DE ALCOOL EM GEL 70% 1LTS; COPO PLÁSTICO 180 ML - PACOTE COM 100 UND; MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA EM TNT E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/07/2023 | 16746.00 | 00001112365419 | CARLOS FERREIRA DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 55,29M² DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES PARA IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E TAMBÉM NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM ACM PARA SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002728 | 06/07/2023 | 464.00 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E LUBRAX ESSENCIAL 4T MOTO 20W50 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO HONDA/MOTO TITAN DE PLACA: QFG-2C72, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002729 | 06/07/2023 | 667.09 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-6F49, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002730 | 06/07/2023 | 4114.95 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J45, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002731 | 06/07/2023 | 4637.55 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002732 | 06/07/2023 | 4655.33 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: OEX-5183, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002733 | 06/07/2023 | 4936.80 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: IVECO/DAILY 45-170A DE PLACA: RLZ-7B24, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002734 | 06/07/2023 | 5233.21 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: RLZ-7C94, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002735 | 06/07/2023 | 5636.21 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0H55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002736 | 06/07/2023 | 5744.08 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0I55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002737 | 06/07/2023 | 5750.17 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM, LUBRAX ESSENCIAL 20W50 1L E MAXON OIL PREMIUM 15W40 SEMI SINT 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/VOYAGE 1.0 DE PLACA: KKI-8G30, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002738 | 06/07/2023 | 6772.93 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM E MAXON TRANSMISSON ATF III 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/KOMBI DE PLACA: MOW-6277, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002739 | 06/07/2023 | 6782.04 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM E LUBRAX ESSENCIAL 20W50 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002713 | 06/07/2023 | 7255.06 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO:JEEP/RENEGADE DE PLACA: RLV-8D07, VINCULADO AS ATIVIDADES DO "GABINETE DO PREFEITO" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 07/07/2023 | 1263.16 | 00001566967465 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, SOM E LOCUÇÃO, DURANTE O EVENTO "XIV CAVALGADA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE", A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO DIA 30 DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 07/07/2023 | 789.47 | 00009273133401 | FABIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS PARA O EVENTO ALUSIVO AO "SÃO JOÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE CAMPINAS", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 07/07/2023 | 789.47 | 00009273133401 | FABIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS PARA O EVENTO ALUSIVO AO "SÃO JOÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE ESTACADA", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 07/07/2023 | 842.10 | 00009273133401 | FABIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS PARA O EVENTO ALUSIVO AO "SÃO JOÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE TORRÕES", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 07/07/2023 | 1000.00 | 00009273133401 | FABIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS PARA O EVENTO ALUSIVO AO "SÃO JOÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO ÂNGELO BATISTA", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 07/07/2023 | 6887.00 | 31318644000156 | ARTE DO SORRISO - EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS: 24 (VINTE E QUATRO) UND. DE PRÓTESES PARCIAL REMOVÍVEL MAXILAR; 17 (DEZESSETE) UND. DE PRÓTESES PARCIAL REMOVÍVEL MANDIBULAR; 14 (QUATORZE) UND. DE PRÓTESES TOTAL MAXILAR E 16 (DEZESEIS) UND. DE PRÓTESES PARCIAL MANDIBULAR, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COM NECESSIDADES ODONTOLOGICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002747 | 07/07/2023 | 6250.00 | 37826950000180 | FELIPE FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 07/07/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÕES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/07/2023 | 3000.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VEÍCULO/MODELO: RENAULT/DUSTER ZEN 16, TIPO: PAS/AUTOMÓVEL, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, ANO/FABRICAÇÃO: 2021/2022,PLACA: RLT7H75, COR: PRATA, DE SEGUNDA À SÁBADO, FICANDO A CARGO DO CONTRATATO AS DESPESAS COM O CONDUTOR, SENDO O COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/07/2023 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00004525341432 | LUCIANO ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXEPCIONALMENTE COMO "VIGILANTE" DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO", LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/07/2023 | 1400.00 | 00008266513481 | DALBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "VIGILANTE NOTURNO" NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL SOARES FILHO", LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/07/2023 | 1400.00 | 00009073619432 | TIAGO CAMARGO FARIAS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXEPCIONALMENTE COMO "VIGILANTE" DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRA FURADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002821 | 10/07/2023 | 1336.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002829 | 10/07/2023 | 12489.24 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS COM A CAPACIDADE DE 45 ALUNOS, ATRAVÉS DA ROTA DE CAMPINAS, CAMPINAS DOS RIBEIROS, RIO SECO, TORRÕES, OITEIRO E LARANJEIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM PERCURSO DE 114KM AO DIA, DURANTE O PERÍODO DE 06/06/2023 À 05/07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002830 | 10/07/2023 | 11708.96 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS COM A CAPACIDADE DE 45 ALUNOS, ATRAVÉS DA ROTA DE CAMPINAS, CAMPINAS DE CIMA, BARRO BRANCO, PEDRA FURADA, QUEIMADAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO DE 116KM AO DIA, DURANTE O PERÍODO DE 06/06/2023 À 05/07/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002831 | 10/07/2023 | 1000.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS COM A CAPACIDADE DE 45 ALUNOS, ATRAVÉS DA ROTA DE CAMPINAS, CAMPINAS DE CIMA, BARRO BRANCO, PEDRA FURADA, QUEIMADAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO DE 116KM AO DIA, DURANTE O PERÍODO DE 06/06/2023 À 05/07/2023. RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA NFS DE Nº 0358, SÉRIE - A. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002832 | 10/07/2023 | 20000.00 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) KG DE AÇUCAR CRISTALIZADO; 50 (CINQUENTA) UND. DE AVEIA EM FLOCOS FINO 200G; 240 (DUZENTOS E QUARENTA) KG DE ARROZ PARBOLIZADO - TIPO 1 E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O PRERARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS, VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002833 | 10/07/2023 | 3217.38 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE NF-e DE Nº 000.000.928, SÉRIE: 1, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O PRERARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS, VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/07/2023 | 526.32 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA PREFEITURA EM BLOGS E REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/07/2023 | 526.32 | 00007587853480 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00010177882433 | DIEGO HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "FOTÓGRAFO INSTITUCIONAL" NAS COBERTURA DE AÇÕES E EVENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00007465509440 | RAFAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRÁFICAS PARA POSTAGEM EM REDES SOCIAIS COM DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/07/2023 | 2315.79 | 00005811602405 | GETULIO COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS COM VISTAS A REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA GERAL DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/07/2023 | 4666.00 | 00006590184461 | GISELLY SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, DE NATUREZA SINGULAR, DESTACANDO-SE A ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E ELABORAÇÃO DE PETIÇÃO, EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/07/2023 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIXA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA, NA SEDE DA PREFEITURA E NA PRAÇA DA PEDRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002820 | 10/07/2023 | 1285.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO P.PRESENCIAL DE Nº 00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/07/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA, NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0002825 | 10/07/2023 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO, PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMO TAMBÉM, NA ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/07/2023 | 10341.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/07/2023 | 38112.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/07/2023 | 520.00 | 00001451274432 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AGENTE DE LIMPEZA" DO POSTO ÂNCORA DE CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/07/2023 | 520.00 | 00006009397405 | VIVIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AGENTE DE LIMPEZA" DO POSTO DE SAÚDE DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/07/2023 | 600.00 | 00006027446447 | WILMA MARIA CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/07/2023 | 600.00 | 00006305789401 | JOSELENE LINDALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/07/2023 | 947.37 | 00010126059497 | JOSE MARCOS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00010255606478 | LARISSA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "RECEPCIONISTA" DO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00003067334477 | EVALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO "E-SUS", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00010216692458 | EUDES VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA "UNIDADE MISTA DO DISTRITO DE ESTACADA", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, (DESPESA CODID-19). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00009719641495 | ANIELE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO DE CAMPINAS, DESTINADO A RECEPCIONAR PACIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00010196534429 | ERICA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE PEDRA FURADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. (DESPESA COVID-19) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/07/2023 | 1052.63 | 00010591764407 | ERICA CRISTINA BASTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "RECEPCIONISTA" DO POSTO ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00005783709484 | TELMA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO "TÉCNICA DE ENFERMAGEM" VINCULADA AO POSTO ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00010153895462 | MARIA DA VITORIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO "TÉCNICA DE ENFERMAGEM" VINCULADA AO POSTO MÉDICO ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/07/2023 | 1263.16 | 00011509663436 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/07/2023 | 1299.00 | 00009719828480 | MARIA ALDENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/07/2023 | 1500.00 | 00086518925434 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. (DESPESA COVID-19) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/07/2023 | 1500.00 | 00072604115468 | VIRGILIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA", À DISPOSIÇÃO DAS UBS PARA APOIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/07/2023 | 1500.00 | 00006577739480 | ERIBERTO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "VIGILANTE" DA UNIDADE DE SAÚDE ÂGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/07/2023 | 1600.00 | 00006026049401 | GUILHERME DO NASCIMENTO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA" À DISPOSIÇÃO DAS UBS PARA APOIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/07/2023 | 2000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E AVALIAÇÃO DE INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/07/2023 | 2500.00 | 00037623079468 | JOSE EDUARDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O "PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DA COVID-19", EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: QFR-6374/PB, MODELO: ONIX, ANO/MODELO: 2017/2018, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA/PB, COM OBRIGAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE SEGUNDA À SÁBADO, EM HORÁRIO DE 06:00 ÀS 18:00HRS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/07/2023 | 3000.00 | 00009949098459 | MARTINHO MANUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS EM JOÃO PESSOA, GUARABIRA E MAMANGUAPE, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: KKI-8G30-PB, MODELO: VOYAGE 1.6, ANO/MODELO: 2009/2010, COM COMBUSTÍVEL POR CONTRATO, COM OBRIGAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE SEGUNDA AO DOMINGO, EM HORÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/07/2023 | 3000.00 | 00075383845453 | PAULO SERGIO JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTES DIVERSOS, EM SEU VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/KOMBI, ANO/MODELO: 2007/2008, PLACA: MOW-6277/PB, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/07/2023 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002823 | 10/07/2023 | 2200.76 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS UNIDADES ÂNCORAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO P.PRESENCIAL DE Nº 00019/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/07/2023 | 2685.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM VEÍCULO/MODELO: ÔNIBUS COM 29 PASSAGEIROS E ACOMPANHANTES, SAINDO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB COM DESTINO A FUNAD EM JOÃO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, VIAGENS REALIZADAS NO PERÍODO: 16/06; 30/06 E 07/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/07/2023 | 6000.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE CURRAL DE CIMA À JOÃO PESSOA, PARA ATENDIMENTOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, COM PACIENTES ELETIVOS, NOS DIAS: 03/05; 08/05; 18/05; 23/05 E 14/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/07/2023 | 15591.72 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEÍCULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/07/2023 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/07/2023 | 650.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00010376340479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL COMO "COVEIRO" NO CEMITÉRIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/07/2023 | 400.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TARIMBAS DE CORTES DE CARNES E PERECÍVEIS, PARA ABRIGAR OS COMERCIANTES DESTE SEGUIMENTO COMERCIAL, ENQUANTO DURAR A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/07/2023 | 947.37 | 00008463828493 | LIDIANE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REMOÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/07/2023 | 1600.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/07/2023 | 2000.00 | 00003808524464 | MARCELO ASSIS CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO "PEDREIRO", À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/07/2023 | 2278.95 | 00009625016465 | LINDEMBERGE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E REPOSIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002822 | 10/07/2023 | 1555.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO P.PRESENCIAL DE Nº 00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/07/2023 | 2000.00 | 00008983072792 | ROZI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RECUPERANDO PEQUENAS CASAS RESIDÊNCIAIS DE MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002818 | 10/07/2023 | 915.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002819 | 10/07/2023 | 1010.53 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A "CONFRATERNIZAÇÃO DE SÃO JOÃO" DOS GRUPOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00007073586478 | MÁRCIO WANDRE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00004889206477 | ALEXANDRE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00098242229449 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00003665624444 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00007653531725 | JOSE EUCLEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00001467987751 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/07/2023 | 1700.00 | 00004972262435 | ANTONIO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/07/2023 | 2100.00 | 00002871524483 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DECORRÊNCIA DAS CHUVAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/07/2023 | 500.00 | 00009832462460 | ERLANEIDE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00008084338498 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00004789194418 | MARIA DA PENHA CASSIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO SÍTIO CAPELA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00005990911424 | CLEGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE PEDRA FURADA, DUANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00005317116414 | AECIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/07/2023 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVÉS DE ADUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA, PELO PERÍODO DE 02:30 ÀS 11:00 HORAS, DIARIAMENTE, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/07/2023 | 842.10 | 00011852030445 | BRUNO PEREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBISTITUIÇÃO DA BOMBA HIDRÁULICA, LIMPEZA DO SISTEMA DE REGULAGEM DO COMANDO DO VEÍCULO/MODELO: RETROESCAVADEIRA JCB 36X, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/07/2023 | 1052.63 | 00011852030445 | BRUNO PEREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BICOS INJETORES, LIMPEZA DO SISTEMA, CONCERTO DA MANGUEIRA HIDRÁULICA E MANGUEIRA DE FREIO DO VEÍCULO/MODELO: MOTONIVELADORA CASE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/07/2023 | 2000.00 | 00071328451445 | ALEX BRUNO DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO DO TRATOR VALTRA A750 E MANUTENÇÃO NOS IMPLEMENTOS DA GRADE ARADOURA E ROÇADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/07/2023 | 2000.00 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE "CONDUTOR DA CAÇAMBA/VW" DE PLACA: OFG-5988, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/07/2023 | 1052.63 | 00010206109482 | ISAC BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO ESTÁDIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/07/2023 | 14500.00 | 35973553000105 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA AS LOCALIDADES: ARARUNA (03); CACIMBA DE DENTRO (01); DONA INÊS (01); JACARAÚ (03); MAMANGUAPE (06); SAPÉ (02) E PEDRO REGIS (01), DURANTE OS MESES DE JANEIRO À MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/07/2023 | 2947.37 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PALCO E SOM, DESTINADOS PARA A "14ª CAVALGADA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE", A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO DIA 30 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/07/2023 | 800.00 | 00000951414488 | FABIANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO VEÍCULO/MODELO: PATROL, NA CONCESSIONÁRIA RESCH TRATORES, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/07/2023 | 800.00 | 00000951414488 | FABIANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A NATAL/RN PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO VEÍCULO/MODELO: PATROL, NA CONCESSIONÁRIA CASE, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00005049200490 | FRANCISCA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DAS BOMBAS D´ÁGUA, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA "COMUNIDADE DE CAMPINAS DE NECO ÂNGELO", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00070859781470 | JOÃO EVANGELISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00005502154416 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "OPERADOR DE TRATOR VALMET", PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/07/2023 | 1212.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL "PARTE DE TERRA", SITUADA NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS, PARA RETIRADA DE ARGILA (PIÇARRO), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/07/2023 | 1700.00 | 00070213986469 | RAY DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/07/2023 | 2000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL CENTRAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/07/2023 | 2100.00 | 00005913744470 | ALEXSANDRO IZAIAS ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "OPERADOR DE RETROESCADAVEIRA", VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/07/2023 | 7300.00 | 00008881911469 | EWERTON DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 (VINTE) DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO VEÍCULO: CAÇAMBA FORD F12000, PLACA: JGB4900/SP, COR: BRANCA, ANO: 2001, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 11/07/2023 | 9600.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UND. DE JOGO DE REPARO, 01 (UMA) UND. DE JOGO DE PEÇAS, 06 (SEIS) UND. DE ESFERA DE RETENÇÃO, 06 (SEIS) UND. DE BICOS INJETORES E 06 (SEIS) UND. DE JOGO DE VÁLVULAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/07/2023 | 1578.95 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VARRIÇÕES DO PÁTIO DA IGREJA, NAS RUAS AOS DOMINGOS E NA COLETA DO LIXO URBANO NO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/07/2023 | 9500.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE, TIPO: CAÇAMBA, PLACA: KZB1-G79, ANO/MODELO: 2008/2008, VW/13.180 EURO3 WORKER - BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002850 | 11/07/2023 | 38000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38.000 (TRINTA E OITO MIL) UNID. DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS URBANAS A SEREM EXECUTADOS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/07/2023 | 2500.00 | 00097860026449 | EDILSON FERNANDES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: OEX-5183/PB, MODELO: VOYAGE 1.6 CITY, ANO/MODELO: 2013/2013, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA/PB, E COM OBRIGAÇÕES JUNTO A SECRETARIA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO DE 07:00HRS ÀS 16:00HRS, DIÁRIOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 11/07/2023 | 947.37 | 00010126059497 | JOSE MARCOS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/07/2023 | 3000.00 | 00009949098459 | MARTINHO MANUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS EM JOÃO PESSOA, GUARABIRA E MAMANGUAPE, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: KKI-8G30-PB, MODELO: VOYAGE 1.6, ANO/MODELO: 2009/2010, COM COMBUSTÍVEL POR CONTRATO, COM OBRIGAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE SEGUNDA AO DOMINGO, EM HORÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 11/07/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 11/07/2023 | 419.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 11/07/2023 | 417.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/07/2023 | 553.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/07/2023 | 1825.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/07/2023 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, EM FAVOR DO SR. "JOSÉ JUVENAL DA SILVA", CONFORME O PROCESSO DE Nº 0800278-30.2021.8.15.1071 - ID: 0812300000010001288, REALIZADO ATRAVÉS DA CONTA: 17.540-4 "TRIBUTOS", DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/07/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 111111-2, ID: 081230000010007413 - EC62/2009 - PRECATORIOS - EC 62, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00006917692735 | MARCELO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MANOBRISTA" DA GARAGEM PRINCIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/07/2023 | 121.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 11/07/2023 | 132.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/07/2023 | 214.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/07/2023 | 630.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/07/2023 | 16756.00 | 34884695000133 | CONSTRUTORA ARANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REFORMA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL "ADELAIDE FERNANDES", LOCALIZADA NO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO, VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/07/2023 | 5593.71 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS DE BEBÊ, DESTINADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, QUE SÃO ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/07/2023 | 550.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/07/2023 | 600.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/07/2023 | 1500.00 | 00002933045486 | JOÃO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR", DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002901 | 12/07/2023 | 4620.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE MOLA MESTRE; 02 (DUAS) UND. DE ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLA E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: RLW-9C99 , VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002902 | 12/07/2023 | 5880.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PCA. DE BOMBA DO HIDRAULICO; 01 (UM) PC. DE CILINDRO MESTRE DE FREIO; 01 (UM) KIT EMBREAGEM E 01 (UMA) UND. DE PINÇA FREIO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VW/NEOBUS TRUNDER MICROONIBUS DE PLACA: GFM-1G52, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/07/2023 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/07/2023 | 1000.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/07/2023 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/07/2023 | 400.00 | 00092979831468 | TEREZINHA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL/COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "ALMOXARIFADO CENTRAL" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/07/2023 | 600.00 | 00003068654408 | TANIA CRISTINA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES SN - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "DELEGACIA MUNICIPAL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/07/2023 | 2300.00 | 19460847000187 | JD STUDIO - JACKSON BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E FILMAGEM DA "FESTA DE SÃO JOÃO", PROMOVIDA ATRAVÉS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/07/2023 | 1564.61 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UND. DE GAVETEIRO MULTIUSO C/2 GAVETAS BR; 03 (TRÊS) UND. DE CAIXA ORGANIZADORA 30L PP; 02 (DUAS) UND. DE LIXEIRA 50L C/PEDAL PRETA; 02 (DUAS) UND. DE LIXEIRA COM PEDAL 36L E OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/07/2023 | 700.00 | 00097917435415 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CAMPINAS", LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, ÁREA RURAL - S/N, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/07/2023 | 1736.84 | 00010182725421 | WANDERLEI MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "CONDUTOR DE VEÍCULO" DA SAÚDE, ATENDENDO A DEMANDA DAS VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/07/2023 | 2000.00 | 00003739907401 | ANDREIA MARIA CALIXTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM CLÍNICAS E HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/07/2023 | 2347.37 | 00003324872456 | AUGUSTINHO DE SOUSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA FOLGUISTA", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, NO POSTO MÉDICO ÂNGELO BATISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | MANTER O PROGRAMA DE REDUÇÃO DE CARÊNCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/07/2023 | 650.00 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UND. DE NAN CONFORT 1 800G, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO NUTRICIONAL CONFORME ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES MÉDICAS E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/07/2023 | 7378.78 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES ESPECÍFICOS E RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002892 | 12/07/2023 | 1208.93 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0H55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002893 | 12/07/2023 | 2002.21 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002894 | 12/07/2023 | 2079.48 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/KOMBI DE PLACA: MOW-6277, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002895 | 12/07/2023 | 2311.33 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/VOYAGE 1.6 DE PLACA: KKI-8G30, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002896 | 12/07/2023 | 2398.62 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J45, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002897 | 12/07/2023 | 2342.14 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND. DE CUBO DE RODA DIANT.; 02 (DUAS) UND. DE ROLAMENTO DA RODA DIANT.; 01 (UM) PC. DE OLEO DE FREIO DOT. 4; 02 (DOIS) PC. DISCO DE FREIO DIANT. E 01 (UM) JOGO DE PASTILHA FREIO DIANT., DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J45, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002898 | 12/07/2023 | 4780.58 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE BATERIA 60 AMPERES; 01 (UMA) UND. DE TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR.; 01 (UM) PCA. TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO ESQ.; 01 (UM) SILENCIOSO TRAS. E 01 (UMA) UND. DE COLUNA DA DIREÇÃO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J55, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002899 | 12/07/2023 | 8117.28 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE DUTO DO FILTRO DE AR; 01 (UM) PC. DE ROLAMENTO DA EMBREAGEM; 01 (UMA) UND. DE MOTOR PARTIDA; 01 (UMA) UND. DISCO EMBREAGEM E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/07/2023 | 5920.72 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) UND. DE POTICHE DECORATIVO C/PE DE CRISTAL DE CHUMBO BOLH.; 115 (CENTO E QUINZE) UND. DE CJ. PMG OVAL TRANSLUCIDO (1600ML-1100ML-600ML) E OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/07/2023 | 1500.00 | 00005234153460 | DILMAR SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "ALMOXARIFADO DA INFRAESTRUTURA", LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, Nº 45 - CENTRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/07/2023 | 200.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL "ALUGUEL SOCIAL", LOCALIZADO NA RUA RAMINHO RIBEIRO, S/N, DESTINADO PARA SERVIR DE MORADIA DA "SRA. MARIA APARECIDA DE SOUZA"; INSCRITA NO CPF Nº 093.883.474-63 E RG Nº 2.274.130 - SSP/PB, COM SEUS 02 (DOIS) FILHOS MENORES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/07/2023 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSÉ AILTON GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/07/2023 | 1000.00 | 00011010938460 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DAS BOMBAS, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA REGIÃO DE CAMPINAS E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 12/07/2023 | 1000.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/07/2023 | 1000.00 | 00008891909416 | GABRIEL FERNANDES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/07/2023 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/07/2023 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSÉ PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/07/2023 | 1000.00 | 00006092929430 | JOSE ARIMATEIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE OITEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/07/2023 | 1000.00 | 00010253514444 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/07/2023 | 795.00 | 45619023000117 | MARINELSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA CUICA; NA MOLA DE RETORNO DA CUICA; NO DIAFRAGMA DE 30; NA TAMPA SUPERIOR DA CUICA, CUICA TRASEIRA E DIANTEIRA; TROCA DE 2 TERMINAIS DA DIREÇÃO E CALIBRAGEM DA DIREÇÃO, NA CRUZETA DO EIXO TRASEIRO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VW/CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002900 | 12/07/2023 | 5100.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PC. DE EIXO TRANSMISSÃO; 01 (UM) PC. DE CRUZETA DA TRANSMISSÃO E 01 (UMA) UND. DE HASTE DO ESTABILIZADOR; DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: JCB/RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/07/2023 | 296.25 | 03775655000472 | CENTRO DE ATIV. E TREIN. - ANA ELIZABETH LUNDGREN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA "CARAVANA REDE CUIDAR", NO HOTEL SESI PARQUE DA MATA, DURANTE O PERÍODO DE 14 À 15 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DE PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/07/2023 | 300.00 | 00009693623401 | JORDÂNIA SANTOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0002910 | 14/07/2023 | 583.34 | 41886613000155 | GOVFACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO DO APLICATIVO NOVO GOVFÁCIL - LICENÇA INTERMEDIÁRIA, DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES E OBRIGAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS, RECEITAS, DEMONSTRATIVOS DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS, EDUCAÇÃO, FUNDEB, SAÚDE E FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS SERVIÇOS AFINS, CONFORME CONTRATO: 00048/2023 - CPL, INEXIGIBILIDADE: 00011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/07/2023 | 5245.50 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME LABORE LABORATORIO DE ANALISES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062023 | 0002914 | 14/07/2023 | 7200.00 | 19500415000152 | SKYSOFT SOLUÇÕES - EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO - PEC, NAS 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF), PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE IMPRESSORAS, TABLETS E NOTEBOOKS, CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, RELATIVO À JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | ASSISTIR A MÉDIOS E PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/07/2023 | 2336.84 | 00011728371473 | JOSE WILLIAM LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE ESPERANÇA/PB, NO TRANSPORTE DE SEMENTES DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS E MICROS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM SEU VEÍCULO MARCA/MODELO: M. BENZ/710, DE PLACA: NPZ-0833, COR: VERMELHA, ANO/2011/2011, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/07/2023 | 31888.74 | 42091137000149 | MACENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO DISTRITO DE ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/07/2023 | 1578.94 | 00035049634415 | PAULO MOISES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COMO "ABOIADOR", DURANTE A "14ª CAVALGADA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE", A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/07/2023 | 1000.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE-A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) UND. DE "MUDAS DE PLANTAS NÃO ORNAMENTAIS", DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE A "14ª CAVALGADA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE", REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/07/2023 | 5000.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO/MODELO: JEEP/RENEGADE LGTD T270 2023/2023, DE COR: CINZA, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE E DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "GABINETE DO PREFEITO", DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/07/2023 | 3157.89 | 00010649967445 | FABIANO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE A SEGUNDA FASE DO "CAMPEONATO MUNICIPAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002919 | 17/07/2023 | 28500.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30.000 (TRINTA MIL) UNID. DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS URBANAS A SEREM EXECUTADOS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/07/2023 | 1100.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 17/07/2023 | 5263.16 | 00010834195445 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 155 METROS QUADRADOS DE PLACAS DE GESSO NO TETO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 17/07/2023 | 330.00 | 21988874000179 | UNITRUCK TACOGRAFOS - COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENSAIO, METROLOGICO DE SELAGEM, VERIFICAÇÃO TCO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: QFG-0243, VINCULADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/07/2023 | 200.00 | 00007800794423 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 18/07/2023 | 300.00 | 00010162362471 | DORACI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 18/07/2023 | 300.00 | 00005710922412 | JOSE SALUSTIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 18/07/2023 | 300.00 | 00008503911485 | IZABELA ADELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 18/07/2023 | 400.00 | 00010199043485 | GILDETE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/07/2023 | 500.00 | 00071328500403 | ANDERSON DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 18/07/2023 | 2526.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UND. DE BOBINA DE PAPEL - GRAU CIRURGICO 100MMX100MT (STERILCARE); 50 (CINQUENTA) UND. DE ELETRODO P/ECG ADULTO MAXICOR (MAXIC) E OUTROS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 18/07/2023 | 3406.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UND. DE CATETER INTRAVENOSO - 14G HEALCATH (HEALC); 100 (CEM) UND. DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL - GLOMED (GLOME) E OUTROS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 18/07/2023 | 4282.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CX. DE AG. HIP. DESC. 25X07 CX C/100 (SOLIDOR); 05 (CINCO) CX. DE AGULHA DESC. EST. 13X4,5 CX/100 (ABL) E OUTROS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 18/07/2023 | 9896.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PC. DE ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100 UND. (THEOTO); 15 (QUINZE) UND. DE ALGODÃO HIDROF. 500GR (NEVOA) E OUTROS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 18/07/2023 | 2000.00 | 00009165629485 | LEANDRO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COMO "GARI", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/07/2023 | 2960.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) LT DE DIURON 500 SC 2X10L - NORTOX UN 3082 E 20 (VINTE) LT DE MAUSER 500 SC 1X20L - TECNOMYL, DESTINADOS PARA USO QUANDO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/07/2023 | 800.00 | 00010216690404 | ELVIS VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00003109629437 | ANDREIA SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00003525354401 | VERONICA BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/07/2023 | 400.00 | 00009565554466 | JOSEANE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/07/2023 | 500.00 | 00089514599420 | ROSANGELA ROSAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/07/2023 | 700.00 | 00004662516455 | JOSE DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00010128894407 | ANA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/07/2023 | 2709.07 | 00040335208487 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A FUNCIONÁRIO PÚBLICO LOTADO COMO "COORDENADOR" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT, PARA PARTICIPAR DO "19º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO" PROMOVIDO PELA UNDIME, A SER REALIZADO NOS DIAS: 06/08 À 09/08/2023, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO RESSARCIAMENTO DE DESPESAS COM A VIAGEM E HOSPEDAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/07/2023 | 300.00 | 00005528756430 | ARLEY BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL CONCEDIDAS POR ESSA EDILIDADE A SERVIDOR "ASSESSOR", VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL-PROCAD, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/07/2023 | 300.00 | 00005019734438 | REINALDO PEREIRA DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL CONCEDIDAS POR ESSA EDILIDADE A SERVIDOR "ASSESSOR", VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL-PROCAD, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/07/2023 | 400.00 | 00007408525408 | VANUBIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO - PROCAD, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/07/2023 | 4105.26 | 00029196584840 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ESTACADA E PEDRA FURADA, INCLUINDO PAINEL DE VACINAÇÃO COM SUPORTE, BEM COMO NO FORNECIMENTO DE PIPOCAS, PIRULITOS, ALGODÃO DOCES, PICOLÉS E PUPA-PULA PARA AS CRIANÇAS DURANTE A "CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO DO MÊS DE JULHO", ORGANIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/07/2023 | 4315.79 | 00029196584840 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA E QUEIMADAS, INCLUINDO PAINEL DE VACINAÇÃO COM SUPORTE, BEM COMO NO FORNECIMENTO DE PIPOCAS, PIRULITOS, ALGODÃO DOCES, PICOLÉS E PUPA-PULA PARA AS CRIANÇAS DURANTE A "CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO DO MÊS DE JULHO", ORGANIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/07/2023 | 4631.58 | 00029196584840 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CAMPINAS, TORRÕES E LARANJEIRAS, INCLUINDO PAINEL DE VACINAÇÃO COM SUPORTE, BEM COMO NO FORNECIMENTO DE PIPOCAS, PIRULITOS, ALGODÃO DOCES, PICOLÉS E PUPA-PULA PARA AS CRIANÇAS DURANTE A "CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO DO MÊS DE JULHO", ORGANIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/07/2023 | 7835.70 | 00062882660430 | MARCELO MOUZINHO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA UNIDADE DE SAÚDE DE ESTACADA, BEM COMO NA TROCA DE ESTOFADOS DAS CADEIRAS E MACAS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REPOSIÇÃO DE VIDROS E PINTURA, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/07/2023 | 7835.70 | 29105018000130 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA UNIDADE DE SAÚDE DE ESTACADA, BEM COMO NA TROCA DE ESTOFADOS DAS CADEIRAS E MACAS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REPOSIÇÃO DE VIDROS E PINTURA, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/07/2023 | 3510.00 | 08906165000139 | SAUDE DA MULHER CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 39 (TRINTA E NOVE) CONSULTAS REALIZADOS EM PACIENTES, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0002949 | 20/07/2023 | 4150.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADOS NOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO E EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/07/2023 | 6721.00 | 28255186000149 | JAD SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 94 (NOVENTA E QUATRO) ULTRASSONOGRAFIAS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2023, EM PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052023 | 0002951 | 20/07/2023 | 4000.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE NOTEBOOK SAMSUNG BOOK NP550XDA-KU1BR - CINZA CHUMBO, DESTINADO A REEQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/07/2023 | 8994.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PC. DE UNIDADE INTERNA SPLIT HW 9 KBTUS SO FRIO - 220V R410A BARRIL PAS9500FA1 PHILCO E 06 (SEIS) PC. DE UNIDADE EXTERNA SPLIT HW 9 KBTUS SO FRIO - 220V PAS9500FA1 - PHILCO, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/07/2023 | 10380.00 | 08824171004649 | JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UND. DE EVAP. GREE G TOP PLUS HW 9K - 220/1 F E 06 (SEIS) UND. DE COND. GREE G TOP PLUS HW 9K - 220/1 F, DESTINADOS PARA REEQUIPAR A UNIDADE DE SAÚDE DE ESTACADA E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202022 | 0002954 | 20/07/2023 | 43430.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) UND. DE MESA RETANGULAR 1,40M; 01 (UM) PC. DE MESA "L" MDP15 1400X1400X750 JOB15 P1; 07 (SETE) UND. DE ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS; 02 (DUAS) UND. DE ARMÁRIO BAIXO PROJETO E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA REEQUIPAR O PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 21/07/2023 | 578.95 | 00070538086459 | GUILHERME DE BARROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 (DOZE) UND. DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 21/07/2023 | 1200.00 | 00010182719456 | LEONARDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 21/07/2023 | 1200.00 | 00010182719456 | LEONARDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 21/07/2023 | 1700.00 | 00070461417464 | JOSÉ CASSIANO SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO SUPORTE NAS AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE ÀS ARBOVIROSES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 21/07/2023 | 1700.00 | 00070461417464 | JOSÉ CASSIANO SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO SUPORTE NAS AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE ÀS ARBOVIROSES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 21/07/2023 | 1350.00 | 00002687128406 | JUNIOR DE SOUZA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "GARSON" NA TRADICIONAL FESTA EM COMEMORAÇÃO AO "SÃO JOÃO" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADA NO DIA: 17/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 21/07/2023 | 2800.00 | 00011376604736 | RODOLFO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE ESPECIALIZADA, COMPOSTA POR 31 (TRINTA E UM) SEGURANÇAS, QUANDO NA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL "FESTA EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO" DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA: 17/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 21/07/2023 | 1200.00 | 00010182723488 | RAFAEL MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO ENTROCAMENTO COM A BR/PB 071, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 21/07/2023 | 1200.00 | 00010182723488 | RAFAEL MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO ENTROCAMENTO COM A BR/PB 071, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002955 | 21/07/2023 | 1790.80 | 00083788425415 | DORGIVAL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002956 | 21/07/2023 | 1873.00 | 00008376706403 | ADRIANA MARINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002957 | 21/07/2023 | 2300.00 | 44172308000190 | COOP. REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA A "MERENDA ESCOLAR" DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 21/07/2023 | 2400.00 | 00009567840466 | DANIEL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, INCLUINDO A MÃO DE OBRA E O MATERIAL, NECESSÁRIO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS MUROS E LIMPEZA DE CALHAS LATERAL DA ESCOLA "VALDEVINO RIBEIRO", VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 24/07/2023 | 200.00 | 00007200852414 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 24/07/2023 | 300.00 | 00008654169400 | ANDREIA NERCI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 24/07/2023 | 400.00 | 00009696735405 | MAYARA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 24/07/2023 | 800.00 | 00098255029400 | MARIA DAS NEVES CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 24/07/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 24/07/2023 | 4814.60 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UND. DE MANTEIGA TOURINHO LATA 500G; 40 (QUARENTA) UND. DE LEITE EM PÓ IDEAL 200G; 30 (TRINTA) UND. DE MILHO P/MUNGUZA KICALDO 500G; 60 (SESSENTA) UND. DE FUBA BOMILHO FLOCÃO 500G E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO "CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 24/07/2023 | 7052.63 | 00006432724457 | FABISON VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL METÁLICO COM LETRAS EM PVC EXPANDIDO COM PINTURA P.U E ILUMINAÇÃO, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DA PRAÇA DA PEDRA, NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 24/07/2023 | 1650.00 | 42387004000114 | MJ SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS - MICHAEL JHONES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (COMPUTADORES E NOTEBOOKS), VINCULADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 25/07/2023 | 1200.00 | 00010182719456 | LEONARDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 25/07/2023 | 1200.00 | 00010182719456 | LEONARDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 25/07/2023 | 980.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 07 (SETE) UNID. DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 25/07/2023 | 490.00 | 00860610000165 | ECOSOM - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E ATENDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 25/07/2023 | 2356.00 | 47960950078317 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE BALCÃO 3P 1G 1,05 - ROSE ITATIAIA (BRANCO AÇO); 01 (UMA) UND. DE COZINHA AÇO 7P - ROSE ITATIAIA (BRANCO AÇO) E 01 (UMA) UND. DE COZINHA COMPACTA LAURA 4PC - POLIMAN AM AMENDOA NA, DESTINADOS PARA REEQUIPAR O PSF DE ESTACADA E A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 25/07/2023 | 5793.90 | 47960950078317 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PC. DE BEBEDOURO ESMALTEC COL. COMPRESSOR EGC35B - BRANCO 220V; 02 (DOIS) PC. DE MICRO-ONDAS BANCADA ELETROLUX 23L ME23B - BRANCO 220V; 02 (DOIS) PC. DE FOLGÃO 4 BOCAS BALI 4111BR ACEND. MANUAL - BRANCO NA E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS PARA REEQUIPAR O PSF DE ESTACADA E A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL / CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 25/07/2023 | 5974.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL GRAVIT SILEN C FLEX 12 LITROS BVLT - BRANCA; 03 (TRÊS) UND. DE ESFIGMOMANOMETRO COM BRACADEIRA EXTRA GRANDE EM NYLON FECHO E OUTROS MATERIAIS ONDONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/07/2023 | 14139.86 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DURANTE O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 25/07/2023 | 14752.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA "FARMÁCIA BÁSICA" DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 25/07/2023 | 5920.72 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) UND. DE POTICHE DECORATIVO C/PE DE CRISTAL DE CHUMBO BOLH.; 115 (CENTO E QUINZE) UND. DE CJ. PMG OVAL TRANSLUCIDO; 21 (VINTE E UMA) UND. DE GL SAQ. P/PRES. 35X53 PEROLADO - 50 UN-619 MUDI E OUTROS PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/07/2023 | 599.60 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) METROS DE TECIDOS DO TIPO: HELANCA MALHA JERSEY LIGHT 160L LISA, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO CAMAROTE DO EVENTO "14ª CAVALGADA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE", A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/07/2023 | 1450.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE BOMBA SUB. TRIF. MB 4R3PA-10 230 (1.0CV) 380 - LEA, DESTINADA PARA USO QUANDO NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO "SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL" QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002999 | 26/07/2023 | 4400.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PC. DE PNEU 225/75R16, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/DUCATO DE PLACA: RED-1H43, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003000 | 26/07/2023 | 6600.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND. DE PROTETOR ARO 20; 02 (DUAS) UND. DE CAMARA DE AR 20 E 02 (DUAS) UND. DE PNEU 1000R20RAD, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VW/CAÇAMBA - CAMINHÃO DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003002 | 26/07/2023 | 7900.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND. DE PAR LAMINA MET 13 FUROS 3/4 E 52 (CINQUENTA E DUAS) UND. DE PARAFUSO C/ PORCA 3/4, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/07/2023 | 2730.42 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE FAQUEIRO 24 PCS IPANEMA SORTIDOS COM LAMINAS DE AÇO; 04 (QUATRO) UND. DE JOGO DE COPO CLASSIC VIDRO - 06PCS 290ML LN-10T DCASA; 12 (DOZE) UND. DE XÍCARAS DE CHÁ DCASA VIDRO 188ML MTC 12-7 E OUTROS UTENSÍLIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/07/2023 | 2730.77 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND. DE FAQUEIRO 24 PCS IPANEMA BRANCO SORTIDOS COM LAMINAS DE AÇO; 03 (TRÊS) UND. DE JOGO DE COPO VIDRO CRISTAL - 6PCS 26; 02 (DUAS) UND. CONJUNTO 6 XÍCARAS C/PIRES FIO DE OURO - PLAST CX-12; 05 (CINCO) UND. DE POTES REDONDO 3.8 L - BRANCO E OUTROS UTENSÍLIOS E PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/07/2023 | 4000.00 | 48918192000146 | RAYANE CHRISTINA DA SILVA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE "BRIGADA DE EMERGÊNCIA", COM AULA TEÓRICA E PRÁTICA, INCLUINDO TODO MATERIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DA APS, OFERTADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/07/2023 | 3800.00 | 48918192000146 | RAYANE CHRISTINA DA SILVA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE PISO, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/07/2023 | 4200.00 | 48918192000146 | RAYANE CHRISTINA DA SILVA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE PISO, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DE ESTACADA, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/07/2023 | 5100.00 | 48918192000146 | RAYANE CHRISTINA DA SILVA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE PISO, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/07/2023 | 18892.52 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) UND. DE ESPATULA 10CM INOX C/CABO PLÁSTICO ATLAS; 1.000 (UMA MIL) UND. DE TELHAS COLONIAL 2 PARELHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002997 | 26/07/2023 | 1100.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND. DE PNEU 195/55R15, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J45, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/07/2023 | 4250.61 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UND. DE BANDEJA DESCARTÁVEL LAMINADA; 75 (SETENTA E CINCO) PCT. DE COLHER REFEIÇÃO BR PCT COM 50 UND.; 10 (DEZ) CX. DE COPO DESCARTÁVEL 250 ML CX E OUTROS MATERIAIS DESCARTÁVEIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/07/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002998 | 26/07/2023 | 2400.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PC. DE PNEU 205/55 R16, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO/MODELO: CITROEN/AIRCROSS DE PLACA: OGD-8851, VINCULADO AS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/07/2023 | 3202.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DIVERSOS, ONDE FUNCIONAM AS "ESCOLAS PÚBLICAS" NESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003001 | 26/07/2023 | 7350.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UND. DE PROTETOR 16; 06 (SEIS) UND. DE PNEU 750-16 E 06 (SEIS) UND. DE CAMARA DE AR 16, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: QFG-0243, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003005 | 26/07/2023 | 42163.01 | 42091137000149 | MACENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUSÃO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 3, RELATIVO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 3 SALAS DE AULA, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA FURADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME CONTRATO DE Nº 00023/2023. | 00012023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/07/2023 | 5896.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) UND. DE BANDEJA COM DIVISORIAS PETISCO; 60 (SESSENTA) PCT. DE COLHER REFEIÇÃO BR PCT COM 50 UND.; 40 (QUARENTA) PC. DE COPO DESCARTÁVEL 300ML EMBALAGEM COM 100 UND. E OUTROS MATERIAIS DESCARTÁVEIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A "14º CAVALGADA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE", A SER REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/07/2023 | 1263.16 | 00001591078490 | EDINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE O EVENTO "14º CAVALGADA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE", A SER REALIZADA NO DIA: 30/07/2023, COM SAÍDA DO DISTRITO DE ESTACADA À SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/07/2023 | 3500.00 | 00009665239465 | JANINE MARINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BUFFET DE RECEPÇÃO COM SALGADOS, FRIOS E ACOMPANHAMENTOS PARA ATENDER AS AUTORIDADES, CONVIDADOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA "14ª TRADICIONAL CAVALGADA EN DEFESA DO MEIO-AMBIENTE", SERVIDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA: 30/07/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/07/2023 | 5500.00 | 00009665239465 | JANINE MARINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BUFFET DE CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADO PARA ATENDER AOS CAVALEIROS, AMAZONAS E DEMAIS PARTICIPANTES DA "14ª TRADICIONAL CAVALGADA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE", COM PÚBLICO ALVO DE 1.500 PESSOAS, A SERVIDO NO DISTRITO DE ESTACADA, NO DIA: 30/07/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/07/2023 | 7500.00 | 00009665239465 | JANINE MARINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BUFFET DE ALMOÇO, DESTINADO PARA ATENDER AOS CAVALEIROS, AMAZONAS E DEMAIS PARTICIPANTES DA "14ª TRADICIONAL CAVALGADA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE", COM PÚBLICO ALVO DE 2.000 PESSOAS, SERVIDO FEIJOADA COM ARROZ E ACOMPANHAMENTOS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA: 30/07/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/07/2023 | 2980.00 | 15105302000100 | IDEAL VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PC. DE FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL - FORMATO 3,00X0,70; 01 (UMA) PC. DE PAINEL PARA GRIDE EM FORMATO 6,00X3,00M E 1.000 (UMA MIL) UND. DE CARTAZES EM PAPEL BRILHO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO QUANDO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA "14ª CAVALGADA EM DEFESA DE MEIO AMBIENTE", A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO DIA: 30/07/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/07/2023 | 6500.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CAMAROTE MEDINDO 14MX5M, DESTINADO PARA O EVENTO DA "14ª CAVALGADA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE", A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO DIA: 30/07/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/07/2023 | 6900.00 | 41412994000130 | ABRAAO SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE TRIO ELÉTRICO E AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E REALIZAÇÃO DA "14ª CAVALGADA EM DEFESA DO MEIO MBIENTE", A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO DIA: 30/07/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/07/2023 | 900.00 | 11672985000118 | JEAN LUIS RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, IMPRESSÃO DE 100 (CEM) CREDENCIAIS "CRACHÁS", APENAS FRENTE E 6.000 (SEIS MIL) UND. DE SENHAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO QUANDO NA OCASIÃO DE ORGANIZAÇÃO DA TRADICIONAL "14ª CAVALGADA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE", A SER REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/07/2023 | 5000.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO/MODELO: JEEP/RENEGADE LGTD T270 2023/2023, DE COR: CINZA, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE E DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "GABINETE DO PREFEITO", DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/07/2023 | 400.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) RECARGAS NOS AR CONDICIONADOS DA "ESCOLA VALDEVINO RIBEIRO", LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB E VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/07/2023 | 3300.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO/MODELO: FIAT/STRADA FREEDOM 1.3 CD 2021/2022, DE COR: BRANCA E PLACA: QFF-6I21/PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, À DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE E DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003025 | 27/07/2023 | 13800.00 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O PRERARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS, VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/07/2023 | 67.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR" DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/07/2023 | 254.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A "EEEF. DE OITEIRO", VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "CONSELHO TUTELAR", DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, Nº 438 - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003024 | 27/07/2023 | 8000.00 | 29342161000145 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS REGISTROS E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/07/2023 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO E DEFESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/07/2023 | 1170.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ÍMOVEL, ONDE FUNCIONA A "SEDE DA PREFEITURA", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/07/2023 | 310.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ÍMOVEL, ONDE FUNCIONA A "DELEGACIA MUNICIPAL", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/07/2023 | 4610.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E NO POSTO MÉDICO DE ESTACADA, VINCULADOS AS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/07/2023 | 5263.16 | 00003955936465 | LUCIANA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMPLEMENTAR DE "ESTUDO E PESQUISA COMO MÉDICO-RESIDENTE", DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, EXERCENDO AS ATIVIDADES MÉDICAS EM PSFs DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/07/2023 | 780.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST. E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA E BIOPSIA, REALIZADO NA PACIENTE "SEVERINA MARIA CAXIAS", INSCRITA NO CPF DE Nº 035.252.564-93, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ACOMPANHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/07/2023 | 900.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR REFERENTE A "POTENCIAL EVOCADO COM SEDAÇÃO", REALIZADO NA PACIENTE, "LIVIANE FERREIRA DA SILVA", INSCRITA NO CPF DE Nº 719.975.684-46, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/07/2023 | 650.00 | 15105302000100 | IDEAL VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) UND. DE PLACAS EM PS DE 2MM, SINALIZADAS COM ADESIVO DE IMPRESSÃO E COM RESOLUÇÃO FOTOGRÁFICA, DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO NO PSF DE ESTACADA, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/07/2023 | 5104.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA "FARMÁCIA BÁSICA" PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/07/2023 | 6895.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA "FARMÁCIA BÁSICA" PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/07/2023 | 8001.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA "FARMÁCIA BÁSICA" PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N - CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/07/2023 | 41.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES, S/N - CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/07/2023 | 74.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE AÇUDE DO MATO", LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/07/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N - CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/07/2023 | 150.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE PEDRA FURADA", LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA FURADA, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/07/2023 | 220.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/07/2023 | 389.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE ESTACADA", LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/07/2023 | 557.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE TORRÕES", LOCALIZADO NO SÍTIO TORRÕES, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/07/2023 | 2219.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A "UNIDADE MISTA DE SAÚDE ÂNGELO BATISTA", LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/07/2023 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N - CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/07/2023 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE QUEIMADAS", LOCALIZADO NO SÍTIO QUEIMADAS, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/07/2023 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE LARANJEIRAS", LOCALIZADO NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/07/2023 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/07/2023 | 80.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N - CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/07/2023 | 85.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE AÇUDE DO MATO", LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/07/2023 | 87.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES, S/N - CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/07/2023 | 166.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE PEDRA FURADA", LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA FURADA, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/07/2023 | 258.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/07/2023 | 424.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE ESTACADA", LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/07/2023 | 617.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE TORRÕES", LOCALIZADO NO SÍTIO TORRÕES, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/07/2023 | 2145.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A "UNIDADE MISTA DE SAÚDE ÂNGELO BATISTA", LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/07/2023 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO FAZENDA TRIGUEIRO, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/07/2023 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPO GRANDE, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/07/2023 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/07/2023 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/07/2023 | 54.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/07/2023 | 81.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/07/2023 | 82.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/07/2023 | 182.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/07/2023 | 324.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/07/2023 | 527.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO OITEIRO, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/07/2023 | 767.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/07/2023 | 827.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/07/2023 | 3700.00 | 46726244000157 | CARLOS PEDROSA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA "BANDA CAVALEIROS DO FORRÓ" E DO CANTOR "ANÍZIO JÚNIOR E BANDA", DURANTE A OCASIÃO DOS FESTEJOS DA TRADICIONAL "14ª CAVALGADA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE", A SER REALIZADA NO DIA 30/07/2023 NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142023 | 0003028 | 27/07/2023 | 70000.00 | 01402019000127 | MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "CAVALEIROS DO FORRÓ", DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL "14ª CAVALGADA EM DESEFA DO MEIO AMBIENTE", EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO DIA 30 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/07/2023 | 3500.00 | 30150881000198 | PRICILA GERMANY FELIPE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFÊ, PRESTADOS AOS INTEGRANTES DA "BANDA CAVALEIROS DO FORRÓ" E "ANÍSIO JUNIOR E BANDA", DURANTE AS FESTIVIDADE DA TRADICIONAL "14ª CAVALGADA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE", A SER REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/07/2023 | 4000.00 | 31283109000107 | GEOVANE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS, DURANTE A COBERTURA DA TRADICIONAL "14ª CAVALGADA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE", A SER REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/07/2023 | 20000.00 | 29414784000186 | ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "ANIZIO JUNIOR E BANDA", DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL "14ª CAVALGADA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE", EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 30 DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/07/2023 | 7200.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS DE BEBÊ, DESTINADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, QUE SÃO ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/07/2023 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/07/2023 | 38.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/07/2023 | 1250.00 | 00012113164400 | WEDSON FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REPOSIÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/07/2023 | 1250.00 | 00002646352484 | WILSON GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REVISÕES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/07/2023 | 8784.00 | 00012686541407 | KAYANDREE PRISCILA SANTOS SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR URBANO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE ESTACADA, ATENDENDO AINDA A COLETA NO PERCURSO ATÉ ESTACACA E DESTINANDO AO ATERRO SANITÁRIO ECOSOLO, NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, PERCORRENDO 120KM AO DIA, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: KEQ 4593-PB, COM CAPACIDADE DE 16 TONELADAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/07/2023 | 233.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O "MERCADO MUNICIPAL", LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA - S/N - ÁREA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000112023 | 0003082 | 28/07/2023 | 27500.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, CONTENDO: PALCO, SONORIZAÇÃO, GERADOR DE ENERGIA E CAMARINS, DESTINADOS PARA ATENDER AS FESTIVIDADE DA TRADICIONAL "14ª CAVALGADA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE", A SER REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/07/2023 | 400.00 | 00008724226408 | JANIELE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/07/2023 | 400.00 | 00014440648789 | DANIELLE CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/07/2023 | 1500.00 | 43821435000100 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA COMO "INSTRUTOR DE MÚSICA" E NO APERFEIÇOAMENTO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/07/2023 | 1500.00 | 42855161000107 | SUELLEN REGINA FAGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA O APRIMORAMENTO DO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/07/2023 | 7920.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.INSS - 594,00 PLANO ODONT - 179,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/07/2023 | 3891.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.INSS - 310,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/07/2023 | 5460.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. INSS - 412,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/07/2023 | 4500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.INSS - 350,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/07/2023 | 7920.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.INSS - 594,00 B.BRAD - 376,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/07/2023 | 16.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER IO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGDPAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35117-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - GBF FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - C. FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/07/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/07/2023 | 69.10 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.836-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, REL. AO MES DE JULHO/2023. DEB/TARIFA | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/07/2023 | 63.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 43.726-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - CRECHE | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/07/2023 | 61215.48 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. INSS - 5.479,60 IRRF - 1.732,81 B. BRAD - 3.952,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/07/2023 | 7389.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. INSS - 562,10 B.BRAD - 491,86 D. SINDICAL - 19,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/07/2023 | 143303.90 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. INSS - 14.358,07 IRRF - 20.959,64 B. BRAD - 11.397,34 D. SINDICAL - 852,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/07/2023 | 406656.78 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO - EFETIVOS FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. INSS - 40.309,86 IRRF - 46,688,09 B. BRAD - 26.886,11 D.SINDICAL - 1.317,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/07/2023 | 80829.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. INSS - 6.232,33 IRRF - 8,25 B. BRAD - 6.806,05 D. SINDICAL - 237,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/07/2023 | 10251.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. INSS - 822,07 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/07/2023 | 47753.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO - CONTRATOS FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. INSS - 3.667,13 B. BRAD - 185,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003164 | 31/07/2023 | 65723.16 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO B, LOCALIZADA NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, CENTRO, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 00191/2022 E CONVÊNIO Nº 0139/2022 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE. | 00042023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003165 | 31/07/2023 | 50000.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO B, LOCALIZADA NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, CENTRO, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 00191/2022 E CONVÊNIO Nº 0139/2022 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/07/2023 | 1500.00 | 00007510835429 | JOSE VICENTE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/07/2023 | 2260.00 | 51514234000198 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/07/2023 | 69030.13 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.INSS - 5.412,14 IRRF - 152,65 P.A - 1.457,46 B.BRAD - 6.508,04 D. SINDICAL - 118,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/07/2023 | 12223.69 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. INSS - 894,86 D. SINDICAL - 19,80 B.BRAD - 445,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/07/2023 | 697.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/07/2023 | 1240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/07/2023 | 2500.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS, MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS, NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/07/2023 | 35939.93 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.INSS - 2.602,81 IRRF - 2.035,28 D. SINDICAL - 149,75 B.BRAD - 2.024,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/07/2023 | 2500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.INSS - 205,20 B. BRAD - 356,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 5466-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 283145-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/07/2023 | 1.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/07/2023 | 200.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ICMS ESTADUAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/07/2023 | 10240.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/07/2023 | 1408.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/07/2023 | 3852.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/07/2023 | 10641.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/07/2023 | 42.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/07/2023 | 77.26 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71.038-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/07/2023 | 1508.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/07/2023 | 1253.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/07/2023 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA/PREFEITURA MUNICIPAL, FIXIDA EM 220 (DUZENTOS E VINTE) PARCELAS, CONFORME DUCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/07/2023 | 840.92 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROL. QUAL. E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/07/2023 | 22.93 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROL. QUAL. E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/07/2023 | 1662.06 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROL. QUAL. E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQ JUDICIAL - BACEN, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/07/2023 | 92.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/07/2023 | 1700.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71.038-4 TRIBUTOS, RELATIVO A EGTE 8.1 - ALTERAÇÃO FR CRONOGRAMA, "PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 06/07/2024", DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/07/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.INSS - 263,05 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/07/2023 | 275.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, "SRª. VANUBIA DIAS DA SILVA", PARA PARTICIPAR DO EVENTO "23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE (COEGEMAS/BA)", CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/07/2023 | 7620.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.INSS - 619,45 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/07/2023 | 25646.40 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.INSS - 1.893,00 B.BRAD - 1.919,88 D.SINDICAL - 39,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/07/2023 | 17950.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.INSS - 1.469,95 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/07/2023 | 166187.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, "ILUMINAÇÃO PUBLICA", DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/07/2023 | 6551.44 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.INSS - 743,10 IRRF - 660,20 B. BRAD - 736,41O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/07/2023 | 2500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNETOS DE SERVIDOR DESTE EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AAO MES DE JULHO DE 2023. INSS - 205,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/07/2023 | 123.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE QUEIMADAS", LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/07/2023 | 72696.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.INSS - 5.799,35 IRRF - 240,25 B.BRAD - 6.412,69 D. SINDICAL - 138,60 PLANO ODONT - 79,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/07/2023 | 789.47 | 00003436909424 | JOSE PAULO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS E 50 (CINQUENTA) UND. DE CADEIRAS, DESTINADAS AO MUTIRÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS OCORRIDO NO DIA 14 DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/07/2023 | 50149.60 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.INSS - 4.530,46 IRRF - 1.072,77 D. SINDACS - 546,84 B.BRAD - 4.635,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/07/2023 | 1473.68 | 00003436909424 | JOSE PAULO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS, 25 (VINTE E CINCO) MESAS E 100 (CEM) UND. DE CADEIRAS, DESTINADAS PARA A AÇÃO DO "DIA D DE VACINAÇÃO", OCORRIDO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/07/2023 | 32110.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ENFRENTAMENTO A COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.INSS - 2.319,60 IRRF - 1.021,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/07/2023 | 7789.47 | 00062882660430 | MARCELO MOUZINHO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA UNIDADE DE SAÚDE DE ESTACADA, BEM COMO NA TROCA DE ESTOFADOS DAS CADEIRAS E MACAS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REPOSIÇÃO DE VIDROS E PINTURA, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/07/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIG. EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.INSS - 263,05 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/07/2023 | 6002.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.INSS - 532,93 IRRF - 97,90 B.BRAD - 703,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/07/2023 | 18289.40 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. INSS - 1.336,57 IRRF - 99,68 B.BRAD - 1.229,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/07/2023 | 17358.60 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIG. EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.INSS - 1.431,98 IRRF - 255,94 P.A - 529,67 D. SINDACS - 78,12 B.BRAD - 3.759,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/07/2023 | 9874.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.INSS - 903,88 IRRF - 229,52 B.BRAD - 1.254,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/07/2023 | 3874.80 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.INSS - 368,37 IRRF - 131,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/07/2023 | 57320.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.INSS - 4.867,45 IRRF - 4.70,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/07/2023 | 14564.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.INSS - 1.400,88 IRRF - 179,95 B.BRAD - 994,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/07/2023 | 31330.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.INSS - 2.402,35 IRRF - 2.055,53 B. BRAD - 541,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/07/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 32828-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ASPS-LC141/FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/07/2023 | 115.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/07/2023 | 41611.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.INSS - 3.464,79 IRRF - 401,70 B. BRAD - 980,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/07/2023 | 14000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.INSS - 876,95 IRRF - 2.723,88 B.BRAD - 3.037,00 DESC. JUDICIAL - 2.100,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/07/2023 | 2105.26 | 00003436909424 | JOSE PAULO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) TENDAS; 40 (QUARENTA) MESAS E 160 (CENTO E SESSENTA) UND. DE CADEIRAS, DESTINADAS PARA A "14ª CAVALGADA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE", A SER REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/07/2023 | 7869.26 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. INSS - 756,00 IRRF - 399,64 B.BRAD - 116,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/07/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.INSS - 263,05 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | HABITAÇÕES URBANAS | MANTER A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/07/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E DESENV. URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.INSS - 263,05 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/07/2023 | 4000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.INSS - 263,05 IRRF - 27,00 B.BRAD - 2.248,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/08/2023 | 11899.80 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO/TIPO: MICRO-ÔNIBUS/VAN DE PLACAS: QFI-0316/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SAINDO DE JOÃO PESSOA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, IDA E VOLTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO VIGENTE ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | ASSISTIR A MÉDIOS E PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/08/2023 | 1263.16 | 00011728371473 | JOSE WILLIAM LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE ARARUNA/PB, NO TRANSPORTE DE MUDAS DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS E MICROS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM SEU VEÍCULO MARCA/MODELO: M. BENZ/710, DE PLACA: NPZ-0833, COR: VERMELHA, ANO/2011/2011, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/08/2023 | 2500.00 | 00003439891402 | ONILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "PATROLEIRO EM MOTONIVELADORA CASE" PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NA MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/08/2023 | 2500.00 | 00003439891402 | ONILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "PATROLEIRO EM MOTONIVELADORA CASE" PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NA MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. PB2023055016, RELATIVO AO PROJETO DE ENGENHARIA PARA "PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE ESTACADA" A SER EXECUTADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. PB20230549606, RELATIVO A "OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE ESTACADA" A SER EXECUTADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/08/2023 | 842.10 | 00011728371473 | JOSE WILLIAM LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS, IDA E VOLTA , DAS CIDADES DE LAGOA DE DENTRO, GUARABIRA E SAPÉ, EM SEU VEÍCULO MARCA/MODELO: M.BENZ/710 DE PLACA: NPZ-0833, ANO: 2011/2011, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/08/2023 | 870.00 | 00011728371473 | JOSE WILLIAM LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS, IDA E VOLTA , DAS CIDADES DE JACARAÚ, MAMANGUAPE E JOÃO PESSOA, EM SEU VEÍCULO MARCA/MODELO: M.BENZ/710 DE PLACA: NPZ-0833, ANO: 2011/2011, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/08/2023 | 10731.52 | 42091137000149 | MACENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO DISTRITO DE ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/08/2023 | 7500.00 | 00070454085443 | SHIRLEY PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E COMPLETA, PRESTADOS COM A "ORNAMENTAÇÃO, PARTE ELÉTRICA, INSTALAÇÃO COM USO DE CARRO MUNK", UTILIZADA NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DO DISTRITO DE ESTACADA E DO SÍTIO QUEIMADAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/08/2023 | 2350.00 | 22600014000189 | CONTEUDO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ATIVA E PASSIVA, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ENTIDADE E AS EXIGÊNCIAS DAS LEIS Nº 12.527/11; LC Nº 131/09, LC Nº 101/2000, ALÉM DAS NORMAS ESPECÍFICAS DO TCE; MINISTÉRIOS PÚBLICOS; CGU E OUTROS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0003176 | 01/08/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIARIA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PRESTADOS NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA E FAZENDARIA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, TCE, MINISTÉRIO PÚBLICO E JUDICIÁRIO; EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FAZENDÁRIAS (RFB E PGFN) DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS); E REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/08/2023 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/08/2023 | 4000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES, ELÉTRICO, SANITÁRIO, HIDRÁULICO, DETALHES CONSTRUTIVOS, ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO E REDE LÓGICA, DA ESCOLA "MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ACELINO MONTEIRO COSTA", ÁREA: 214,42M², LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SÍTIO LARANJEIRAS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/08/2023 | 4000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES, ELÉTRICO, SANITÁRIO, HIDRÁULICO, DETALHES CONSTRUTIVOS, ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO E REDE LÓGICA, DA ESCOLA "MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JACY RÊGO BARROS", ÁREA: 214,42M², LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/08/2023 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/08/2023 | 7500.00 | 29638549000198 | JOAO LUCAS CANDIDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) UND. DE VASILHAMES DE 20LT E 300 (TREZENTAS) UND. DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADAS AS ESCOLAS PÚBLICAS VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 02/08/2023 | 685.00 | 11128085000104 | JOSEANDERSON BANDEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DO "CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROGRAMAS", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, INCLUIDO OS CUSTOS DE INSTALAÇÃO E DESLOCAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/08/2023 | 1400.00 | 26897171000159 | ANA LUCIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE INOX COM LETRAS FUNDIDAS MEDINDO: (0,70MX050M), DESTINADA PARA A INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL E DO MERCADO DE ARTES DE ARTES DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/08/2023 | 3400.00 | 00010123231450 | JOSUEL DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTURA E MANUTENÇÃO, INTERNO E EXTERNO, DO MERCADO PÚBLICO, EM ESTACADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PAREDES EM TINTA ACRÍLICA, GRADES E PORTÕES EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, FACHADA INFERIOR EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA E MASSA CORRIDA, NO REAPROVEITAMENTO DE PAREDES, CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA DO SETOR DE ENGENHARIA DESTA EDILIDADE, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/08/2023 | 16682.00 | 11128085000104 | JOSEANDERSON BANDEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS COM ACABAMENTO PERSONALIZADO E ILUMINAÇÃO INTERNA, DESTINADAS PARA SINALIZAÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DO "PORTAL TURÍSTICO DE ENTRADA" DA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/08/2023 | 13500.00 | 00010123231450 | JOSUEL DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÃO DE OBRA DE PINTURA E MANUTENÇÃO, INTERNO E EXTERNO, DO PRÉDIO DO POSTO MÉDICO "GIZELIA ALVES DE SOUSA", EM ESTACADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PAREDES EM TINTA ACRILICA, PINTURA EM FORRO DE GESSO EM TINTA ACRILICA, PORTAS, GRADES E PORTÕES EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E DEMAIS SERVIÇOS, CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA DO SETOR DE ENGENHARIA DESTA EDILIDADE, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/08/2023 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 02/08/2023 | 10098.00 | 11128085000104 | JOSEANDERSON BANDEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E CONFECÇÃO DE PAINÉIS EM LONA, DESTINADAS PARA REVITALIZAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ESTANDO INCLUSOS OS CUSTOS DE DESLOCAMENTO E INSTALAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/08/2023 | 2800.00 | 19460847000187 | JD STUDIO - JACKSON BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E FILMAGEM DA "14ª CAVALGADA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE", REALIZADA NO DIA: 30/07/2023, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0003194 | 03/08/2023 | 1546.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, "PESO LÍQUIDO: 28,12 TONELADAS", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/08/2023 | 3157.89 | 00010649967445 | FABIANO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE AS SEMIFINAIS DO "CAMPEONATO MUNICIPAL", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/08/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/08/2023 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/08/2023 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N - CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/08/2023 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO QUEIMADAS, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/08/2023 | 66.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/08/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N - CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/08/2023 | 140.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA FURADA, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/08/2023 | 170.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES, S/N - CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/08/2023 | 184.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/08/2023 | 346.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/08/2023 | 452.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO TORRÕES, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/08/2023 | 1634.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A "UNIDADE MISTA DE SAÚDE ÂNGELO BATISTA", LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/08/2023 | 126.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "MERCADO PÚBLICO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE ESTACADA, S/N, ÁREA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/08/2023 | 25758.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A "ILUMINAÇÃO PÚBLICA", DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/08/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS - JOSEFA EUGÊNIA", LOCALIZADO NO DISTRITO DE ESTACADA, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/08/2023 | 35.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "SERVIÇO DE CONVIVÊNIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", LOCALIZADO CENTRO, S/N, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/08/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPO GRANDE, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/08/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/08/2023 | 24.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NA FAZENDA TRIGUEIRO, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/08/2023 | 24.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/08/2023 | 44.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/08/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/08/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/08/2023 | 122.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/08/2023 | 241.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/08/2023 | 481.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO OITEIRO, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/08/2023 | 10142.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/08/2023 | 54.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR", VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/08/2023 | 249.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A "E.E.E.F. DE OITEIRO", VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/08/2023 | 406.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A "ESCOLA DO ASSENTAMENTO JARDIM", VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/08/2023 | 22.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "CONSELHO TUTELAR", DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, Nº 438 - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/08/2023 | 500.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ENTREVISTAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E REPERCUSSÃO NAS REDES SOCIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/08/2023 | 897.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ÍMOVEL, ONDE FUNCIONA A "SEDE DA PREFEITURA", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/08/2023 | 255.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ÍMOVEL, ONDE FUNCIONA A "DELEGACIA MUNICIPAL", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 03/08/2023 | 127.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/08/2023 | 138.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/08/2023 | 177.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/08/2023 | 204.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/08/2023 | 210.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/08/2023 | 220.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/08/2023 | 227.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/08/2023 | 221.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/08/2023 | 281.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/08/2023 | 321.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/08/2023 | 238.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/08/2023 | 422.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/08/2023 | 565.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/08/2023 | 654.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/08/2023 | 419.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/08/2023 | 417.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/08/2023 | 413.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/08/2023 | 415.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/08/2023 | 416.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/08/2023 | 416.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/08/2023 | 478.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/08/2023 | 553.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/08/2023 | 560.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/08/2023 | 707.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/08/2023 | 920.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/08/2023 | 827.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/08/2023 | 735.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/08/2023 | 1825.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 04/08/2023 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 04/08/2023 | 400.00 | 00006799163428 | MARIA DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/08/2023 | 400.00 | 00010182724450 | VANDERLEIA SOARES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 04/08/2023 | 5900.00 | 48807579000125 | LOJA DO PERFURADOR CZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UND. DE REVESTIMENTO STD 4X4 METROS E 10 (DEZ) UND. DE FILTRO STD 4X4 METROS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO QUANDO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CAPELA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 04/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. PB20230551206, RELATIVO A "OPERAÇÃO TAPA BURACO" A SER EXECUTADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003264 | 04/08/2023 | 21998.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO 180 (CENTO E OITENTA) M² DE AREIA FINA; 12 (DOZE) SC. DE ARGAMASSA AC III 15KG; 100 (CEM) M³ DE AREIA LAVADA GROSA DRAGADA MT E 340 (TREZENTOS E QUARENTA) SACOS DE CIMENTO CP II Z 32 - MONTES CLAROS (CPR)SACO 50KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO AO ACESSO DO DISTRITRO DE ESTACADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003261 | 04/08/2023 | 6574.05 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) METROS DE CABO PP 3X2.5 750V; 100 (CEM) METROS DE SIL. CABO 6.0MM FLEX 750V - PRETO; 15 (QUINZE) UND. DE SOQUETE C/RAB. C/BORNE E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003262 | 04/08/2023 | 6786.22 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UND. DE LIXA D´ÁGUA NR100; 500 (CINQUENTA) UND. DE TELHA COLONIAL 2 PARELHA; 16 (DEZESSEIS) UND. DE ARGAMASSA ACII - 15KG SOLOMASSA E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003263 | 04/08/2023 | 6914.29 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UND. DE CALHA DE ZINCO S/COPO 3M; 13 (TREZE) UND. DE PORTA CADEADO ZINCADO 300X2,5; 06 (SEIS) UND. DE CADEADO LATÃO 30MM PADO; 01 (UMA) UND. DE CAIXA D´ÁGUA C/TAMPA 1000LT - FORTLEV E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 07/08/2023 | 377.64 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES ESPECÍFICOS E RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003269 | 07/08/2023 | 22803.40 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O PRERARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS, VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 07/08/2023 | 1000.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0003267 | 07/08/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0003268 | 07/08/2023 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO, PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMO TAMBÉM, NA ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/08/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS; SECRETARIAS ESTADUAIS; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA "MAIS BRASIL" E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003272 | 08/08/2023 | 6250.00 | 37826950000180 | FELIPE FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 08/08/2023 | 1600.00 | 45384659000127 | MFEG CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB EM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO E ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 09/08/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 09/08/2023 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 09/08/2023 | 520.00 | 00001451274432 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AGENTE DE LIMPEZA" DO POSTO ÂNCORA DE CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/08/2023 | 520.00 | 00006009397405 | VIVIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AGENTE DE LIMPEZA" DO POSTO DE SAÚDE DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/08/2023 | 600.00 | 00006027446447 | WILMA MARIA CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/08/2023 | 600.00 | 00006305789401 | JOSELENE LINDALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/08/2023 | 947.37 | 00010126059497 | JOSE MARCOS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00010196534429 | ERICA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE PEDRA FURADA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. (DESPESA COVID-19) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00009719641495 | ANIELE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO DE CAMPINAS, DESTINADO A RECEPCIONAR PACIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00010216692458 | EUDES VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA "UNIDADE MISTA DO DISTRITO DE ESTACADA", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, (DESPESA CODID-19). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00003067334477 | EVALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO "E-SUS", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00010255606478 | LARISSA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "RECEPCIONISTA" DO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/08/2023 | 1052.63 | 00010591764407 | ERICA CRISTINA BASTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "RECEPCIONISTA" DO POSTO ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00010153895462 | MARIA DA VITORIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO "TÉCNICA DE ENFERMAGEM" VINCULADA AO POSTO MÉDICO ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00005783709484 | TELMA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO "TÉCNICA DE ENFERMAGEM" VINCULADA AO POSTO ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/08/2023 | 1263.16 | 00011509663436 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/08/2023 | 1299.00 | 00009719828480 | MARIA ALDENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/08/2023 | 1500.00 | 00086518925434 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. (DESPESA COVID-19) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/08/2023 | 1500.00 | 00006577739480 | ERIBERTO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "VIGILANTE" DA UNIDADE DE SAÚDE ÂGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/08/2023 | 1500.00 | 00072604115468 | VIRGILIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA", À DISPOSIÇÃO DAS UBS PARA APOIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 09/08/2023 | 1600.00 | 00006026049401 | GUILHERME DO NASCIMENTO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA" À DISPOSIÇÃO DAS UBS PARA APOIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/08/2023 | 2000.00 | 00003739907401 | ANDREIA MARIA CALIXTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM CLÍNICAS E HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/08/2023 | 2347.37 | 00003324872456 | AUGUSTINHO DE SOUSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, NO POSTO MÉDICO ÂNGELO BATISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/08/2023 | 2500.00 | 00037623079468 | JOSE EDUARDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O "PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DA COVID-19", EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: QFR-6374/PB, MODELO: ONIX, ANO/MODELO: 2017/2018, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA/PB, COM OBRIGAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE SEGUNDA À SÁBADO, EM HORÁRIO DE 06:00 ÀS 18:00HRS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/08/2023 | 3000.00 | 00009949098459 | MARTINHO MANUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS EM JOÃO PESSOA, GUARABIRA E MAMANGUAPE, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: KKI-8G30-PB, MODELO: VOYAGE 1.6, ANO/MODELO: 2009/2010, COM COMBUSTÍVEL POR CONTRATO, COM OBRIGAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE SEGUNDA AO DOMINGO, EM HORÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/08/2023 | 3000.00 | 00075383845453 | PAULO SERGIO JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTES DIVERSOS, EM SEU VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/KOMBI, ANO/MODELO: 2007/2008, PLACA: MOW-6277/PB, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/08/2023 | 3400.00 | 00007651545443 | JAILSON ANTONIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO SUPORTE NAS AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE ÀS ARBOVIROSES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/08/2023 | 2998.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PC. DE UNIDADE INTERNA SPLIT HW 9 KBTUS SO FRIO - 220V R410A BARRIL PAS9500FA1 PHILCO E 02 (DOIS) PC. DE UNIDADE EXTERNA SPLIT HW 9 KBTUS SO FRIO - 220V PAS9500FA1 - PHILCO, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/08/2023 | 435.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CX. DE HELIX HX7 10W40 SP 12X1L E 01 (UMA) UND. DE FILTRO LUB. WO331 PSL655, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: AMBULÂNCIA IVECO/DAILY 45-70A DE PLACA: RLZ-7B24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/08/2023 | 5723.00 | 31318644000156 | ARTE DO SORRISO - EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS: 11 (ONZE) UND. DE PRÓTESES TOTAL MAXILAR; 13 (TREZE) UND. DE PRÓTESES TOTAL MANDIBULAR; 22 (VINTE E DUAS) UND. DE PRÓTESES PARCIAL MAXILAR E 13 (TREZE) UND. DE PRÓTESES PARCIAL MANDIBULAR, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COM NECESSIDADES ODONTOLOGICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003386 | 09/08/2023 | 453.97 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM E LUBRAX ESSENCIAL 4T MOTO 20W50 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO TITAN DE PLACA: QFG-2C72, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003387 | 09/08/2023 | 553.13 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-6F49, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003388 | 09/08/2023 | 3295.00 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003389 | 09/08/2023 | 4777.57 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: AMBULÂNCIA IVECO/DAILY 45-170 A DE PLACA: RLZ-7B24, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003390 | 09/08/2023 | 4895.27 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J45, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003391 | 09/08/2023 | 5659.33 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0I55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003392 | 09/08/2023 | 5961.20 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0H55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003393 | 09/08/2023 | 6315.88 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: OEX-5183, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003394 | 09/08/2023 | 7131.16 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003395 | 09/08/2023 | 7538.98 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM E MAXON OIL PREMIUM 15W40 SEMI SINT 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: RLZ-7C94, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003396 | 09/08/2023 | 7887.77 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM E MAXON OIL PREMIUM 15W40 SEMI SINT 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/VOYAGE 1.6 DE PLACA: KKI-8G30, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003397 | 09/08/2023 | 8835.18 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM, MAXON OIL PREMIUM 15W40 SEMI SINT 1L E MAXON TRANSMISSION ATF III 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/KOMBI DE PLACA: MOW-6277, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. PB20230551883, RELATIVO A "PROJETOS DE ENGENHARIA" A SER EXECUTADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/08/2023 | 400.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TARIMBAS DE CORTES DE CARNES E PERECÍVEIS, PARA ABRIGAR OS COMERCIANTES DESTE SEGUIMENTO COMERCIAL, ENQUANTO DURAR A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 09/08/2023 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/08/2023 | 650.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/08/2023 | 947.37 | 00008463828493 | LIDIANE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REMOÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00010376340479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL COMO "COVEIRO" NO CEMITÉRIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/08/2023 | 1578.95 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VARRIÇÕES DO PÁTIO DA IGREJA, NAS RUAS AOS DOMINGOS E NA COLETA DO LIXO URBANO NO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/08/2023 | 1600.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 09/08/2023 | 2000.00 | 00003808524464 | MARCELO ASSIS CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO "PEDREIRO", À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003372 | 09/08/2023 | 620.96 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM E LUBRAX ESSENCIAL 4T MOTO 20W50 1L), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO TITAN DE PLACA: MZH-7010, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003373 | 09/08/2023 | 25977.51 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM, DIESEL S10, LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 1L E MAXON OIL EP 140 1L), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: M.BENZ/CAÇAMBA DE PLACA: KEQ-4F93, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/08/2023 | 2000.00 | 00008983072792 | ROZI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RECUPERANDO PEQUENAS CASAS RESIDÊNCIAIS DE MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 09/08/2023 | 500.00 | 00009832462460 | ERLANEIDE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00005990911424 | CLEGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE PEDRA FURADA, DUANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00004789194418 | MARIA DA PENHA CASSIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO SÍTIO CAPELA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00008084338498 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSÉ AILTON GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00011010938460 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DAS BOMBAS, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA REGIÃO DE CAMPINAS E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00008891909416 | GABRIEL FERNANDES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSÉ PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00006092929430 | JOSE ARIMATEIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE OITEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00010253514444 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00005049200490 | FRANCISCA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DAS BOMBAS D´ÁGUA, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA "COMUNIDADE DE CAMPINAS DE NECO ÂNGELO", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 09/08/2023 | 2000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL CENTRAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00005317116414 | AECIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/08/2023 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVÉS DE ADUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA, PELO PERÍODO DE 02:30 ÀS 11:00 HORAS, DIARIAMENTE, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00070859781470 | JOÃO EVANGELISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/08/2023 | 1700.00 | 00070213986469 | RAY DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/08/2023 | 2000.00 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE "CONDUTOR DA CAÇAMBA/VW" DE PLACA: OFG-5988, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 09/08/2023 | 2100.00 | 00014246269433 | VICTOR EMANUEL DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "OPERADOR DE RESTROESCAVADEIRA", VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00007073586478 | MÁRCIO WANDRE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 09/08/2023 | 1212.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL "PARTE DE TERRA", SITUADA NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS, PARA RETIRADA DE ARGILA (PIÇARRO), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00007653531725 | JOSE EUCLEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00003665624444 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00098242229449 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00001467987751 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00004889206477 | ALEXANDRE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/08/2023 | 1700.00 | 00004972262435 | ANTONIO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/08/2023 | 2100.00 | 00002871524483 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DECORRÊNCIA DAS CHUVAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/08/2023 | 2400.00 | 00010709306440 | MACIEL SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇOS DE MATOS DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO ENTROCAMENTO DA PB 071, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/08/2023 | 2400.00 | 00010182723488 | RAFAEL MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO ENTROCAMENTO COM A BR/PB 071, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003381 | 09/08/2023 | 8992.99 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/DUCATO DE PLACA: RED-1H43, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003382 | 09/08/2023 | 12327.20 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VALMET/TRATOR, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003383 | 09/08/2023 | 13639.30 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: JCB/RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003384 | 09/08/2023 | 19789.70 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM, DIESEL S10, LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 1L, MAXON OIL GEAR 90 GL 4L E RADNAQ FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003385 | 09/08/2023 | 24801.20 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/08/2023 | 526.32 | 00007587853480 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/08/2023 | 526.32 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA PREFEITURA EM BLOGS E REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00010177882433 | DIEGO HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "FOTÓGRAFO INSTITUCIONAL" NAS COBERTURA DE AÇÕES E EVENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00007465509440 | RAFAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRÁFICAS PARA POSTAGEM EM REDES SOCIAIS COM DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA GERAL DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/08/2023 | 2315.79 | 00005811602405 | GETULIO COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS COM VISTAS A REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082023 | 0003280 | 09/08/2023 | 4666.00 | 00006590184461 | GISELLY SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, DE NATUREZA SINGULAR, DESTACANDO-SE A ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E ELABORAÇÃO DE PETIÇÃO, EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 09/08/2023 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIXA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA, NA SEDE DA PREFEITURA E NA PRAÇA DA PEDRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5466-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/08/2023 | 149.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 09/08/2023 | 76.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 09/08/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/08/2023 | 138.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/08/2023 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00004525341432 | LUCIANO ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXEPCIONALMENTE COMO "VIGILANTE" DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO", LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 09/08/2023 | 1400.00 | 00009073619432 | TIAGO CAMARGO FARIAS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXEPCIONALMENTE COMO "VIGILANTE" DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRA FURADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/08/2023 | 1400.00 | 00008266513481 | DALBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "VIGILANTE NOTURNO" NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL SOARES FILHO", LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003374 | 09/08/2023 | 3255.31 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO NO VEÍCULO/MODELO: VW/MARCOLO SENIOR DE PLACA: QFD-7E02, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003375 | 09/08/2023 | 4310.07 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO NO VEÍCULO/MODELO: VW/NEOBUS TRUNDER MICROONIBUS DE PLACA: QFM-1G52, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003376 | 09/08/2023 | 4532.52 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO NO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: RLW-9C99, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003377 | 09/08/2023 | 5540.03 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO NO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: QFG-0243, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003378 | 09/08/2023 | 7513.27 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO NO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003379 | 09/08/2023 | 8038.00 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 1L), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003380 | 09/08/2023 | 8683.36 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E DIESEL COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: FIAT/STRADA DE PLACA: QFF-6I21, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/08/2023 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/08/2023 | 3000.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VEÍCULO/MODELO: RENAULT/DUSTER ZEN 16, TIPO: PAS/AUTOMÓVEL, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, ANO/FABRICAÇÃO: 2021/2022,PLACA: RLT7H75, COR: PRATA, DE SEGUNDA À SÁBADO, FICANDO A CARGO DO CONTRATATO AS DESPESAS COM O CONDUTOR, SENDO O COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/08/2023 | 350.00 | 00007800794423 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/08/2023 | 600.00 | 00005371119485 | CARMEM TERESA MARTINS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003367 | 09/08/2023 | 563.70 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: HONDA/NXR 160 BROS DE PLACA: QSG-1D02, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003368 | 09/08/2023 | 6879.37 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: RENAULT/DUSTER ZEN16 DE PLACA: RLT-7H75, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003370 | 09/08/2023 | 7901.09 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: CITROEN/AIRCROSS DE PLACA: OGD-8851, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/08/2023 | 1052.63 | 00010206109482 | ISAC BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO ESTÁDIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/08/2023 | 1500.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A "14ª CAVALGADA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE", REALIZADA NO DIA: 30/07/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003371 | 09/08/2023 | 8607.84 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO:JEEP/RENEGADE DE PLACA: RLV-8D07, VINCULADO AS ATIVIDADES DO "GABINETE DO PREFEITO" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/08/2023 | 400.00 | 00005057235494 | CLEIDE JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER IO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGDPAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003403 | 10/08/2023 | 2754.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/08/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003401 | 10/08/2023 | 2210.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003409 | 10/08/2023 | 3489.24 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS COM A CAPACIDADE DE 45 ALUNOS, ATRAVÉS DA ROTA DE CAMPINAS, RIO SECO, TORRÕES, OITEIRO E LARANJEIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO DE 114KM AO DIA, DURANTE O PERÍODO DE 06/07/2023 À 06/08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003410 | 10/08/2023 | 9000.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS COM A CAPACIDADE DE 45 ALUNOS, ATRAVÉS DA ROTA DE CAMPINAS, RIO SECO, TORRÕES, OITEIRO E LARANJEIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO DE 114KM AO DIA, DURANTE O PERÍODO DE 06/07/2023 À 06/08/2023. RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA NFS DE Nº 0365, SÉRIE - A. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003411 | 10/08/2023 | 12708.96 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS COM A CAPACIDADE DE 45 ALUNOS, ATRAVÉS DA ROTA DE CAMPINAS, CAMPINAS DE CIMA, BARRO BRANCO, PEDRA FURADA E QUEIMADAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO DE 116KM AO DIA, DURANTE O PERÍODO DE 06/07/2023 À 06/08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/08/2023 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 672.005-5 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102023 | 0003419 | 10/08/2023 | 18632.00 | 11128085000104 | JOSEANDERSON BANDEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM ESTRUTURA EM METALON SINALIZADAS COM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO, COMO TAMBÉM REVITALIZAÇÃO DE ACABAMENTO E PINTURA NAS ESTRUTURAS, ESTANDO INCLUSO OS CUSTOS DE DESLOCAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/08/2023 | 2.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71038-4 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003402 | 10/08/2023 | 2230.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO P.PRESENCIAL DE Nº 00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/08/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/08/2023 | 906.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/08/2023 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/08/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA, NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003400 | 10/08/2023 | 2137.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO P.PRESENCIAL DE Nº 00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 0003415 | 10/08/2023 | 9500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O CT 1084738-26/2022 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS: RUA PROJETADA 06 - DISTRITO DE ESTACADA) NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 0003416 | 10/08/2023 | 9500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O CT 1086267/2022 (PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS: ACESSO AO SÍTIO ESTACADA) NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/08/2023 | 526.32 | 00016068700410 | IVO HORTENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE REALIZADO, PARA ENTREGA DE MOBÍLIA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003404 | 10/08/2023 | 3362.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS UNIDADES ÂNCORAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO P.PRESENCIAL DE Nº 00019/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/08/2023 | 4475.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM VEÍCULO/MODELO: ÔNIBUS COM 29 PASSAGEIROS E ACOMPANHANTES, SAINDO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB COM DESTINO A FUNAD EM JOÃO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, VIAGENS REALIZADAS NO PERÍODO: 14/07; 21/07; 28/07; 04/08 E 11/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 11/08/2023 | 1300.00 | 00039762882415 | ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "CONDUTOR DE MICROÔNIBUS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 11/08/2023 | 2500.00 | 00097860026449 | EDILSON FERNANDES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: OEX-5183/PB, MODELO: VOYAGE 1.6 CITY, ANO/MODELO: 2013/2013, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA/PB, E COM OBRIGAÇÕES JUNTO A SECRETARIA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO DE 07:00HRS ÀS 16:00HRS, DIÁRIOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/08/2023 | 1300.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE ESTACADA E NO CENTRO DESTA CIDADE, COM INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, FOTOCÉLULA, REATORES E CABO MULTIPLEX, TUDO POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 11/08/2023 | 2000.00 | 00009165629485 | LEANDRO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COMO "GARI", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 11/08/2023 | 9500.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE, TIPO: CAÇAMBA, PLACA: KZB1-G79, ANO/MODELO: 2008/2008, VW/13.180 EURO3 WORKER - BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 11/08/2023 | 3500.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES, ELÉTRICO, SANITÁRIO, HIDRÁULICO, DETALHES CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO, RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - 1ª ETAPA, ÁREA: 1.586,83M², LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 11/08/2023 | 2000.00 | 00007408525408 | VANUBIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE SALVADOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 11/08/2023 | 1578.95 | 00008378858413 | JOAO MARCIO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO "COOFEE BREAK", OFERECIDO DURANTE A ENTREGA DOS ENXOVAIS PARA AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 11/08/2023 | 1200.00 | 00005502154416 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "OPERADOR DE TRATOR VALMET", PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/08/2023 | 1200.00 | 00009258521471 | LENILTON ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/08/2023 | 1100.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE BOMBA SUB. MONO 3BPS-18 (1.0 CV) C/BOX EBARA, DESTINADA PARA USO QUANDO NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO "SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL" QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 11/08/2023 | 1078.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PC. DE CRUZETA F4000 99 MB 710 VW 8120 8140 8150, 01 (UMA) UND. DE MOLA CUICA TRAS. SPRING BRAKE TIPO: 30X30 E OUTRAS PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VW/CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/08/2023 | 38130.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/08/2023 | 6036.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 11/08/2023 | 552.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17544 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/08/2023 | 600.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER IO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGDPAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 11/08/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÕES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 14/08/2023 | 300.00 | 00009693624475 | ANGELICA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 14/08/2023 | 300.00 | 00010714187771 | LUZINETE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 14/08/2023 | 400.00 | 00010115062467 | ALINE DO NASCIMENTO LAUO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 14/08/2023 | 400.00 | 00010314715452 | AMANDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 14/08/2023 | 400.00 | 00009388347463 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 14/08/2023 | 400.00 | 00006221021413 | MARISOL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 14/08/2023 | 400.00 | 00010157175430 | JOYCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 14/08/2023 | 600.00 | 00010593199421 | ANI MAYARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 14/08/2023 | 600.00 | 00010591607492 | MILENE THAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 14/08/2023 | 500.00 | 00001798577461 | EDNALDO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 14/08/2023 | 800.00 | 00004573472444 | GENICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 14/08/2023 | 550.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 14/08/2023 | 1500.00 | 00002933045486 | JOÃO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR", DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 14/08/2023 | 55.00 | 21988874000179 | UNITRUCK TACOGRAFOS - COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE BVDR BOBINA IMPRESSÃO 4000, DESTINADA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: RLW-9C99, VINCULADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 14/08/2023 | 330.00 | 21988874000179 | UNITRUCK TACOGRAFOS - COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENSAIO, METROLOGICO DE SELAGEM, VERIFICAÇÃO TCO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: RLW-9C99, VINCULADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 14/08/2023 | 600.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: RLW-9C99, VINCULADO AS ATVIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 14/08/2023 | 1100.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REVISÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO E SERVIÇO DO FEIXO DE MOLAS DE VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: QFG-0243, VINCULADO AS ATVIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 14/08/2023 | 3950.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, SERVIÇO DE CONSERTO DE CAIXA CENTRAL E DA CAIXA DE MARCHA DE VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999, VINCULADO AS ATVIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 14/08/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 14/08/2023 | 600.00 | 00003068654408 | TANIA CRISTINA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES SN - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "DELEGACIA MUNICIPAL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 14/08/2023 | 400.00 | 00092979831468 | TEREZINHA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL/COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "ALMOXARIFADO CENTRAL" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0003459 | 14/08/2023 | 583.34 | 41886613000155 | GOVFACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO DO APLICATIVO NOVO GOVFÁCIL - LICENÇA INTERMEDIÁRIA, DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES E OBRIGAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS, RECEITAS, DEMONSTRATIVOS DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS, EDUCAÇÃO, FUNDEB, SAÚDE E FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS SERVIÇOS AFINS, CONFORME CONTRATO: 00048/2023 - CPL, INEXIGIBILIDADE: 00011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 14/08/2023 | 4250.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO; CONSERTO DE CENTRAL, TROCA DA JUNTA E DO CABEÇOTE DE VEÍCULO/MODELO: FIAT/DUCATO DE PLACA: RED-1H43, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 14/08/2023 | 1200.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE BOMBA SUB. 3TSM2/22 1,5 CV MONO 220V - C/CONTROL BOX, DESTINADA PARA USO QUANDO NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO "SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL" QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 14/08/2023 | 2750.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. MOTOBOMBA B4T 710L 2 POL. - AUTOESCOVANTE - BRANCO M, 01 (UM) LT DE OLEO MOTOR LUBEL GASOLINA 1LT MINERAL 20W 50 APIS E OUTROS PRODUTOS HIDRÁULICOS, DESTINADOS PARA USO QUANDO NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO "SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL" QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 14/08/2023 | 200.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL "ALUGUEL SOCIAL", LOCALIZADO NA RUA RAMINHO RIBEIRO, S/N, DESTINADO PARA SERVIR DE MORADIA DA "SRA. MARIA APARECIDA DE SOUZA"; INSCRITA NO CPF Nº 093.883.474-63 E RG Nº 2.274.130 - SSP/PB, COM SEUS 02 (DOIS) FILHOS MENORES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 14/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. PB20230553194, RELATIVO A "PROJETOS DE ENGENHARIA" A SER EXECUTADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 14/08/2023 | 1500.00 | 00005234153460 | DILMAR SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "ALMOXARIFADO DA INFRAESTRUTURA", LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, Nº 45 - CENTRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 14/08/2023 | 700.00 | 00097917435415 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CAMPINAS", LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, ÁREA RURAL - S/N, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 14/08/2023 | 1300.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REVISÃO DE SUSPENSÃO E REVISÃO DE FREIO REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: RLZ-7B24, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 14/08/2023 | 3000.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MÉDICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 14/08/2023 | 5151.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 15/08/2023 | 195.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, A SER EXECUTADO NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003487 | 16/08/2023 | 28500.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30.000 (TRINTA MIL) UNID. DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS URBANAS A SEREM EXECUTADOS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 16/08/2023 | 1380.00 | 00071898787425 | JULIANO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 16/08/2023 | 617.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PC. DE BATERIA HELIAR HF60DD; 02 (DUAS) UND. DE ABRAÇADEIRA DE FERRO 1.1/4 9MM E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/MODELO: FIAT/DUCATO DE PLACA: RED-1H43, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 16/08/2023 | 800.00 | 00000951414488 | FABIANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO VEÍCULO/MODELO: CAÇAMBA, NA CONCESSIONÁRIA RESCH TRATORES, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 16/08/2023 | 800.00 | 00000951414488 | FABIANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A NATAL/RN PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO VEÍCULO/MODELO: PATROL, NA CONCESSIONÁRIA CASE, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 16/08/2023 | 1300.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REVISÃO DOS SISTEMAS DE FREIOS E REVISÃO DE SUPENSÃO DE VEÍCULO, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 16/08/2023 | 1300.00 | 00071467483400 | JOSÉ PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TELEVISÃO VIA SATÉLITE, NO POSTO MÉDICO DE ESTACADA E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 16/08/2023 | 1736.84 | 00010182725421 | WANDERLEI MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "CONDUTOR DE VEÍCULO" DA SAÚDE, ATENDENDO A DEMANDA DAS VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 16/08/2023 | 2400.00 | 00010181281406 | ALEXANDRE JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "PORTEIRO" NO POSTO MÉDICO DE PEDRA FURADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 16/08/2023 | 2070.00 | 08906165000139 | SAUDE DA MULHER CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 23 (VINTE E TRÊS) CONSULTAS REALIZADOS EM PACIENTES, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 16/08/2023 | 31920.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 1 DE 220, DO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA/PREFEITURA MUNICIPAL, FIXIDA EM 220 (DUZENTOS E VINTE) PARCELAS, CONFORME DUCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 16/08/2023 | 625.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: RLW-9C99, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 16/08/2023 | 734.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: QFG-0243, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 16/08/2023 | 767.50 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VW/MARCOLO SENIOR DE PLACA: KFD-7E02, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 16/08/2023 | 500.00 | 00010278341403 | ANTONIO VERISSIMO CORREIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 16/08/2023 | 600.00 | 00010278341403 | ANTONIO VERISSIMO CORREIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 16/08/2023 | 1000.00 | 00010216690404 | ELVIS VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 16/08/2023 | 1000.00 | 00003109629437 | ANDREIA SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 17/08/2023 | 1400.00 | 29638549000198 | JOAO LUCAS CANDIDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) UND. UND. DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADAS AS ESCOLAS PÚBLICAS VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003498 | 17/08/2023 | 30000.00 | 42091137000149 | MACENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 3 SALAS DE AULA, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA FURADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME CONTRATO DE Nº 00023/2023. | 00012023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003499 | 17/08/2023 | 20777.19 | 42091137000149 | MACENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 3 SALAS DE AULA, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA FURADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME CONTRATO DE Nº 00023/2023. RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO - NFS-E Nº 1000020 E DO EMPENHO Nº 3498. | 00012023 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003489 | 17/08/2023 | 1215.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CAMPO OPERATÓRIO ANAPOLIS (ANAPO); 1000 (MIL) UND. DE SERINGA DESC. IML INSUL. C/AG 13X4,5 (ABL) E 200 (DUZENTAS) SERINGA DESCARTÁVEL 03ML C/AG E OUTROS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003490 | 17/08/2023 | 1814.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PC. DE ATADURA DE CREPON 13 FIOS - 10CM PCT C/12 (WS); 10 (DEZ) PC. DE ATADURA DE CREPON 13 FIOS - 12CM PCT C/12 (WS) E OUTROS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003491 | 17/08/2023 | 3300.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LT DE ALCOOL GEL (LITRO)- SOLUT (SOLUT); 05 (CINCO) RL. ALGODÃO HIDROF. 500G TIPO A(NATHALYA); 20 (VINTE) UND. DE AVENTAL DESCARTÁVEL (LUVIX) E OUTROS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003492 | 17/08/2023 | 4740.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) LT DE ALCOOL 70% LITRO - BELLOBELLA; 80 (OITENTA) UND. DE AVENTAL DESCARTÁVEL (LUVIX); 04 (QUATRO) RL DE BOBINA DE PAPEL - GRAU CIRURGICO 100MMX E OUTROS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003493 | 17/08/2023 | 6854.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) LT DE ALCOOL 70% LITRO - BELLOBELLA; 20 (VINTE) UND. DE CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO(BIOSANI) E OUTROS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 17/08/2023 | 6500.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME GENETICO "EXOMA COMPLETO", REALIZADO NA PACIENTE "BIANCA BATISTA DA SILVA", EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 17/08/2023 | 134.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE CAMPINAS", LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/08/2023 | 5380.00 | 00004684855465 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE GÁS E INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO POSTO MÉDICO DE TORRÕES E NO POSTO MÉDICO DE ESTACADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 17/08/2023 | 2710.00 | 00011376604736 | RODOLFO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO, COMPOSTA POR 30 (TRINTA) SEGURANÇAS, QUANDO NA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL "14ª CAVALGADA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE", REALIZADA NO DIA: 30/07/2023, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 18/08/2023 | 3600.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. BOMBA SUB. MONO MBP 4R5PA-13 230 2.CV/23MO B25 E 01 (UMA) UND. DE BOMBA SUB. MONO 3BPS2-18(1.0CV) C/BOX EBARA, DESTINADOS PARA USO QUANDO NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO "SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL" QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 21/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. PB20230554716, RELATIVO A "PROJETOS DE ENGENHARIA" A SER EXECUTADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 21/08/2023 | 7763.90 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME LABORE LABORATORIO DE ANALISES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 21/08/2023 | 2273.25 | 06626253102825 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CX. DE CANABIDIOL 200MG/ML PRAT. 30ML - SER B1, DESTINADO PARA DISTRUIÇÃO COM A PACIENTE "BIANCA BATISTA DA SILVA", RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ACOMPANHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003503 | 21/08/2023 | 2567.70 | 00083788425415 | DORGIVAL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003504 | 21/08/2023 | 2760.00 | 44172308000190 | COOP. REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA A "MERENDA ESCOLAR" DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003507 | 22/08/2023 | 2238.60 | 00008376706403 | ADRIANA MARINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 22/08/2023 | 870.00 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO DO VALE MME LTDA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 174 (CENTO E QUARENTA) UND. DE PÃO DE HOTDOG 350G, DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DOS LANCHES OFERECIDOS DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO "DIA DOS PAÍS", REALIZADO NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/08/2023 | 758.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS DIVERSAS E OUTRAS RECEITAS MANIPULADAS, DESTINADOS PARA USO EM PACIENTES ESPECÍFICOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL / CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 22/08/2023 | 2003.41 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 10 (DEZ) UND. ADESIVO AMBAR 4ML; 03 (TRÊS) UND. DE RESINA Z100 REPOSIÇÃO A3 E OUTROS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL / CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 22/08/2023 | 9235.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 15 (QUINZE) UND. DE ANESTÉSICO ARTICAINE CLORARTIC + EPINEFRINA; 10 (DEZ) UND. DE ANESTÉSICO MEPIVACAINA 3% SVASO CONSTRICTOR E OUTROS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/08/2023 | 3810.10 | 11128085000104 | JOSEANDERSON BANDEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOTEM EM ACM, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003513 | 22/08/2023 | 12785.22 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UND. DE HASTER DE ATERRAMENTO 5/8X240MM J LOBATO; 50 (CINQUENTA) UND. DE LIXA FERRO NR. 100; 10 (DEZ) UND. DE PREGO 3,1/2X8 - GERDAU; 13 (TREZE) UND. DE REATOR ELETRÔNICO 1X40W BIV. PHILIPS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003514 | 22/08/2023 | 12322.76 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) MT DE CABO PP 3X2,5 750V; 06 (SEIS) UND. DE CABO P/ENXADA 1,5MT ROMANI; 03 (TRÊS) UND. DE CHUVEIRO N5 COR: BRANCO C/REG. 1/2 2320 HERC; 05 (CINCO) UND. DE ENGATE FLEXÍVEL 40CM E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000072023 | 0003510 | 22/08/2023 | 7950.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (SEM) UND. DE MEDALHAS ESPORTIVAS C/FA; 04 (QUATRO) UND. DE TROFEU VENDEDOR 501450-DO-CH; 06 (SEIS) UND. DE TROFEU VENCEDOR 200483-DOFA E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVAS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000082023 | 0003520 | 23/08/2023 | 19050.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ABRILHANTAR OS "FESTEJOS JUNINOS", REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 23/08/2023 | 2105.25 | 00063950324453 | IVANILDA MARIA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "ATENDENTE" NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 23/08/2023 | 800.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICOO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE "PESQUISA DE CORPO INTEIRO COM IODO 131", REALIZADO NA PACIENTE "GESSICA DA SILVA MARTINS", EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL / CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 23/08/2023 | 13098.09 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 50 (CINQUENTA) UND. DE ESCOVA DE ROBINSON CONICA; 20 (VINTE) UND. DE PEDRA POMES WILSON 1KG; 10 (DEZ) SINGLE BOND REPOSIÇÃO ADESIVO E OUTROS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 23/08/2023 | 373.96 | 53717120000170 | ZENATUR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARGAS E PRODUTOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 23/08/2023 | 7051.72 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLARES, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 23/08/2023 | 1377.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/08/2023 | 450.00 | 00002583516400 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL, DESTINADAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM/LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DE SERVIÇOS, COMO TAMBEM, TRANSPORTAR, PROTOCOLAR E RETIRAR AS CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC/PB. DURANTE O PERÍODO DE 26/04; 24/05 E720/07, PERFAZENDO UM TOTAL DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003536 | 24/08/2023 | 12299.80 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UND. DE ENGATE FLEXÍVEL 50CM; 02 (DUAS) UND. DE HARZ LACA SELADORA P/MADEIRA GL; 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) UND. DE TELHA COLONIAL 2 PARELHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E REPARO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 24/08/2023 | 200.00 | 00007200852414 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 24/08/2023 | 400.00 | 00029960673472 | SEVERINO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 24/08/2023 | 400.00 | 00010530472406 | DUCILENE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 24/08/2023 | 400.00 | 00007489893402 | ELIANE ANTONIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 24/08/2023 | 400.00 | 00009565554466 | JOSEANE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 24/08/2023 | 750.00 | 00003282646445 | MIGUEL RIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 24/08/2023 | 1000.00 | 00003524332480 | GIZELIA BENICIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 24/08/2023 | 1000.00 | 00005930364419 | JACIELMA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0003531 | 24/08/2023 | 3770.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADOS NOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO E EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003532 | 24/08/2023 | 2781.44 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA "FARMÁCIA BÁSICA" PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003533 | 24/08/2023 | 4164.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA "FARMÁCIA BÁSICA" PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003534 | 24/08/2023 | 5799.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA "FARMÁCIA BÁSICA" PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003535 | 24/08/2023 | 8458.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA "FARMÁCIA BÁSICA" PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003537 | 24/08/2023 | 12085.28 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) MT DE CABO PP 3X2,5 750V; 15 (QUINZE) UND. DE JOELHO SOLD. 90 DE 20MM; 08 (OITO) UND. DE CADEADO LATÃO 25MM STAM; 02 (DUAS) UND. DE COLA ADESIVA 175G C/PINCEL E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003538 | 28/08/2023 | 8000.00 | 29342161000145 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS REGISTROS E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/08/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 111111-2, ID: 081230000010007413 - EC62/2009 - PRECATORIOS - EC 62, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/08/2023 | 1500.00 | 00007510835429 | JOSE VICENTE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/08/2023 | 2260.00 | 51514234000198 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/08/2023 | 2197.62 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) UND. DE ARQUIVO MORTO CORES VARIADAS; 04 (QUATRO) CX DE PAPEL OFÍCIO A4 REPORT CX/10 E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/08/2023 | 3288.29 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UND. DE ARQUIVO MORTO CORES VARIADAS; 60 (SESSENTA) PCT. DE BORRACHA PONTEIRA C/50; 01 (UMA) CX. DE CANETA COMPACTOR 07 CX COM 50 - AZUL E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/08/2023 | 3445.76 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE COLA QUENTE ECO GROSSA 1KG; 55 (CINQUENTA E CINCO) UND. DE EMBORRACHADO COM GLITER; 91 (NOVENTA E UMA) UND. DE EMBORRACHADO CORES VARIADAS GRANDE - 40X60 E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/08/2023 | 5263.16 | 00003955936465 | LUCIANA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMPLEMENTAR DE "ESTUDO E PESQUISA COMO MÉDICO-RESIDENTE", DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, EXERCENDO AS ATIVIDADES MÉDICAS EM PSFs DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/08/2023 | 752.16 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062023 | 0003551 | 29/08/2023 | 7200.00 | 19500415000152 | SKYSOFT SOLUÇÕES - EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO - PEC, NAS 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE IMPRESSORAS, TABLETS E NOTEBOOKS, CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, RELATIVO À AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/08/2023 | 473.87 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/08/2023 | 1250.00 | 00012113164400 | WEDSON FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REPOSIÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/08/2023 | 1250.00 | 00002646352484 | WILSON GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REVISÕES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/08/2023 | 8784.00 | 00012686541407 | KAYANDREE PRISCILA SANTOS SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR URBANO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE ESTACADA, ATENDENDO AINDA A COLETA NO PERCURSO ATÉ ESTACACA E DESTINANDO AO ATERRO SANITÁRIO ECOSOLO, NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, PERCORRENDO 120KM AO DIA, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: KEQ 4593-PB, COM CAPACIDADE DE 16 TONELADAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/08/2023 | 185.00 | 07571746004353 | MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VW/GOL 1.0 FLEX 12V DE PLACA: RLY-0J55, VINCULADO AS ATIVIDADES E AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL (2023) E BOMBEIRO (2023) DE VEÍCULO/MODELO: VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA: SKU-1A37, RENAVAM: 1320340706, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/08/2023 | 1500.00 | 42855161000107 | SUELLEN REGINA FAGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA O APRIMORAMENTO DO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ", DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/08/2023 | 1500.00 | 43821435000100 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA COMO "INSTRUTOR DE MÚSICA" E NO APERFEIÇOAMENTO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/08/2023 | 5500.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES/CONJUNTOS ESPORTIVOS (CAMISA E SHORTE) COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS TIMES DE FUTEBOL AMADOR, QUE ESTÃO NA FINAL DO "CAMPEONATO MUNICIPAL", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/08/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.INSS - 263,05 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/08/2023 | 7869.26 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. INSS - 756,00 IRRF - 399,64 B.BRAD - 116,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/08/2023 | 40471.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.INSS - 3.369,14 IRRF - 374,70 B. BRAD - 980,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/08/2023 | 14000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.INSS - 876,95 IRRF - 2.723,88 B.BRAD - 3.037,00 DESC. JUDICIAL - 2.100,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/08/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.INSS - 263,05 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | HABITAÇÕES URBANAS | MANTER A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/08/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E DESENV. URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.INSS - 263,05 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/08/2023 | 7920.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.INSS - 594,00 PLANO ODONT - 179,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/08/2023 | 4500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.INSS - 350,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/08/2023 | 5460.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. INSS - 412,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/08/2023 | 3891.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.INSS - 310,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/08/2023 | 7920.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.INSS - 594,00 B.BRAD - 376,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/08/2023 | 2.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36435-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - CBPC EDCOLA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/08/2023 | 4193.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DIVERSOS, ONDE FUNCIONAM AS "ESCOLAS PÚBLICAS" NESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/08/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/08/2023 | 69.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.836-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, REL. AO MES DE AGOSTO/2023. DEB/TARIFA | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/08/2023 | 406484.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO - EFETIVOS FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. INSS - 40.379,86 IRRF - 46,888,84 B. BRAD - 26.886,11 D.SINDICAL - 1.317,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/08/2023 | 49353.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO - CONTRATOS FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. INSS - 3.812,58 B. BRAD - 185,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/08/2023 | 82271.96 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. INSS - 6.272,50 IRRF - 8,25 B. BRAD - 6.806,05 D. SINDICAL - 237,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/08/2023 | 6445.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. INSS - 520,70 B.BRAD - 491,86 D. SINDICAL - 19,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/08/2023 | 10251.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. INSS - 822,07 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/08/2023 | 58492.07 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. INSS - 5.463,56 IRRF - 1.411,97 B. BRAD - 3.952,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/08/2023 | 137261.02 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. INSS - 14.470,07 IRRF - 19.928,86 B. BRAD - 11.397,34 D. SINDICAL - 852,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/08/2023 | 2350.00 | 22600014000189 | CONTEUDO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ATIVA E PASSIVA, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ENTIDADE E AS EXIGÊNCIAS DAS LEIS Nº 12.527/11; LC Nº 131/09, LC Nº 101/2000, ALÉM DAS NORMAS ESPECÍFICAS DO TCE; MINISTÉRIOS PÚBLICOS; CGU E OUTROS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/08/2023 | 69222.80 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.INSS - 5.370,02 IRRF - 46,35 P.A - 1.457,46 B.BRAD - 6.330,38 D. SINDICAL - 118,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/08/2023 | 11423.02 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. INSS - 894,86 D. SINDICAL - 19,80 B.BRAD - 445,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/08/2023 | 848.47 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/08/2023 | 295.12 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/08/2023 | 28618.97 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.INSS - 2.576,70 IRRF - 1.035,83 D. SINDICAL - 99,83 B.BRAD - 2.024,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/08/2023 | 2500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.INSS - 205,20 B. BRAD - 356,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/08/2023 | 0.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP -ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/08/2023 | 1.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/08/2023 | 3188.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/08/2023 | 10742.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/08/2023 | 2500.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS, MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS, NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/08/2023 | 207.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/08/2023 | 184.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/08/2023 | 241.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17544 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/08/2023 | 1505.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/08/2023 | 69.31 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71038-4 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/08/2023 | 401.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 00014963920158151071, EM FAVOR DO "SR. EDILSON EZEQUIEL DE LIMA", DEBITADO DA CONTA 17.517-X (FPM), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/08/2023 | 84767.40 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.INSS - 4.510,08 IRRF - 1.039,82 D. SINDACS - 546,84 B.BRAD - 4.635,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/08/2023 | 16186.80 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIG. EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.INSS - 1.431,98 IRRF - 255,94 P.A - 529,67 D. SINDACS - 78,12 B.BRAD - 3.759,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/08/2023 | 70922.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.INSS - 5.531,65 IRRF - 103,05 B.BRAD - 6.412,69 D. SINDICAL - 138,60 PLANO ODONT - 79,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/08/2023 | 6400.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.INSS - 574,10 IRRF - 106,15 B.BRAD - 703,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/08/2023 | 14979.40 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. INSS - 1.269,37 IRRF - 84,68 B.BRAD - 1.229,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/08/2023 | 9374.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.INSS - 848,31 IRRF - 208,22 B.BRAD - 1.254,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/08/2023 | 5977.80 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.INSS - 375,37 IRRF - 139,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/08/2023 | 57500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.INSS - 4.889,05 IRRF - 4.084,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/08/2023 | 17534.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.INSS - 1.660,33 IRRF - 204,70 B.BRAD - 994,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/08/2023 | 54200.65 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.INSS - 3.892,15 IRRF - 2.278,48 B. BRAD - 541,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/08/2023 | 1925.00 | 15011946000120 | JC ATELIE - CEZARIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA A EQUIPE DE MOTORISTAS E VIGILANTES DA SECRETATRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/08/2023 | 4255.00 | 15011946000120 | JC ATELIE - CEZARIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A "CAMPANHA DE VACINAÇÃO", DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO QUANDO NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/08/2023 | 5380.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE GÁS E INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E NO POSTO MÉDICO DE TORRÕES E NO POSTO MÉDICO DE ESTACADA, VINCULADOS AS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/08/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 32828-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ASPS-LC141/FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/08/2023 | 80.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/08/2023 | 1199.99 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33,33 M² DE PERFIL LAM. FORRO PVC VINC14 - 6,00MT 200MM BG, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO DO POSTO MÉDICO DE ESTACADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/08/2023 | 230.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT. MED. HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE ADIPOMETRO E 01 (UMA) UND. DE NEBULIZADOR PORTATIL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/08/2023 | 2520.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 18 (DEZOITO) UND. DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/08/2023 | 4000.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MÉDICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/08/2023 | 4244.80 | 47960950078317 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV 50 LED TCL 50P635 4K - PRETO; 02 (DUAS) UND. DE MICRO-ONDAS BANCADA ELETROLUX 23L - BRANCO E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS PARA REEQUIPAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/08/2023 | 25646.40 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.INSS - 1.893,00 B.BRAD - 1.919,88 D.SINDICAL - 39,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/08/2023 | 17950.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.INSS - 1.469,95 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | PAVIMENTAR RUAS E ESTRADAS COM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000092023 | 0003622 | 31/08/2023 | 10731.52 | 42091137000149 | MACENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO DISTRITO DE ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00412023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 31/08/2023 | 25758.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A "ILUMINAÇÃO PÚBLICA", DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/08/2023 | 7620.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.INSS - 619,45 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/08/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.INSS - 263,05 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/08/2023 | 6551.44 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.INSS - 743,10 IRRF - 660,20 B. BRAD - 736,41O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/08/2023 | 2500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNETOS DE SERVIDOR DESTE EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AAO MES DE AGOSTO DE 2023. INSS - 205,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/09/2023 | 827.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/09/2023 | 1409.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE PROPRIEDADE DO "SR. LUIS IGINO DA SILVA", QUE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MOMENTÂNEA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/09/2023 | 11899.80 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO/TIPO: MICRO-ÔNIBUS/VAN DE PLACAS: QFI-0316/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SAINDO DE JOÃO PESSOA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, IDA E VOLTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO VIGENTE ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003630 | 01/09/2023 | 4651.70 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL S10 E MAXON OIL RHINO PREMIUM 15W40 1L), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/MARCOLO SENIOR DE PLACA: QFD-7E02, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003631 | 01/09/2023 | 5972.82 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/MICROONIBUS DE PLACA: RLW9-C99, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003632 | 01/09/2023 | 5877.12 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM; DIESEL S10 E MAXON OIL PREMIUM 15W40 SEMI SINT 1L), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/NEOBUS TRUNDER MICROONIBUS DE PLACA: QFM-1G52, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003633 | 01/09/2023 | 6474.59 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM; DIESEL S10 E MAXON OIL RHINO PREMIUM 15W40 1L), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA: SKU-1A37, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003634 | 01/09/2023 | 7065.17 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: QFG-0243, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003635 | 01/09/2023 | 8559.02 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM; DIESEL S10 E LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 1L), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003636 | 01/09/2023 | 10414.42 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM E MAXON OIL PREMIUM 15W40 SEMI SINT 1L), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: FIAT/STRADA DE PLACA: QFF-6I21, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/09/2023 | 300.00 | 00041279395400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 04/09/2023 | 350.00 | 00011620792400 | AMANDA CARLA SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 04/09/2023 | 400.00 | 00007788634417 | DILMA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 04/09/2023 | 500.00 | 00089514599420 | ROSANGELA ROSAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 04/09/2023 | 700.00 | 00010319984460 | DEBORAH NATIELLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 04/09/2023 | 500.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ENTREVISTAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E REPERCUSSÃO NAS REDES SOCIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 04/09/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS; SECRETARIAS ESTADUAIS; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA "MAIS BRASIL" E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0003644 | 04/09/2023 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO, PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMO TAMBÉM, NA ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 04/09/2023 | 3500.00 | 19460941000136 | PRACIMA AGENCIA DE MARKETING, PUBLICIDADE E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A COBERTURA FOTOGRÁFICA E NA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS, DESTINADOS AO EVENTO "JORNADA PARAÍBA PRODUTIVA", REALIZADO NO DIA: 15/08/2023, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 05/09/2023 | 4500.00 | 00009273133401 | FABIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, DESTINADO A "JORNADA PARAÍBA PRODUTIVA", ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM PARCERIA COM A EMPAER, OCORRIDO NO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 05/09/2023 | 8000.64 | 33284926000105 | MINERACAO VALE VERDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 115,20 TONELADAS DE BRITA 1-19 MM, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO QUANDO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE LARANJEIRAS, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 05/09/2023 | 7378.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/COVID DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 05/09/2023 | 55546.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. SAL/FAM - 1.016,94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 05/09/2023 | 6321.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/COVID DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 05/09/2023 | 6816.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/COVID DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 05/09/2023 | 54156.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. SAL/FAM - 1.076,76 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 05/09/2023 | 6123.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/COVID DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 05/09/2023 | 1500.00 | 00029196584840 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, OFERECIDO PARA OS PALESTRANTES DURANTE AÇÕES PROMOVIDAS DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE O "AGOSTO DOURADO" E DE INCENTIVO AO "ALEITAMENTO MATERNO", REALIZADAS NOS PSFs DE TORRÕES, ÂNGELO BATISTA E ESTACADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 05/09/2023 | 57045.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. SAL/FAM - 897,30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 05/09/2023 | 1600.00 | 00009273133401 | FABIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE "COFFEE BREAK", DESTINADOS PARA O MUTIRÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS OCORRIDO NO PSF ÂNGELO BATISTA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 05/09/2023 | 6127.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/COVID DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 05/09/2023 | 2300.00 | 00009273133401 | FABIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE "COFFEE BREAK", DURANTE A PALESTRA ALUSIVA AO "JULHO VERDE" DA ODONTOLOGIA, ALUSIVO AO CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO OCORRIDO NOS PSFs DE ESTACADA, ÂNGELO BATISTA E TORRÕE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 05/09/2023 | 4300.00 | 00009273133401 | FABIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO COM BOLAS E LANCHEIRAS PARA AS CRIANÇAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO "DIA D" DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, OCORRIDAS NOS PSFs DE ESTACADA, TORRÕES, CAMPINAS, LARANJEIRAS, ÂNGELO BATISTA, QUEIMADAS E PEDRA FURADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 05/09/2023 | 57907.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. SAL/FAM - 598,20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 05/09/2023 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 05/09/2023 | 7598.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. SAL/FAM - 239,28 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 05/09/2023 | 52419.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. SAL/FAM - 717,84 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 05/09/2023 | 8180.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. SAL/FAM - 239,28 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 05/09/2023 | 51885.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. SAL/FAM - 658,02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 05/09/2023 | 55269.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. SAL/FAM - 1.076,76 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 05/09/2023 | 7893.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. SAL/FAM - 239,28 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 05/09/2023 | 52109.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. SAL/FAM - 717,84 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 05/09/2023 | 8180.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. SAL/FAM - 239,28 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 05/09/2023 | 52236.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ARIL DE 2023. SAL/FAM - 717,84 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 05/09/2023 | 7788.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. SAL/FAM - 59,82 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 05/09/2023 | 51757.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. SAL/FAM - 228,08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 05/09/2023 | 200.00 | 00008877100427 | JOSICLEIDE DE LIMA OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 05/09/2023 | 300.00 | 00070013193414 | MARIA DA PENHA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 05/09/2023 | 300.00 | 00006990923458 | CRISTIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 05/09/2023 | 300.00 | 00010162359411 | M0NICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 05/09/2023 | 300.00 | 00010199043485 | GILDETE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 05/09/2023 | 400.00 | 00008551848410 | TASSIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 05/09/2023 | 400.00 | 00006793236431 | ANDREA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/09/2023 | 400.00 | 00005317119430 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 05/09/2023 | 400.00 | 00004518437462 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/09/2023 | 400.00 | 00005475922489 | LUCICLEIDE NUNES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/09/2023 | 400.00 | 00010184026407 | ANA KELLE DO NASCIMENTO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 05/09/2023 | 400.00 | 00009176908429 | MARIA SEVERINA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 05/09/2023 | 400.00 | 00010241379458 | ANGELICA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 05/09/2023 | 400.00 | 00009557671483 | ALANE CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 05/09/2023 | 500.00 | 00006799163428 | MARIA DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 05/09/2023 | 500.00 | 00004662516455 | JOSE DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 05/09/2023 | 500.00 | 00010225478447 | CHELLIANO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 05/09/2023 | 1000.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. SAL/FAM - 119,64 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 05/09/2023 | 143464.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAIS D MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. SAL/FAM - 658,02 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 05/09/2023 | 10355.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. SAL/FAM - 239,28 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 05/09/2023 | 1425.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PROSSIONAIS DA EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 05/09/2023 | 143669.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PROSSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. SAL / FAM - 658,02 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 05/09/2023 | 10795.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. SAL / FAM - 239,28 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 05/09/2023 | 1458.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 05/09/2023 | 150569.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. SAL/FAM - 418,74 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 05/09/2023 | 12625.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. SAL/FAM - 418,74 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 05/09/2023 | 1372.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. SAL/FAM - 59,82 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 05/09/2023 | 151658.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. SAL/FAM - 418,74 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/09/2023 | 13127.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. SAL/FAM - 239,28 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 05/09/2023 | 1333.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 05/09/2023 | 148486.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. SAL/FAM - 239,28 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 05/09/2023 | 12974.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. SAL/FAM - 59,82 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/09/2023 | 1350.00 | 00002687128406 | JUNIOR DE SOUZA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE GARÇONS DURANTE A TRADICIONAL CAVALGADA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE, REALIZADA NO DIA 30/07/2023, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0003726 | 06/09/2023 | 1576.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, "PESO LÍQUIDO: 24,06 TONELADAS", DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003732 | 06/09/2023 | 7310.42 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO:JEEP/RENEGADE DE PLACA: RLV-8D07, VINCULADO AS ATIVIDADES DO "GABINETE DO PREFEITO" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 06/09/2023 | 3500.00 | 00010649967445 | FABIANO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE AS FINAIS DO "CAMPEONATO MUNICIPAL", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 06/09/2023 | 900.00 | 45863192000106 | 45.863.192 FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 06/09/2023 | 1482.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 06/09/2023 | 146842.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. SAL/FAM - 299,10 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 06/09/2023 | 12803.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. SAL/FAM - 59,82 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 06/09/2023 | 1519.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 06/09/2023 | 148708.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. SAL/FAM 299,10 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 06/09/2023 | 13467.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. SAL/FAM 179,46 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003741 | 06/09/2023 | 2552.24 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E MAXON OIL EP 140 1L), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO DE PLACA: SKU-1A37, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003742 | 06/09/2023 | 3961.60 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: FIAT/STRADA DE PLACA: QFF-6I21, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003743 | 06/09/2023 | 4557.96 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/MARCOLO SENIOR DE PLACA: QFD-7E02, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003744 | 06/09/2023 | 3534.83 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/NEOBUS TRUNDER MICROONIBUS DE PLACA: QFM-1G52, VINCULADO A MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003745 | 06/09/2023 | 3541.69 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: RLW9-C99, VINCULADO A MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003746 | 06/09/2023 | 4267.55 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: QFG-0243, VINCULADO A MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003747 | 06/09/2023 | 4606.48 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999, VINCULADO A MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER IO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGDPAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 06/09/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÕES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003730 | 06/09/2023 | 580.96 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: HONDA/NXR 160 BROS DE PLACA: GSG-1D02, VINCULADO A MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003731 | 06/09/2023 | 7748.77 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: RENAULT/DUSTER ZEN16 DE PLACA: RLT-7H75, VINCULADO A MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003733 | 06/09/2023 | 10287.51 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: CITROEN/AIRCROSS DE PLACA: OGD-8851, VINCULADO A MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 06/09/2023 | 7788.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. SAL/FAM - 59,82 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 06/09/2023 | 52006.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. SAL/FAM - 179,46 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 06/09/2023 | 8208.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. SAL/FAM - 59,82 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 06/09/2023 | 53299.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. SAL/FAM - 228,08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 06/09/2023 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0003729 | 06/09/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 06/09/2023 | 6043.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/COVID DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 06/09/2023 | 58583.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. SAL/FAM - 957,12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 06/09/2023 | 7064.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/COVID DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 06/09/2023 | 60462.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. SAL/FAM - 957,12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003748 | 06/09/2023 | 286.74 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-6F49, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003749 | 06/09/2023 | 962.70 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM E LUBRAX ESSENCIAL 4T MOTO 20W50 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO TITAN DE PLACA: QFG-2C72, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003750 | 06/09/2023 | 4320.68 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: OEX-5183, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003751 | 06/09/2023 | 4820.42 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DESTAQUE SILICONE SPRAY AMERICA 400ML, GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM E LUBRAX ESSENCIAL 20W50 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003752 | 06/09/2023 | 5608.61 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0H55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003753 | 06/09/2023 | 5900.22 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: RLZ-7C94, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003754 | 06/09/2023 | 6136.27 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J45, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003755 | 06/09/2023 | 6216.08 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM E MAXON OIL PREMIUM 15W40 SEMI SINT 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/VOYAGE 1.6 DE PLACA: KKI-8G30, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003756 | 06/09/2023 | 6539.61 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM E MAXON OIL PREMIUM 20W50 SL 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0I55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003757 | 06/09/2023 | 6937.83 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM, MAXON OIL PREMIUM 15W40 SEMI SINT 1L E OUTROS), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003758 | 06/09/2023 | 7220.64 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: RLZ-7B24, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003759 | 06/09/2023 | 8860.93 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM E OUTROS), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/KOMBI DE PLACA: MOW-6277, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 06/09/2023 | 1336.84 | 00009625016465 | LINDEMBERGE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E REPOSIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003738 | 06/09/2023 | 661.27 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM E LUBRAX ESSENCIAL 4T MOTO 20W50 1L), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO TITAN DE PLACA: MZH-7010, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003739 | 06/09/2023 | 22054.52 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: JCB/RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003740 | 06/09/2023 | 26279.32 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: M.BENZ/CAÇAMBA DE PLACA: KEQ-4F93, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 06/09/2023 | 3000.00 | 18125979000190 | ANDRE LUIS SILVA DAS NEVES 10046785418 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À 02 (DUAS) DIÁRIAS DE TRIO ELÉTRICO PARA DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 06/09/2023 | 1400.00 | 00004287039416 | ANTONIO RICARDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 06/09/2023 | 1400.00 | 00004287039416 | ANTONIO RICARDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 06/09/2023 | 1400.00 | 00004287039416 | ANTONIO RICARDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003734 | 06/09/2023 | 12790.62 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E MAXON TRANSMISSON ATF III 1L), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/DUCATO DE PLACA: RED-1H43, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003735 | 06/09/2023 | 15692.78 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VALMET/TRATOR, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003736 | 06/09/2023 | 24415.98 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM, DIESEL S10, LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 1L E MAXON TRANSMISSON ATF III 1L), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003737 | 06/09/2023 | 30868.22 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 08/09/2023 | 500.00 | 00009832462460 | ERLANEIDE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00010253514444 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00006092929430 | JOSE ARIMATEIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE OITEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00008084338498 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00004789194418 | MARIA DA PENHA CASSIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO SÍTIO CAPELA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00005990911424 | CLEGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE PEDRA FURADA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSÉ PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSÉ AILTON GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00008891909416 | GABRIEL FERNANDES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00011010938460 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DAS BOMBAS, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA REGIÃO DE CAMPINAS E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00005049200490 | FRANCISCA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DAS BOMBAS D´ÁGUA, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA "COMUNIDADE DE CAMPINAS DE NECO ÂNGELO", DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 08/09/2023 | 1200.00 | 00070859781470 | JOÃO EVANGELISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 08/09/2023 | 1200.00 | 00005317116414 | AECIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 08/09/2023 | 1200.00 | 00005502154416 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "OPERADOR DE TRATOR VALMET", PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 08/09/2023 | 1700.00 | 00070213986469 | RAY DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 08/09/2023 | 2000.00 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE "CONDUTOR DA CAÇAMBA/VW" DE PLACA: OFG-5988, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 08/09/2023 | 2000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL CENTRAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 08/09/2023 | 2100.00 | 00014246269433 | VICTOR EMANUEL DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "OPERADOR DE RESTROESCAVADEIRA", VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 08/09/2023 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVÉS DE ADUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA, PELO PERÍODO DE 02:30 ÀS 11:00 HORAS, DIARIAMENTE, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00007073586478 | MÁRCIO WANDRE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 08/09/2023 | 1212.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL "PARTE DE TERRA", SITUADA NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS, PARA RETIRADA DE ARGILA (PIÇARRO), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 08/09/2023 | 1200.00 | 00009258521471 | LENILTON ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 08/09/2023 | 1200.00 | 00003665624444 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 08/09/2023 | 1200.00 | 00007653531725 | JOSE EUCLEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 08/09/2023 | 1200.00 | 00098242229449 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 08/09/2023 | 1200.00 | 00001467987751 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 08/09/2023 | 1200.00 | 00004889206477 | ALEXANDRE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 08/09/2023 | 1700.00 | 00004972262435 | ANTONIO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 08/09/2023 | 2100.00 | 00002871524483 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DECORRÊNCIA DAS CHUVAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 08/09/2023 | 2000.00 | 00008983072792 | ROZI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RECUPERANDO PEQUENAS CASAS RESIDÊNCIAIS DE MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 08/09/2023 | 400.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TARIMBAS DE CORTES DE CARNES E PERECÍVEIS, PARA ABRIGAR OS COMERCIANTES DESTE SEGUIMENTO COMERCIAL, ENQUANTO DURAR A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 08/09/2023 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 08/09/2023 | 650.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 08/09/2023 | 947.37 | 00008463828493 | LIDIANE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REMOÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00010376340479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL COMO "COVEIRO" NO CEMITÉRIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 08/09/2023 | 1578.95 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VARRIÇÕES DO PÁTIO DA IGREJA, NAS RUAS AOS DOMINGOS E NA COLETA DO LIXO URBANO NO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 08/09/2023 | 1600.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 08/09/2023 | 2000.00 | 00003808524464 | MARCELO ASSIS CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO "PEDREIRO", À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 08/09/2023 | 2000.00 | 00009165629485 | LEANDRO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COMO "GARI", DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003822 | 08/09/2023 | 1965.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO P.PRESENCIAL DE Nº 00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 08/09/2023 | 947.37 | 00010126059497 | JOSE MARCOS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 08/09/2023 | 1052.63 | 00010591764407 | ERICA CRISTINA BASTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "RECEPCIONISTA" DO POSTO ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 08/09/2023 | 1299.00 | 00009719828480 | MARIA ALDENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 08/09/2023 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 08/09/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003837 | 08/09/2023 | 3550.87 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS UNIDADES ÂNCORAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO P.PRESENCIAL DE Nº 00019/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 08/09/2023 | 526.32 | 00007587853480 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 08/09/2023 | 526.32 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA PREFEITURA EM BLOGS E REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00010177882433 | DIEGO HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "FOTÓGRAFO INSTITUCIONAL" NAS COBERTURA DE AÇÕES E EVENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA GERAL DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 08/09/2023 | 1200.00 | 00007465509440 | RAFAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRÁFICAS PARA POSTAGEM EM REDES SOCIAIS COM DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 08/09/2023 | 2315.79 | 00005811602405 | GETULIO COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS COM VISTAS A REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082023 | 0003767 | 08/09/2023 | 4666.00 | 00006590184461 | GISELLY SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, DE NATUREZA SINGULAR, DESTACANDO-SE A ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E ELABORAÇÃO DE PETIÇÃO, EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 08/09/2023 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIXA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA, NA SEDE DA PREFEITURA E NA PRAÇA DA PEDRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003821 | 08/09/2023 | 1935.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO P.PRESENCIAL DE Nº 00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 08/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 08/09/2023 | 368.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 08/09/2023 | 774.69 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 08/09/2023 | 405.79 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 08/09/2023 | 145.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 08/09/2023 | 76.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 08/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5466-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DE/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 08/09/2023 | 5478.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 08/09/2023 | 38149.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 08/09/2023 | 10850.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 08/09/2023 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 08/09/2023 | 79.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA -IPVA REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 08/09/2023 | 800.00 | 00005918549455 | ROSIANE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 08/09/2023 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER IO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGDPAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003820 | 08/09/2023 | 1523.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 08/09/2023 | 3000.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VEÍCULO/MODELO: RENAULT/DUSTER ZEN 16, TIPO: PAS/AUTOMÓVEL, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, ANO/FABRICAÇÃO: 2021/2022,PLACA: RLT7H75, COR: PRATA, DE SEGUNDA À SÁBADO, FICANDO A CARGO DO CONTRATATO AS DESPESAS COM O CONDUTOR, SENDO O COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 08/09/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00004525341432 | LUCIANO ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXEPCIONALMENTE COMO "VIGILANTE" DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO", LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 08/09/2023 | 1400.00 | 00009073619432 | TIAGO CAMARGO FARIAS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXEPCIONALMENTE COMO "VIGILANTE" DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRA FURADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 08/09/2023 | 1400.00 | 00008266513481 | DALBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "VIGILANTE NOTURNO" NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL SOARES FILHO", LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003836 | 08/09/2023 | 2210.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 08/09/2023 | 1052.63 | 00010206109482 | ISAC BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO ESTÁDIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 09/09/2023 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 09/09/2023 | 2000.00 | 43826284000182 | PEREIRA CONSULTORIA - IVANILDO DIAS PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA ENTRE O DIA 05 E 21 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 09/09/2023 | 333.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 117544 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003841 | 09/09/2023 | 6250.00 | 37826950000180 | FELIPE FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 09/09/2023 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0003846 | 09/09/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIARIA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PRESTADOS NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA E FAZENDARIA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, TCE, MINISTÉRIO PÚBLICO E JUDICIÁRIO; EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FAZENDÁRIAS (RFB E PGFN) DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS); E REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 09/09/2023 | 500.00 | 49624988000159 | 49.624.988 SUIANE EVELY MIRANDA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, NO BLOG "POLÍTICA PB". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 09/09/2023 | 1736.84 | 00010182725421 | WANDERLEI MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "CONDUTOR DE VEÍCULO" DA SAÚDE, ATENDENDO A DEMANDA DAS VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 09/09/2023 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 11/09/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 11/09/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS - "ID. MATÉRIA: 20825294 - AVISO DE LICITAÇÃO/TOMADA DE PREÇOS", DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 11/09/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/09/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/09/2023 | 500.00 | 00010591725428 | JUCIELY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/09/2023 | 500.00 | 00010218588461 | ANDREZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 11/09/2023 | 600.00 | 00001486661408 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/09/2023 | 550.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 12/09/2023 | 600.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 12/09/2023 | 1500.00 | 00002933045486 | JOÃO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR", DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 12/09/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 12/09/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 20548-6 SNA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/09/2023 | 563.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/09/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/09/2023 | 80.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 12/09/2023 | 400.00 | 00092979831468 | TEREZINHA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL/COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "ALMOXARIFADO CENTRAL" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/09/2023 | 600.00 | 00003068654408 | TANIA CRISTINA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES SN - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "DELEGACIA MUNICIPAL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 12/09/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/09/2023 | 700.00 | 00097917435415 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CAMPINAS", LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, ÁREA RURAL - S/N, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 12/09/2023 | 520.00 | 00006009397405 | VIVIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AGENTE DE LIMPEZA" DO POSTO DE SAÚDE DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 12/09/2023 | 520.00 | 00001451274432 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AGENTE DE LIMPEZA" DO POSTO ÂNCORA DE CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/09/2023 | 1500.00 | 00005234153460 | DILMAR SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "ALMOXARIFADO DA INFRAESTRUTURA", LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, Nº 45 - CENTRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 12/09/2023 | 200.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL "ALUGUEL SOCIAL", LOCALIZADO NA RUA RAMINHO RIBEIRO, S/N, DESTINADO PARA SERVIR DE MORADIA DA "SRA. MARIA APARECIDA DE SOUZA"; INSCRITA NO CPF Nº 093.883.474-63 E RG Nº 2.274.130 - SSP/PB, COM SEUS 02 (DOIS) FILHOS MENORES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 13/09/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE LARANJEIRAS", LOCALIZADO NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 13/09/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE QUEIMADAS", LOCALIZADO NO SÍTIO QUEIMADAS, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 13/09/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N - CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 13/09/2023 | 76.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N - CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 13/09/2023 | 100.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLEGARIO FERNANDES, S/N - CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 13/09/2023 | 109.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE PEDRA FURADA", LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA FURADA, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 13/09/2023 | 202.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE CAMPINAS", LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 13/09/2023 | 232.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE ESTACADA", LOCALIZADO NO DISTRITO DE ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 13/09/2023 | 1483.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "POSTO MÉDICO ÂNGELO BATISTA", LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 14/09/2023 | 1200.00 | 00008413863406 | JOSE VINICIO SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA PLANTONISTA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, SENDO UM TOTAL DE 05 PLANTÕES REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 14/09/2023 | 2105.26 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA" DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0003882 | 14/09/2023 | 583.34 | 41886613000155 | GOVFACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO DO APLICATIVO NOVO GOVFÁCIL - LICENÇA INTERMEDIÁRIA, DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES E OBRIGAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS, RECEITAS, DEMONSTRATIVOS DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS, EDUCAÇÃO, FUNDEB, SAÚDE E FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS SERVIÇOS AFINS, CONFORME CONTRATO: 00048/2023 - CPL, INEXIGIBILIDADE: 00011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 14/09/2023 | 450.00 | 00006058983401 | TULIO GALVÃO APOLONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE A "14ª CAVALGADA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE", REALIZADA NO DIA: 30/07/2023, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 15/09/2023 | 12900.00 | 00013959315422 | JOAO PEDRO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, COM UTILIZAÇÃO DE TINTAS EM ESMALTE SINTÉTICO, TINTA ACRÍLICA, COM SOLVENTE E UTENSÍLIOS POR CONTA DO CONTRATADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER IO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGDPAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 15/09/2023 | 857.89 | 00006058983401 | TULIO GALVÃO APOLONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, OFERTADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/09/2023 | 10325.00 | 12616864000200 | COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - CCP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) SACOS DE CIMENTOS DO TIPO CP V-ARIMAX NACIONAL 40KG, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE LARANJEIRAS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 21/09/2023 | 25744.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A "ILUMINAÇÃO PÚBLICA", DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 21/09/2023 | 150.00 | 00009863269417 | MARIA MARCILENE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SERVIDOR(A), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA "5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA", REALIZADA NO DIA 21/09/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 21/09/2023 | 200.00 | 00007408525408 | VANUBIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA "5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, REALIZADA NO DIA 21/09/2023". CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 21/09/2023 | 85.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 21/09/2023 | 4500.00 | 18125979000190 | ANDRE LUIS SILVA DAS NEVES 10046785418 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE TRIO ELÉTRICO, DESTINADO PARA DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS RELIGIOSOS DE "SÃO MIGUEL ARCANJO", PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 21/09/2023 | 5050.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "PET-CT COM SEDAÇÃO", REALIZADO NO PACIENTE, "THEO BENJAMIN SOUSA DO NASCIMENTO", EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/09/2023 | 400.00 | 00008215656480 | CELIA LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 21/09/2023 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "CONSELHO TUTELAR", DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, Nº 438 - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 21/09/2023 | 1263.16 | 00001591078490 | EDINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE O EVENTO "GINCANA ESTUDANTIL 2023", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 21/09/2023 | 1050.00 | 00002338898419 | JOSE RUFINO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIVERSÃO INFANTIL, PARA A COMEMORAÇÃO DE FESTA INFANTIL DESTINADA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESTACADA, EM HOMENAGEM ALUSIVA AO "DIA DE SÃO COSME E DAMIÃO", A SER REALIZADA NO DIA: 27/09/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/09/2023 | 129.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR" NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 21/09/2023 | 269.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A "E.E.E.F. DE OITEIRO" DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 21/09/2023 | 371.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "COLÉGIO DO ASSENTAMENTO", LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO JARDIM DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 21/09/2023 | 320.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ÍMOVEL, ONDE FUNCIONA A "DELEGACIA MUNICIPAL", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 21/09/2023 | 1000.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 21/09/2023 | 68.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 21/09/2023 | 31920.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 2 DE 220, DO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA/PREFEITURA MUNICIPAL, FIXIDA EM 220 (DUZENTOS E VINTE) PARCELAS, CONFORME DUCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003913 | 22/09/2023 | 4454.21 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ)UND. DE ALCOOL EM GEL 70% - 1LTS; 05 (CINCO) PCT. DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS; 12 (DOZE) PCT. DE PAPEL TOALHA BRANCO - MACIO/EMBALAGEM COM 2 ROLOS E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/09/2023 | 320.00 | 03437057000221 | CARDAN RECIFE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UND. DE PINO KIT BARRA DIREC. - BARRA CURTA; DESTINADO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VW/MARCOLO SENIOR DE PLACA: QFD-7E02, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 22/09/2023 | 1387.50 | 29638549000198 | JOAO LUCAS CANDIDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) UND. UND. DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADAS AS ESCOLAS PÚBLICAS VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/09/2023 | 3300.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO/MODELO: FIAT/STRADA FREEDOM 1.3 CD 2021/2022, DE COR: BRANCA E PLACA: QFF-6I21/PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, À DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE E DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003915 | 22/09/2023 | 9327.96 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UND. DE ALCOOL EM GEL 70% - 1LTS; 25 (VINTE E CINCO) UND. DE BORRIFADOR PULVERIZADOR SPRAY/500ML; 30 (TRINTA) UND. DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - EMBALAGEM C/1000 FOLHAS E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003916 | 22/09/2023 | 10465.70 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O PRERARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS, VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003917 | 22/09/2023 | 11349.63 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O PRERARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS, VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003920 | 22/09/2023 | 12489.24 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS COM A CAPACIDADE DE 45 ALUNOS, ATRAVÉS DA ROTA DE CAMPINAS DOS RIBEIROS; RIO SECO; TORRÕES; OITEIRO E LARANJEIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO DE 114KM AO DIA, DURANTE O PERÍODO DE 07/08/2023 À 08/09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003921 | 22/09/2023 | 2908.96 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS COM A CAPACIDADE DE 45 ALUNOS, ATRAVÉS DA ROTA DE CAMPINAS, CAMPINAS DE CIMA, BARRO BRANCO, PEDRA FURADA E QUEIMADAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO DE 116KM AO DIA, DURANTE O PERÍODO DE 07/08/2023 À 08/09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003922 | 22/09/2023 | 9800.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 0372 - SÉRIE: A, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS COM A CAPACIDADE DE 45 ALUNOS, ATRAVÉS DA ROTA DE CAMPINAS, CAMPINAS DE CIMA, BARRO BRANCO, PEDRA FURADA E QUEIMADAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO DE 116KM AO DIA, DURANTE O PERÍODO DE 07/08/2023 À 08/09/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/09/2023 | 400.00 | 00009645325498 | MARIA MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER IO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGDPAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003911 | 22/09/2023 | 1960.10 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) PCT. DE COPO PLÁSTICO 180ML - PACOTE COM 100 UND.; 04 (QUATRO) UND. DE DESINFETANTE - 5 LITROS; 05 (CINCO) UND. DE DETERGENTE LÍQUIDO - 5 LITROSE MATERIAIS DE; 36 (TRINTA E SEIS) UND. DE PANO DE CHÃO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 22/09/2023 | 2700.00 | 08906165000139 | SAUDE DA MULHER CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 30 (TRINTA) CONSULTAS REALIZADOS EM PACIENTES, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003914 | 22/09/2023 | 5466.69 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) UND. DE ALCOOL EM GEL 70% 1LTS; 80 (OITENTA) UND. DE COPO PLÁSTICO 180 ML - PACOTE COM 100 UND; 05 (CINCO) UND. DE DESINFETANTE PARA USO GERAL - 5LTS E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 22/09/2023 | 3580.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM VEÍCULO/MODELO: ÔNIBUS COM 29 PASSAGEIROS E ACOMPANHANTES, SAINDO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB COM DESTINO A FUNAD EM JOÃO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, VIAGENS REALIZADAS NO PERÍODO: 18/08; 25/08; 01/09 E 06/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/09/2023 | 750.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. BOMBA SUB. MONO 0.5 CV C/BOX 3R3PB-09 180 - LEÃO, DESTINADOS PARA USO QUANDO NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO "SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL" QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 22/09/2023 | 3500.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL, DESTINADAS AS CIDADES: JACARAÚ, ITAPOROROCA, PEDRO REGIS, DUAS ESTRADAS E MAMANGUAPE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 25/09/2023 | 6200.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES DAS EQUIPES DE FUTEBOL, DESTINADAS AS CIDADES: PILÕES; LUCENA; BAIA DA TRAIÇÃO; BARRA DE CAMARATUBA; MAMANGUAPE E GUARABIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 25/09/2023 | 526.32 | 00039527816491 | GRACILEIDE ROQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA O EVENTO "ARTE BALLET", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 25/09/2023 | 106.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 25/09/2023 | 6701.31 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC, MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PISO ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14.581/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 25/09/2023 | 3174.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 25/09/2023 | 8568.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 25/09/2023 | 31337.53 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC, MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PISO ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14.581/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 25/09/2023 | 10750.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 25/09/2023 | 13069.40 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, REFERENTE AO PISO ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14.581/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 25/09/2023 | 22505.30 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, REFERENTE AO PISO ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14.581/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 25/09/2023 | 12363.40 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 25/09/2023 | 12490.80 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 25/09/2023 | 29938.24 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE/EFETIVOS, REFERENTE AO PISO ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14.581/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 25/09/2023 | 8872.72 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE/VIG. EM SAUDE, REFERENTE AO PISO ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14.581/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 25/09/2023 | 2200.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIG. EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102023 | 0003969 | 25/09/2023 | 18632.00 | 11128085000104 | JOSEANDERSON BANDEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM ESTRUTURA EM METALON SINALIZADAS COM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO, COMO TAMBÉM REVITALIZAÇÃO DE ACABAMENTO E PINTURA NAS ESTRUTURAS, ESTANDO INCLUSO OS CUSTOS DE DESLOCAMENTO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 25/09/2023 | 133.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 25/09/2023 | 143.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/09/2023 | 183.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 25/09/2023 | 210.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/09/2023 | 216.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 25/09/2023 | 225.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 25/09/2023 | 233.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 25/09/2023 | 229.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 25/09/2023 | 288.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 25/09/2023 | 331.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 25/09/2023 | 251.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 25/09/2023 | 434.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 25/09/2023 | 679.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 25/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 25/09/2023 | 1085.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 25/09/2023 | 1017.45 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 25/09/2023 | 419.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE PASEP/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 25/09/2023 | 417.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE PASEP/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 25/09/2023 | 413.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE PASEP/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 25/09/2023 | 415.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE PASEP/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 25/09/2023 | 416.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE PASEP/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 25/09/2023 | 416.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE PASEP/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 25/09/2023 | 478.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE PASEP/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 25/09/2023 | 553.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE PASEP/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 25/09/2023 | 560.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE PASEP/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 25/09/2023 | 707.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE PASEP/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 25/09/2023 | 920.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE PASEP/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 25/09/2023 | 827.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE PASEP/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 25/09/2023 | 1825.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE PASEP/DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 25/09/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 25/09/2023 | 223.41 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71038-4 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0003971 | 26/09/2023 | 1785.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADOS NOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO E EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/09/2023 | 9500.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE, TIPO: CAÇAMBA, PLACA: KZB1-G79, ANO/MODELO: 2008/2008, VW/13.180 EURO3 WORKER - BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 26/09/2023 | 1788.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 27/09/2023 | 2260.00 | 51514234000198 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/09/2023 | 11423.02 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. INSS - 894,86 D. SINDICAL - 19,80 B.BRAD - 445,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/09/2023 | 67853.97 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.INSS - 5.409,64 IRRF - 46,35 P.A - 1.457,46 B.BRAD - 6.330,38 D. SINDICAL - 118,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/09/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA, NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/09/2023 | 323.68 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/09/2023 | 303.45 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 29/09/2023 | 774.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ÍMOVEL, ONDE FUNCIONA A "SEDE DA PREFEITURA", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/09/2023 | 500.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/09/2023 | 1200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS CHAMADAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO NESTA EMISSORA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/09/2023 | 1500.00 | 00007510835429 | JOSE VICENTE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/09/2023 | 2237.20 | 22600014000189 | CONTEUDO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ATIVA E PASSIVA, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ENTIDADE E AS EXIGÊNCIAS DAS LEIS Nº 12.527/11; LC Nº 131/09, LC Nº 101/2000, ALÉM DAS NORMAS ESPECÍFICAS DO TCE; MINISTÉRIOS PÚBLICOS; CGU E OUTROS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/09/2023 | 4000.00 | 46239105000107 | 46.239.105 CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL COM ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, E ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/09/2023 | 1000.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/09/2023 | 28618.97 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.INSS - 2.576,70 IRRF - 1.035,83 D. SINDICAL - 99,83 B.BRAD - 2.024,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/09/2023 | 2500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.INSS - 205,20 B. BRAD - 356,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/09/2023 | 167.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/09/2023 | 86.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/09/2023 | 1.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/09/2023 | 0.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/09/2023 | 6.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/09/2023 | 218.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/09/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 111111-2, ID: 081230000010378861 - EC62/2009 - PRECATORIOS - EC 62, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 20548-6 SNA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - SNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/09/2023 | 104.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/09/2023 | 25.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71038-4 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/09/2023 | 1261.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/09/2023 | 711.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/09/2023 | 1038.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/09/2023 | 849.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/09/2023 | 625.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/09/2023 | 597.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/09/2023 | 642.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/09/2023 | 1172.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/09/2023 | 1797.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 29/09/2023 | 4329.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0004172 | 29/09/2023 | 8000.00 | 29342161000145 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS REGISTROS E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/09/2023 | 112901.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/09/2023 | 172.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/09/2023 | 1533.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/09/2023 | 112901.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, DE RESPONSAILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/09/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/09/2023 | 2500.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS, MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS, NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/09/2023 | 460.00 | 45619023000117 | MARINELSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TROCA DE 02 (DOIS) TERMINAL DA DIREÇÃO DA BARRA GRANDE E CALIBRAGEM DA DIREÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: QFG-0243, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004010 | 29/09/2023 | 1885.20 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O PRERARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS, VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004011 | 29/09/2023 | 17000.00 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O PRERARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS, VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/09/2023 | 418276.40 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO - EFETIVOS FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. INSS - 40.083,84 IRRF - 47,915,83 B. BRAD - 26.886,11 D.SINDICAL - 1.317,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/09/2023 | 7206.67 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. INSS - 522,10 B.BRAD - 491,86 D. SINDICAL - 19,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/09/2023 | 86137.96 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. INSS - 6.806,05 IRRF - 8,25 B. BRAD - 6.806,05 D. SINDICAL - 237,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/09/2023 | 11251.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. INSS - 822,07 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/09/2023 | 51203.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO - CONTRATOS FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. INSS - 3.979,08 B. BRAD - 185,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/09/2023 | 60555.27 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. INSS - 5.472,56 IRRF - 1.638,71 B. BRAD - 3.952,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/09/2023 | 140944.11 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. INSS - 14.640,61 IRRF - 20.294,46 B. BRAD - 11.397,34 D. SINDICAL - 852,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004102 | 29/09/2023 | 3104.49 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: RLW-9C99, VINCULADO A MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004103 | 29/09/2023 | 3902.21 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999, VINCULADO A MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004104 | 29/09/2023 | 1995.83 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/MARCOLO SENIOR DE PLACA: QFD-7E02, VINCULADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004105 | 29/09/2023 | 3260.04 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/NEOBUS TRUNDER MICROONIBUS DE PLACA: QFM-1G52, VINCULADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004106 | 29/09/2023 | 3747.59 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA: SKU-1A37, VINCULADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/09/2023 | 1500.00 | 29638549000198 | JOAO LUCAS CANDIDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) UND. UND. DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADAS AS ESCOLAS PÚBLICAS VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/09/2023 | 1680.00 | 15011946000120 | JC ATELIE - CEZARIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) UND. DE CAMISAS COM ESTAMPAS, FRENTE E VERSO, DESTINADAS A "GINCANA ESTUDANTIL" DA E.M.F. VALDEVINO RIBEIRO, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/09/2023 | 69.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.836-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2023. DEB/TARIFA | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/09/2023 | 4631.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DIVERSOS, ONDE FUNCIONAM AS "ESCOLAS PÚBLICAS" NESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004154 | 29/09/2023 | 1908.00 | 00008376706403 | ADRIANA MARINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004155 | 29/09/2023 | 1916.80 | 00083788425415 | DORGIVAL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004156 | 29/09/2023 | 2300.00 | 44172308000190 | COOP. REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA A "MERENDA ESCOLAR" DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/09/2023 | 3819.00 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE FOGÃO IND. 4 BC P5 - 4BS PMS-400 PROGAS; E 01 (UMA) UND. DE FORNO SEMI IND. FG 4/6 BC - INOX FSI680NI PROGAS E 01 (UMA) UND. DE BEBEDOURO ESMALTEC GARRAFAO - BRANCO, DESTINADOS PARA REEQUIPAR AS ESCOLARES, VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/09/2023 | 3980.00 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND. DE AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN ECO CLASS PLUS 12000, DESTINADOS PARA REEQUIPAR AS ESCOLARES, VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004178 | 29/09/2023 | 243949.41 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO B, LOCALIZADA NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, CENTRO, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 00191/2022 E CONVÊNIO Nº 0139/2022 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE. | 00042023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004184 | 29/09/2023 | 40710.70 | 42091137000149 | MACENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 1, RELATIVO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 3 SALAS DE AULA, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA FURADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME CONTRATO DE Nº 00023/2023. | 00012023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/09/2023 | 7920.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.INSS - 594,00 PLANO ODONT - 179,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/09/2023 | 3891.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.INSS - 310,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/09/2023 | 5460.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. INSS - 412,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/09/2023 | 4500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.INSS - 350,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/09/2023 | 7920.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.INSS - 594,00 B.BRAD - 376,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/09/2023 | 400.00 | 00008503911485 | IZABELA ADELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/09/2023 | 400.00 | 00007788634417 | DILMA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/09/2023 | 400.00 | 00010162362471 | DORACI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/09/2023 | 400.00 | 00070441228410 | CELIANE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/09/2023 | 400.00 | 00008724226408 | JANIELE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/09/2023 | 400.00 | 00009696735405 | MAYARA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/09/2023 | 500.00 | 00006444523400 | MARIA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/09/2023 | 500.00 | 00005987285461 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/09/2023 | 900.00 | 00010278341403 | ANTONIO VERISSIMO CORREIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/09/2023 | 2032.00 | 11472276000199 | TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UND. DE PNEUS 205/55 R16 EFFIGRIP PERF 91V TO - 110129 GTIN E 04 (QUATRO) VALVULA PNEU SEM CAMARA - 4062 GTIN, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: CITROEN/AIRCROSS DE PLACA: OGD-8851, VINCULADO AS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/09/2023 | 300.00 | 00010314715452 | AMANDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/09/2023 | 400.00 | 00005075802494 | MARINES FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/09/2023 | 400.00 | 00008215656480 | CELIA LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/09/2023 | 500.00 | 00010598914765 | ROSINALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/09/2023 | 600.00 | 00071328500403 | ANDERSON DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00010216690404 | ELVIS VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/09/2023 | 300.00 | 00080636500420 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/09/2023 | 300.00 | 00070213560488 | TANIELE DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/09/2023 | 300.00 | 00007200852414 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/09/2023 | 400.00 | 00010438752473 | CASSIANA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/09/2023 | 400.00 | 00010157175430 | JOYCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/09/2023 | 400.00 | 00010211634492 | ALINE DOS SANTOS VIEIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/09/2023 | 400.00 | 00007800794423 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/09/2023 | 600.00 | 00010591607492 | MILENE THAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/09/2023 | 600.00 | 00010593199421 | ANI MAYARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/09/2023 | 600.00 | 00009693624475 | ANGELICA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/09/2023 | 700.00 | 00010152502467 | ALESSANDRO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00005930364419 | JACIELMA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00003524332480 | GIZELIA BENICIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/09/2023 | 300.00 | 00070461588439 | MARIA CRISTINA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/09/2023 | 400.00 | 00009539509483 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/09/2023 | 500.00 | 00010187729441 | LARYSSA TARGINO DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00003109629437 | ANDREIA SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/09/2023 | 3126.32 | 00009665239465 | JANINE MARINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE "COFFEE BREAK", DESTINADO PARA A REUNIÃO FEITA COM OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS (BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO), ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/09/2023 | 400.00 | 00010182724450 | VANDERLEIA SOARES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/09/2023 | 400.00 | 00010643429492 | LUANA CAMPOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/09/2023 | 900.00 | 00006597694414 | ANA PAULA ALVES FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/09/2023 | 1000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS ELETRÔNICAS, DESTINADAS AS "ELEIÇÕES PARA CONSELHEIROS TUTELARES 2023", NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/09/2023 | 1500.00 | 42855161000107 | SUELLEN REGINA FAGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA O APRIMORAMENTO DO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/09/2023 | 6551.44 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.INSS - 743,10 IRRF - 660,20 B. BRAD - 736,41O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/09/2023 | 2500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNETOS DE SERVIDOR DESTE EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AAO MES DE SETEMBRO DE 2023. INSS - 205,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/09/2023 | 1900.00 | 45619023000117 | MARINELSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA MURINGA DA CAIXA DE MARCHA E NA REVISÃO DE EMBREAGEM DE VEÍCULO/MODELO: VOLKSWAGEN VASCULANTE BRANCO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/09/2023 | 3038.00 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PC. DE TERMINAL DIREÇÃO MB 1723L; 01 (UM)PC. DE ROLAMENTO ESFERAS; 01 (UM) PC. DE RETENTOR MBB E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VW/CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/09/2023 | 8890.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 04 (QUATRO) CILINDROS HIDRÁULICOS DE VEÍCULO/MODELO: CASE/MOTONIVELADORA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/09/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/09/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NA FAZENDA TRIGUEIRO, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/09/2023 | 23.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/09/2023 | 23.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPO GRANDE, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/09/2023 | 41.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/09/2023 | 142.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/09/2023 | 230.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/09/2023 | 398.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO OITEIRO, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/09/2023 | 13341.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/09/2023 | 1112.08 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE DENTE CAÇAMBA LD; 05 (CINCO) UND. DE PARAFUSO DE DENTE CENTRAL E LAMINA E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/09/2023 | 70.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PC. DE DISCO FRICÇÃO - 139X82 S/F E 01 (UM) PC. DE DISCO FRICÇÃO - 139X59 S/F, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/09/2023 | 920.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00010709306440 | MACIEL SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇOS DE MATOS DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO ENTROCAMENTO DA PB 071, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00010709306440 | MACIEL SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇOS DE MATOS DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO ENTROCAMENTO DA PB 071, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00010709306440 | MACIEL SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇOS DE MATOS DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO ENTROCAMENTO DA PB 071, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/09/2023 | 24331.20 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.INSS - 1.893,00 B.BRAD - 1.919,88 D.SINDICAL - 39,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/09/2023 | 17950.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.INSS - 1.469,95 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/09/2023 | 2000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.INSS - 160,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/09/2023 | 9600.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 122 (CENTO E VINTE E DUAS) UND. DE LAMPADA LED ALTA P 50W; 100 (CEM) UND. DE RELE FOTOCELULA 100W; 96 (NOVENTA E SEIS) UND. DE BASE P/RELE FOTOCELULA E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/09/2023 | 11026.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MATERIAS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) UND. DE RELE FOTOELETRONICO 220V FE02-NF; 80 (OITENTA) UND. DE LAMPADA BULBO LED 50W 6500K E-27-BIVOLT (4500LM) E OUTROS MATERIAS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO "SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00005710911488 | ADRIANO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO "PEDREIRO", À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | PAVIMENTAR RUAS E ESTRADAS COM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004035 | 29/09/2023 | 78682.08 | 23304039000106 | JCL ENGENHARIA - JOSE CREZIO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO GRANÍTICO, NO DISTRITO DE ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A 3º MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO CAIXA OGU: 1073591-66/2020, SICONV: 906816/2020, CONTA OGU: 0044.006.00647262-0. | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/09/2023 | 3600.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UND. DE CANT. 3/4X2,5MM GG S 6M; 21 (VINTE E UM) PC. DE TUBO GV RT 20 30 0,90 - 6000MM E 24 (VINTE E QUATRO) TUBO GV RT 30 40 0,90 - 6000MM, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/09/2023 | 143.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "MERCADO PÚBLICO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE ESTACADA, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/09/2023 | 1900.80 | 33284926000105 | MINERACAO VALE VERDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 160 TONELADAS DE PÓ DE PEDRA, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO QUANDO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE LARANJEIRAS, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. PB20230563813, RELATIVO A "PROJETOS DE ENGENHARIA" A SER EXECUTADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/09/2023 | 1250.00 | 00002646352484 | WILSON GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REVISÕES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/09/2023 | 1250.00 | 00012113164400 | WEDSON FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REPOSIÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/09/2023 | 8784.00 | 00012686541407 | KAYANDREE PRISCILA SANTOS SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR URBANO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE ESTACADA, ATENDENDO AINDA A COLETA NO PERCURSO ATÉ ESTACACA E DESTINANDO AO ATERRO SANITÁRIO ECOSOLO, NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, PERCORRENDO 120KM AO DIA, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: KEQ 4593-PB, COM CAPACIDADE DE 16 TONELADAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | PAVIMENTAR RUAS E ESTRADAS COM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004191 | 29/09/2023 | 38000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40.000 (QUARENTA MIL)UND. DE PEDRA PARALELEPIPEDO; DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE "LARANJEIRAS" NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00472023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | PAVIMENTAR RUAS E ESTRADAS COM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004192 | 29/09/2023 | 60500.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50.000 (CINQUENTA MIL)UND. DE PEDRA PARALELEPIPEDO E 500 (QUINHENTAS) UND. DE MEIO FIO; DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS 01 E 02 DA LOCALIDADE DO "DISTRITO DE LARANJEIRAS" NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00472023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/09/2023 | 8940.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.INSS - 718,45 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/09/2023 | 1503.00 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) CAIXAS DE COPO CRISTAL 330ML, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/09/2023 | 23.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS - JOSEFA EUGÊNIA", LOCALIZADO NO DISTRITO DE ESTACADA, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/09/2023 | 600.00 | 00004572551456 | LUIZ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL "ALUGUEL SOCIAL", LOCALIZADO NA RUA RAMINHO RIBEIRO, S/N, DESTINADO PARA SERVIR DE MORADIA DO "SR. LEANDRO SANTOS LIMA"; CPF Nº 102.215.864-31 E RG Nº 073864682021-9, SSP/MA, COM SUA ESPOSA E SEUS 03 (TRÊS) FILHOS MENORES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/09/2023 | 3500.00 | 00009274422482 | CAROLYNE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO DIA DO LANÇAMENTO DO "BALLET CLÁSSICO", PROMOVIDO E REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/09/2023 | 210.53 | 00008172233477 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, DESTINADAS PARA ENTREGA DURANTE O EVENTO "ARTE BALLET CURRAL DE CIMA", REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/09/2023 | 210.53 | 00010454252498 | MARIA SONALI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, DESTINADAS PARA ENTREGA DURANTE O EVENTO "ARTE BALLET CURRAL DE CIMA", REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/09/2023 | 100.00 | 00009863269417 | MARIA MARCILENE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SERVIDOR(A), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM "TREINAMENTO DE TÉCNICOS DE URNAS E CARGA DE URNAS", PARA AS ELEIÇÕES DOS CONSELHEIROS TUTELARES 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/09/2023 | 150.00 | 00005528756430 | ARLEY BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SERVIDOR (ASSESSOR), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM "TREINAMENTO DE TÉCNICOS DE URNAS E CARGA DE URNAS", PARA AS ELEIÇÕES DOS CONSELHEIROS TUTELARES 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/09/2023 | 150.00 | 00005019734438 | REINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SERVIDOR (ASSESSOR), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM "TREINAMENTO DE TÉCNICOS DE URNAS E CARGA DE URNAS", PARA AS ELEIÇÕES DOS CONSELHEIROS TUTELARES 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/09/2023 | 200.00 | 00008498516455 | MARIA AUXILIADORA ADEVANICE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SERVIDOR(A), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA "14ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PB", REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/09/2023 | 200.00 | 00007408525408 | VANUBIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA "14ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PB", REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/09/2023 | 350.00 | 11516618000125 | INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "23º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIAS: 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO/PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/09/2023 | 1400.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.INSS - 106,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/09/2023 | 48842.66 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. INSS - 4.030,49 IRRF - 3.754,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/09/2023 | 60817.20 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.INSS - 4.865,35 IRRF - 135,30 PLAN - ODON - 79,90 D. SIND - 138,60 B.BRED - 5.129,46O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/09/2023 | 48694.80 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.INSS - 4.486,08 IRRF - 977,80 D. SINDACS - 546,84 P.A - 615,19 B.BRAD - 4.635,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/09/2023 | 7316.67 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.INSS - 574,10 IRRF - 106,15 B.BRAD - 703,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/09/2023 | 6325.20 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. INSS - 466,31 B.BRAD - 399,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/09/2023 | 14470.80 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIG. EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.INSS - 1.253,78 IRRF - 255,94 P.A - 529,67 D. SINDACS - 78,12 P. A - 529,67 B.BRAD - 2.874,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/09/2023 | 9374.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.INSS - 848,31 IRRF - 208,22 B.BRAD - 1.254,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/09/2023 | 3874.80 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.INSS - 368,37 IRRF - 131,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/09/2023 | 14360.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.INSS - 1.376,40 IRRF - 164,65 B.BRAD - 994,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/09/2023 | 51220.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. INSS - 3.767,40 IRRF - 2.720,00 B.BRAD - 541,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/09/2023 | 1600.00 | 45384659000127 | MFEG CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB EM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO E ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | MANTER O PROGRAMA DE REDUÇÃO DE CARÊNCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/09/2023 | 680.00 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UND. DE NAN CONFORT 1 800G, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO NUTRICIONAL CONFORME ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES MÉDICAS E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | MANTER O PROGRAMA DE REDUÇÃO DE CARÊNCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/09/2023 | 272.00 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) UND. DE NAN CONFORT 1 800G, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO NUTRICIONAL CONFORME ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES MÉDICAS E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/09/2023 | 4241.59 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES ESPECÍFICOS E RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/09/2023 | 600.00 | 00006305789401 | JOSELENE LINDALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/09/2023 | 700.00 | 00006027446447 | WILMA MARIA CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00010255606478 | LARISSA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "RECEPCIONISTA" DO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00010216692458 | EUDES VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA "UNIDADE MISTA DO DISTRITO DE ESTACADA", DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, (DESPESA CODID-19). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00010196534429 | ERICA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE PEDRA FURADA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. (DESPESA COVID-19) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00003067334477 | EVALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO "E-SUS", DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/09/2023 | 1100.00 | 00009719641495 | ANIELE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO DE CAMPINAS, DESTINADO A RECEPCIONAR PACIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/09/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 32828-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ASPS-LC141/FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00005783709484 | TELMA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO "TÉCNICA DE ENFERMAGEM" VINCULADA AO POSTO ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00010153895462 | MARIA DA VITORIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO "TÉCNICA DE ENFERMAGEM" VINCULADA AO POSTO MÉDICO ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/09/2023 | 1263.16 | 00011509663436 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/09/2023 | 1389.48 | 00010591764407 | ERICA CRISTINA BASTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "RECEPCIONISTA" DO POSTO ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/09/2023 | 1500.00 | 00006577739480 | ERIBERTO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "VIGILANTE" DA UNIDADE DE SAÚDE ÂGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/09/2023 | 1500.00 | 00072604115468 | VIRGILIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA", À DISPOSIÇÃO DAS UBS PARA APOIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/09/2023 | 1500.00 | 00086518925434 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. (DESPESA COVID-19) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/09/2023 | 1600.00 | 00006026049401 | GUILHERME DO NASCIMENTO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA" À DISPOSIÇÃO DAS UBS PARA APOIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/09/2023 | 1886.00 | 00010182725421 | WANDERLEI MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "CONDUTOR DE VEÍCULO" DA SAÚDE, ATENDENDO A DEMANDA DAS VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00003739907401 | ANDREIA MARIA CALIXTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM CLÍNICAS E HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/09/2023 | 2347.37 | 00003324872456 | AUGUSTINHO DE SOUSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA", DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, NO POSTO MÉDICO ÂNGELO BATISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/09/2023 | 2500.00 | 00097860026449 | EDILSON FERNANDES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: OEX-5183/PB, MODELO: VOYAGE 1.6 CITY, ANO/MODELO: 2013/2013, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA/PB, E COM OBRIGAÇÕES JUNTO A SECRETARIA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO DE 07:00HRS ÀS 16:00HRS, DIÁRIOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/09/2023 | 2500.00 | 00037623079468 | JOSE EDUARDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O "PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DA COVID-19", EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: QFR-6374/PB, MODELO: ONIX, ANO/MODELO: 2017/2018, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA/PB, COM OBRIGAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE SEGUNDA À SÁBADO, EM HORÁRIO DE 06:00 ÀS 18:00HRS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/09/2023 | 3000.00 | 00009949098459 | MARTINHO MANUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS EM JOÃO PESSOA, GUARABIRA E MAMANGUAPE, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: KKI-8G30-PB, MODELO: VOYAGE 1.6, ANO/MODELO: 2009/2010, COM COMBUSTÍVEL POR CONTRATO, COM OBRIGAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE SEGUNDA AO DOMINGO, EM HORÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/09/2023 | 3000.00 | 00075383845453 | PAULO SERGIO JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTES DIVERSOS, EM SEU VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/KOMBI, ANO/MODELO: 2007/2008, PLACA: MOW-6277/PB, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004056 | 29/09/2023 | 6625.63 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA "FARMÁCIA BÁSICA" DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004057 | 29/09/2023 | 7586.34 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA "FARMÁCIA BÁSICA" DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/09/2023 | 1984.00 | 11472276000199 | TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UND. DE PNEUS 195/55 R15 EFFICIENTGRIP 85H - 108711 GTIN E 04 (QUATRO) UND. DE VALVULA PNEU SEM CAMARA - 4062 GTIN, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J55, VINCULO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/09/2023 | 2105.26 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA" DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/09/2023 | 1984.00 | 11472276000199 | TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UND. DE PNEUS 195/55 R15 EFFICIENTGRIP 85H - 108711 GTIN E 04 (QUATRO) UND. DE VALVULA PNEU SEM CAMARA - 4062 GTIN, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0I55, VINCULO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/09/2023 | 5800.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA E AVALIAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE "GLAUCOMA", ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/09/2023 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/09/2023 | 5263.16 | 00003955936465 | LUCIANA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMPLEMENTAR DE "ESTUDO E PESQUISA COMO MÉDICO-RESIDENTE", DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, EXERCENDO AS ATIVIDADES MÉDICAS EM PSFs DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062023 | 0004171 | 29/09/2023 | 7200.00 | 19500415000152 | SKYSOFT SOLUÇÕES - EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO - PEC, NAS 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE IMPRESSORAS, TABLETS E NOTEBOOKS, CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, RELATIVO À SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/09/2023 | 650.00 | 24550559000153 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE ESCADA DIGITAL MECANOTERAPIA - ARKTUS E 01 (UMA) UND. DE NEURODYN PORTATIL TENS E FES SYSTEM V3.0 - IBRAMED, DESTINADOS AOS PSFs VINCULADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/09/2023 | 9108.00 | 21972444000169 | RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UND. DE COMPUTADOR RDINFO RN05; 04 (QUATRO) UND. DE MONITOR 19 HDMI E VGA; 04 (QUATRO) UND. DE TECLADO USB; 04 (QUATRO) UND. DE MOUSE USB E 04 (QUATRO) UND. DE ADAPTADOR WIFI, DESTINADOS PARA REEQUIPAR A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/09/2023 | 23269.48 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE AMALGAMADOR DENTIMIX - DENTEMED 220V E 02 (DUAS) UND. DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO PRIME 5 FLEX, DESTINADOS AOS PSFs PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/09/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/09/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N - CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/09/2023 | 2273.25 | 06626253102825 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CX. DE CANABIDIOL 200MG/ML PRAT. 30ML - SER B1, DESTINADO PARA DISTRUIÇÃO COM A PACIENTE "BIANCA BATISTA DA SILVA", RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ACOMPANHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 29/09/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA "COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO", REALIZADO NO PACIENTE "ANTONIO PEREIRA DA SILVA", INCRITO SOB CPF DE Nº 019.631.754-17, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/09/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.INSS - 263,05 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000072023 | 0004016 | 29/09/2023 | 2980.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UND. DE BOLAS FUTEBOL CAMPO PRISM 5; 02 (DUAS) UND. DE REDE FUTEBOL DE CAMPO FIO 2,5MM PP - REFORÇADO E 22 (VINTE E DUAS) UND. DE CHUTEIRAS EGITO, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/09/2023 | 4500.00 | 00009274422482 | CAROLYNE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DO ÚLTIMO JOGO DA FINAL DO "CAMPEONATO MUNICIPAL", COM A ENTREGA DA PREMIAÇÃO AOS TIMES CAMPEÕES E DEMAIS AFINS, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/09/2023 | 9612.35 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. INSS - 756,00 IRRF - 399,64 B.BRAD - 116,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/09/2023 | 40551.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.INSS - 3.376,34 IRRF - 374,70 B. BRAD - 980,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/09/2023 | 14000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.INSS - 876,95 IRRF - 2.723,88 B.BRAD - 3.037,00 DESC. JUDICIAL - 2.100,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | HABITAÇÕES URBANAS | MANTER A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/09/2023 | 1400.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E DESENV. URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.INSS - 106,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/09/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.INSS - 263,05 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 02/10/2023 | 11899.80 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO/TIPO: MICRO-ÔNIBUS/VAN DE PLACAS: QFI-0316/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SAINDO DE JOÃO PESSOA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, IDA E VOLTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO VIGENTE ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 02/10/2023 | 850.00 | 50724519000190 | 50.724.519 EDUARDO HEROIZO NUNES CAVALCANTI E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO AO ENCERRAMENTO DAS COMEMORAÇÕES RELIGIOSAS DA "FESTIVIDADE DE SÃO MIGUEL ARCANJO", PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADO NO DIA: 29/09/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0004197 | 02/10/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIARIA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PRESTADOS NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA E FAZENDARIA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, TCE, MINISTÉRIO PÚBLICO E JUDICIÁRIO; EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FAZENDÁRIAS (RFB E PGFN) DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS); E REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 03/10/2023 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 03/10/2023 | 1116.00 | 19754582000120 | IMPERIO DIGITAL - GIAVANA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) CAMISAS EM ALGODÃO FIO 30 COM SERIGRAFIA, FRENTE E COSTAS, SENDO (29 BRANCAS E 02 PRETAS), DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO POR PARTE DOS FISCAIS DE URNAS, DURANTE AS "ELEIÇÕES PARA CONSELHEIROS TUTELAR 2023", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 03/10/2023 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 03/10/2023 | 1578.95 | 30971201000105 | EDNALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADA A "FESTA DAS CRIANÇAS", A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 0004208 | 03/10/2023 | 9500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O CT 1084848-56/2022 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 03/10/2023 | 950.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. BOMBA SUB. MONO 1CV C/BOX 3R3PB-18 180M 60 - LEÃO, DESTINADOS PARA USO QUANDO NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO "SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL" QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 03/10/2023 | 3390.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA DE GÁS, DESLOCAMENTO, NITROGÊNIO, FILTRO SECADOR E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DE VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 03/10/2023 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004207 | 03/10/2023 | 6778.20 | 48821279000109 | F S C FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0004205 | 03/10/2023 | 1609.08 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, "PESO LÍQUIDO: 23,32 TONELADAS", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 04/10/2023 | 1040.00 | 52004285000132 | 52.004.285 MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 TONER HP; FORMATAÇÃO DE UM COMPUTADOR E NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA COM TROCA DA PLACA E FONTE, VINCULADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 04/10/2023 | 4000.00 | 52296725000172 | BARBARA NAYANNY PONTES DE QUEIROZ SOUSA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ENCAMINHADOS E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 04/10/2023 | 4160.00 | 38046843001416 | DISTAL - DISTRIBUIDORA AMÉRICA LATINA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UND. DE PNEUS 225/75R16C 118/116R - GOODYEAR CARGO MARATHON 2, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLZ-7B24, VINCULADO AS ATIVIDADES E AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 04/10/2023 | 2000.00 | 23280547000193 | ERIOSVALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA - TIPO PALITO, VINCULADA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 04/10/2023 | 517.60 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS PARA ANÁLISE E OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL, DESTINADO AO "PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS PROJETADAS (TRECHOS 01 E 02 - ZONA RURAL", DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 04/10/2023 | 1978.00 | 52004285000132 | 52.004.285 MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP; 01 (UMA) IMPRESSORA CANON; RECARGA DE 05 TONER HP E 01 CILINDRO E 03 RECARGA DE TONER BROTHER, VINCULADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 04/10/2023 | 7560.00 | 38046843001416 | DISTAL - DISTRIBUIDORA AMÉRICA LATINA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UND. DE PNEUS 215/75R17.5 RHS SC F, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFM-1G52, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 04/10/2023 | 6300.00 | 38046843001416 | DISTAL - DISTRIBUIDORA AMÉRICA LATINA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) UND. DE PNEUS 7.50-16 PAPALEGUAS G8 - TIPO CAMARA 10PR; 07 (SETE) UND. DE CAMARA 750R16 CL 1416 SC0095NBL E 07 (SETE) UND. DE PROTETOR ABC ARO 16, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFG-0243, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 04/10/2023 | 1370.00 | 52004285000132 | 52.004.285 MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 TONER COMPATIVEL 58A; CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK E TROCA DO SSD DE 01 (UM) NOTEBOOK, VINCULADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0004218 | 04/10/2023 | 227629.22 | 70223060000159 | ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA PARCELA) DA CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PRIVADA E SEM FINS LUCRATIVOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME CONTRATO Nº 00061/2023 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 05/10/2023 | 500.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ENTREVISTAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E REPERCUSSÃO NAS REDES SOCIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 05/10/2023 | 1518.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 19150-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - PMCC CONCURSO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 05/10/2023 | 639.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 19150-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - PMCC CONCURSO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 05/10/2023 | 14679.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 19150-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - PMCC CONCURSO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 05/10/2023 | 1500.00 | 29638549000198 | JOAO LUCAS CANDIDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) UND. UND. DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADAS AS ESCOLAS PÚBLICAS VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 05/10/2023 | 3300.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO/MODELO: FIAT/STRADA FREEDOM 1.3 CD 2021/2022, DE COR: BRANCA E PLACA: QFF-6I21/PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, À DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE E DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004252 | 05/10/2023 | 6111.10 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: RLW-9C99, VINCULADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004253 | 05/10/2023 | 6601.77 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E MAXON OIL RHINO PREMIUM 15W40 1L), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: QFG-0243, VINCULADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004254 | 05/10/2023 | 6853.32 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E MAXON OIL RHINO PREMIUM 15W40 1L), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/NEOBUS TRUNDER MICROONIBUS DE PLACA: QFM-1G52, VINCULADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004255 | 05/10/2023 | 9632.46 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E MAXON TRANSMISSON ATF III 1L), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999, VINCULADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004256 | 05/10/2023 | 4823.64 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL S10 E RADNAQ FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/MARCOLO SENIOR DE PLACA: QFD-7E02, VINCULADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004257 | 05/10/2023 | 6415.63 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO DE PLACA: SKU-IA93, VINCULADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004258 | 05/10/2023 | 12055.63 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: FIAT/STRADA DE PLACA: QFF-6I21, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 05/10/2023 | 300.00 | 00006990923458 | CRISTIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 05/10/2023 | 300.00 | 00070013193414 | MARIA DA PENHA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 05/10/2023 | 850.00 | 00005317119430 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004230 | 05/10/2023 | 8821.24 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA; GASOLINA COMUM E MAXON OIL PREMIUM 15W40 SEMI SINT 1L), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: CITROEN/AIRCROSS DE PLACA: OGD-8851, VINCULADO A MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSIST A CRIANÇA E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004231 | 05/10/2023 | 10067.66 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: RENAULT/DUSTER ZEN16 DE PLACA: RLT-7H75, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ" NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004233 | 05/10/2023 | 919.14 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM E LUBRAX ESSENCIAL 4T MOTO 20W50 1L), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO TITAN DE PLACA: MZH-7010, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004234 | 05/10/2023 | 35017.75 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DESTAQUE SILICONE SPRAY AMERICA 400ML, DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: M.BENZ/CAÇAMBA DE PLACA: KEQ-4F93, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004232 | 05/10/2023 | 746.45 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: HONDA/NXR 160 BROS DE PLACA: QSG-1D02, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004235 | 05/10/2023 | 12676.42 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/DUCATO DE PLACA: RED-1H43, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004236 | 05/10/2023 | 18218.89 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VALMET/TRATOR, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004237 | 05/10/2023 | 23249.54 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004238 | 05/10/2023 | 26782.66 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004239 | 05/10/2023 | 28128.05 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E MAXON OIL GEAR 90 GL4 1L), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 05/10/2023 | 4440.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UND. DE DETECTOR FETAL PORTATIL E 01 (UMA) UND. DIGITAL FD200B - MD E 03 (TRÊS) UND. DE OTOSCOPIO 2,5 MARK II COM 5 ESPECULOS E ESTOJO MACIO - MD, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, VINCULADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004240 | 05/10/2023 | 180.81 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-6F49, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004241 | 05/10/2023 | 954.80 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM E LUBRAX ESSENCIAL 4T MOTO 20W50 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO TITAN DE PLACA: QFG-2C72, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004242 | 05/10/2023 | 4115.76 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0H55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004243 | 05/10/2023 | 4787.95 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM E MAXON OIL PREMIUM 20W50 SL 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/VOYAGE 1.6 CITY DE PLACA: OEX-5183, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004244 | 05/10/2023 | 5303.53 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: RLZ-7C94, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004245 | 05/10/2023 | 5321.13 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J45, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004246 | 05/10/2023 | 5963.04 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: RLZ-7B24, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004247 | 05/10/2023 | 6636.08 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004248 | 05/10/2023 | 6661.25 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM E LUBRAX ESSENCIAL 20W50 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004249 | 05/10/2023 | 6840.87 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0I55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004250 | 05/10/2023 | 7633.90 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM, MAXON OIL PREMIUM 15W40 SEMI SINT 1L E MAXON OIL PREMIUM 20W50 SL 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/VOYAGE 1.6 DE PLACA: KKI-8G30, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004251 | 05/10/2023 | 7853.86 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM, MAXON OIL PREMIUM 15W40 SEMI SINT 1L E MAXON TRANSMISSON ATF III 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/KOMBI DE PLACA: MOW-6277, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004229 | 05/10/2023 | 7995.43 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO:JEEP/RENEGADE DE PLACA: RLV-8D07, VINCULADO AS ATIVIDADES DO "GABINETE DO PREFEITO" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004264 | 06/10/2023 | 2783.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PC. DE ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100 UND. (THEOTO), 12 (DOZE) LT. DE ALCOOL 70% - LITRO BELLO BELLA (BELLO) E OUTROS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004265 | 06/10/2023 | 2829.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CX. DE AGULHA DESC. EST. 13X4,5 CX C/100 (ABL); 10 (DEZ) UND. DE BOLSA COLETORA DE URINA SIST. FECHADO 2000ML (M2LIF) E OUTROS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004266 | 06/10/2023 | 8247.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UND. DE AVENTAL DESCARTÁVEL (LUVIX), 03 (TRÊS) RL. DE BOBINA DE PAPEL - GRAU CIRURGICO 100MMX100MT (STERILCARE) E OUTROS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004267 | 06/10/2023 | 8741.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) PC DE ATADURA DE CREPON 13 FIOS - 10CM PCT C/12 (WS), 30 (TRINTA) UND. DE CATATER NASAL TIPO OCULOS ADULTO (BIOSANI) E OUTROS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 06/10/2023 | 621.05 | 00016787043422 | DYOGO ARAUJO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 06/10/2023 | 621.05 | 00006669480466 | CRISTINA SANTANA DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER IO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGDPAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 06/10/2023 | 1500.00 | 43821435000100 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA COMO "INSTRUTOR DE MÚSICA" E NO APERFEIÇOAMENTO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER IO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGDPAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 06/10/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÕES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0004262 | 06/10/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0004263 | 06/10/2023 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO, PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMO TAMBÉM, NA ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 08/10/2023 | 500.00 | 49624988000159 | 49.624.988 SUIANE EVELY MIRANDA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, NO BLOG "POLÍTICA PB". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 09/10/2023 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/10/2023 | 1000.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 09/10/2023 | 526.32 | 00007587853480 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 09/10/2023 | 526.32 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA PREFEITURA EM BLOGS E REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00010177882433 | DIEGO HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "FOTÓGRAFO INSTITUCIONAL" NAS COBERTURA DE AÇÕES E EVENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00007465509440 | RAFAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRÁFICAS PARA POSTAGEM EM REDES SOCIAIS COM DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082023 | 0004285 | 09/10/2023 | 4666.00 | 00006590184461 | GISELLY SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, DE NATUREZA SINGULAR, DESTACANDO-SE A ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E ELABORAÇÃO DE PETIÇÃO, EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA GERAL DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0004342 | 09/10/2023 | 6250.00 | 37826950000180 | FELIPE FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 09/10/2023 | 17000.00 | 30600561000192 | ASSESSORIA DE PERFORMANCE PROFISSIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSO PÚBLICO, INCLUINDO AULAS PRESENCIAIS, SIMULADOS, OFICINAS E MATERIAL PEDAGÓGICO, A FIM DE ATENDER MUNICÍPES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 09/10/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 09/10/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 5468-2 ITR, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 09/10/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 20548-6 SNA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - SNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 09/10/2023 | 2401.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 19150-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - PMCC CONCURSO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/10/2023 | 100.00 | 11472276000199 | TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UM) ALINHAMENTO PASSEIO DIANTEIRO E 04 (QUATRO) BALANCEAMENTO PASSEIO, E COM A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO/MODELO: CITROEN/AIRCROSS DE PLACA: OGD-8851, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 09/10/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00004525341432 | LUCIANO ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXEPCIONALMENTE COMO "VIGILANTE" DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO", LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 09/10/2023 | 1400.00 | 00008266513481 | DALBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "VIGILANTE NOTURNO" NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL SOARES FILHO", LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/10/2023 | 1400.00 | 00009073619432 | TIAGO CAMARGO FARIAS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXEPCIONALMENTE COMO "VIGILANTE" DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRA FURADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 09/10/2023 | 1578.95 | 30971201000105 | EDNALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DA "FESTA DAS CRIANÇAS", DESTINADAS AOS ALUNOS DA "ESCOLA VALDEVINO RIBEIRO", REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004338 | 09/10/2023 | 12489.24 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS COM A CAPACIDADE DE 45 ALUNOS, ATRAVÉS DA ROTA DE CAMPINAS, RIO SECO, TORRÕES, OITEIRO, LARANJEIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO DE 114KM AO DIA, DURANTE O PERÍODO DE 09/09/2023 À 08/10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004339 | 09/10/2023 | 12708.96 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS COM A CAPACIDADE DE 45 ALUNOS, ATRAVÉS DA ROTA DE CAMPINAS, CAMPINAS DE CIMA, BARRO BRANCO, PEDRA FURADA, QUEIMADAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO DE 115KM AO DIA, DURANTE O PERÍODO DE 09/09/2023 À 08/10/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 09/10/2023 | 8635.37 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UND. DE BONECA DEBBY FASHION 704, 100 (CEM) UND. DE CARRO PALST BULLFIGHTER REF. 1381 - ROMA, 60 (SESSENTA) UND. DE BRINQUEDOS EDUCATIVO DE ENCAIXAR - BABY EDUCATIVO E OUTROS BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSISA AO "DIA DAS CRIANÇAS", REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 09/10/2023 | 500.00 | 00009832462460 | ERLANEIDE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00005990911424 | CLEGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE PEDRA FURADA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSÉ AILTON GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00011010938460 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DAS BOMBAS, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA REGIÃO DE CAMPINAS E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00008891909416 | GABRIEL FERNANDES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSÉ PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00006092929430 | JOSE ARIMATEIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE OITEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00010253514444 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00005049200490 | FRANCISCA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DAS BOMBAS D´ÁGUA, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA "COMUNIDADE DE CAMPINAS DE NECO ÂNGELO", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00004789194418 | MARIA DA PENHA CASSIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO SÍTIO CAPELA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00008084338498 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00070859781470 | JOÃO EVANGELISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00005317116414 | AECIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/10/2023 | 1700.00 | 00070213986469 | RAY DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 09/10/2023 | 2000.00 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE "CONDUTOR DA CAÇAMBA/VW" DE PLACA: OFG-5988, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 09/10/2023 | 2000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL CENTRAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 09/10/2023 | 2100.00 | 00014246269433 | VICTOR EMANUEL DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "OPERADOR DE RESTROESCAVADEIRA", VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 09/10/2023 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVÉS DE ADUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA, PELO PERÍODO DE 02:30 ÀS 11:00 HORAS, DIARIAMENTE, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00007073586478 | MÁRCIO WANDRE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00004889206477 | ALEXANDRE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00001467987751 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00098242229449 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00007653531725 | JOSE EUCLEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00003665624444 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00009258521471 | LENILTON ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 09/10/2023 | 1212.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL "PARTE DE TERRA", SITUADA NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS, PARA RETIRADA DE ARGILA (PIÇARRO), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 09/10/2023 | 1700.00 | 00004972262435 | ANTONIO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 09/10/2023 | 2100.00 | 00002871524483 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DECORRÊNCIA DAS CHUVAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 09/10/2023 | 2000.00 | 00008983072792 | ROZI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RECUPERANDO PEQUENAS CASAS RESIDÊNCIAIS DE MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 09/10/2023 | 400.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TARIMBAS DE CORTES DE CARNES E PERECÍVEIS, PARA ABRIGAR OS COMERCIANTES DESTE SEGUIMENTO COMERCIAL, ENQUANTO DURAR A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 09/10/2023 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 09/10/2023 | 650.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 09/10/2023 | 947.37 | 00008463828493 | LIDIANE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REMOÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00010376340479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL COMO "COVEIRO" NO CEMITÉRIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 09/10/2023 | 1600.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 09/10/2023 | 2000.00 | 00003808524464 | MARCELO ASSIS CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO "PEDREIRO", À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/10/2023 | 2105.26 | 00009165629485 | LEANDRO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COMO "GARI", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/10/2023 | 9500.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE, TIPO: CAÇAMBA, PLACA: KZB1-G79, ANO/MODELO: 2008/2008, VW/13.180 EURO3 WORKER - BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 09/10/2023 | 100.00 | 11472276000199 | TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UM) ALINHAMENTO PASSEIO DIANTEIRO; 04 (QUATRO) BALANCEAMENTO PASSEIO E COM A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J45, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 09/10/2023 | 100.00 | 11472276000199 | TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UM) ALINHAMENTO PASSEIO DIANTEIRO; 04 (QUATRO) BALANCEAMENTO PASSEIO E COM A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0I55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 09/10/2023 | 100.00 | 11472276000199 | TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UM) ALINHAMENTO PASSEIO DIANTEIRO; 04 (QUATRO) BALANCEAMENTO PASSEIO E COM A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/10/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 09/10/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 32828-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 09/10/2023 | 947.37 | 00010126059497 | JOSE MARCOS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 09/10/2023 | 3580.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM VEÍCULO/MODELO: ÔNIBUS COM 29 PASSAGEIROS E ACOMPANHANTES, SAINDO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB COM DESTINO A FUNAD EM JOÃO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, VIAGENS REALIZADAS NO PERÍODO DE 15/09; 22/09; 27/09 E 06/10/2023. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 09/10/2023 | 2278.00 | 19460847000187 | JD STUDIO - JACKSON BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO, DURANTE A FINAL DO "CAMPEONATO MUNICIPAL - EDIÇÃO 2023", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/10/2023 | 1052.63 | 00010206109482 | ISAC BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO ESTÁDIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000072023 | 0004341 | 09/10/2023 | 5590.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE TROFEU GALERA 401171 - PT; 02 (DUAS) UND. DE TROFEU GALERA 400863-DO G-05; 01 (UM) TROFEU GALERA 400831-D G-10; 02 (DUAS) UND. DE REDE FUTEBOL DE CAMPO TRADICIONAL E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/10/2023 | 2300.00 | 00003436909424 | JOSE PAULO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS PARA O EVENTO DA "FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL" DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA: 10/09/2023 NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/10/2023 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/10/2023 | 700.00 | 00006027446447 | WILMA MARIA CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00010255606478 | LARISSA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "RECEPCIONISTA" DO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00010196534429 | ERICA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE PEDRA FURADA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. (DESPESA COVID-19) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00009719641495 | ANIELE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO DE CAMPINAS, DESTINADO A RECEPCIONAR PACIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00003067334477 | EVALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO "E-SUS", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/10/2023 | 1263.16 | 00011509663436 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00009699369400 | ANÉLIO DAELAN SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, OFERTADO DURANTE O MULTIRÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS OCORRIDO NO ÚLTIMA DIA 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA UNIDADE DE SAÚDE ÂNGELO BATISTA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/10/2023 | 1105.25 | 00009699369400 | ANÉLIO DAELAN SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFEE BREAK, OFERTADO DURANTE A CAPACITAÇÃO DE VACINA REALIZADO NOS DIAS 15/09, 22/09 E 29/09, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/10/2023 | 1789.47 | 00009699369400 | ANÉLIO DAELAN SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFEE BREAK, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE CAMPINAS, ÂNGELO BATISTA E TORRÕES, DURANTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE CONCIENTIZAÇÃO ALUSIVAS AO "SETEMBRO AMARELO", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/10/2023 | 2000.00 | 00009699369400 | ANÉLIO DAELAN SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E APOSIÇÃO DE BANNER NAS UNIDADES DE SAÚDE ÂNGELO BATISTA E QUEIMADAS, ASSIM COMO TAMBÉM NO FORNECIMENTO DE SACOLINHAS CONTENDO GULOSEIMAS PARA O PÚBLICO INFANTIL, DURANTE A "CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO" REALIZADO NO DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/10/2023 | 2000.00 | 00009699369400 | ANÉLIO DAELAN SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E APOSIÇÃO DE BANNER NAS UNIDADES DE SAÚDE DE ESTACADA E PEDRA FURADA, ASSIM COMO TAMBÉM NO FORNECIMENTO DE SACOLINHAS CONTENDO GULOSEIMAS PARA O PÚBLICO INFANTIL, DURANTE A "CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO" REALIZADO NO DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/10/2023 | 2000.00 | 00009699369400 | ANÉLIO DAELAN SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E APOSIÇÃO DE BANNER NAS UNIDADES DE SAÚDE DE CAMPINAS, TORRÕES E LARANJEIRAS, ASSIM COMO TAMBÉM NO FORNECIMENTO DE SACOLINHAS CONTENDO GULOSEIMAS PARA O PÚBLICO INFANTIL, DURANTE A "CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO" REALIZADO NO DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/10/2023 | 3000.00 | 00009699369400 | ANÉLIO DAELAN SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E APOSIÇÃO DE BANNER NAS UNIDADES DE SAÚDE DE CAMPINAS, TORRÕES E LARANJEIRAS, ASSIM COMO TAMBÉM NO FORNECIMENTO DE SACOLINHAS CONTENDO GULOSEIMAS PARA O PÚBLICO INFANTIL, DURANTE A "CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO" REALIZADO NO DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/10/2023 | 1299.00 | 00009719828480 | MARIA ALDENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/10/2023 | 1300.00 | 00039762882415 | ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "CONDUTOR DE MICROÔNIBUS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/10/2023 | 1389.48 | 00010591764407 | ERICA CRISTINA BASTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "RECEPCIONISTA" DO POSTO ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/10/2023 | 1500.00 | 00072604115468 | VIRGILIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA", À DISPOSIÇÃO DAS UBS PARA APOIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/10/2023 | 1500.00 | 00006577739480 | ERIBERTO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "VIGILANTE" DA UNIDADE DE SAÚDE ÂGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/10/2023 | 1600.00 | 00006026049401 | GUILHERME DO NASCIMENTO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA" À DISPOSIÇÃO DAS UBS PARA APOIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/10/2023 | 1736.00 | 00010182725421 | WANDERLEI MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "CONDUTOR DE VEÍCULO" DA SAÚDE, ATENDENDO A DEMANDA DAS VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/10/2023 | 1850.00 | 00086518925434 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. (DESPESA COVID-19) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/10/2023 | 2000.00 | 00003739907401 | ANDREIA MARIA CALIXTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM CLÍNICAS E HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/10/2023 | 2400.00 | 00003324872456 | AUGUSTINHO DE SOUSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, NO POSTO MÉDICO ÂNGELO BATISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/10/2023 | 2500.00 | 00037623079468 | JOSE EDUARDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O "PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DA COVID-19", EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: QFR-6374/PB, MODELO: ONIX, ANO/MODELO: 2017/2018, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA/PB, COM OBRIGAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE SEGUNDA À SÁBADO, EM HORÁRIO DE 06:00 ÀS 18:00HRS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/10/2023 | 3000.00 | 00009949098459 | MARTINHO MANUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS EM JOÃO PESSOA, GUARABIRA E MAMANGUAPE, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: KKI-8G30-PB, MODELO: VOYAGE 1.6, ANO/MODELO: 2009/2010, COM COMBUSTÍVEL POR CONTRATO, COM OBRIGAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE SEGUNDA AO DOMINGO, EM HORÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/10/2023 | 3000.00 | 00075383845453 | PAULO SERGIO JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTES DIVERSOS, EM SEU VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/KOMBI, ANO/MODELO: 2007/2008, PLACA: MOW-6277/PB, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/10/2023 | 2500.00 | 00097860026449 | EDILSON FERNANDES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: OEX-5183/PB, MODELO: VOYAGE 1.6 CITY, ANO/MODELO: 2013/2013, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA/PB, E COM OBRIGAÇÕES JUNTO A SECRETARIA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO DE 07:00HRS ÀS 16:00HRS, DIÁRIOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004391 | 10/10/2023 | 2667.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS UNIDADES ÂNCORAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO P.PRESENCIAL DE Nº 00019/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004390 | 10/10/2023 | 1933.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO P.PRESENCIAL DE Nº 00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/10/2023 | 494.20 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 (UMA) UND. DE CENTRO DIST. EMB. 08 DJ S/B BR - CEMAR, 02 (DUAS) UND. DE RELE FOTOELETR. INSTA. LUXEN E OUTROS PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/10/2023 | 3660.00 | 00003436909424 | JOSE PAULO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS PARA A "TRADICIONAL FESTA RELIGIOSA DE SÃO MIGUEL ARCANJO", PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 20/09 À 29/09 DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/10/2023 | 631.58 | 00009699369400 | ANÉLIO DAELAN SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA O EVENTO REALIZADO COM OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO "ASSENTAMENTO JARDIM", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/10/2023 | 3684.21 | 00008378858413 | JOAO MARCIO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 (DOIS) PUPA-PULA, TOBOGAN INFLÁVEL, PISCINA DE BOLINHAS, CARRINHO DE PIPOCA, CARRINHO DE ALGODÃO DOCE E PICOLÉS, DESTINADOS A "FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS" DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA VALDEVINO RIBEIRO, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E AJUDANTES DISPONÍVEIS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, SENDO VALOR DA MÃO DE OBRA POR PARTE DO CONTRATADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/10/2023 | 4736.84 | 00008378858413 | JOAO MARCIO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 (DOIS) PUPA-PULA, TOBOGAN INFLÁVEL, PISCINA DE BOLINHAS, CARRINHO DE PIPOCA, CARRINHO DE ALGODÃO DOCE E PICOLÉS, DESTINADOS A "FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS" DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ADELAIDE FERNANDES, REALIZADO EM ESTACADA, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E AJUDANTES DISPONÍVEIS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, SENDO VALOR DA MÃO DE OBRA POR PARTE DO CONTRATADO E OUTROS SERVIÇOS AFINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004389 | 10/10/2023 | 1759.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/10/2023 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER IO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGDPAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004388 | 10/10/2023 | 1604.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/10/2023 | 4376.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/10/2023 | 38164.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/10/2023 | 10941.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/10/2023 | 29.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/10/2023 | 12.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - CIDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/10/2023 | 2315.79 | 00005811602405 | GETULIO COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS COM VISTAS A REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/10/2023 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIXA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA, NA SEDE DA PREFEITURA E NA PRAÇA DA PEDRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004387 | 10/10/2023 | 1333.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO P.PRESENCIAL DE Nº 00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 11/10/2023 | 500.00 | 49359546000122 | 49.359.546 TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 11/10/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA, NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 11/10/2023 | 133.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 19150-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - PMCC CONCURSO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 11/10/2023 | 13803.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 19150-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REL. AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - PMCC CONCURSO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 11/10/2023 | 448.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004410 | 11/10/2023 | 71175.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) UND. DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP 13KG - REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DO PROGRAMA "GÁS SOCIAL", CONFORME CRITÉRIOS PRÉ-ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 11/10/2023 | 600.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSIST A CRIANÇA E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 11/10/2023 | 473.68 | 00008336376496 | MARIA APARECIDA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EQUIPE DE "ANIMAÇÃO TEATRAL", DESTINADO A FESTA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA ESCOLA MUNICIPAL VALDEVINO RIBEIRO, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 11/10/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 11/10/2023 | 100.00 | 24391681000124 | ELIEZER PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: QFG-0243, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 11/10/2023 | 100.00 | 24391681000124 | ELIEZER PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VW/MARCOLO SENIOR DE PLACA: QFD-7E02, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 11/10/2023 | 100.00 | 24391681000124 | ELIEZER PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 11/10/2023 | 200.00 | 24391681000124 | ELIEZER PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: RLW-9C99, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 11/10/2023 | 200.00 | 24391681000124 | ELIEZER PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VW/NEOBUS TRUNDER MICROONIBUS DE PLACA: QFM-1G52, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 11/10/2023 | 300.00 | 24391681000124 | ELIEZER PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LAVAGEM AUTOMOTIVO DO VEÍCULO DE PLACA: SKU-1A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 11/10/2023 | 920.50 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PARAFUSO DE CENTRO, ARQUEAMENTO E EMBUCHAMENTO DO ESTABILIZADORE DE VEÍCULO/MODELO: V/W CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 11/10/2023 | 1144.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE COLA 3M PARA JUNTAS, 17 (DEZESSETE) UND. DE OLEO 90 LUBRAX GL5 E OUTRAS PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VW/CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DÁGUA | IMPANTAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 11/10/2023 | 7200.00 | 42568798000112 | UNI COMERCIO E SERVICO DE PERFURACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO DE 50M², PERFURADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, E NA TROCA DE 04 (QUATRO) METROS DE TUBO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00482023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DÁGUA | IMPANTAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 11/10/2023 | 7480.00 | 42568798000112 | UNI COMERCIO E SERVICO DE PERFURACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM 68M², PERFURADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO CAMPO GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00482023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DÁGUA | IMPANTAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 11/10/2023 | 7920.00 | 42568798000112 | UNI COMERCIO E SERVICO DE PERFURACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM 72M², PERFURADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO TORRÕES DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00482023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 11/10/2023 | 47.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 11/10/2023 | 13793.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 11/10/2023 | 9617.20 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND.D E TUBO ELETR. PVC SOLD. 32MM - 3M AMANCO ELETRICA, 12 (DOZE) UND. DE SUPORTE 4X2 3MOD. BR 850200 DUALE UP - SOPRANO ELET. E PRODUTOS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO E REPOSIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 11/10/2023 | 26193.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE "ILUMINAÇÃO PÚBLICA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | MANTER O PROGRAMA DE REDUÇÃO DE CARÊNCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004394 | 11/10/2023 | 680.00 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UND. DE NAN CONFORT 1 800G, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO NUTRICIONAL CONFORME ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES MÉDICAS E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 11/10/2023 | 1600.00 | 45384659000127 | MFEG CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB EM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO E ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 11/10/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 11/10/2023 | 4500.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ELABORAÇÃO E INSERÇÃO NO SISTEMA "DIGISUS" PLANEJAMENTO/MS DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SUS DO RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR, RELATORIO ANUAL DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 14/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 11/10/2023 | 4200.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES/CONJUNTOS ESPORTIVOS (CAMISA E SHORTE), DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 13/10/2023 | 80.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N - CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 13/10/2023 | 178.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE CAMPINAS", LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 13/10/2023 | 1984.00 | 11472276000199 | TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UND. DE PNEUS 195/55 R15 EFFICIENTGRIP 85H - 108711 GTIN E 04 (QUATRO) UND. DE VALVULA PNEU SEM CAMARA - 4062 GTIN, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0I55, VINCULO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 13/10/2023 | 1984.00 | 11472276000199 | TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UND. DE PNEUS 195/55 R15 EFFICIENTGRIP 85H - 108711 GTIN E 04 (QUATRO) UND. DE VALVULA PNEU SEM CAMARA - 4062 GTIN, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J55, VINCULO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 13/10/2023 | 1984.00 | 11472276000199 | TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UND. DE PNEUS 195/55 R15 EFFICIENTGRIP 85H - 108711 GTIN E 04 (QUATRO) UND. DE VALVULA PNEU SEM CAMARA - 4062 GTIN, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J45, VINCULO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 13/10/2023 | 2631.58 | 00008575101420 | JOBERLÂNIA MAMEDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA RESIDENTE JUNTO AO "PSF DE CAMPINAS", NO ATENDIMENTO DA POPULAÇAO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 28 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 13/10/2023 | 1820.00 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VARRIÇÕES DO PÁTIO DA IGREJA, NAS RUAS AOS DOMINGOS E NA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO "GARI" DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 13/10/2023 | 2000.00 | 00005710911488 | ADRIANO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO "PEDREIRO", À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 13/10/2023 | 46.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 13/10/2023 | 1604.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 13/10/2023 | 1200.00 | 00005502154416 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "OPERADOR DE TRATOR VALMET", PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 13/10/2023 | 2607.00 | 43539073000169 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS FILHO 71327202441 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE BOMBA INJETORA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: JCB/RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 13/10/2023 | 164.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR" NESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 13/10/2023 | 440.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A "ESCOLA DO ASSENTAMNETO JARDIM" NESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 13/10/2023 | 3000.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VEÍCULO/MODELO: RENAULT/DUSTER ZEN 16, TIPO: PAS/AUTOMÓVEL, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, ANO/FABRICAÇÃO: 2021/2022,PLACA: RLT7H75, COR: PRATA, DE SEGUNDA À SÁBADO, FICANDO A CARGO DO CONTRATATO AS DESPESAS COM O CONDUTOR, SENDO O COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 13/10/2023 | 172.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 13/10/2023 | 1113.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 13/10/2023 | 344.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ÍMOVEL, ONDE FUNCIONA A "DELEGACIA MUNICIPAL", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 13/10/2023 | 1000.00 | 29173603000177 | HYAGO CAVALCANTE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0004449 | 16/10/2023 | 583.34 | 41886613000155 | GOVFACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO DO APLICATIVO NOVO GOVFÁCIL - LICENÇA INTERMEDIÁRIA, DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES E OBRIGAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS, RECEITAS, DEMONSTRATIVOS DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS, EDUCAÇÃO, FUNDEB, SAÚDE E FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS SERVIÇOS AFINS, CONFORME CONTRATO: 00048/2023 - CPL, INEXIGIBILIDADE: 00011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 16/10/2023 | 500.00 | 49359546000122 | 49.359.546 TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 16/10/2023 | 600.00 | 00003068654408 | TANIA CRISTINA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES SN - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "DELEGACIA MUNICIPAL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 16/10/2023 | 400.00 | 00092979831468 | TEREZINHA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL/COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "ALMOXARIFADO CENTRAL" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 16/10/2023 | 550.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 16/10/2023 | 631.58 | 00006506147474 | VANDERLEIA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PULA-PULA E BRINQUEDOS INFLÁVEIS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 16/10/2023 | 1500.00 | 00002933045486 | JOÃO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR", DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 16/10/2023 | 1050.00 | 18146232000118 | SPEED GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 (UM MIL) UND. DE CARTÕES PERSONALIZADOS, DO PROGRAMA SOCIAL, TAM. 12,5X8 - PAPEL SULFIT 240G - 4X4 COR E 2.000 (DUAS MIL) UND. DE BOTTON EM ADESIVO TAM. 7X7 - 4X0 COR, SENDO 2 MODELOS, DESTINADOS PARA USO QUANDO NA APRESENTAÇÃO DO "PROGRAMA GÁS SOCIAL", A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 16/10/2023 | 200.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL "ALUGUEL SOCIAL", LOCALIZADO NA RUA RAMINHO RIBEIRO, S/N, DESTINADO PARA SERVIR DE MORADIA DA "SRA. MARIA APARECIDA DE SOUZA"; INSCRITA NO CPF Nº 093.883.474-63 E RG Nº 2.274.130 - SSP/PB, COM SEUS 02 (DOIS) FILHOS MENORES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 16/10/2023 | 600.00 | 00004572551456 | LUIZ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL "ALUGUEL SOCIAL", LOCALIZADO NA RUA RAMINHO RIBEIRO, S/N, DESTINADO PARA SERVIR DE MORADIA DO "SR. LEANDRO SANTOS LIMA"; CPF Nº 102.215.864-31 E RG Nº 073864682021-9, SSP/MA, COM SUA ESPOSA E SEUS 03 (TRÊS) FILHOS MENORES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 16/10/2023 | 1500.00 | 00005234153460 | DILMAR SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "ALMOXARIFADO DA INFRAESTRUTURA", LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, Nº 45 - CENTRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 16/10/2023 | 700.00 | 00006009397405 | VIVIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AGENTE DE LIMPEZA" DO POSTO DE SAÚDE DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 16/10/2023 | 700.00 | 00006305789401 | JOSELENE LINDALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 16/10/2023 | 700.00 | 00001451274432 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AGENTE DE LIMPEZA" DO POSTO ÂNCORA DE CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00010216692458 | EUDES VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA "UNIDADE MISTA DO DISTRITO DE ESTACADA", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 16/10/2023 | 2105.26 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA" DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 16/10/2023 | 700.00 | 00097917435415 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "PSF DE CAMPINAS", LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, ÁREA RURAL - S/N, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 17/10/2023 | 2549.04 | 28823066000109 | MIRELLA RIBEIRO DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) UND. DE MEIAS ORTOPÉDICAS DO TIPO: BASIC COXA 20/30 - BEGE M2, DESTINADAS PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ACOMPANHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 17/10/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 17/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. PB20230569047, RELATIVO A "PROJETOS DE ENGENHARIA" A SER EXECUTADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 17/10/2023 | 526.32 | 00010115165436 | THARCISIO MARINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 17/10/2023 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE BANNER E NA PRODUÇÃO DE JINGLES E SPOTS COMERCIAIS, COM ASSUNTOS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO PORTAL NORDESTE 1, CONFORME CONTRATO Nº 0223 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 17/10/2023 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 7223, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 17/10/2023 | 1200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS CHAMADAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO NESTA EMISSORA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 4810, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 17/10/2023 | 936.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 17/10/2023 | 557.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 17/10/2023 | 566.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 17/10/2023 | 789.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 17/10/2023 | 2526.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 17/10/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 18/10/2023 | 467.04 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS - "ID. MATÉRIA: 20944481 - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E ID. MATÉRIA: 20944607 - EXTRATO DE CONTRATO", DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 18/10/2023 | 4881.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DIVERSOS, ONDE FUNCIONAM AS "ESCOLAS PÚBLICAS" NESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0004483 | 18/10/2023 | 66458.35 | 07416242000100 | MMPORT CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, "ACELINO MONTEIRO COSTA", LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, ZONA RURAL, NO SÍTIO LARANJEIRAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00492023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 18/10/2023 | 574.74 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES "ALMOÇOS", DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NAS SESSÕES ELEITORAIS DURANTE AS "ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR 2023", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 18/10/2023 | 22.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "CONSELHO TUTELAR", LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 18/10/2023 | 1578.95 | 30971201000105 | EDNALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AOS "FESTEJOS DE SÃO MIGUEL ARCANJO", PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 18/10/2023 | 2273.25 | 06626253102825 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE CANABIDIOL 200MG/ML PRAT. 30ML - SER B1, DESTINADO PARA DISTRUIÇÃO COM A PACIENTE "BIANCA BATISTA DA SILVA", RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ACOMPANHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004479 | 18/10/2023 | 1630.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADO (PSICOTRÓPICO), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA "FARMÁCIA BÁSICA" PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004480 | 18/10/2023 | 2161.08 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA "FARMÁCIA BÁSICA" PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | MANTER O PROGRAMA DE REDUÇÃO DE CARÊNCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004481 | 18/10/2023 | 272.00 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UND. DE NAN CONFORT 1 800G, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO NUTRICIONAL CONFORME ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES MÉDICAS E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004482 | 18/10/2023 | 2124.66 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES ESPECÍFICOS E RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 18/10/2023 | 5000.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MÉDICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004486 | 18/10/2023 | 1198.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND. DE MOVEL BARRA DE LING. ESPALDAR CLASSIC 0011 1B - ARKTUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA REALIZADOS NOS PSFs DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 18/10/2023 | 11382.00 | 21579468000152 | TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PC. DE DESFRIBRILADOR STD BATERIA DESCARTÁVEL E OUTROS MATERIAIS PERMANTENTES, DESTINADOS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES E NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/10/2023 | 760.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DO MÓDULO DE INJEÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0H55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/10/2023 | 795.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS FREIOS; BALANCEAMENTO DE RODA E SERVIÇO DE SUSPENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/10/2023 | 1180.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS FREIOS; SUSPENSÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J45, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/10/2023 | 1625.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS FREIOS; SUSPENSÃO; INJEÇÃO; TROCA DOS SENSORES ABS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0I55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004494 | 20/10/2023 | 5899.06 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CX. DE ÁGUA SANITÁRIA; 125 (CENTO E VINTE E CINCO) UND. DE DESINFETANTE; 50 (CINQUENTA) UND. DE DETERGENTE LIQUIDO 5 LITROS E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004495 | 20/10/2023 | 5867.66 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA "FARMÁCIA BÁSICA" PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004496 | 20/10/2023 | 7180.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA "FARMÁCIA BÁSICA" PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004497 | 20/10/2023 | 9007.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA "FARMÁCIA BÁSICA" PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/10/2023 | 3400.00 | 00007651545443 | JAILSON ANTONIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE A "CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA" PARA OS ANIMAIS DOMÉSTICOS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 20/10/2023 | 3400.00 | 00070461417464 | JOSÉ CASSIANO SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE A "CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA" PARA OS ANIMAIS DOMÉSTICOS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 20/10/2023 | 3400.00 | 00010182723488 | RAFAEL MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE A "CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA" PARA OS ANIMAIS DOMÉSTICOS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/10/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 20/10/2023 | 550.00 | 00001858568455 | DOMINGOS JOSE PONCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DO "PROGRAMA BALLET SOCIAL", REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO O "LOURENÇÃO" NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/10/2023 | 3200.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DO CABEÇOTE DE VEÍCULO/MODELO: FIAT/DUCATO DE PLACA: RED-1H43, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 20/10/2023 | 1694.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/10/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 20/10/2023 | 92.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 20/10/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 20/10/2023 | 2000.00 | 00000816021465 | MARCOS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRULO GERADOR COM REBOQUE 180 KVA, UTILIZADO DURANTE A "TRADICIONAL FESTA DE CAVALGADA ECOLÓGICA", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 31/07/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 23/10/2023 | 6650.00 | 50855393000193 | 50.855.393 LUCIANE TRAJANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) BILHETE AÉREO VOANDO PELA GOL E LATAM, TRECHO: "JOÃO PESSOA - BRASÍLIA E BRASÍLIA - JOÃO PESSOA", INDO DIA: 16/10/2023 E RETORNANDO DIA: 19/10/2023, EM FAVOR DE "ANTÔNIO RIBEIRO SOBRINHO", GESTOR MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 23/10/2023 | 6650.00 | 50855393000193 | 50.855.393 LUCIANE TRAJANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) BILHETE AÉREO VOANDO PELA GOL E LATAM, TRECHO: "JOÃO PESSOA - BRASÍLIA E BRASÍLIA - JOÃO PESSOA", INDO DIA: 16/10/2023 E RETORNANDO DIA: 19/10/2023, EM FAVOR DE "PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ", SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 23/10/2023 | 1050.00 | 51501170000190 | 51.501.170 HOSANI CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) UND. DE CARIMBOS DO TIPO: NYKON 303, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 23/10/2023 | 3000.00 | 00080626343453 | JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA MINERAL DA CIDADE DE SANTA RITA/PB PARA A CIDADE DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004523 | 23/10/2023 | 2070.00 | 44172308000190 | COOP. REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA A "MERENDA ESCOLAR" DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004524 | 23/10/2023 | 2070.46 | 00008376706403 | ADRIANA MARINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004525 | 23/10/2023 | 2258.09 | 00083788425415 | DORGIVAL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 23/10/2023 | 500.00 | 00006221021413 | MARISOL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 23/10/2023 | 500.00 | 00010319984460 | DEBORAH NATIELLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 23/10/2023 | 700.00 | 00010152502467 | ALESSANDRO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 23/10/2023 | 800.00 | 00009260542448 | DAVANIRA MARIA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 23/10/2023 | 1810.00 | 45789536000176 | JOÃO RICARDO DA COSTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE VIDRO FIAT DUCATO PB 02/5P VFA; 01 (UMA) UND. DE PALHETA DE PARA-BRISA WURTH STANDARD 550MM E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: FIAT/DUCATO, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 23/10/2023 | 350.00 | 03437057000221 | CARDAN RECIFE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE PINO KIT BARRA DIREC. BARRA CURTA, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DÁGUA | IMPANTAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 23/10/2023 | 6720.00 | 21110547000110 | A S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM 56 METROS DE PROFUNDIDADE, PERFURADO NA COMUNIDADE DE ESTACADA, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00482023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DÁGUA | IMPANTAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 23/10/2023 | 10200.00 | 21110547000110 | A S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM 85 METROS DE PROFUNDIDADE, PERFURADO NA COMUNIDADE DE QUEIMADAS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00482023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 23/10/2023 | 2502.60 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS, BOMBONS, JUJUBAS, PIPOCAS E OUTROS PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS CRIANÇAS", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 23/10/2023 | 8421.05 | 00009699369400 | ANÉLIO DAELAN SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CURRAL DE CIMA/PB, COM USO DE GRID, FORNECIMENTO DE SALGADINHOS, BOLOS, ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES, DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DO "PROGRAMA SOCIAL DO GÁS", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA: 20/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESTANDO INCLUSO OS DESCARTÁVEIS UTILIZADOS, COM UM PÚBLICO ESTIMADO DE 1.000 (MIL) PESSOAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 23/10/2023 | 1000.00 | 27382849000123 | LUCIANO GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL SOLO DO ARTISTA "LUCIANO XOTE SHOW", NO DIA: 20/10/2023, DURANTE A ABERTURA DO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO "PROGRAMA SOCIAL DO GÁS", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO GINÁSIO DE ESPORTES "O LOURENÇÃO", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 23/10/2023 | 2000.00 | 31283109000107 | GEOVANE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE COMPOSTA POR 10 (DEZ) BOMBEIROS CIVIS, DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DO "PROGRAMA SOCIAL DO GÁS", REALIZADO NO DIA 20/10/2023, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 23/10/2023 | 320.00 | 00010158728408 | YAGO DEVITT DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO PARA ANIMAR A TRADICIONAL "FESTA DAS CRIANÇAS", REALIZADA NO SÍTIO TRIGUEIRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM 21/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 23/10/2023 | 430.00 | 00006877774450 | IVONETE FIRMINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BRINQUEDOS INFANTIL, DESTINADOS A "TRADICIONAL FESTA DAS CRIANÇAS" DO SÍTIO TRIGUEIRO, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADA NO DIA 21/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004508 | 23/10/2023 | 6778.20 | 48821279000109 | F S C FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 23/10/2023 | 980.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 7 (SETE) UND. DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 23/10/2023 | 1200.00 | 00008413863406 | JOSE VINICIO SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA PLANTONISTA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, SENDO UM TOTAL DE 05 PLANTÕES REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 24/10/2023 | 2421.05 | 00009656437438 | RODRIGO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERCUSO DE JOÃO PESSOA; SOLANEA; MAMANGUAPE; LAGOA DE DENTRO E GUARABIRA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, IDA E VOLTA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 24/10/2023 | 603.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE CABO MINASUL P/PICARETA 0,95MT; 01 (UMA) ESCADA BOTAFOGO ALUM. 08 DEGRAUS; 01 (UMA) UND. DE FACÃO P/MATO C/C PLASTICO THOMPSON E OUTROS PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 24/10/2023 | 1100.00 | 00010528976737 | EDISON SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 24/10/2023 | 250.00 | 00070461588439 | MARIA CRISTINA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 24/10/2023 | 300.00 | 00007200852414 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 24/10/2023 | 400.00 | 00007489893402 | ELIANE ANTONIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 24/10/2023 | 400.00 | 00007788634417 | DILMA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 24/10/2023 | 400.00 | 00010314715452 | AMANDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 24/10/2023 | 400.00 | 00005710922412 | JOSE SALUSTIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 24/10/2023 | 500.00 | 00089514599420 | ROSANGELA ROSAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 24/10/2023 | 500.00 | 00006799163428 | MARIA DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 24/10/2023 | 500.00 | 00010218588461 | ANDREZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 24/10/2023 | 500.00 | 00004662516455 | JOSE DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 24/10/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0004546 | 25/10/2023 | 8000.00 | 29342161000145 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS REGISTROS E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 25/10/2023 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | PAVIMENTAR RUAS E ESTRADAS COM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004548 | 25/10/2023 | 50279.79 | 23304039000106 | JCL ENGENHARIA - JOSE CREZIO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO GRANÍTICO, NO DISTRITO DE ESTACADA, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A 1º ADITIVO CONTRATO CAIXA OGU: 1073591-66/2020, SICONV: 906816/2020, CONTA OGU: 0044.006.00647262-0. | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 26/10/2023 | 4200.00 | 25097449000140 | VALE INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UND. DE POSTE DT 7/150, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/10/2023 | 6433.65 | 15025423000133 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) UND. DE CONECTOR PERF. CDP-70 INTELLI; 10 (DEZ) UND. DE LAMPADA V. MT 400W; 10 (DEZ) UND. DE LUMINARIA PÚBLICA FIBRA E40 E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 26/10/2023 | 517.60 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS PARA ANÁLISE E OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL, DESTINADO AO "PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUA PROJETADA 07 E SÃO SEBASTIÃO", NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 26/10/2023 | 561.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE PROPRIEDADE DO "SRA. MARIA JOSE LOPES GALVÃO", QUE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MOMENTÂNEA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 26/10/2023 | 1400.00 | 00004287039416 | ANTONIO RICARDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 26/10/2023 | 1400.00 | 00004287039416 | ANTONIO RICARDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 26/10/2023 | 1400.00 | 00004287039416 | ANTONIO RICARDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 27/10/2023 | 3600.00 | 08906165000139 | SAUDE DA MULHER CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 40 (QUARENTA) CONSULTAS REALIZADOS EM PACIENTES, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004558 | 27/10/2023 | 179021.07 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO B, LOCALIZADA NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, CENTRO, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 00191/2022 E CONVÊNIO Nº 0139/2022 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE. | 00042023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 27/10/2023 | 1300.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO EM MINI TRIO ELÉTRICO, COM SOM SEMIPROFISSIONAL, DURANTE O "TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL" REALIZADO NO SÍTIO QUEIMADAS, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO DIA 28/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES ELAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 27/10/2023 | 315.79 | 00001566967465 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, DO "TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL", A SER REALIZADO NO SÍTIO QUEIMADAS, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/10/2023 | 1500.00 | 00007510835429 | JOSE VICENTE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/10/2023 | 2350.00 | 22600014000189 | CONTEUDO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ATIVA E PASSIVA, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ENTIDADE E AS EXIGÊNCIAS DAS LEIS Nº 12.527/11; LC Nº 131/09, LC Nº 101/2000, ALÉM DAS NORMAS ESPECÍFICAS DO TCE; MINISTÉRIOS PÚBLICOS; CGU E OUTROS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/10/2023 | 2260.00 | 51514234000198 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062023 | 0004563 | 30/10/2023 | 7200.00 | 19500415000152 | SKYSOFT SOLUÇÕES - EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO - PEC, NAS 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE IMPRESSORAS, TABLETS E NOTEBOOKS, CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, RELATIVO À OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | MANTER O PROGRAMA DE REDUÇÃO DE CARÊNCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004565 | 30/10/2023 | 272.00 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UND. DE NAN CONFORT 1 800G, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO NUTRICIONAL CONFORME ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES MÉDICAS E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004566 | 30/10/2023 | 2125.10 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES ESPECÍFICOS E RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/10/2023 | 74622.82 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.INSS - 9.492,79 IRRF - 6.346,79 D. SIND - 138,60 B.BRED - 6.412,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/10/2023 | 1380.00 | 00071898787425 | JULIANO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 31/10/2023 | 6551.44 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.INSS - 743,10 IRRF - 660,20 B. BRAD - 736,41O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 31/10/2023 | 2500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNETOS DE SERVIDOR DESTE EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AAO MES DE OUTUBRO DE 2023. INSS - 205,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 31/10/2023 | 990.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PC. DE TUBO AÇO SIST. COMANDO, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 31/10/2023 | 1103.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 31/10/2023 | 8940.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.INSS - 718,45 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 31/10/2023 | 1400.00 | 00007408525408 | VANUBIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO "23º ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO COEGEMAS", QUE SERÁ REALIZADO DE 24 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE RECIFE/PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 31/10/2023 | 2600.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 DIÁRIA DE TABLADO COM COBERTURA E 03 DIÁRIAS DE TENDAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O TRADICIONAL EVENTO DA "ROMARIA DA TERRA", REALIZADO NO ASSENTAMENTO JARDIM NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/10/2023 | 24331.20 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.INSS - 1.893,00 B.BRAD - 1.919,88 D.SINDICAL - 39,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 31/10/2023 | 17950.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.INSS - 1.469,95 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 31/10/2023 | 2000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.INSS - 160,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 31/10/2023 | 1250.00 | 00002646352484 | WILSON GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REVISÕES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 31/10/2023 | 1250.00 | 00012113164400 | WEDSON FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REPOSIÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 31/10/2023 | 8784.00 | 00012686541407 | KAYANDREE PRISCILA SANTOS SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR URBANO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE ESTACADA, ATENDENDO AINDA A COLETA NO PERCURSO ATÉ ESTACACA E DESTINANDO AO ATERRO SANITÁRIO ECOSOLO, NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, PERCORRENDO 120KM AO DIA, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: KEQ 4593-PB, COM CAPACIDADE DE 16 TONELADAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 31/10/2023 | 8585.76 | 15025423000133 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOCAL - LOUÇA BOCAL E40; 60 (SESSENTA) UND. DE LÂMPADA LED BULBO 50W; 01 (UMA) LÂMPADA INCAND. 150W E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | PAVIMENTAR RUAS E ESTRADAS COM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004645 | 31/10/2023 | 28500.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30.000 (TRINTA MIL)UND. DE PEDRA PARALELEPIPEDO; DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS URBANAS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00512023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | PAVIMENTAR RUAS E ESTRADAS COM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004657 | 31/10/2023 | 50279.79 | 23304039000106 | JCL ENGENHARIA - JOSE CREZIO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO GRANÍTICO, NO DISTRITO DE ESTACADA, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A 1º ADITIVO CONTRATO CAIXA OGU: 1073591-66/2020, SICONV: 906816/2020, CONTA OGU: 0044.006.00672.024-1. | 00052022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/10/2023 | 37890.01 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE/EFETIVOS, REFERENTE AO PISO ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI 14.581/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 31/10/2023 | 49094.80 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.INSS - 4.534,08 IRRF - 1.037,80 D. SINDACS - 546,84 P.A - 615,19 B.BRAD - 4.635,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/10/2023 | 7616.67 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.INSS - 574,10 IRRF - 106,15 B.BRAD - 703,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/10/2023 | 32998.75 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF/PISO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/10/2023 | 12812.80 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. INSS - 4.507,11 IRRF - 5.727,61 B.BRAD - 1.229,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 31/10/2023 | 10374.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.INSS - 968,31 IRRF - 298,62 B.BRAD - 1.254,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 31/10/2023 | 8289.54 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE/PISO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 31/10/2023 | 17534.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. INSS - 2.253,35 IRRF - 2.191,00 B.BRAD - 994,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 31/10/2023 | 44394.76 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC, MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PISO ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14.581/2023, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 31/10/2023 | 55528.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC, MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. INSS - 7.409,18 IRRF - 10.696,32 B.BRAD - 541,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 31/10/2023 | 3874.80 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.INSS - 368,37 IRRF - 131,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 31/10/2023 | 2846.26 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIG/PISO DA ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 31/10/2023 | 18566.80 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIG. EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.INSS - 2.097,92 IRRF - 948,68 P.A - 529,67 D. SINDACS - 78,12 B.BRAD - 3.759,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 31/10/2023 | 19637.86 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, REFERENTE AO PISO ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14.581/2023, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 31/10/2023 | 67210.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. INSS - 8.053,85 IRRF - 8.866,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 31/10/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA "COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA", REALIZADO NO PACIENTE "ANTONIO PEREIRA DA SILVA", INSCRITO SOB CPF DE Nº 019.631.754-17, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 31/10/2023 | 5263.16 | 00003955936465 | LUCIANA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMPLEMENTAR DE "ESTUDO E PESQUISA COMO MÉDICO-RESIDENTE", DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, EXERCENDO AS ATIVIDADES MÉDICAS EM PSFs DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004642 | 31/10/2023 | 5461.64 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UND. DE ALCOOL EM GEL 70% - 1LTS; 75 (SETENTA E CINCO) UND. DE COPO PLÁSTICO 180ML - PACOTE COM 100 UND.; 20 (VINTE) UND. DE DESINFETANTE PARA USO GERAL - 5 LTS E OUTROS PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 31/10/2023 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 624.080-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 31/10/2023 | 2980.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DENTMED E COMPRESSORES E NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004660 | 31/10/2023 | 5773.01 | 40855624000105 | LOPES E SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA TABELA DA "ABC FARMA" DE "A A Z" DOS TIPOS: ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E (ÉTICOS E GENÉRICOS CONTROLADOS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ESPECÍFICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 31/10/2023 | 2200.00 | 34826817000135 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA 02065898402 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E AVALIAÇÃO DE INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 31/10/2023 | 2200.00 | 34826817000135 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA 02065898402 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E AVALIAÇÃO DE INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 31/10/2023 | 6014.00 | 31318644000156 | ARTE DO SORRISO - EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS: 18 (DEZOITO) UND. DE PRÓTESES TOTAL MAXILAR; 07 (SETE) UND. DE PRÓTESES TOTAL MANDIBULAR; 21 (VINTE E UMA) UND. DE PRÓTESES PARCIAL MAXILAR E 16 (DEZESSEIS) UND. DE PRÓTESES PARCIAL MANDIBULAR, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COM NECESSIDADES ODONTOLOGICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 31/10/2023 | 7221.50 | 28255186000149 | JAD SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 101(CENTO E UM) ULTRASSONOGRAFIAS, NO DIA 02/09/2023, EM PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/10/2023 | 11907.02 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. INSS - 894,86 D. SINDICAL - 19,80 B.BRAD - 445,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 31/10/2023 | 70719.33 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.INSS - 5.549,50 IRRF - 94,95 P.A - 1.457,46 B.BRAD - 6.579,32 D. SINDICAL - 118,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 31/10/2023 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/10/2023 | 196.35 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 31/10/2023 | 818.72 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 31/10/2023 | 767.55 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004641 | 31/10/2023 | 4459.46 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) UND. DE ALCOOL EM GEL 70% - 1LTS; 05 (CINCO) PCT. DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS; 13 (TREZE) PCT. DE PAPEL TOALHA BRANCO - MACIO/EMBALAGEM COM 2 ROLOS E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 31/10/2023 | 28618.97 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.INSS - 2.576,70 IRRF - 1.035,83 D. SINDICAL - 99,83 B.BRAD - 2.024,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 31/10/2023 | 2500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.INSS - 205,20 B. BRAD - 356,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 31/10/2023 | 1.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 31/10/2023 | 179.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 31/10/2023 | 97.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 31/10/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 31/10/2023 | 3967.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 31/10/2023 | 11065.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RF-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 31/10/2023 | 149.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 31/10/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 20548-6 SNA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - SNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 31/10/2023 | 2500.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS, MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS, NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 31/10/2023 | 126.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 31/10/2023 | 1522.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 31/10/2023 | 178.23 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71038-4 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 31/10/2023 | 65107.08 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. INSS - 5.851,53 IRRF - 1.836,47 B. BRAD - 4.021,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 31/10/2023 | 69.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.836-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2023. DEB/TARIFA | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004643 | 31/10/2023 | 9332.78 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) UND. DE ALCOOL EM GEL 70% - 1LTS; 25 (VINTE E CINCO) UND. DE BORRIFADOR PULVERIZADOR SPRAY 500ML E OUTROS PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 31/10/2023 | 153979.64 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. INSS - 14.640,61 IRRF - 20.431,96 B. BRAD - 11.913,81 D. SINDICAL - 852,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 31/10/2023 | 10251.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. INSS - 822,07 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/10/2023 | 6505.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. INSS - 526,10 B.BRAD - 491,86 D. SINDICAL - 19,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 31/10/2023 | 421118.84 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO - EFETIVOS FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. INSS - 40.358,20 IRRF - 49.744,44 B. BRAD - 26.939,01 D.SINDICAL - 1.321,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 31/10/2023 | 54593.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO - CONTRATOS FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. INSS - 3.979,08 B. BRAD - 185,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 31/10/2023 | 85709.17 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. INSS - 6.524,52 IRRF - 8,25 B. BRAD - 6.849,51 D. SINDICAL - 237,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 31/10/2023 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 672.005-5 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 31/10/2023 | 150.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UND. DE CAMISA BÁSICA ALGODÃO FIO 30 - COR, DESTINADAS AOS ALUNOS E PROFESSORES PARA USO QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DE UMA CONFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO, REALIZADA NA "UFPB", REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 31/10/2023 | 7920.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.INSS - 594,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 31/10/2023 | 3891.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.INSS - 310,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 31/10/2023 | 5460.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. INSS - 412,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 31/10/2023 | 4500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.INSS - 350,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/10/2023 | 6600.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.INSS - 495,00 B.BRAD - 376,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 31/10/2023 | 600.00 | 00008526355406 | MARIA DA PENHA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 31/10/2023 | 650.00 | 00010184359481 | EDNALDO TERTULINO ANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 31/10/2023 | 900.00 | 00009606197476 | AUDENIR RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00010128894407 | ANA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 31/10/2023 | 400.00 | 00009645325498 | MARIA MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 31/10/2023 | 400.00 | 00009176908429 | MARIA SEVERINA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER IO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGDPAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 31/10/2023 | 1500.00 | 43821435000100 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA COMO "INSTRUTOR DE MÚSICA" E NO APERFEIÇOAMENTO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 31/10/2023 | 1500.00 | 42855161000107 | SUELLEN REGINA FAGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA O APRIMORAMENTO DO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER IO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGDPAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004640 | 31/10/2023 | 3300.46 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) PCT. DE COPO PLÁSTICO 180ML - PACOTE COM 100 UND.; 16 (DEZESSEIS) UND. DE DESINFETANTE P/USO GERAL - 5 LITROS; 07 (SETE) UND. DE DETERGENTE LÍQUIDO - 5 LITROS E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00065935888491 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 31/10/2023 | 600.00 | 00071328500403 | ANDERSON DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 31/10/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.INSS - 263,05 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 31/10/2023 | 960.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 DIÁRIAS DE TENDAS 5X5, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO TRADICIONAL EVENTO ESPORTIVO DO "TORNEIO DE QUEIMADAS", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 31/10/2023 | 42051.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.INSS - 3.524,19 IRRF - 401,70 B. BRAD - 980,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 31/10/2023 | 14000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.INSS - 876,95 IRRF - 2.723,88 B.BRAD - 3.037,00 DESC. JUDICIAL - 2.100,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/10/2023 | 7869.26 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. INSS - 756,00 IRRF - 399,64 B.BRAD - 116,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 31/10/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.INSS - 263,05 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0004708 | 01/11/2023 | 1272.36 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, "PESO LÍQUIDO: 18,44 TONELADAS", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/11/2023 | 400.00 | 00010157175430 | JOYCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/11/2023 | 400.00 | 00010591607492 | MILENE THAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/11/2023 | 400.00 | 00001486661408 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/11/2023 | 500.00 | 00006793236431 | ANDREA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/11/2023 | 500.00 | 00010182724450 | VANDERLEIA SOARES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/11/2023 | 800.00 | 00008787498456 | LUANA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 01/11/2023 | 600.00 | 00004808014440 | MARIA DO LIVRAMENTO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 01/11/2023 | 24.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "CONSELHO TUTELAR", DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, Nº 438 - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/11/2023 | 1368.42 | 00006506147474 | VANDERLEIA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PULA-PULA E BRINQUEDOS INFLÁVEIS, DESTINADOS AS "FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS" OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE CAPELA E ESTACADA, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/11/2023 | 1810.53 | 00009684219466 | VANDILSA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AS "FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS" REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA AS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: VALDEVINO RIBEIRO; ACELINO MONTEIRO COSTA; MOACIR FERNANDES DE FARIAS E ANTONIO JOSE DA SILVA VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/11/2023 | 5431.58 | 00007153185437 | SIMONE COSME DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO "DIA DAS CRIANÇAS" REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA AS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: VALDEVINO RIBEIRO; TEREZINHA PONTES; JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO; ACELINO MONTEIRO COSTA; MIGUEL SOARES FILHO; ADELAIDE FERNANDES E SEBASTIANA A.F. DE FARIAS, VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 01/11/2023 | 356.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A "ESCOLA DO ASSENTAMENTO JARDIM" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 01/11/2023 | 31920.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA PARCELA 3 DE 220, DO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA/PREFEITURA MUNICIPAL, FIXIDA EM 220 (DUZENTOS E VINTE) PARCELAS, CONFORME DUCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/11/2023 | 708.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ÍMOVEL, ONDE FUNCIONA O "PRÉDIO SEDE/PREFEITURA", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/11/2023 | 459.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ÍMOVEL, ONDE FUNCIONA A "DELEGACIA MUNICIPAL", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0004710 | 01/11/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIARIA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PRESTADOS NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA E FAZENDARIA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, TCE, MINISTÉRIO PÚBLICO E JUDICIÁRIO; EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FAZENDÁRIAS (RFB E PGFN) DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS); E REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 01/11/2023 | 49.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "POSTO DE SAÚDE", LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 01/11/2023 | 298.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "POSTO DE TORRÕES", LOCALIZADO NO SÍTIO TORRÕES, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 01/11/2023 | 22.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE LARANJEIRAS", LOCALIZADO NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 01/11/2023 | 22.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N - CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 01/11/2023 | 22.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "POSTO DE QUEIMADAS", LOCALIZADO NO SÍTIO QUEIMADAS, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 01/11/2023 | 150.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES, S/N - CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 01/11/2023 | 611.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N - CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 01/11/2023 | 205.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE CAMPINAS", LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 01/11/2023 | 4000.00 | 52296725000172 | BARBARA NAYANNY PONTES DE QUEIROZ SOUSA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ENCAMINHADOS E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 01/11/2023 | 11899.80 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO/TIPO: MICRO-ÔNIBUS/VAN DE PLACAS: QFI-0316/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SAINDO DE JOÃO PESSOA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, IDA E VOLTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO VIGENTE ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/11/2023 | 2526.32 | 00005643370484 | JONAS DA SILVA VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB; DISTRITO DE ESTACADA E LARANJEIRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/11/2023 | 127.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "MERCADO MUNICIPAL", LOCALIZADO NO DISTRITO DE ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 01/11/2023 | 24602.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE "ILUMINAÇÃO PÚBLICA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 01/11/2023 | 22.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS - JOSEFA EUGÊNIA", LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/11/2023 | 22.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "CRAS", LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 01/11/2023 | 74.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA PRINCIPAL, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/11/2023 | 79.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 01/11/2023 | 79.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/11/2023 | 22.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPO GRANDE, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/11/2023 | 22.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINA DE CIMA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 01/11/2023 | 22.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO TRIGUEIRO, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 01/11/2023 | 22.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/11/2023 | 33.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/11/2023 | 71.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/11/2023 | 71.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 01/11/2023 | 168.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/11/2023 | 310.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/11/2023 | 330.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO OITEIRO, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/11/2023 | 13042.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DÁGUA | IMPANTAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 01/11/2023 | 11800.00 | 08876033000101 | HIDROVITAL BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE BOMBA DO TIPO: SCHNEIDER ELETROB. ME-BR 24150 15CV 380V TRIF., DESTINADA PARA INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO DISTRITO DE ESTACADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00522023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DÁGUA | IMPANTAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 03/11/2023 | 73536.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00532023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL / CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004713 | 03/11/2023 | 3918.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL / CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004714 | 03/11/2023 | 4802.35 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL / CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004715 | 03/11/2023 | 7841.75 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004719 | 03/11/2023 | 7304.59 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O PRERARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS, VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 03/11/2023 | 400.00 | 00010184026407 | ANA KELLE DO NASCIMENTO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 03/11/2023 | 600.00 | 00010218588461 | ANDREZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 03/11/2023 | 1000.00 | 00010216690404 | ELVIS VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 06/11/2023 | 70.00 | 00070461571463 | JEFFERSON NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRO", QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, AO IML (INSTITUTO MÉDICO LEGAL) EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 06/11/2023, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 06/11/2023 | 70.00 | 00010214273490 | ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRO", QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, AO IML (INSTITUTO MÉDICO LEGAL) EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 06/11/2023, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 06/11/2023 | 70.00 | 00009557680474 | RONALDO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "MOTORISTA", QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, AO IML (INSTITUTO MÉDICO LEGAL) EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 06/11/2023, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 06/11/2023 | 526.32 | 00007587853480 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 06/11/2023 | 526.32 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA PREFEITURA EM BLOGS E REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00010177882433 | DIEGO HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "FOTÓGRAFO INSTITUCIONAL" NAS COBERTURA DE AÇÕES E EVENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA GERAL DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 06/11/2023 | 1200.00 | 00007465509440 | RAFAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRÁFICAS PARA POSTAGEM EM REDES SOCIAIS COM DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 06/11/2023 | 2315.79 | 00005811602405 | GETULIO COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS COM VISTAS A REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082023 | 0004730 | 06/11/2023 | 4666.00 | 00006590184461 | GISELLY SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, DE NATUREZA SINGULAR, DESTACANDO-SE A ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E ELABORAÇÃO DE PETIÇÃO, EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0004736 | 07/11/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 07/11/2023 | 500.00 | 00010130161497 | RAISA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 07/11/2023 | 1500.00 | 51548421000192 | 51.548.421 DANIELA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS JUNTO AOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVÉS DO PROJETO "ARTE BALLET", REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER IO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGDPAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004735 | 07/11/2023 | 2100.58 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 07/11/2023 | 145.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE MAN/FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 07/11/2023 | 500.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DE VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 07/11/2023 | 5910.00 | 38046843001416 | DISTAL - DISTRIBUIDORA AMÉRICA LATINA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND. DE PNEUS 10.00-R20 AMOR MAX MISS 146/143K H; 02 (DUAS) UND. DE CAMARA 1000R20 TR0131 E 02 (DUAS) UND. DE PROTETOR ABC ARO 20, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: VW/CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 08/11/2023 | 3900.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS RETENTORES DO EIXO; SOLDA DA CONCHA DIANTEIRA E SOLDA DA CONCHA TRASEIRA DE VEÍCULO/MODELO: RETROESCAVADERIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 08/11/2023 | 500.00 | 00009832462460 | ERLANEIDE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 08/11/2023 | 1000.00 | 00011010938460 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DAS BOMBAS, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA REGIÃO DE CAMPINAS E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 08/11/2023 | 1000.00 | 00005990911424 | CLEGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE PEDRA FURADA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 08/11/2023 | 2000.00 | 00008983072792 | ROZI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RECUPERANDO PEQUENAS CASAS RESIDÊNCIAIS DE MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 08/11/2023 | 17011.15 | 32946737000198 | MARIA ERONEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) UND. DE LAMP. TASHIBRA LEBBULB 09W BR 803 LM; 01 (UMA) UND. BOMBA SUBMERSA 900 5G 220V - ANAUGER; 50 (CINQUENTA) UND. DE CABINHO ECOFLEX 4MM PR 750V 100MTS - PRYSMIAN E OUTROS PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 08/11/2023 | 400.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TARIMBAS DE CORTES DE CARNES E PERECÍVEIS, PARA ABRIGAR OS COMERCIANTES DESTE SEGUIMENTO COMERCIAL, ENQUANTO DURAR A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 08/11/2023 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 08/11/2023 | 650.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 08/11/2023 | 947.37 | 00008463828493 | LIDIANE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REMOÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 08/11/2023 | 1000.00 | 00010376340479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL COMO "COVEIRO" NO CEMITÉRIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 08/11/2023 | 1578.95 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VARRIÇÕES DO PÁTIO DA IGREJA, NAS RUAS AOS DOMINGOS E NA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO "GARI" DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 08/11/2023 | 1600.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 08/11/2023 | 2000.00 | 00005710911488 | ADRIANO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO "PEDREIRO", À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 08/11/2023 | 2000.00 | 00003808524464 | MARCELO ASSIS CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO "PEDREIRO", À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 08/11/2023 | 2105.26 | 00009165629485 | LEANDRO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COMO "GARI", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 08/11/2023 | 9500.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE, TIPO: CAÇAMBA, PLACA: KZB1-G79, ANO/MODELO: 2008/2008, VW/13.180 EURO3 WORKER - BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER IO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGDPAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 08/11/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÕES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 08/11/2023 | 1000.00 | 00004525341432 | LUCIANO ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXEPCIONALMENTE COMO "VIGILANTE" DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO", LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 08/11/2023 | 1400.00 | 00009073619432 | TIAGO CAMARGO FARIAS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXEPCIONALMENTE COMO "VIGILANTE" DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRA FURADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 08/11/2023 | 1400.00 | 00008266513481 | DALBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "VIGILANTE NOTURNO" NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL SOARES FILHO", LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0004740 | 08/11/2023 | 6250.00 | 37826950000180 | FELIPE FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 08/11/2023 | 1052.63 | 00010206109482 | ISAC BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO ESTÁDIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00004789194418 | MARIA DA PENHA CASSIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO SÍTIO CAPELA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00008084338498 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSÉ AILTON GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00010253514444 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00006092929430 | JOSE ARIMATEIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE OITEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSÉ PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00008891909416 | GABRIEL FERNANDES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00005049200490 | FRANCISCA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DAS BOMBAS D´ÁGUA, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA "COMUNIDADE DE CAMPINAS DE NECO ÂNGELO", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00005317116414 | AECIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00070859781470 | JOÃO EVANGELISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00005502154416 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "OPERADOR DE TRATOR VALMET", PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS D OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 09/11/2023 | 1700.00 | 00070213986469 | RAY DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 09/11/2023 | 2000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL CENTRAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 09/11/2023 | 2000.00 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE "CONDUTOR DA CAÇAMBA/VW" DE PLACA: OFG-5988, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 09/11/2023 | 2100.00 | 00014246269433 | VICTOR EMANUEL DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "OPERADOR DE RESTROESCAVADEIRA", VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 09/11/2023 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVÉS DE ADUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA, PELO PERÍODO DE 02:30 ÀS 11:00 HORAS, DIARIAMENTE, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00007073586478 | MÁRCIO WANDRE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 10/11/2023 | 1200.00 | 00004889206477 | ALEXANDRE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/11/2023 | 1200.00 | 00003665624444 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 10/11/2023 | 1200.00 | 00009258521471 | LENILTON ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 10/11/2023 | 1200.00 | 00098242229449 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 10/11/2023 | 1200.00 | 00007653531725 | JOSE EUCLEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/11/2023 | 1200.00 | 00001467987751 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/11/2023 | 1212.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL "PARTE DE TERRA", SITUADA NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS, PARA RETIRADA DE ARGILA (PIÇARRO), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/11/2023 | 1700.00 | 00004972262435 | ANTONIO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/11/2023 | 2100.00 | 00002871524483 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DECORRÊNCIA DAS CHUVAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/11/2023 | 180.00 | 03437057000221 | CARDAN RECIFE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE PINO KIT TERMINAL DI - TERMINAL FIXO, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 10/11/2023 | 960.00 | 32526583000185 | ANDERSON MAX DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND. DE M-DELVAC MODERN 15W40 SD V3 20L, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: MOTONIVELADORA CASE/PATROL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 10/11/2023 | 2571.49 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) UND. DE DENTE CAÇAMBA; 01 (UMA) UND. DENTE CAÇAMBA LE E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/11/2023 | 2342.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO P.PRESENCIAL DE Nº 00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 10/11/2023 | 2158.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES "ALMOÇOS", JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/11/2023 | 2208.00 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UND. DE CAIXAS DE COPO CRISTAL 200ML; 05 (CINCO) UND. DE CAIXA DE COPO PP - 330ML ULTRA; 04 (QUATRO) UND. DE CAIXA DE PRATO DESCARTÁVEL 21CM - CX 100X10 E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 10/11/2023 | 3000.00 | 19460847000187 | JD STUDIO - JACKSON BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS, DESTINADOS AOS SEGUINTES EVENTOS: "CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO", "DIA DAS CRIANÇAS", "PROGRAMA DO GÁS SOCIAL", "EVENTO DA FIOCRUZ" E NA "COMEMORAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MANA", NOS PSF DE ESTACADA E NO ÂNGELO BATISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/11/2023 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/11/2023 | 4419.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS UNIDADES ÂNCORAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO P.PRESENCIAL DE Nº 00019/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/11/2023 | 700.00 | 00001451274432 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AGENTE DE LIMPEZA" DO POSTO ÂNCORA DE CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/11/2023 | 700.00 | 00006305789401 | JOSELENE LINDALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/11/2023 | 700.00 | 00006027446447 | WILMA MARIA CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/11/2023 | 700.00 | 00006009397405 | VIVIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AGENTE DE LIMPEZA" DO POSTO DE SAÚDE DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/11/2023 | 947.37 | 00010126059497 | EVELYN MELISSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00010216692458 | EUDES VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA "UNIDADE MISTA DO DISTRITO DE ESTACADA", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00003067334477 | EVALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO "E-SUS", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00010255606478 | LARISSA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "RECEPCIONISTA" DO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00010196534429 | ERICA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE PEDRA FURADA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00009719641495 | ANIELE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO DE CAMPINAS, DESTINADO A RECEPCIONAR PACIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/11/2023 | 1263.16 | 00011509663436 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 10/11/2023 | 1299.00 | 00009719828480 | MARIA ALDENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/11/2023 | 1299.00 | 00009719828480 | MARIA ALDENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/11/2023 | 1389.48 | 00010591764407 | ERICA CRISTINA BASTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "RECEPCIONISTA" DO POSTO ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00072604115468 | VIRGILIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA", À DISPOSIÇÃO DAS UBS PARA APOIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00006577739480 | ERIBERTO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "VIGILANTE" DA UNIDADE DE SAÚDE ÂGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/11/2023 | 1600.00 | 00006026049401 | GUILHERME DO NASCIMENTO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA" À DISPOSIÇÃO DAS UBS PARA APOIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/11/2023 | 1836.00 | 00010182725421 | WANDERLEI MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "CONDUTOR DE VEÍCULO" DA SAÚDE, ATENDENDO A DEMANDA DAS VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 10/11/2023 | 2000.00 | 00003739907401 | ANDREIA MARIA CALIXTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM CLÍNICAS E HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/11/2023 | 2500.00 | 00037623079468 | JOSE EDUARDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O "PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DA COVID-19", EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: QFR-6374/PB, MODELO: ONIX, ANO/MODELO: 2017/2018, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA/PB, COM OBRIGAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE SEGUNDA À SÁBADO, EM HORÁRIO DE 06:00 ÀS 18:00HRS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 10/11/2023 | 3000.00 | 00009949098459 | MARTINHO MANUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS EM JOÃO PESSOA, GUARABIRA E MAMANGUAPE, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: KKI-8G30-PB, MODELO: VOYAGE 1.6, ANO/MODELO: 2009/2010, COM COMBUSTÍVEL POR CONTRATO, COM OBRIGAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE SEGUNDA AO DOMINGO, EM HORÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 10/11/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 32828-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 10/11/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0004845 | 10/11/2023 | 1430.51 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADOS NOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO E EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 10/11/2023 | 1600.00 | 00086518925434 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 10/11/2023 | 1940.00 | 00003324872456 | AUGUSTINHO DE SOUSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, NO POSTO MÉDICO ÂNGELO BATISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/11/2023 | 2800.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 20 (VINTE) UND. DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/11/2023 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIXA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA, NA SEDE DA PREFEITURA E NA PRAÇA DA PEDRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/11/2023 | 2354.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO P.PRESENCIAL DE Nº 00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 10/11/2023 | 500.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ENTREVISTAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E REPERCUSSÃO NAS REDES SOCIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 10/11/2023 | 1167.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS - "ID. MATÉRIA: 21071082 - AVISO DE ADJUDICAÇÃO; ID. MATÉRIA: 21071257 - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ID. MATÉRIA: 21071359 - EXTRATO DE CONTRATO", DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0004834 | 10/11/2023 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO, PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMO TAMBÉM, NA ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 10/11/2023 | 1000.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/11/2023 | 4000.00 | 46239105000107 | 46.239.105 CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL COM ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, E ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/11/2023 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/11/2023 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 10/11/2023 | 100.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19150-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - CONCURSO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11301-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 20548-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - SNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 10/11/2023 | 241.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 10/11/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 10/11/2023 | 540.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/11/2023 | 11035.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 10/11/2023 | 38181.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 10/11/2023 | 7758.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 10/11/2023 | 2146.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/11/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 10/11/2023 | 150.00 | 45619023000117 | MARINELSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REGULAGEM DE FREIO E CALIBRAGEM DA DIREÇÃO DE VEÍCULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 10/11/2023 | 1511.00 | 45619023000117 | MARINELSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÃO DE OBRA DA TRANSMIÇÃO; TROCA DA JUNÇÃO DA DIREÇÃO; TROCA DA BARRA PEQUENA; MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) RODA DIANTEIRA E DE 02 (DUAS) RODAS TRASEIRAS E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS NO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/11/2023 | 1400.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VW/MARCOLO SENIOR DE PLACA: QFD-7E02, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/11/2023 | 1500.00 | 29638549000198 | JOAO LUCAS CANDIDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) UND. UND. DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADAS AS ESCOLAS PÚBLICAS VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 10/11/2023 | 800.00 | 00010216690404 | ELVIS VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00003109629437 | ANDREIA SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/11/2023 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 10/11/2023 | 3000.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VEÍCULO/MODELO: RENAULT/DUSTER ZEN 16, TIPO: PAS/AUTOMÓVEL, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, ANO/FABRICAÇÃO: 2021/2022,PLACA: RLT7H75, COR: PRATA, DE SEGUNDA À SÁBADO, FICANDO A CARGO DO CONTRATATO AS DESPESAS COM O CONDUTOR, SENDO O COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/11/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/11/2023 | 4185.00 | 00011376604736 | RODOLFO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO, COMPOSTA POR 20 (VINTE) PESSOAS, NA SEMIFINAL DE COM 25 (VINTE E CINCO) PESSOAS NA FINAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL "CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 13/11/2023 | 3999.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE L.B. FREEZER HORIZ 2PTS 534L CHB53EBBNA BR 220V - CONSUL, DESTINADA PARA REEQUIPAR O CRAS E MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 13/11/2023 | 5001.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UND. DE POLTRONA ATALAIA CBR 92210 - BRANCA TRAMONTINA E 10 (DEZ) UND. DE MESA PLAST. QUADRADA MONOBLOCO - TAMBAU BA 92314010 BR TRAMONTINA, DESTINADOS PARA O CRAS E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 13/11/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 13/11/2023 | 850.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO DE CHICOTE PACIALMENTE DO MOTOR E DO MODULO DA CABINE DE VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: RLW-9C99, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 13/11/2023 | 103.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 13/11/2023 | 103.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 13/11/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS; SECRETARIAS ESTADUAIS; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA "MAIS BRASIL" E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 13/11/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS; SECRETARIAS ESTADUAIS; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA "MAIS BRASIL" E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 13/11/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 13/11/2023 | 870.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, SUSPESÃO E INJEÇÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: RLZ-7C94 VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 13/11/2023 | 2450.00 | 19754582000120 | IMPERIO DIGITAL - GIAVANA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 72 (SETENTA E DUAS) UND. DE CAMISAS BRANCAS EM ALGODÃO FIO 30, COM SERIGRAFIA FRENTE E COSTAS, DESTINADAS PARA O EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO "PROGRAMA GÁS SOCIAL", REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 13/11/2023 | 3900.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS RETENTORES DO EIXO; SOLDA DA CONCHA DIANTEIRA E SOLDA DA CONCHA TRASEIRA E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NOS VEÍCULOS: RETROESCAVADERIA E GRADE ARADORA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 16/11/2023 | 850.00 | 00070869057472 | COSMO FERREIRA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM DE JOÃO PESSOA/PB A CURRAL DE CIMA/PB, TRANSPORTANDO AS MUDAS DE CAJU PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS AGRICULTORES FAMILIARES, DENTRO DO "PROGRAMA CAJUCULTURA" EM PARCERIA COM O GOVERNO DA PARAÍBA; EMPAER E A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM VEÍCULO: CARGA/CAMINHÃO DE PLACA: LVZ-9514, MARCA/MODELO: VW/8.12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 16/11/2023 | 1200.00 | 00070859781470 | JOÃO EVANGELISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004880 | 16/11/2023 | 11898.97 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/DUCATO DE PLACA: RED-1H43, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004881 | 16/11/2023 | 15790.87 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VALMET/TRATOR, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004882 | 16/11/2023 | 17065.18 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: JCB/RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004883 | 16/11/2023 | 27723.31 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004884 | 16/11/2023 | 33883.44 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 16/11/2023 | 1290.00 | 00006058983401 | TULIO GALVÃO APOLONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, OFERTADOS DURANTE AS OFICINAS TRABALHADAS NOS GRUPOS, REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 16/11/2023 | 517.60 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS PARA ANÁLISE E OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL, DESTINADO AO "PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUA PROJETADA 06 - CURRAL DE CIMA 1ª E 2ª", NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 16/11/2023 | 631.58 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 16/11/2023 | 1757.89 | 00009625016465 | LINDEMBERGE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E REPOSIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004878 | 16/11/2023 | 756.81 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA; GASOLINA COMUM E MAXON OIL SUPER MOTO 4T 20W50 SL), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO TITAN DE PLACA: MZH-7010, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004879 | 16/11/2023 | 24508.96 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: M.BENZ/CAÇAMBA DE PLACA: KEQ-4F93, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004869 | 16/11/2023 | 4419.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS UNIDADES ÂNCORAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO P.PRESENCIAL DE Nº 00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004885 | 16/11/2023 | 5642.53 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM; DIESEL S10 E MAXON OIL RHINO PREMIUM 15W40 1L), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: RLW-9C99, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004886 | 16/11/2023 | 7561.81 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004887 | 16/11/2023 | 8463.04 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: QFG-0243, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004888 | 16/11/2023 | 11105.27 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/NEOBUS TRUNDER MICROONIBUS DE PLACA: QFM-1G52, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004889 | 16/11/2023 | 7150.16 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/MARCOLO SENIOR DE PLACA: QFD-7E02, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004890 | 16/11/2023 | 8351.31 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: FIAT/STRADA DE PLACA: QFF-6I61, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004891 | 16/11/2023 | 10416.35 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO DE PLACA: SKU-1A37, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004877 | 16/11/2023 | 9455.21 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL; GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: CITROEN/AIRCROSS DE PLACA: OGD-8851, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004872 | 16/11/2023 | 5112.94 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO:JEEP/RENEGADE DE PLACA: RLV-8D07, VINCULADO AS ATIVIDADES DO "GABINETE DO PREFEITO" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004894 | 17/11/2023 | 12489.24 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS COM A CAPACIDADE DE 45 ALUNOS, ATRAVÉS DA ROTA DE CAMPINAS DOS RIBEIROS, RIO SECO, TORRÕES, OITEIRO E LARANJEIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO DE 114KM AO DIA, DURANTE O PERÍODO DE 09/10/2023 À 09/11/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004895 | 17/11/2023 | 12708.96 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS COM A CAPACIDADE DE 45 ALUNOS, ATRAVÉS DA ROTA DE CAMPINAS, CAMPINAS DE CIMA, BARRO BRANCO, PEDRA FURADA E QUEIMADAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO DE 115KM AO DIA, DURANTE O PERÍODO DE 09/10/2023 À 09/11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 17/11/2023 | 199.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR", LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - S/N, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 17/11/2023 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO E DEFESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 17/11/2023 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO E DEFESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 17/11/2023 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO E DEFESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 17/11/2023 | 3580.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM VEÍCULO/MODELO: ÔNIBUS COM 29 PASSAGEIROS E ACOMPANHANTES, SAINDO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB COM DESTINO A FUNAD EM JOÃO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 13/10; 20/10; 27/10 E 03/11/2023. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 17/11/2023 | 5864.00 | 46974521000140 | PARNAMIRIM COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PC. DE LAMINA; 26 (VINTE E SEIS) PC. DE PARAFUSO; 26 (VINTE E SEIS) PC. DE PORCA E 01 (UM) PC. DE CARDAN, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 20/11/2023 | 9500.00 | 00006297711461 | THAILSON ANISIO SOARES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 20/11/2023 | 910.00 | 00016787043422 | DYOGO ARAUJO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 20/11/2023 | 1380.00 | 00071898787425 | JULIANO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 20/11/2023 | 1050.00 | 00010954012461 | JOALIS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | ASSISTIR A MÉDIOS E PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 20/11/2023 | 1375.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UND. DE FRASCOS DE VACINA OUROVAC AFTOSA 30ML - 15 DOSES E 25 (VINTE E CINCO) UND. DE FRASCOS DE RESGUARD RAIVA - 25 DOSES, DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS CRIADORES PARA VACINAÇÃO DE GADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | ASSISTIR A MÉDIOS E PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 20/11/2023 | 1970.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UND. DE FRASCOS DE VACINA OUROVAC AFTOSA 30ML - 15 DOSES E 42 (QUARENTA E DUAS) UND. DE FRASCOS DE RESGUARD RAIVA - 25 DOSES, DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS CRIADORES PARA VACINAÇÃO DE GADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 20/11/2023 | 1500.00 | 00005234153460 | DILMAR SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "ALMOXARIFADO DA INFRAESTRUTURA", LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, Nº 45 - CENTRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 20/11/2023 | 3684.21 | 00005643370484 | JONAS DA SILVA VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS IMAGENS DE SÃO MIGUEL DE CURRAL DE CIMA E SÃO SEBASTIÃO DE ESTACADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/11/2023 | 200.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL "ALUGUEL SOCIAL", LOCALIZADO NA RUA RAMINHO RIBEIRO, S/N, DESTINADO PARA SERVIR DE MORADIA DA "SRA. MARIA APARECIDA DE SOUZA"; INSCRITA NO CPF Nº 093.883.474-63 E RG Nº 2.274.130 - SSP/PB, COM SEUS 02 (DOIS) FILHOS MENORES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 20/11/2023 | 400.00 | 00004572551456 | LUIZ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL "ALUGUEL SOCIAL", LOCALIZADO NA RUA RAMINHO RIBEIRO, S/N, DESTINADO PARA SERVIR DE MORADIA DO "SR. LEANDRO SANTOS LIMA"; CPF Nº 102.215.864-31 E RG Nº 073864682021-9, SSP/MA, COM SUA ESPOSA E SEUS 03 (TRÊS) FILHOS MENORES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004940 | 20/11/2023 | 2310.35 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 20/11/2023 | 842.10 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A SONORIZAÇÃO, DURANTE OS "FESTEJOS DE SÃO MIGUEL ARCANJO", PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/11/2023 | 2500.00 | 00097860026449 | EDILSON FERNANDES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: OEX-5183/PB, MODELO: VOYAGE 1.6 CITY, ANO/MODELO: 2013/2013, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA/PB, E COM OBRIGAÇÕES JUNTO A SECRETARIA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO DE 07:00HRS ÀS 16:00HRS, DIÁRIOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 20/11/2023 | 3000.00 | 00075383845453 | PAULO SERGIO JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTES DIVERSOS, EM SEU VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/KOMBI, ANO/MODELO: 2007/2008, PLACA: MOW-6277/PB, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 20/11/2023 | 700.00 | 00097917435415 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "PSF DE CAMPINAS", LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, ÁREA RURAL - S/N, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 20/11/2023 | 6842.11 | 00016231976432 | JOSE EDUARDO GOMES DA SILVA | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA E MANUTENÇÃO, INTERNO E EXTERNO, NA INSTALAÇÃO DO PREDIO ONDE FUCIONARÁ O POSTO MÉDICO DE JARDIM, ZONA RURAL DE PAREDES EM TINTA ACRILICA, PINTURA EM FORRO DE GESSO EM TINTA ACRILICA, PORTAS,GRADES E PORTÕES EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, FACHADA INFERIOR EM TINTA E MASSA CORRIDA NO REAPROVEITAMENTO DE PAREDES, CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA DO SETOR DE ENGENHARIA DESTA EDILIDADE, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004929 | 20/11/2023 | 4059.54 | 48821279000109 | F S C FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 20/11/2023 | 1200.00 | 00008413863406 | JOSE VINICIO SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA PLANTONISTA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, SENDO UM TOTAL DE 05 PLANTÕES REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL / CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004935 | 20/11/2023 | 14606.95 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA USO DURANTE OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO COM NECESSIDADES ODONTOLOGICAS, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 20/11/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROGRAMAÇÃO DE MARCA-PASSO DA PACIENTE, "CLEONICE DOS SANTOS", EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ENCAMINHADO E ACOMPANHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004939 | 20/11/2023 | 951.17 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) UND. DE ALCOOL EM GEL 70% - 1LTS; 4 (QUATRO) UND. DE COPO PLÁSTICO 180ML - PACOTE COM 100 UND.; 2 (DUAS) UND. DE DESINFETANTE PARA USO GERAL - 5 LTS E OUTROS PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 20/11/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROGRAMAÇÃO DE MARCA-PASSO DO PACIENTE, "JOSIVANDO JOSE DA SILVA", EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ENCAMINHADO E ACOMPANHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 20/11/2023 | 400.00 | 00092979831468 | TEREZINHA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL/COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "ALMOXARIFADO CENTRAL" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 20/11/2023 | 600.00 | 00003068654408 | TANIA CRISTINA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES SN - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "DELEGACIA MUNICIPAL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/11/2023 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE BANNER E NA PRODUÇÃO DE JINGLES E SPOTS COMERCIAIS, COM ASSUNTOS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO PORTAL NORDESTE 1, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 20/11/2023 | 500.00 | 49624988000159 | 49.624.988 SUIANE EVELY MIRANDA DE FRANCA | SERVIÇOS PRESTADOS REFEREENTES A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTIITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, NO BLOG "POLÍTICA PB". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/11/2023 | 500.00 | 49359546000122 | 49.359.546 TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/11/2023 | 900.00 | 29173603000177 | HYAGO CAVALCANTE SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 20/11/2023 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA, CONFORME CONTRATO Nº 7223, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 20/11/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA, NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 20/11/2023 | 1200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS CHAMADAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO NESTA EMISSORA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 4810, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 20/11/2023 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | NOTA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0004930 | 20/11/2023 | 170721.91 | 70223060000159 | ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA PARCELA) DA CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PRIVADA E SEM FINS LUCRATIVOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME CONTRATO Nº 00061/2023 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0004931 | 20/11/2023 | 583.34 | 41886613000155 | GOVFACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO DO APLICATIVO NOVO GOVFÁCIL - LICENÇA INTERMEDIÁRIA, DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES E OBRIGAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS, RECEITAS, DEMONSTRATIVOS DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS, EDUCAÇÃO, FUNDEB, SAÚDE E FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS SERVIÇOS AFINS, CONFORME CONTRATO: 00048/2023 - CPL, INEXIGIBILIDADE: 00011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004942 | 20/11/2023 | 3380.85 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UND. DE ALCOOL EM GEL 70% - 1LTS; 02 (DOIS) PCT. DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS; 13 (TREZE) PCT. DE PAPEL TOALHA BRANCO - MACIO/EMBALAGEM COM 3 ROLOS E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/11/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 111111-2, ID: 081230000010696782 - EC62/2009 - PRECATORIOS - EC 62, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 20/11/2023 | 1500.00 | 00002933045486 | JOÃO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR", DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/11/2023 | 10000.00 | 00016231976432 | JOSE EDUARDO GOMES DA SILVA | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA E MANUTENÇÃO, INTERNET E EXTERNO, DO PREDIO DA ESCOLA M. ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA, NO SÍTIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECUPERAÇÃO E PINTURA E OUTROS SERVIÇOS AFINS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO SETOR DE ENGENHARIA DESTA EDILIDADE, EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 20/11/2023 | 800.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DE VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: RLW-9C99, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 20/11/2023 | 1500.00 | 29638549000198 | JOAO LUCAS CANDIDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) UND. UND. DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADAS AS ESCOLAS PÚBLICAS VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 20/11/2023 | 1800.00 | 52004285000132 | 52.004.285 MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L4260 WI-FI, DESTINADA A REEQUIPAR A ESCOLA MUNICIPAL "VALDEVINO RIBEIRO", VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004938 | 20/11/2023 | 12300.16 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O PRERARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS, VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004944 | 20/11/2023 | 6340.96 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) ALCOOL EM GEL 70% DE 1 LTS, 10 (DEZ) BORRIFADORES PULVERIZADOR SPRAY DE 500ML, 25 (VINTE E CINTO) PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, EMBALAGEM COM 1000 (MIL) FOLHAS, ENTRE OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 20/11/2023 | 600.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 20/11/2023 | 550.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 20/11/2023 | 600.00 | 00010218588461 | ANDREZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/11/2023 | 800.00 | 00005057235494 | CLEIDE JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 22/11/2023 | 2700.00 | 00049748289400 | EPIFÂNIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO; VW/NOVA SAVEIRO CE, PLACA:OGA8906/PB, COR:VERMELHA. A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 22/11/2023 | 4706.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DIVERSOS, ONDE FUNCIONAM AS "ESCOLAS PÚBLICAS" NESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 22/11/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA "COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO", REALIZADO NO PACIENTE "JOSÉ JOÃO MARTINS", INSCRITO SOB CPF DE Nº 608.035.094-72, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 22/11/2023 | 400.00 | 49624988000159 | 49.624.988 SUIANE EVELY MIRANDA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAL, DA "FESTA DO PADROEIRO" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 22/11/2023 | 15052.63 | 00009120117426 | JOHNATHAN BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS NATALINAS: ARABESCOS PARA O PORTAL - 24M, TÚNEL DE PISCA - 6M POR 3M DE LARGURA, ÁRVORES DE NATAL - 3M, CAIXAS DE PRESENTE EM MADEIRA, SINOS GRANDES - 2M PARA O PORTAL, GUIRLANDAS GRANDES - 2M, GUIRLANDAS - 1,50M, LETREIRO NOME "FELIZ NATAL" - 1,50M, DESTINADAS PARA A DECORAÇÃO NATALINA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, DISTRITO ESTACADA E QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 22/11/2023 | 2800.00 | 00004287039416 | ANTONIO RICARDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 22/11/2023 | 1270.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND. DE CHAVE GRIFO 14" AMERICANA - VONDER; 01 (UMA) UND. BOMBA SUB. CENTRIF. MONO 0,5 CV - C/BOX VIQUA E 14 (QUATORZE) UND. DE ADAP. SOLD. P/CX D´ÁGUA 50MMX1.1/2 - KRONA, DESTINADOS PARA USO QUANDO NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO "SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL" QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 22/11/2023 | 1400.00 | 00001566967465 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, DURANTE O "TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL", A SER REALIZADO NO SÍTIO PEDRA FURADA, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 22/11/2023 | 2105.26 | 00010649967445 | FABIANO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM, NA QUINTA EDIÇÃO DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DO SÍTIO PEDRA FURADA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000072023 | 0004951 | 22/11/2023 | 7008.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) UND. DE BOLA CAMPO PVC DIADORA COLORING PARK LOTE EPA; 03 (TRÊS) UND. DE TROFEU VENCEDOR 300531-DPR; 2 (DUAS) UND. DE TROFEU GALERA 400861-DO G-10 E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 23/11/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. PB20230576406, RELATIVO A "PROJETOS DE ENGENHARIA" A SER EXECUTADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 23/11/2023 | 5300.00 | 10305651000143 | L.W. PRESENTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CX. DE PISCA 200L - MORNO HMH - 020MN; 20 (VINTE) UND. DE PISCA 200L MORNO HMH - 020MN; 01 (UMA) CX. DE PISCA 100L MORNO HMH - 010MN E 50 (CINQUENTA) UND. DE PISCA 100L - BRANCO HMH - 010B, DESTINADOS PARA "DECORAÇÃO NATALINA" A SER MONTADA NAS PRAÇAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 23/11/2023 | 10000.00 | 10305651000143 | L.W. PRESENTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) CX. DE PISCA MANGUEIRA MORNO HMH - 100MN E 01 (UMA) CX. PISCA MANGUEIRA - BRANCO HMH-100B, DESTINADOS PARA "DECORAÇÃO NATALINA" A SER MONTADA NAS PRAÇAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 23/11/2023 | 4000.00 | 52296725000172 | BARBARA NAYANNY PONTES DE QUEIROZ SOUSA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ENCAMINHADOS E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 23/11/2023 | 611.54 | 37901578000129 | BEZERRA E SANTOS AUTOCENTER COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE VEÍCULO/MODELO: VW/GOL TREND 1.0 DE PLACA: RLY-0H55, SINISTRO Nº 15636394, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 23/11/2023 | 1363.01 | 37901578000129 | BEZERRA E SANTOS AUTOCENTER COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PC. DE BUCHA DE EXPANSÃO DO PARALAMA; 01 (UM) PC. DE FAROL GOL G8 E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0H55, VINCULADO AS ATIVIDADES E AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 23/11/2023 | 5000.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MÉDICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 23/11/2023 | 258.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE CAMPINAS", LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 23/11/2023 | 2940.00 | 49118834000195 | 49.118.834 FABRICIO GONCALO CAXIAS | VALOR QUE SER EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 23/11/2023 | 400.00 | 00008215656480 | CELIA LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 23/11/2023 | 400.00 | 00009696735405 | MAYARA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 23/11/2023 | 400.00 | 00007489893402 | ELIANE ANTONIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 23/11/2023 | 400.00 | 00009565554466 | JOSEANE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 23/11/2023 | 400.00 | 00005494202402 | MIRIAN MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 23/11/2023 | 400.00 | 00009561636450 | VANESSA CARLA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 23/11/2023 | 500.00 | 00005407670429 | MARIA JOSE NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 23/11/2023 | 500.00 | 00006990923458 | CRISTIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 23/11/2023 | 500.00 | 00070013193414 | MARIA DA PENHA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 23/11/2023 | 500.00 | 00010225478447 | CHELLIANO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 23/11/2023 | 500.00 | 00010162359411 | M0NICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 23/11/2023 | 500.00 | 00005987285461 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 23/11/2023 | 900.00 | 00010295657405 | INGRID DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 23/11/2023 | 950.00 | 00002912480477 | JOSE CARVALHO DO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 23/11/2023 | 1000.00 | 00010319984460 | DEBORAH NATIELLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 23/11/2023 | 1000.00 | 00010128894407 | ANA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 23/11/2023 | 1000.00 | 00065935888491 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 23/11/2023 | 9450.00 | 51548421000192 | 51.548.421 DANIELA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 63(SESSENTA E TRÊS) "FARDAMENTOS", INCLUINDO AS SAPATILHAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DA 'OFICINA DE BALLET" OFERTADA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENO DE VÍNCULOS (SCFV), REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004985 | 23/11/2023 | 2310.35 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 24/11/2023 | 9583.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PROCESSO Nº 08040345620144058200, PARCELADO EM 23 PARCELAS MENSAIS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 24/11/2023 | 2544.00 | 21953055000196 | W. M. TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO "DELEGADO" REPRESENTANDO O MUNICÍPIO E CURRAL DE CIMA/PB, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE OCORRERÁ PERÍODO DE 05 A 09 DE DEZEMBRO DE 2023, CON CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DE BRASÍLIA/DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 24/11/2023 | 2320.29 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES, BRINQUEDOS E OUTROS PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NATALINOS PROMOVIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004988 | 24/11/2023 | 1765.80 | 00008376706403 | ADRIANA MARINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004989 | 24/11/2023 | 1848.00 | 00083788425415 | DORGIVAL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004990 | 24/11/2023 | 2070.00 | 44172308000190 | COOP. REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA A "MERENDA ESCOLAR" DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004994 | 24/11/2023 | 1346.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38LTS DE ALCOOL 70%, 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) ESPECULO VAG. DESC. "M", 300 ESPECULO VAG. DESC. "P" E OUTROS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 24/11/2023 | 1700.00 | 00753909000110 | GERCINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE EVAPORADOR GRAND SIENA/ARGO/UNO - NOVO ORIGINAL DENSO; 01 (UMA) UND. DE FILTRO DE CABINE FIT/UNO/ARGO E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/ FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: RLZ-7C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004996 | 24/11/2023 | 2047.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA)UN BOLSA COLETORA DE URINA SIST. FECHADO 2000ML, 10 (DEZ)PCT DE COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS PCT N/EST 105GR E OUTROS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004997 | 24/11/2023 | 6086.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) PCT DE ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100UNDS, 12 (DOZE) PCT DE ATADURA DE CREPON E OUTROS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004998 | 24/11/2023 | 12728.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZER) CX DE LAMINA P/ MICROSCOPIO FOSCA E LAPIDADA CX C/ 50, 440 (QUATROCENTOS E QUARENTA) PAR DE LUVA CIR. EST. E OUTROS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 24/11/2023 | 1263.16 | 30971201000105 | EDNALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DOS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DE 15 ANOS DO ASSENTAMENTO JARDIM, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 24/11/2023 | 4000.00 | 00000816021465 | MARCOS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA OS ARTISTAS SOLANGE ALMEIDA, FABRICIO RODRIGUES E RUAN FORROZEIRO, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO, A SER REALIZADA NO DIA 29/11/2023 NA CIDADE DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 24/11/2023 | 492.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRINCIPAL, S/N - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE PROPRIEDADE DA "SRA. LUANA LIMA DO NASCIMENTO", QUE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MOMENTÂNEA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 24/11/2023 | 3800.00 | 00003125375495 | ERIOSVALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DO CONSERTO DE BOMBA D'AGUA E DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CAPELA 2, RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 27/11/2023 | 16560.00 | 48204756000189 | SOUZA RIBEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA POTÁVEL E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA, NAS LOCALIDADES BOSCO, TORRÕES E CAPELA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 27/11/2023 | 953.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 27/11/2023 | 480.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS EMBUCHAMENTO DO TENSOR E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: V/W CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 27/11/2023 | 3300.00 | 00013745872495 | ANA DARC VIRGINIO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE "CUIDADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS", VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO; JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 27/11/2023 | 4680.00 | 03775655000472 | CENTRO DE ATIV. E TREIN. - ANA ELIZABETH LUNDGREN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A HOSPEDAGEM, INCLUIDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR E ALMOÇO), DESTINADO A CANTORA "SOLANGE ALMEIDA E EQUIPE", NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 27/11/2023 | 20000.00 | 50124222000194 | WENDEL KLEY TRINDADE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "RUAN FORROZEIRO", COM DURAÇÃO DE 01 (UMA) HORA, DESTINADO PARA A APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, A SER REALIZADA NO DIA 29/11/2023 NA PRAÇA CENTRAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 27/11/2023 | 25000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DO CANTOR E COMPOSITOR "FABRICIO RODRIGUES", DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, A SER REALIZADA NO DIA 29/11/2023 NA PRAÇA CENTRAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192023 | 0005007 | 27/11/2023 | 120000.00 | 27260408000159 | SOL PRODUCAO E ADMINISTRACAO ARTISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "SOLANGE ALMEIDA", DESTINADA PARA A APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, A SER REALIZADA NO DIA 29/11/2023 NA PRAÇA CENTRAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 27/11/2023 | 3360.00 | 26844949000161 | FABIO FREIRE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) UND. DE BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS PARA A TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 27/11/2023 | 4000.00 | 04806473000131 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE TRIO ELÉTRICO, DESTINADO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 27/11/2023 | 2210.53 | 00010595097413 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE PALCO, CAMAROTE E RUAS ENTORNO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO,PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, A SER REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA EM 29/11/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 27/11/2023 | 3768.42 | 00070857760483 | NATAN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BUFFET, DESTINADO PARA RECEPCIONAR AS AUTORIDADES E TRABALHADORES; SEGURANÇAS E ORGANIZADORES DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, A SER REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA EM 29/11/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 27/11/2023 | 10500.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMAROTE E AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMOTAGEM DE CAMAROTE MEDINDO 20MX5M, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023, EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 27/11/2023 | 29500.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUÇÕES E EVENTOS - SANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, TABLADO METÁLICO, PISO COMPENSADO, ESCADA DE ACESSO E GUARDA CORPO, SONORIZAÇÃO, CONSOLES, MICROFONES, AMPLIFICADORES, MATERIAL DE PALCO, GERADOR DE ENERGIA, PAINEL EM LED E OUTROS, DESTINADOS PARA A TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2023 EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 27/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. PB20230579313, RELATIVO A "PROJETOS DE ENGENHARIA" A SER EXECUTADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 27/11/2023 | 2273.25 | 06626253102825 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE CANABIDIOL 200MG/ML PRAT. 30ML - SER B1, DESTINADO PARA DISTRUIÇÃO COM A PACIENTE "BIANCA BATISTA DA SILVA", RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ACOMPANHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/11/2023 | 1700.00 | 00753909000110 | GERCINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE EVAPORADOR GRAND SIENA/ARGO/UNO - NOVO ORIGINAL DENSO; 01 (UMA) UND. DE FILTRO DE CABINE FIT/UNO/ARGO E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/ FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: RLZ-7C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 27/11/2023 | 1578.95 | 00003155165421 | ALDO SILVA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À OITAVA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA HISTÓRICO-ANTROPOLÓGICA DO PROJETO "CASA DA CULTURA DE CURRAL DE CIMA", LOCALIZADA NO SÍTIO CAPELA I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/11/2023 | 1000.00 | 00003524332480 | GIZELIA BENICIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 27/11/2023 | 1000.00 | 00005930364419 | JACIELMA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 27/11/2023 | 700.00 | 00071328500403 | ANDERSON DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 27/11/2023 | 200.00 | 00009793031417 | ALCEMIR RODRIGUES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 27/11/2023 | 500.00 | 00009176908429 | MARIA SEVERINA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 27/11/2023 | 600.00 | 00089514599420 | ROSANGELA ROSAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER IO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGDPAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 27/11/2023 | 3300.00 | 00013745872495 | ANA DARC VIRGINIO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE "CUIDADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS", VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO; ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0005025 | 27/11/2023 | 8000.00 | 29342161000145 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS REGISTROS E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 27/11/2023 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO E DEFESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/11/2023 | 0.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 283145-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005028 | 28/11/2023 | 4663.33 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE FILTRO COMBUSTÍVEL; 01 (UMA) UND. DE FILTRO DE AR; 01 (UM) PC. DE MANGUEIRA DO FILTRO DE AR E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: QFG-0243, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005029 | 28/11/2023 | 7252.62 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND. DE TAMBOR FREIO DIANT.; 02 (DUAS) UND. DE MANGUEIRA FREIO DIANT. E 02 (DUAS) UND. DE TAMBOR FREIO TRASEIRO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VW/NEOBUS TRUNDER MICROONIBUS DE PLACA: QFM-1G52, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005031 | 28/11/2023 | 7107.56 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND. DE BRAÇO DA SUSPENSÃO DIANT. DIR/ESQ.; 02 (DOIS) PC. DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E 01 (UM) PC. DE JG. REPARO DA MANGA DO EIXO DIANT., DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: RLW-9C99, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005032 | 28/11/2023 | 7876.28 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE CILINDRO EMBREAGEM; 01 (UMA) UND. DE ROLAMENTO EMBREAGEM; 01 (UMA) UND. DE DISCO EMBREAGEM E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005033 | 28/11/2023 | 8108.66 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) JG. DE SAPATA FREIO DIANT.; 01 (UM) KIT REGULADOR ESQ. DO FREIO DIANT.; 02 (DOIS) PC. DE GRAMPO FIXAÇÃO FEIXE MOLA TRAS. E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VW/MARCOLO SENIOR DE PLACA: QFD-7E02, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 28/11/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | MANTER O PROGRAMA DE REDUÇÃO DE CARÊNCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005034 | 28/11/2023 | 680.00 | 40855624000105 | LOPES E SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UND. DE LEITE NAN CONFORT 1 PO C/800G, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO NUTRICIONAL CONFORME ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES MÉDICAS E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005035 | 28/11/2023 | 9402.51 | 40855624000105 | LOPES E SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 214 (DUZENTAS E QUATORZE) UND. DE FRALDAS GERIATRICAS - GERIAMAX TAM. G - C/08 UND.; 219 (DUZENTA E DEZENOVE) UND. DE FRALDA GERIMAX - XG 7 UND. E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ESPECÍFICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005038 | 28/11/2023 | 3324.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA "FARMÁCIA BÁSICA" PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005039 | 28/11/2023 | 4097.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA "FARMÁCIA BÁSICA" PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062023 | 0005044 | 29/11/2023 | 7200.00 | 19500415000152 | SKYSOFT SOLUÇÕES - EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO - PEC, NAS 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE IMPRESSORAS, TABLETS E NOTEBOOKS, CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, RELATIVO À NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/11/2023 | 80.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | MANTER O PROGRAMA DE REDUÇÃO DE CARÊNCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005046 | 29/11/2023 | 272.00 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UND. DE LEITE NAN CONFORT 1 800G, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO NUTRICIONAL CONFORME ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES MÉDICAS E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005047 | 29/11/2023 | 2067.64 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES ESPECÍFICOS E RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/11/2023 | 2500.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS, MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS, NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/11/2023 | 2260.00 | 51514234000198 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/11/2023 | 1500.00 | 00007510835429 | JOSE VICENTE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000072023 | 0005041 | 29/11/2023 | 3668.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UND. DE TROFEU VENCEDOR 300531-DPR; 02 (DUAS) UND. DE TROFEU GALERA 400836-DO; 01 (UMA) UND. DE TROFEU GALERA 401592-DOFA G-10 E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/11/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.INSS - 263,05 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/11/2023 | 43051.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.INSS - 3.614,19 IRRF - 401,70 B. BRAD - 980,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/11/2023 | 14000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.INSS - 876,95 IRRF - 2.723,88 B.BRAD - 3.037,00 DESC. JUDICIAL - 2.100,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/11/2023 | 7869.26 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. INSS - 756,00 IRRF - 399,64 B.BRAD - 116,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/11/2023 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.INSS - 263,05 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/11/2023 | 2350.00 | 22600014000189 | CONTEUDO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ATIVA E PASSIVA, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ENTIDADE E AS EXIGÊNCIAS DAS LEIS Nº 12.527/11; LC Nº 131/09, LC Nº 101/2000, ALÉM DAS NORMAS ESPECÍFICAS DO TCE; MINISTÉRIOS PÚBLICOS; CGU E OUTROS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/11/2023 | 12391.02 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. INSS - 894,86 D. SINDICAL - 19,80 B.BRAD - 445,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/11/2023 | 514.08 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/11/2023 | 481.95 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/11/2023 | 67268.80 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.INSS - 5.463,64 IRRF - 46,35 P.A - 1.457,46 B.BRAD - 6.579,32 D. SINDICAL - 118,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/11/2023 | 205.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5466-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/11/2023 | 1.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/11/2023 | 8.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5468-2 ITR, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/11/2023 | 111.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/11/2023 | 1683.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/11/2023 | 3582.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/11/2023 | 3556.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - AFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/11/2023 | 391.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/11/2023 | 1522.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/11/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 38478-X IPI, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DED/TARIFA - IPI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/11/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 20548-6 SNA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - SNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/11/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/11/2023 | 28618.97 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.INSS - 2.576,70 IRRF - 1.035,83 D. SINDICAL - 99,83 B.BRAD - 2.024,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/11/2023 | 2500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.INSS - 205,20 B.BRAD - 256,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/11/2023 | 153.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71038-4 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/11/2023 | 66.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71038-4 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/11/2023 | 2.43 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71002,3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/11/2023 | 652.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/11/2023 | 635.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/11/2023 | 1194.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/11/2023 | 606.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/11/2023 | 1281.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/11/2023 | 1055.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/11/2023 | 723.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/11/2023 | 862.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/11/2023 | 1218.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/11/2023 | 76569.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/11/2023 | 368.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DEVOLUÇAO DE RECURSOS DE CONTRATOS E CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/11/2023 | 144.48 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº 880440/2018 - "MINISTERIO DAS CIDADES", DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DEVOLUÇAO DE RECURSOS DE CONTRATOS E CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/11/2023 | 99270.36 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº 880440/2018 - "MINISTERIO DAS CIDADES", DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/11/2023 | 84836.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. INSS - 6.578,54 IRRF - 8,25 B. BRAD - 6.686,68 D. SINDICAL - 237,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/11/2023 | 10251.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. INSS - 822,07 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/11/2023 | 144262.05 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. INSS - 14.809,62 IRRF - 21.089,67 B. BRAD - 13.109,59 D. SINDICAL - 852,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/11/2023 | 65887.08 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. INSS - 5.965,73 IRRF - 2.057,97 B. BRAD - 4.021,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/11/2023 | 54993.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO - CONTRATOS FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. INSS - 4.322,23 B. BRAD - 185,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/11/2023 | 6505.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. INSS - 526,10 B.BRAD - 491,86 D. SINDICAL - 19,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/11/2023 | 421478.83 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO - EFETIVOS FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. INSS - 41.235,15 IRRF - 50.868,48 B. BRAD - 27.979,96 D.SINDICAL - 1.321,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/11/2023 | 4706.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DIVERSOS, ONDE FUNCIONAM AS "ESCOLAS PÚBLICAS" NESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/11/2023 | 69.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.836-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2023. DEB/TARIFA | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/11/2023 | 22.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 672.005-5 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005136 | 30/11/2023 | 5890.54 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UND. DE ALCOOL EM GEL 70% DE 1 LTS, 05 (CINCO) UND. DE BORRIFADORES PULVERIZADOR SPRAY DE 500ML, 15 (QUINZE) UND. DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, EMBALAGEM COM 1000 (MIL) FOLHAS E OUTROS PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATARVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005137 | 30/11/2023 | 9755.61 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O PRERARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS, VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/11/2023 | 1500.00 | 29638549000198 | JOAO LUCAS CANDIDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) UND. DE VASILHAME DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADAS AS ESCOLAS PÚBLICAS VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/11/2023 | 390.00 | 00029960673472 | SEVERINO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/11/2023 | 400.00 | 00011296014479 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/11/2023 | 400.00 | 00010187729441 | LARYSSA TARGINO DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER IO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGDPAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/11/2023 | 473.87 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSIST A CRIANÇA E AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/11/2023 | 7920.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.INSS - 594,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/11/2023 | 6600.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.INSS - 495,00 B.BRAD - 376,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/11/2023 | 400.00 | 00009693624475 | ANGELICA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/11/2023 | 400.00 | 00002213520747 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/11/2023 | 500.00 | 00010115062467 | ALINE DO NASCIMENTO LAUO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/11/2023 | 600.00 | 00010593199421 | ANI MAYARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/11/2023 | 600.00 | 00007800794423 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/11/2023 | 600.00 | 00005760952498 | JOSEFA MADALENA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/11/2023 | 600.00 | 00009645325498 | MARIA MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/11/2023 | 400.00 | 00070441228410 | CELIANE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/11/2023 | 300.00 | 00009693623401 | JORDÂNIA SANTOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005138 | 30/11/2023 | 1135.17 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005139 | 30/11/2023 | 14000.00 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/11/2023 | 5000.00 | 52296725000172 | BARBARA NAYANNY PONTES DE QUEIROZ SOUSA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ENCAMINHADOS E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/11/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 32828-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/11/2023 | 17066.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. INSS - 1.915,09 IRRF - 380,56 B.BRAD - 994,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/11/2023 | 53350.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC, MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. INSS - 5.677,36 IRRF - 3.787,05 B.BRAD - 541,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/11/2023 | 68226.18 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. INSS - 6692,41 IRRF - 6.905,39O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/11/2023 | 51051.60 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.INSS - 4.498,08 IRRF - 988,16 D. SINDACS - 546,84 P.A - 677,04 B.BRAD - 5.150,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/11/2023 | 12712.80 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. INSS - 2.280,03 IRRF - 746,44 B.BRAD - 1.229,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/11/2023 | 72616.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/11/2023 | 6400.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.INSS - 574,10 IRRF - 106,15 B.BRAD - 703,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/11/2023 | 7884.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.INSS - 1.490,00 IRRF - 208,22 B.BRAD - 1.254,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/11/2023 | 16787.47 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIG. EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.INSS - 21.712,07 IRRF - 494,50 P.A - 529,67 D. SINDACS - 78,12 B.BRAD - 3.759,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/11/2023 | 3824.80 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.INSS - 362,03 IRRF - 124,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/11/2023 | 2998.18 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PISO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/11/2023 | 16978.48 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC, MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PISO ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14.581/2023, MES DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/11/2023 | 9198.18 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, REFERENTE AO PISO ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14.581/2023, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/11/2023 | 11512.63 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF PISO ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/11/2023 | 14437.29 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE/EFETIVOS, REFERENTE AO PISO ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14.581/2023, MES DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/11/2023 | 2318.18 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIG/PISO DA ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/11/2023 | 5263.16 | 00003955936465 | LUCIANA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMPLEMENTAR DE "ESTUDO E PESQUISA COMO MÉDICO-RESIDENTE", DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, EXERCENDO AS ATIVIDADES MÉDICAS EM PSFs DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005140 | 30/11/2023 | 147.03 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E MAXON OIL SUPER MOTO 4T 20W50 SL), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-6F49, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005141 | 30/11/2023 | 1107.71 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E MAXON OIL SUPER MOTO 4T 20W50 SL), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO TITAN DE PLACA: QFG-2C72, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005142 | 30/11/2023 | 4018.63 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM E HOT LUB. LUBRIFICANTE 400ML), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0H55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005143 | 30/11/2023 | 4423.76 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005144 | 30/11/2023 | 5230.54 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J45, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005145 | 30/11/2023 | 6178.48 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM E MAXON OIL PREMIUM 15W40 SEMI SINT 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/KOMBI DE PLACA: MOW-6277, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005146 | 30/11/2023 | 6806.39 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: OEX-5183, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005147 | 30/11/2023 | 6923.93 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: RLZ-7C94, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005148 | 30/11/2023 | 7270.34 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0I55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005149 | 30/11/2023 | 7639.05 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005150 | 30/11/2023 | 7755.31 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DESTAQUE SILICONE SPRAY AMERICA 400ML; GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM, MAXON OIL PREMIUM 15W40 SEMI SINT 1L E MAXON OIL SUPER MOTO 4T 20W50 SL), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/VOYAGE 1.6 DE PLACA: KKI-8G30, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005151 | 30/11/2023 | 7829.48 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: IVECO/DAILY 45-170A DE PLACA: RLZ-7B24, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/11/2023 | 7081.00 | 31318644000156 | ARTE DO SORRISO - EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS: 21 (VINTE E UMA) UND. DE PRÓTESES PARCIAL MAXILAR; 14 (QUATORZE) UND. DE PRÓTESES PARCIAL MANDIBULAR; 22 (VINTE E DUAS) UND. DE PRÓTESES TOTAL MAXILAR E 16 (DEZESSEIS) UND. DE PRÓTESES TOTAL MANDIBULAR, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COM NECESSIDADES ODONTOLOGICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005155 | 30/11/2023 | 9060.68 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DURANTE O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/11/2023 | 3760.00 | 44832621000107 | DENTAL PREMIUM REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE REFLETOR LED DENTMED COM SENSOR E 01 (UMA) UND. DE FOTOCLAREADOR EMITTER POLIMERIZADOR CLAREADOR, DESTINADOS PARA REEQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/11/2023 | 1250.00 | 00002646352484 | WILSON GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REVISÕES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/11/2023 | 1250.00 | 00012113164400 | WEDSON FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REPOSIÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/11/2023 | 8784.00 | 00012686541407 | KAYANDREE PRISCILA SANTOS SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR URBANO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE ESTACADA, ATENDENDO AINDA A COLETA NO PERCURSO ATÉ ESTACACA E DESTINANDO AO ATERRO SANITÁRIO ECOSOLO, NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, PERCORRENDO 120KM AO DIA, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: KEQ 4593-PB, COM CAPACIDADE DE 16 TONELADAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/11/2023 | 23673.60 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.INSS - 1.893,00 B.BRAD - 1.919,88 D.SINDICAL - 39,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/11/2023 | 17950.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.INSS - 1.469,95 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/11/2023 | 2000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.INSS - 160,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/11/2023 | 265.97 | 04865760000112 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS PARA ANÁLISE DE PROJETO - AN/58063/2023, PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA BOMBEIRO, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/11/2023 | 6700.00 | 05372547000131 | PL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UND. DE REFLETOR DEEP LED - FIT SMD 300W 6,5K; 15 (QUINZE) UND. DE FR. DEEP. LED. 200W BV - 6500K E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/11/2023 | 1700.00 | 13336513000110 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE 40 MESAS BISTRÔ, DESTINADAS À "TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO", PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023, EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/11/2023 | 4000.00 | 31283109000107 | GEOVANE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023, EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/11/2023 | 1939.70 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) METROS DE TECIDOS DO TIPO: HELANCA MALHA JERSEY LIGHT 160L LISA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/11/2023 | 8940.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.INSS - 718,45 IRRF - 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/11/2023 | 4500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. INSS - 350,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/11/2023 | 5460.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.INSS - 412,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/11/2023 | 3891.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.INSS - 310,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/11/2023 | 9500.00 | 00006297711461 | THAILSON ANISIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/11/2023 | 2500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNETOS DE SERVIDOR DESTE EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AAO MES DE NOVEMBRO DE 2023. INSS - 205,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 01/12/2023 | 5600.00 | 41289573000164 | 41.289.573 EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGURANÇA PREVENTIVA PERSONALIZADA, EQUIPE COMPOSTA POR 40 HOMENS, SENDO 10 HOMENS DURANTE O DIA E 30 HOMENS DURANTE A NOITE/MADRUGADA, DURANTE A "TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO", PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADA NO DIA 29/11/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 01/12/2023 | 2387.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 01/12/2023 | 4533.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS UNIDADES ÂNCORAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 01/12/2023 | 11899.80 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO/TIPO: MICRO-ÔNIBUS/VAN DE PLACAS: QFI-0316/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SAINDO DE JOÃO PESSOA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, IDA E VOLTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO VIGENTE ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 01/12/2023 | 300.00 | 00009565554466 | JOSEANE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 01/12/2023 | 400.00 | 00010159925444 | PATRICIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 01/12/2023 | 500.00 | 00010157175430 | JOYCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/12/2023 | 500.00 | 00010162362471 | DORACI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 01/12/2023 | 600.00 | 00010182724450 | VANDERLEIA SOARES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 01/12/2023 | 800.00 | 00010221586431 | LEANDRO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 01/12/2023 | 1500.00 | 42855161000107 | SUELLEN REGINA FAGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA O APRIMORAMENTO DO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER IO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGDPAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 01/12/2023 | 1500.00 | 43821435000100 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA COMO "INSTRUTOR DE MÚSICA" E NO APERFEIÇOAMENTO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/12/2023 | 1689.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER IO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGDPAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005192 | 01/12/2023 | 596.12 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: HONDA/NXR 160 BROS DE PLACA: QSG1D02, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER IO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGDPAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005193 | 01/12/2023 | 5156.25 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO RENAULT/DUSTER ZEN16 DE PLACA: RLT7H75, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 01/12/2023 | 2735.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 01/12/2023 | 1638.68 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 01/12/2023 | 1854.12 | 44436021000120 | JOAO VINICIUS NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 84 (OITENTA E QUATRO) UND. DE ÁGUA SANITÁRIA BRILUX - 1LT BRANCA; 24 (VINTE E QUATRO) UND. DE DESIN. PINHO SOL ORIGINAL 1L; 72 (SETENTA E DUAS) UND. DE DET. YPÊ LIMÃO 500ML E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 01/12/2023 | 1090.00 | 50855393000193 | 50.855.393 LUCIANE TRAJANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VIAGEM, TRECHO: "JOÃO PESSOA - BRASÍLIA E BRASÍLIA - JOÃO PESSOA", INDO DIA: 05/12/2023 E RETORNANDO DIA: 07/12/2023, EM FAVOR DE "PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ", SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 01/12/2023 | 1090.00 | 50855393000193 | 50.855.393 LUCIANE TRAJANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VIAGEM, TRECHO: "JOÃO PESSOA - BRASÍLIA E BRASÍLIA - JOÃO PESSOA", INDO DIA: 05/12/2023 E RETORNANDO DIA: 07/12/2023, EM FAVOR DE "ANTÔNIO RIBEIRO SOBRINHO", GESTOR MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 01/12/2023 | 1578.95 | 00010649967445 | FABIANO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM, NO TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 04/12/2023 | 2400.00 | 00072280751453 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CÍVIL, CONCEDIDA POR ESTÁ EDILIDADE AO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, ACOMPANHANDO O EXMO. PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E A PARLAMENTARES FEDERAIS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 04/12/2023 | 3000.00 | 00036768871404 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CÍVIL, CONCEDIDA POR ESTÁ EDILIDADE AO EXMO. PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E A PARLAMENTARES FEDERAIS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 04/12/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 111111-2, ID: 081230000010859835 - EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC62, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 04/12/2023 | 31920.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA PARCELA 4 DE 220, DO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA/PREFEITURA MUNICIPAL, FIXIDA EM 220 (DUZENTOS E VINTE) PARCELAS, CONFORME DUCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 04/12/2023 | 1000.00 | 31283109000107 | GEOVANE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CÍVIL, PRESTADOS EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE A AÇÃO DO "DIA D DE IMUNIZAÇÃO", REALIZADO NO DIA 07/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | PAVIMENTAR RUAS E ESTRADAS COM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005201 | 04/12/2023 | 38000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40.000 (QUARENTA MIL)UND. DE PEDRA PARALELEPIPEDO; DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE "LARANJEIRAS" NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00472023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 04/12/2023 | 929.43 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PC. DE INDICADOR COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 05/12/2023 | 935.66 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) METROS DE TECIDOS DO TIPO: VELUDO CRISTAL ALEMÃO C/LICRA MT-CNH H21342 E 04 (QUATRO) METRO DE MANTA - 100G/M² 1,50X20M, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 05/12/2023 | 980.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 7 (SETE) UND. DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 05/12/2023 | 3150.00 | 08906165000139 | SAUDE DA MULHER CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 35 (TRINTA E CINCO) CONSULTAS REALIZADOS EM PACIENTES, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 05/12/2023 | 9467.86 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA PARCELA 1 DE 23 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PROCESSO Nº 08040345620144058200, PARCELADO EM 23 PARCELAS MENSAIS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 05/12/2023 | 800.00 | 00007255337490 | SUELLEN REGINA FAGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE, A COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 05 A 09 DE DEZEMBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE BRASÍLIA/DF. CONFORME OFÍCIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 05/12/2023 | 1424.16 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, "PESO LÍQUIDO: 20,64 TONELADAS", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00010253514444 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSÉ PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00006092929430 | JOSE ARIMATEIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE OITEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 07/12/2023 | 700.00 | 00001451274432 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AGENTE DE LIMPEZA" DO POSTO ÂNCORA DE CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 07/12/2023 | 700.00 | 00006305789401 | JOSELENE LINDALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 07/12/2023 | 700.00 | 00006027446447 | WILMA MARIA CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 07/12/2023 | 700.00 | 00006009397405 | VIVIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AGENTE DE LIMPEZA" DO POSTO DE SAÚDE DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 08/12/2023 | 1000.00 | 00010196534429 | ERICA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE PEDRA FURADA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 08/12/2023 | 1000.00 | 00010216692458 | EUDES VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA "UNIDADE MISTA DO DISTRITO DE ESTACADA", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 08/12/2023 | 1000.00 | 00003067334477 | EVALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO "E-SUS", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 08/12/2023 | 1000.00 | 00009719641495 | ANIELE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO DE CAMPINAS, DESTINADO A RECEPCIONAR PACIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 08/12/2023 | 1000.00 | 00010255606478 | LARISSA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "RECEPCIONISTA" DO PSF DE TORRÕES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 08/12/2023 | 1263.16 | 00011509663436 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 08/12/2023 | 1299.00 | 00009719828480 | MARIA ALDENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 08/12/2023 | 1299.00 | 00009719828480 | MARIA ALDENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 08/12/2023 | 1389.48 | 00010591764407 | ERICA CRISTINA BASTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "RECEPCIONISTA" DO POSTO ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 08/12/2023 | 1500.00 | 00072604115468 | VIRGILIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA", À DISPOSIÇÃO DAS UBS PARA APOIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 08/12/2023 | 1500.00 | 00006577739480 | ERIBERTO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "VIGILANTE" DA UNIDADE DE SAÚDE ÂGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 08/12/2023 | 1600.00 | 00086518925434 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA ÂNGELO BATISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 08/12/2023 | 1600.00 | 00006026049401 | GUILHERME DO NASCIMENTO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA" À DISPOSIÇÃO DAS UBS PARA APOIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 08/12/2023 | 1836.00 | 00010182725421 | WANDERLEI MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "CONDUTOR DE VEÍCULO" DA SAÚDE, ATENDENDO A DEMANDA DAS VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 08/12/2023 | 1940.00 | 00003324872456 | AUGUSTINHO DE SOUSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, NO POSTO MÉDICO ÂNGELO BATISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 08/12/2023 | 2000.00 | 00003739907401 | ANDREIA MARIA CALIXTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM CLÍNICAS E HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 08/12/2023 | 2500.00 | 00097860026449 | EDILSON FERNANDES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: OEX-5183/PB, MODELO: VOYAGE 1.6 CITY, ANO/MODELO: 2013/2013, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA/PB, E COM OBRIGAÇÕES JUNTO A SECRETARIA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO DE 07:00HRS ÀS 16:00HRS, DIÁRIOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 08/12/2023 | 2500.00 | 00037623079468 | JOSE EDUARDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTES DIVERSOS, EM SEU VEÍCULO/MODELO: ONIX, ANO/MODELO: 2017/2018, PLACA: QFR-6374/PB, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 08/12/2023 | 3000.00 | 00075383845453 | PAULO SERGIO JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTES DIVERSOS, EM SEU VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/KOMBI, ANO/MODELO: 2007/2008, PLACA: MOW-6277/PB, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 08/12/2023 | 3000.00 | 00009949098459 | MARTINHO MANUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS EM JOÃO PESSOA, GUARABIRA E MAMANGUAPE, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: KKI-8G30-PB, MODELO: VOYAGE 1.6, ANO/MODELO: 2009/2010, COM COMBUSTÍVEL POR CONTRATO, COM OBRIGAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE SEGUNDA AO DOMINGO, EM HORÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 08/12/2023 | 4105.26 | 00084115777400 | COSMA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "ENFERMEIRA" NO SERVIÇO DE URGÊNCIA DO POSTO DE SAÚDE "ÂNGELO BATISTA", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 08/12/2023 | 4105.26 | 00084115777400 | COSMA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "ENFERMEIRA" NO SERVIÇO DE URGÊNCIA DO POSTO DE SAÚDE "ÂNGELO BATISTA", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 08/12/2023 | 947.37 | 00039527816491 | GRACILEIDE ROQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E AO FORNECIMENTO DE BOLO TEMÁTICO, DESTINADO PARA AS COMEMORAÇÕES DE "ANIVERSÁRIO DE 15 ANOS DO ASSENTAMENTO JARDIM", NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 08/12/2023 | 6353.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 08/12/2023 | 5600.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 08/12/2023 | 38196.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 08/12/2023 | 11122.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00006917692735 | MARCELO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MANOBRISTA" DA GARAGEM PRINCIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 11/12/2023 | 526.32 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA PREFEITURA EM BLOGS E REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 11/12/2023 | 15789.47 | 00036537926491 | LUIZ HERMÍNIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MATRICULADOS NO PROCESSO SELETIVO PARA CONCORRER A GESTORES ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 11/12/2023 | 2000.00 | 00003808524464 | MARCELO ASSIS CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO "PEDREIRO", À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 11/12/2023 | 2000.00 | 00005710911488 | ADRIANO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO "PEDREIRO", À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 11/12/2023 | 2105.26 | 00009165629485 | LEANDRO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COMO "GARI", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 11/12/2023 | 842.10 | 00008920570418 | JOSE SOUZA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSÉ AILTON GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 11/12/2023 | 2000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL CENTRAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00011010938460 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DAS BOMBAS, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA REGIÃO DE CAMPINAS E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00008891909416 | GABRIEL FERNANDES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 11/12/2023 | 1212.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL "PARTE DE TERRA", SITUADA NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS, PARA RETIRADA DE ARGILA (PIÇARRO), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 11/12/2023 | 2100.00 | 00014246269433 | VICTOR EMANUEL DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "OPERADOR DE RESTROESCAVADEIRA", VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 11/12/2023 | 2100.00 | 00002871524483 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DECORRÊNCIA DAS CHUVAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 11/12/2023 | 1700.00 | 00070213986469 | RAY DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00005502154416 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "OPERADOR DE TRATOR VALMET", PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS D NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 11/12/2023 | 1700.00 | 00004972262435 | ANTONIO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00004889206477 | ALEXANDRE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00001467987751 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00098242229449 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00007653531725 | JOSE EUCLEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00003665624444 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00009258521471 | LENILTON ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 12/12/2023 | 1052.63 | 00070858206404 | REIDNNER LISBOA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUAS COMO "GARI", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 12/12/2023 | 650.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00010376340479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL COMO "COVEIRO" NO CEMITÉRIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 12/12/2023 | 1300.00 | 00039762882415 | ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "CONDUTOR DE MICROÔNIBUS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 13/12/2023 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 13/12/2023 | 4000.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MÉDICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0005285 | 13/12/2023 | 4588.22 | 48821279000109 | F S C FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005286 | 13/12/2023 | 5917.00 | 31318644000156 | ARTE DO SORRISO - EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS: 12 (DOZE) UND. DE PROTESE TOTAL MAXILAR; 13 (TREZE) UND. DE PROTESES TOTAL MANDIBULAR; 12 (DOZE) UND. DE PROTESES PARCIAL MAXILAR E 15 (QUINZE) UND. DE PROTESES PARCIAL MANDIBULAR, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COM NECESSIDADES ODONTOLOGICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 13/12/2023 | 9800.00 | 48279401000159 | IVALDO ANTONIO BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR CATÓLICO "IVALDO DIAS", A SER REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE A GRADE DE PROGRAMAÇÃO DAS "FESTIVIDADES NATALINAS", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 13/12/2023 | 1450.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VW/CAÇAMBA 26280 DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 13/12/2023 | 1908.00 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PC. DE PONTEIRA CARDAN MB/VW/FORD/INTERNACIONAL E 01 (UM) PC. DE LUVA CARDAN MB, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VW/CAÇAMBA 26280 DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 13/12/2023 | 210.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM)JG. DE LONA FREIO DIANT./TRAS. VW; 02 (DUAS) UND. DE MOLA PATIM FREIO TRAS. VW E 01 (UMA) UND. DE COLA 3M - PARA JUNTAS ORIGINAL 75G, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 13/12/2023 | 380.00 | 45619023000117 | MARINELSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TROCA DA ESPOLETA DE ÁGUA; CONSERTO DE IMENDA DA MANGUEIRA DE ALA E CALIBRAGEM DE DIREÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 13/12/2023 | 570.00 | 45619023000117 | MARINELSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REGULAGEM DE FREIO DIANTEIRO; RETIRADA DE VAZAMENTO DE AR; TROCA DE UMA CATRACA; TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO E REVISÃO DAS 4 RODAS REALIZADOS NO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: RLW9-C99, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 13/12/2023 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 13/12/2023 | 857.98 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PC. DE REPARO CENTRAL HASTE REAÇÃO VW; 01 (UM) PC. DE TERMINAL DIREÇÃO VW E 01 (UM) PC. DE JUNTA UNIVERSAL DIVERSOS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VW/VOLARE MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 13/12/2023 | 500.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ENTREVISTAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E REPERCUSSÃO NAS REDES SOCIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 13/12/2023 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0005282 | 13/12/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIARIA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PRESTADOS NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA E FAZENDARIA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, TCE, MINISTÉRIO PÚBLICO E JUDICIÁRIO; EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FAZENDÁRIAS (RFB E PGFN) DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS); E REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 13/12/2023 | 1000.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0005284 | 13/12/2023 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO, PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMO TAMBÉM, NA ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 14/12/2023 | 1276.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ÍMOVEL, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO "SEDE DA PREFEITURA", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 14/12/2023 | 111.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR" DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 14/12/2023 | 35.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "CONSELHO TUTELAR", DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, Nº 438 - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 14/12/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NA FAZENDA TRIGUEIRO, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 14/12/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 14/12/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 14/12/2023 | 76.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 14/12/2023 | 76.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 14/12/2023 | 149.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 14/12/2023 | 153.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 14/12/2023 | 173.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 14/12/2023 | 587.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO OITEIRO, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 14/12/2023 | 15101.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 14/12/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "CRAS" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 14/12/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS - JOSEFA EUGÊNIA", LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 14/12/2023 | 170.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA O "MERCADO PÚBLICO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE ESTACADA, ÁREA RURAL, S/N, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 14/12/2023 | 26109.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE "ILUMINAÇÃO PÚBLICA" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 14/12/2023 | 15.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "POSTO MÉDICO", LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 14/12/2023 | 21.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 14/12/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N - ÁREA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 14/12/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE QUEIMADAS", LOCALIZADO NO SÍTIO QUEIMADAS, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 14/12/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE LARANJEIRAS", LOCALIZADO NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 14/12/2023 | 40.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE TORRÕES", LOCALIZADO NO SÍTIO TORRÕES, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 14/12/2023 | 54.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE PEDRA FURADA", LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA FURADA, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 14/12/2023 | 130.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 14/12/2023 | 179.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES, S/N - ÁREA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 14/12/2023 | 672.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N - ÁREA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 14/12/2023 | 780.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "POSTO MÉDICO ÂNGELO BATISTA", LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 15/12/2023 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005322 | 15/12/2023 | 3363.12 | 40855624000105 | LOPES E SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) UND. DE FRALDAS GERIATRICAS - GERIAMAX TAM. G - C/08 UND., DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ESPECÍFICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005323 | 15/12/2023 | 3755.85 | 40855624000105 | LOPES E SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 219 (DUZENTOS E DEZENOVE) UND. DE FRALDAS GERIATRICAS - GERIAMAX XG 7 UND., DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ESPECÍFICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005324 | 15/12/2023 | 6105.63 | 40855624000105 | LOPES E SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA TABELA DA "ABC FARMA" DE "A A Z" DOS TIPOS: ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E (ÉTICOS E GENÉRICOS CONTROLADOS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ESPECÍFICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 15/12/2023 | 947.37 | 00010126059497 | EVELYN MELISSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA" NO PSF DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 15/12/2023 | 1200.00 | 00008413863406 | JOSE VINICIO SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA PLANTONISTA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, SENDO UM TOTAL DE 05 PLANTÕES REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 15/12/2023 | 1389.47 | 00010182719456 | LEONARDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE LARANJEIRAS E TORÕES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 15/12/2023 | 1389.47 | 00010182719456 | LEONARDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE PEDRA FURADA E QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 15/12/2023 | 1389.47 | 00010182719456 | LEONARDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE "ESTACADA" E "ÂNGELO BATISTA", SITUADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 15/12/2023 | 1789.47 | 00007651545443 | JAILSON ANTONIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, AUXILIANDO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NA CONCLUSÃO DAS METAS ESTABELECIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO: COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISE E AÇÕES DE COMBATE AS ARBOVIROSES, DETECÇÃO DE VETORES, BEM COMO APOIO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AUXILIANDO OS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NAS VISITAS AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 15/12/2023 | 1789.47 | 00007651545443 | JAILSON ANTONIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, AUXILIANDO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NA CONCLUSÃO DAS METAS ESTABELECIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO: COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISE E AÇÕES DE COMBATE AS ARBOVIROSES, DETECÇÃO DE VETORES, BEM COMO APOIO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AUXILIANDO OS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NAS VISITAS AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 15/12/2023 | 1789.47 | 00010182723488 | RAFAEL MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, AUXILIANDO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NA CONCLUSÃO DAS METAS ESTABELECIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO: COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISE E AÇÕES DE COMBATE AS ARBOVIROSES, DETECÇÃO DE VETORES, BEM COMO APOIO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AUXILIANDO OS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NAS VISITAS AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 15/12/2023 | 1789.47 | 00010182723488 | RAFAEL MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, AUXILIANDO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NA CONCLUSÃO DAS METAS ESTABELECIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO: COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISE E AÇÕES DE COMBATE AS ARBOVIROSES, DETECÇÃO DE VETORES, BEM COMO APOIO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AUXILIANDO OS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NAS VISITAS AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 15/12/2023 | 1789.47 | 00070461417464 | JOSÉ CASSIANO SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, AUXILIANDO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NA CONCLUSÃO DAS METAS ESTABELECIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO: COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISE E AÇÕES DE COMBATE AS ARBOVIROSES, DETECÇÃO DE VETORES, BEM COMO APOIO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AUXILIANDO OS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NAS VISITAS AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 15/12/2023 | 1789.47 | 00070461417464 | JOSÉ CASSIANO SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, AUXILIANDO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NA CONCLUSÃO DAS METAS ESTABELECIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO: COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISE E AÇÕES DE COMBATE AS ARBOVIROSES, DETECÇÃO DE VETORES, BEM COMO APOIO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AUXILIANDO OS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NAS VISITAS AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 15/12/2023 | 2421.05 | 00008172233477 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E NA DECORAÇÃO, INCLUINDO CADEIRAS E BRINDES, DURANTE EVENTO EM ALUSÃO AO "OUTUBRO ROSA", REALIZADO NO DIA: 18/10/2023, COM EQUIPE DE SAÚDE PARA A POPULAÇÃO DE ESTACADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 15/12/2023 | 2736.84 | 00009274422482 | CAROLYNE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E NA DECORAÇÃO, INCLUINDO CADEIRAS E BRINDES, DURANTE EVENTO EM ALUSÃO AO "OUTUBRO ROSA", REALIZADO NO DIA: 31/10/2023, COM A EQUIPE DE SAÚDE PARA A POPULAÇÃO DE TORRÕES E CAMPINAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 15/12/2023 | 2842.11 | 00009274422482 | CAROLYNE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, COM BOLO TEMÁTICO E NA DECORAÇÃO, INCLUINDO CADEIRAS E BRINDES, DURANTE EVENTO EM ALUSÃO AO "OUTUBRO ROSA", REALIZADO NO DIA: 26/10/2023, COM A EQUIPE DE SAÚDE PARA A POPULAÇÃO DA ÁREA DA UNIDADE DE SAÚDE "ÂNGELO BATISTA", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 15/12/2023 | 2947.37 | 00009274422482 | CAROLYNE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DECORAÇÃO E APOSIÇÃO DE BANNER NA UNIDADE DE SAÚDE "ÂNGELO BATISTA", ASSIM COMO TAMBÉM NO FORNECIMENTO DE SACOLINHAS COM GULOSEIMAS E LANCHES PARA O PÚBLICO, DURANTE O EVENTO DO "DIA D DE VACINAÇÃO", REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | PAVIMENTAR RUAS E ESTRADAS COM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000202023 | 0005328 | 15/12/2023 | 30432.30 | 51578554000101 | LCB CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE LARANJEIRAS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00582023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | PAVIMENTAR RUAS E ESTRADAS COM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000202023 | 0005329 | 15/12/2023 | 39766.58 | 51578554000101 | LCB CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE LARANJEIRAS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00582023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 15/12/2023 | 9500.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE, TIPO: CAÇAMBA, PLACA: KZB1-G79, ANO/MODELO: 2008/2008, VW/13.180 EURO3 WORKER - BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 15/12/2023 | 123.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, S/N - ÁREA URBANA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 15/12/2023 | 2000.00 | 00008983072792 | ROZI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RECUPERANDO PEQUENAS CASAS RESIDÊNCIAIS DE MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 15/12/2023 | 1263.16 | 00070857760483 | NATAN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, OFERTADOS PARA AS GESTANTES E A EQUIPE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O EVENTO PARA ENTREGA DE ENXOVAIS, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082023 | 0005327 | 15/12/2023 | 19500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ABRILHANTAR A "TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO", PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 15/12/2023 | 2800.00 | 00004287039416 | ANTONIO RICARDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 15/12/2023 | 1200.00 | 00005317116414 | AECIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 15/12/2023 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052023 | 0005326 | 15/12/2023 | 12000.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UND. DE NOTEBOOK SAMSUNG BOOK2 INTEL I7 - 8GB 256GB SSD TELA 15,6', DESTINADOS PARA REEQUIPAR E MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 15/12/2023 | 706.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "COLÉGIO DO ASSENTAMENTO JARDIM", LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 15/12/2023 | 71.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 15/12/2023 | 1000.00 | 00004525341432 | LUCIANO ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXEPCIONALMENTE COMO "VIGILANTE" DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO", LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 15/12/2023 | 1400.00 | 00008266513481 | DALBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "VIGILANTE NOTURNO" NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL SOARES FILHO", LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 15/12/2023 | 1400.00 | 00009073619432 | TIAGO CAMARGO FARIAS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXEPCIONALMENTE COMO "VIGILANTE" DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRA FURADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 15/12/2023 | 413.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ÍMOVEL, ONDE FUNCIONA A "DELEGACIA MUNICIPAL", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 15/12/2023 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIXA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA, NA SEDE DA PREFEITURA E NA PRAÇA DA PEDRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 15/12/2023 | 2315.79 | 00005811602405 | GETULIO COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS COM VISTAS A REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 18/12/2023 | 3578.95 | 00070857760483 | NATAN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) COFFE BREAK, EM DIAS DISTINTOS, PARA TODOS OS PARTICIPANTES DO CURSO PREPARATÓRIO PARA O "CONCURSO MUNICIPAL", OCORRIDO NO GINÁSIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ESTANDO INCLUSO: BOLOS; SALGADOS; FRUTAS; SUCOS; REFRIGERANTES E TODOS OS DESCARTÁVEIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 18/12/2023 | 1064.42 | 44436021000120 | JOAO VINICIUS NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) UND. DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO - LUSTRELAR; 96 (NOVENTA E SEIS) UND. DE PAPEL HIG. FLORAL NEUTRO 30M E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 18/12/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS; SECRETARIAS ESTADUAIS; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA "MAIS BRASIL" E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0005366 | 18/12/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 18/12/2023 | 4000.00 | 46239105000107 | 46.239.105 CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL COM ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, E ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 18/12/2023 | 450.00 | 00002583516400 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL, DESTINADAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM/LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DE SEUS SERVIÇOS, COMO TAMBÉM, TRANSPORTAR, PROTOCOLAR E RETIRAR AS CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA - IPC/PB. DURANTE O PERÍODO DE 23/08; 25/10 E 23/11/2023, PERFAZENDO UM TOTAL DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 18/12/2023 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 18/12/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA, NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 18/12/2023 | 58.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 18/12/2023 | 2315.79 | 00070857760483 | NATAN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A "CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CULTURA", ESTANDO INCLUSO A ORGANIZAÇÃO DO GINÁSIO, MONTAGEM DA MESA DAS AUTORIDADES, LOCAÇÃO DO GRID PARA APOSIÇÃO DE BANNER E O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DISTRIBUIDAS PARA TODOS OS PARTICIPANTES DO EVENTO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 18/12/2023 | 854.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: RLW-9C99, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 18/12/2023 | 944.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UND. DE TOMADA P/RELE AUXILIAR; 2 (DUAS) UND. DE TOMADA P/ENGATE REDONDA - 7 POLOS ALUMINIUM (KIT) E 01 (UMA) UND. DE AUTOMATIVO DO M. P. 38MT 12V; DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: OGC/5999, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 18/12/2023 | 2500.00 | 52004285000132 | 52.004.285 MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 10 TONER BROTHER 1060 E 10 TONER 58X, VINCULADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 18/12/2023 | 3000.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VEÍCULO/MODELO: RENAULT/DUSTER ZEN 16, TIPO: PAS/AUTOMÓVEL, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, ANO/FABRICAÇÃO: 2021/2022,PLACA: RLT7H75, COR: PRATA, DE SEGUNDA À SÁBADO, FICANDO A CARGO DO CONTRATATO AS DESPESAS COM O CONDUTOR, SENDO O COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 18/12/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 18/12/2023 | 500.00 | 00010216671450 | JOAO BATISTA DA SILVA CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 18/12/2023 | 900.00 | 00010128894407 | ANA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 18/12/2023 | 1000.00 | 00003109629437 | ANDREIA SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 18/12/2023 | 1000.00 | 00010216690404 | ELVIS VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 18/12/2023 | 1280.00 | 51548421000192 | 51.548.421 DANIELA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) UND. DE PORTA COQUES DE BAILARINAS, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DA 'OFICINA DE BALLET" OFERTADA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENO DE VÍNCULOS (SCFV), REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 18/12/2023 | 1500.00 | 51548421000192 | 51.548.421 DANIELA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, JUNTO AOS USUÁRIOS DO "PROGRAMA ARTE BALLET", REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 18/12/2023 | 4230.00 | 51548421000192 | 51.548.421 DANIELA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "II MOSTRA DE DANÇA 2023", REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023, NO TEATRO EDINALDO DO EGYTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INCLUINDO OS INGRESSOS DE 94 (NOVENTA E QUATRO) CONVIDADOS E A INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE 47 (QUARENTA E SETE) CRIANÇAS/BAILARINAS, QUE PARTICIPAM DO "PROJETO ARTE BALLET", OFERTADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 18/12/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÕES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 18/12/2023 | 1789.47 | 00070857760483 | NATAN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DURANTE O EVENTO DA "CAJUCULTURA", PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2023, OCORRIDO NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DO ASSENTAMENTO JARDIM, ESTANDO INCLUSOS: BOLOS; SALGADOS; FRUTAS; SUCOS; REFRIGERANTES E TODOS OS DESCARTÁVEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 18/12/2023 | 1300.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UND. DE MOTOR DE PARTIDA DUCATO - BOXER/JUMPER 2.8, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: FIAT/DUCATO DE PLACA: RED-1H43, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 18/12/2023 | 150.00 | 24391681000124 | ELIEZER PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LAVAGEM AUTOMOTIVO DO VEÍCULO/MODELO: VW/CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 18/12/2023 | 732.50 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: TRATOR/VALTRA 750, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 18/12/2023 | 1000.00 | 38046843001416 | DISTAL - DISTRIBUIDORA AMÉRICA LATINA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND. DE CAMARA 16.9/18.4-30 AT, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: TRATOR VALTRA A750, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 18/12/2023 | 2631.58 | 00070857760483 | NATAN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE TORRÕES E ESTACADA E NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PÚBLICO MASCULINO, DURANTE O EVENTO "NOVEMBRO AZUL", REALIZADO NO DIA 28/11/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 18/12/2023 | 1578.95 | 00008378858413 | JOAO MARCIO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE CAMPINAS E NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PÚBLICO MASCULINO, DURANTE O EVENTO "NOVEMBRO AZUL", REALIZADO NO DIA 29/11/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 18/12/2023 | 1894.74 | 00008378858413 | JOAO MARCIO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, MESAS, CADEIRAS, PAINEL, LEMBRANCINHAS E SOM, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PREMIAÇÃO DO MUNICÍPIO POR TER AVANÇADO NAS AUTAS COBERTURAS VACINAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 18/12/2023 | 2334.00 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND. DE CADEIRA DE BANHO EM AÇO PINTADO D30 ATÉ 30KG - DELLAMED E 02 (DUAS) UND. DE CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL 1009 PNEU MÁGICO - BAXMAN, DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, QUANDO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CADEIRANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 18/12/2023 | 5364.00 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BANDAGEM ELASTICA ADESIVA PREMIUM C/5 METROS - VITALTAPE; 02 (DUAS) TIPOIA IMOBILIZADORA VELPEAU BILATERAL G - TIMA; 01 (UM) KIT VENTOSA COM 24 UNIDADES - DOUTOR DA ESTÉTICA E OUTROS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 18/12/2023 | 7060.00 | 15011946000120 | JC ATELIE - CEZARIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS, INCLUINDO (BOLSAS, CAMISAS DE PROTEÇÃO UV E CAMISAS POLO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 18/12/2023 | 415.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TESTE DE SCANER E LIMPEZA DE BICO, REALIZADOS NO VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: RLZ-7C94 VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 18/12/2023 | 940.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO REALIZADO NO VEÍCULO/MODELO: IVECO/DAILY 45-170A DE PLACA: RLZ-7B24 VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 18/12/2023 | 1415.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE DIREÇÃO, REALIZADO EM VEÍCULO VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 18/12/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 32828-6 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 18/12/2023 | 1510.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CENTRAL E NO CABEÇOTE, REALIZADO EM VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J45 VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 18/12/2023 | 1800.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TESTE DE SCANER; LIMPEZA DE BICO E NO CONSERTO DE CENTRAL; REALIZADO EM VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 18/12/2023 | 1450.00 | 52004285000132 | 52.004.285 MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L4160; RECARGA DE 05 TONER CANON 057; E NA FORMATAÇÃO DE UM COMPUTADOR, VINCULADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000072023 | 0005368 | 18/12/2023 | 6540.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UND. DE TROFEU GALERA 400981-PRT; 26 (VINTE E SEIS) UND. DE CHUTEIRA EGITO; 05 (CINCO) UND. DE TROFEU GALERA 400982-PRT E 12 (DOZE) UND. DE BOLA CAMPO LIDER XXIII BC-RX-LJ T-U, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005406 | 19/12/2023 | 8016.50 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO:JEEP/RENEGADE DE PLACA: RLV-8D07, VINCULADO AS ATIVIDADES DO "GABINETE DO PREFEITO" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062023 | 0005396 | 19/12/2023 | 1800.00 | 19500415000152 | SKYSOFT SOLUÇÕES - EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA NOTA FISCAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO - PEC, NAS 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE IMPRESSORAS, TABLETS E NOTEBOOKS E OUTROS SERVIÇOS AFINS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062023 | 0005397 | 19/12/2023 | 7200.00 | 19500415000152 | SKYSOFT SOLUÇÕES - EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO - PEC, NAS 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE IMPRESSORAS, TABLETS E NOTEBOOKS, CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, RELATIVO À JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062023 | 0005398 | 19/12/2023 | 9000.00 | 19500415000152 | SKYSOFT SOLUÇÕES - EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO - PEC, NAS 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE IMPRESSORAS, TABLETS E NOTEBOOKS, CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, RELATIVO À NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL / CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 19/12/2023 | 7203.96 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL / CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 19/12/2023 | 10045.95 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UND. DE AESIVO DENTÁRIO FOTOPOLIMERIZAVEL - FRASCO COM 5ML; 15 (QUINZE) UND. DE ANESTESICO TOPICO POMADA BENZOCAINA 20% E OUTROS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005401 | 19/12/2023 | 12728.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 19/12/2023 | 108.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005427 | 19/12/2023 | 66.10 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-6F49, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005428 | 19/12/2023 | 560.84 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E MAXON OIL SUPER MOTO 4T 20W50 SL), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO TITAN DE PLACA: QFG-2C72, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUCNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005429 | 19/12/2023 | 3911.89 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA; GASOLINA COMUM E NATUAR AROMATIZANTE CARRO NOVO 60ML), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0H55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUCNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005430 | 19/12/2023 | 4180.25 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0I55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUCNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005431 | 19/12/2023 | 5161.66 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: IVECO/DAILY 45-170A DE PLACA: RLZ-7B24, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUCNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005432 | 19/12/2023 | 5166.07 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J45, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUCNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005433 | 19/12/2023 | 5337.51 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA; GASOLINA COMUM E LUBRAX ESSENCIAL 20W50 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUCNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005434 | 19/12/2023 | 5802.76 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA; GASOLINA COMUM, LUBRAX ESSENCIAL 20W50 1L E MAXON OIL PREMIUM 15W40 SEMI SINT 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUCNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005435 | 19/12/2023 | 6074.31 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA; GASOLINA COMUM E MAXON TRANSMISSION ATF III 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/KOMBI DE PLACA: MOW-6277, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUCNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005436 | 19/12/2023 | 6081.69 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0H55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUCNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005437 | 19/12/2023 | 7710.57 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUCNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005438 | 19/12/2023 | 7881.46 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: RLZ-7C94, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUCNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005422 | 19/12/2023 | 8368.15 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/DUCATO DE PLACA: RED-1H43, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005423 | 19/12/2023 | 8435.24 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM; DIESEL S10 E GRAXA), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VALMET/TRATOR, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005424 | 19/12/2023 | 12763.62 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: JCB/RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005425 | 19/12/2023 | 20604.56 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM; DIESEL S10 E GRAXA), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005426 | 19/12/2023 | 27348.08 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM; DIESEL S10 E GRAXA), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005408 | 19/12/2023 | 389.24 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUM E MAXON OIL SUPER MOTO 4T 20W50 SL), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO TITAN DE PLACA: MZH-7010, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005409 | 19/12/2023 | 21029.48 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DESTAQUE SILICONE SPRAY AMERICA 400ML; DIESEL COMUM; DIESEL S10; LUBRAX ESSENCIAL 20W50; LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 1L E MAXON OIL GEAR 90 GL4 1L), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: M.BENZ/CAÇAMBA DE PLACA: KEQ-4F93, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005404 | 19/12/2023 | 345.73 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: HONDA/NXR 160 BROS DE PLACA: QSG-1D02, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005405 | 19/12/2023 | 6299.62 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: RENAULT/DUSTER ZEN16 DE PLACA: RLT-7H75, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005407 | 19/12/2023 | 9087.08 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: CITROEN/AIRCROSS DE PLACA: OGD-8851, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005410 | 19/12/2023 | 4924.61 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: QFG-0243, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005415 | 19/12/2023 | 4924.61 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: QFG-0243, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005416 | 19/12/2023 | 4974.69 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005417 | 19/12/2023 | 7792.22 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM; DIESEL S10 E LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 1L), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/NEOBUS TRUNDER MICROONIBUS DE PLACA: QFM-1G52, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005418 | 19/12/2023 | 6290.46 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL S10 E LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 1L), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: RLW-9C99, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005419 | 19/12/2023 | 5595.20 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/MARCOLO SENIOR PLACA: QFD-7E02, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005420 | 19/12/2023 | 6346.33 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO DE PLACA: SKU-1A93, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005421 | 19/12/2023 | 9298.10 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (ETANOL; GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: FIAT/STRADA DE PLACA: QFF-6I21, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 19/12/2023 | 77.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11298 - 4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 19/12/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 19/12/2023 | 80.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 19/12/2023 | 45.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 19/12/2023 | 1008.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 20/12/2023 | 6250.00 | 37826950000180 | FELIPE FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 20/12/2023 | 9270.97 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023.INSS - 2.576,70 IRRF - 1.006,54 IRRF - 894,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 20/12/2023 | 55440.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023.INSS - 4.276,80 IRRF - 1.502,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 20/12/2023 | 10164.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. INSS - 776,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 20/12/2023 | 405088.49 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO - EFETIVOS FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. INSS - 40.229,94 IRRF - 47.717,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 20/12/2023 | 134281.73 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. INSS - 14.367,18 IRRF - 19.137,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 20/12/2023 | 76604.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. INSS - 5.949,31 IRRF - 8,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 20/12/2023 | 4554.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. INSS - 350,46O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 20/12/2023 | 21814.58 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. INSS - 2.254,56 IRRF - 1.617,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 20/12/2023 | 17424.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023.INSS - 1.330,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 20/12/2023 | 5229.26 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023.INSS - 558,00 IRRF - 399,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 20/12/2023 | 57354.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE/EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE DE 2023. INSS - 4.409,46 P.A - 333,39O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 20/12/2023 | 41403.60 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023.INSS - 3.611,12 IRRF - 316,49 P.A - 677,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 20/12/2023 | 5500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023.INSS - 466,10 IRRF - 16,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 20/12/2023 | 12545.20 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIG. EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023.INSS - 1.035,64 IRRF - 53,20 P.A - 499,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/12/2023 | 1386.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. INSS - 104,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 20/12/2023 | 9108.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. INSS - 700,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 20/12/2023 | 14000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023.INSS - 876,95 IRRF - 2.723,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 21/12/2023 | 1055.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 21/12/2023 | 862.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 21/12/2023 | 1281.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 21/12/2023 | 723.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 21/12/2023 | 562.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 21/12/2023 | 606.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 21/12/2023 | 635.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 21/12/2023 | 795.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 21/12/2023 | 2549.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 21/12/2023 | 571.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 21/12/2023 | 1194.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 21/12/2023 | 652.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 22/12/2023 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 22/12/2023 | 9374.51 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA PARCELA 2 DE 23 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PROCESSO Nº 08040345620144058200, PARCELADO EM 23 PARCELAS MENSAIS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 22/12/2023 | 3193.76 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DO "SETOR CONTÁBIL", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0005595 | 22/12/2023 | 8000.00 | 29342161000145 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS REGISTROS E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 22/12/2023 | 576.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 22/12/2023 | 567.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 22/12/2023 | 801.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 22/12/2023 | 2569.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 22/12/2023 | 71091.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 22/12/2023 | 26881.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 22/12/2023 | 20582.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 22/12/2023 | 500.00 | 49624988000159 | 49.624.988 SUIANE EVELY MIRANDA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTIITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, NO BLOG "POLÍTICA PB". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 22/12/2023 | 500.00 | 49359546000122 | 49.359.546 TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000122023 | 0005522 | 22/12/2023 | 2500.00 | 19460847000187 | JD STUDIO - JACKSON BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E FILMAGEM DA "FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO" E OUTROS EVENTOS, PARA PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS E NO SITE OFICIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 22/12/2023 | 1000.00 | 18374817000195 | 18.374.817 MARIA DAS GRACAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM SITE, DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 22/12/2023 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 22/12/2023 | 5000.00 | 32203456000145 | R C CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO À ORGÃOS FEDERAIS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 22/12/2023 | 5000.00 | 32203456000145 | R C CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO À ORGÃOS FEDERAIS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0005532 | 22/12/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIARIA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PRESTADOS NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA E FAZENDARIA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, TCE, MINISTÉRIO PÚBLICO E JUDICIÁRIO; EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FAZENDÁRIAS (RFB E PGFN) DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS); E REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 22/12/2023 | 400.00 | 00092979831468 | TEREZINHA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL/COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "ALMOXARIFADO CENTRAL" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 22/12/2023 | 600.00 | 00003068654408 | TANIA CRISTINA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES SN - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "DELEGACIA MUNICIPAL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0005549 | 22/12/2023 | 170721.91 | 70223060000159 | ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA PARCELA) DA CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PRIVADA E SEM FINS LUCRATIVOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME CONTRATO Nº 00061/2023 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 22/12/2023 | 478.11 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS - "ID. MATÉRIA: 20944481 - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO; ID. MATÉRIA: 20944607 - EXTRATO DE CONTRATO", DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 22/12/2023 | 1269.65 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS - "ID. MATÉRIA: 20398475 - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO; ID. MATÉRIA: 20430020 - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO; ID. MATÉRIA: EXTRATO DE CONTRATO E ID. MATÉRIA: 20433646 - AVISO DE LICITAÇÃO/PREGÃO", DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 22/12/2023 | 199.00 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 22/12/2023 | 1010.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 22/12/2023 | 1406.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - LICITAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, NO DIA: 06/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 22/12/2023 | 1500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - LICITAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, NO DIA: 06/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 22/12/2023 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0005594 | 22/12/2023 | 583.34 | 41886613000155 | GOVFACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO DO APLICATIVO NOVO GOVFÁCIL - LICENÇA INTERMEDIÁRIA, DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES E OBRIGAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS, RECEITAS, DEMONSTRATIVOS DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS, EDUCAÇÃO, FUNDEB, SAÚDE E FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS SERVIÇOS AFINS, CONFORME CONTRATO: 00048/2023 - CPL, INEXIGIBILIDADE: 00011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 22/12/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA, NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 22/12/2023 | 5397.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DIVERSOS, ONDE FUNCIONAM AS "ESCOLAS PÚBLICAS", DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 22/12/2023 | 3300.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO/MODELO: FIAT/STRADA FREEDOM 1.3 CD 2021/2022, DE COR: BRANCA E PLACA: QFF-6I21/PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, À DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE E DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 22/12/2023 | 6600.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO/MODELO: FIAT/STRADA FREEDOM 1.3 CD 2021/2022, DE COR: BRANCA E PLACA: QFF-6I21/PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, À DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE E DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005527 | 22/12/2023 | 5000.02 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005529 | 22/12/2023 | 3189.24 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS COM A CAPACIDADE DE 45 ALUNOS, ATRAVÉS DA ROTA DE CAMPINAS DOS RIBEIROS; RIO SECO; TORRÕES; OITEIRO E LARANJEIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO DE 114KM AO DIA, DURANTE O PERÍODO DE 04/11/2023 À 05/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005530 | 22/12/2023 | 9300.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS COM A CAPACIDADE DE 45 ALUNOS, ATRAVÉS DA ROTA DE CAMPINAS DOS RIBEIROS; RIO SECO; TORRÕES; OITEIRO E LARANJEIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO DE 114KM AO DIA, DURANTE O PERÍODO DE 04/11/2023 À 05/12/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005531 | 22/12/2023 | 12708.96 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS COM A CAPACIDADE DE 45 ALUNOS, ATRAVÉS DA ROTA DE CAMPINAS; CAMPINAS DE CIMA; BARRO BRANCO; PEDRA FURADA E QUEIMADAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO DE 115KM AO DIA, DURANTE O PERÍODO DE 04/11/2023 À 05/12/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 22/12/2023 | 1500.00 | 00002933045486 | JOÃO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR", DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 22/12/2023 | 3157.89 | 00009614715499 | JOSE RICARDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA ADELAIDE FERNANDES E NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA OS FORMANDOS, ACOMPANHANTES E CORPO DOCENTE DA ESCOLA, DURANTE O EVENTO DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 22/12/2023 | 8000.00 | 00009614715499 | JOSE RICARDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE "FORMATURA DO 9ª ANO DA ESCOLA MUNICIPAL VALDEVINO RIBEIRO", OCORRIDA NA CADA DE EVENTOS "LA NUNES RECEPÇÕES", ESTANDO INCLUSOS: ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS; BOLO PERSONALIZADOS; BUFFET; SERVIÇOS DE COZINHA E GAÇONS; MESAS E CADEIRAS COM TOALHAS E PROTETOR DE CADEIRAS; ILUMINAÇÃO E SERVIÇO DE BANDA COM SONORIZAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 22/12/2023 | 11096.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 22/12/2023 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONTRATOS E/OU CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 22/12/2023 | 7725.17 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA GAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005607 | 22/12/2023 | 8985.54 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO) CABO PP 3X2.5 750V; 30 (TRINTA) UND. DE JOELHO SOLD. 90 DE 20MM; 05 (CINCO) UND. DE COLA ADESIVA 175G C/PINCEL E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E REPARO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 22/12/2023 | 1578.95 | 00003155165421 | ALDO SILVA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "PALESTRANTE", DURANTE A "I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 22/12/2023 | 800.00 | 00002808775440 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO "CURSO PREPARATÓRIO PARA O CONCURSO", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 22/12/2023 | 15800.00 | 50174948000131 | 50.174.948 WALBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA DIRETORES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO EDITAL NORMATIVO, SELEÇÃO, ENTREVISTAS E RESULTADO FINAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 206 DA CF, DO INCISO I DO § PRIMEIRO DO ARTIGO 14 DA LEI 14.113 DE 25/12/2020 E DECRETO MUNICIPAL 517/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 22/12/2023 | 400.00 | 00010314715452 | AMANDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 22/12/2023 | 400.00 | 00010166000469 | ANA LUCIA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 22/12/2023 | 400.00 | 00010278341403 | ANTONIO VERISSIMO CORREIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 22/12/2023 | 400.00 | 00009260542448 | DAVANIRA MARIA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 22/12/2023 | 400.00 | 00009565554466 | JOSEANE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 22/12/2023 | 400.00 | 00005075802494 | MARINES FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 22/12/2023 | 400.00 | 00009696735405 | MAYARA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 22/12/2023 | 400.00 | 00009388347463 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 22/12/2023 | 400.00 | 00007788634417 | DILMA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 22/12/2023 | 400.00 | 00010438752473 | CASSIANA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 22/12/2023 | 400.00 | 00008215656480 | CELIA LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 22/12/2023 | 500.00 | 00005987285461 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 22/12/2023 | 500.00 | 00070441228410 | CELIANE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 22/12/2023 | 500.00 | 00071328497437 | ANDERSON ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 22/12/2023 | 500.00 | 00010151128464 | VIVIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 22/12/2023 | 500.00 | 00010598914765 | ROSINALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 22/12/2023 | 500.00 | 00006990923458 | CRISTIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 22/12/2023 | 500.00 | 00010162359411 | M0NICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 22/12/2023 | 500.00 | 00070013193414 | MARIA DA PENHA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 22/12/2023 | 500.00 | 00005918549455 | ROSIANE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 22/12/2023 | 500.00 | 00089514599420 | ROSANGELA ROSAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 22/12/2023 | 500.00 | 00029960673472 | SEVERINO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 22/12/2023 | 500.00 | 00008724226408 | JANIELE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 22/12/2023 | 500.00 | 00009693624475 | ANGELICA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 22/12/2023 | 500.00 | 00006793236431 | ANDREA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 22/12/2023 | 500.00 | 00005475922489 | LUCICLEIDE NUNES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 22/12/2023 | 500.00 | 00010159925444 | PATRICIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 22/12/2023 | 500.00 | 00010199043485 | GILDETE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 22/12/2023 | 500.00 | 00070213560488 | TANIELE DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 22/12/2023 | 600.00 | 00009645325498 | MARIA MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 22/12/2023 | 600.00 | 00001115072439 | FABIANA SILVA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 22/12/2023 | 600.00 | 00006799163428 | MARIA DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 22/12/2023 | 800.00 | 00010218588461 | ANDREZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 22/12/2023 | 800.00 | 00004662516455 | JOSE DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 22/12/2023 | 800.00 | 00005407670429 | MARIA JOSE NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 22/12/2023 | 900.00 | 00010593199421 | ANI MAYARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00010591607492 | MILENE THAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00008787498456 | LUANA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER IO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGDPAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 22/12/2023 | 400.00 | 00007408525408 | VANUBIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO III FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL "ARIANO SUASSUNA - TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL", EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 22/12/2023 | 550.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 22/12/2023 | 600.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 22/12/2023 | 600.00 | 00008503911485 | IZABELA ADELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00009928670706 | LUCILENE DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 22/12/2023 | 1263.16 | 00064968634404 | JOSINALDO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ANIMAÇÃO TEATRAL, INCLUINDO (PAPAI NOEL E ANIMADORES), PARA A "CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL" DOS GRUPOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EVENTO DO "NATAL DA NOSSA GENTE 2023", REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 22/12/2023 | 600.00 | 00003282646445 | MIGUEL RIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 22/12/2023 | 800.00 | 00007786075429 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 22/12/2023 | 800.00 | 00006048087470 | BERONICE CORREIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00004499627419 | ALEXSANDRA DA COSTA AZEVEDO ROGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00003524332480 | GIZELIA BENICIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00005930364419 | JACIELMA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005579 | 22/12/2023 | 49348.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 520 (QUINHENTOS E VINTE) UND. DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP 13KG - REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DO PROGRAMA "GÁS SOCIAL", PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 22/12/2023 | 1894.74 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK E ALMOÇOS, OFERECIDOS PARA AS EQUIPES TÉCNICAS DE REFERÊNCIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE ATIVIDADE ARTICULADA DE AVALIAÇÃO INTEGRADA AO "PBF", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 22/12/2023 | 1199.40 | 07956944000186 | MARCOS ANTONIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UND. DE PANETTONES PARATI BRIGADEIRO; 20 (VINTE) UND. DE PANETTONES PARATI CHOCOLATE - 400G E 20 (VINTE) UND. DE PANETTONES PARATI FRURAS - 450G, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA E DE FINAL DE ANO, PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS DOS GRUPOS QUE SÃO ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 22/12/2023 | 592.00 | 36632245000260 | FRANCOISE LINO CALIXTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PC. DE CORDAS DE VIOLÃO - NYLON MEDIA DADDARIO EJ27N, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VIOLÕES USADOS DURANTE AS OFICINAS DE MÚSICAS, REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 22/12/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÕES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052023 | 0005509 | 22/12/2023 | 2533.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE IMPRESSORA LASER MONO HL1212W - BROTHER, DESTINADA A REEQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 22/12/2023 | 4000.00 | 52296725000172 | BARBARA NAYANNY PONTES DE QUEIROZ SOUSA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ENCAMINHADOS E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | MANTER O PROGRAMA DE REDUÇÃO DE CARÊNCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005511 | 22/12/2023 | 680.00 | 40855624000105 | LOPES E SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UND. DE LEITE NAN CONFORT 1 PO C/800G, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO NUTRICIONAL CONFORME ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES MÉDICAS E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005513 | 22/12/2023 | 9402.51 | 40855624000105 | LOPES E SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 214 (DUZENTAS E QUATORZE) UND. DE FRALDAS GERIATRICAS - GERIAMAX TAM. G - C/08 UND.; 219 (DUZENTA E DEZENOVE) UND. DE FRALDA GERIMAX - XG 7 UND. E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ESPECÍFICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 22/12/2023 | 480.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE BATERIA MOURA M60GD - MFA 24 MESES, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA: RLY-0J55, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 22/12/2023 | 6478.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA E AVALIAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE "GLAUCOMA", ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 22/12/2023 | 4475.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM VEÍCULO/MODELO: ÔNIBUS COM 29 PASSAGEIROS E ACOMPANHANTES, SAINDO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB COM DESTINO A FUNAD EM JOÃO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 10/11; 17/11; 24/11; 01/12 E 08/12/2023. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL / CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005533 | 22/12/2023 | 1947.91 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL / CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005534 | 22/12/2023 | 4611.10 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL / CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005535 | 22/12/2023 | 6242.39 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 22/12/2023 | 700.00 | 00097917435415 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "PSF DE CAMPINAS", LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, ÁREA RURAL - S/N, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 22/12/2023 | 590.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS DIVERSAS E OUTRAS RECEITAS MANIPULADAS, DESTINADOS PARA USO EM PACIENTES ESPECÍFICOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 22/12/2023 | 900.00 | 28017355000102 | BR SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) UND. DE COPOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O EVENTO DE "CONFRATERNIZAÇÃO DAS EQUIPES DA SAÚDE", REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 22/12/2023 | 1800.00 | 08906165000139 | SAUDE DA MULHER CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 (VINTE) CONSULTAS REALIZADOS EM PACIENTES, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000152023 | 0005575 | 22/12/2023 | 1580.00 | 38046843001416 | DISTAL - DISTRIBUIDORA AMÉRICA LATINA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UND. DE PNEUS 175/70R14 88T GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811, VINCULADO AS ATIVIDADES E AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000152023 | 0005576 | 22/12/2023 | 2100.00 | 38046843001416 | DISTAL - DISTRIBUIDORA AMÉRICA LATINA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UND. DE PNEUS 175/70R14 88T GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: RLZ-7C94, VINCULADO AS ATIVIDADES E AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 22/12/2023 | 3620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIODIAGNOSTICOS, REALIZADOS NOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO E EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 22/12/2023 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 22/12/2023 | 1300.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO TRATAMENTO COM "CANNABIS MEDICINAL", REALIZADO NA PACIENTE, "LAYSA FIGUEIREDO DA SILVA", EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 22/12/2023 | 2273.25 | 06626253102825 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE CANABIDIOL 200MG/ML PRAT. 30ML - SER B1, DESTINADO PARA DISTRUIÇÃO COM A PACIENTE "BIANCA BATISTA DA SILVA", RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ACOMPANHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005604 | 22/12/2023 | 14277.17 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UND. DE HARZ LACA SELADORA P/MADEIRA - GL; 800 (OITOCENTAS) UND. DE TELHA COLONIAL - 2 PARELHA; 08 (OITO) UND. DE LUVA DE CORRER 32MM E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 22/12/2023 | 750.00 | 00002808775440 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO "DIA D DE VACINAÇÃO", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 22/12/2023 | 750.00 | 00002808775440 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO "DIA D DE VACINAÇÃO", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 22/12/2023 | 1450.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VW/CAÇAMBA 26280 DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 22/12/2023 | 800.00 | 00000951414488 | FABIANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A NATAL/RN PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO VEÍCULO/MODELO: PATROL E TRATOR, NA CONCESSIONÁRIA CASE, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 22/12/2023 | 800.00 | 00000951414488 | FABIANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO VEÍCULO/MODELO: CAÇAMBA, NA CONCESSIONÁRIA RESCH TRATORES, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0005552 | 22/12/2023 | 2050.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PC. DE BOMBA SUB. MONO 1CV C/BOX 3R3PB-18 180M 60 - LEAO E 01 (UM) PC. DE BOMBA SUB. MONO 3R3PB-25 180 (1.5 CV) C/BOX - LEAO; DESTINADOS PARA USO QUANDO NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO "SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL" QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 22/12/2023 | 1052.63 | 00054361648468 | VALDEMAR SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 22/12/2023 | 2514.00 | 46974521000140 | PARNAMIRIM COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PC. DE LAMINA; 26 (VINTE E SEIS) PC. DE PARAFUSO; 26 (VINTE E SEIS) PC. DE PORCA E 01 (UM) PC. DE RETENTOR, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 22/12/2023 | 2200.00 | 23280547000193 | ERIOSVALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA D´ÁGUA E DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO, "BOSCO", VINCULADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 22/12/2023 | 1500.00 | 00007340558462 | JOAO VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS, EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000152023 | 0005577 | 22/12/2023 | 4370.00 | 38046843001416 | DISTAL - DISTRIBUIDORA AMÉRICA LATINA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND. DE PNEUS 10.00-20 CONQUISTADOR TIPO: CAMARA 16PR; 02 (DUAS) UND. DE PROTETOR ABC ARO 20 E 02 (DUAS) UND. DE CAMARA 1000R20 TR0131, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: VW/CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DÁGUA | IMPANTAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 22/12/2023 | 7780.00 | 08876033000101 | HIDROVITAL BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE LEPONO BOMBEADOR SUBMERSO 4SD3/24 E 01 (UMA) UND. DE BOMBA D´ÁGUA DO TIPO: SHNEIDER MOTOR MS4-30 3,0 CV - 220V - MONO 3F + BOX, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00602023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 22/12/2023 | 1500.00 | 00005234153460 | DILMAR SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "ALMOXARIFADO DA INFRAESTRUTURA", LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, Nº 45 - CENTRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | PAVIMENTAR RUAS E ESTRADAS COM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000202023 | 0005582 | 22/12/2023 | 31706.24 | 51578554000101 | LCB CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE LARANJEIRAS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00582023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | PAVIMENTAR RUAS E ESTRADAS COM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005583 | 22/12/2023 | 44100.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30.000 (TRINTA MIL)UND. DE PEDRA PARALELEPIPEDO E 600 (SEISCENTOS) METROS DE MEIO PRÉ-MOLDADO 1,0X0,35X01,10; DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE "LARANJEIRAS" NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00472023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005610 | 22/12/2023 | 6445.34 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) UND. DE CABO P/ENXADA 1,5MT - ROMANI; 08 (OITO) UND. DE PREGO 3,1/2X8 - GERDAU; 06 (SEIS) REATOR ELETRONICO 1X40W BIV. PHILIPS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 22/12/2023 | 1500.00 | 39663394000101 | MATEUS DE BRITO LIMA 05584964409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE LUZ E PAINEL DE LED, DESTINADOS PARA O EVENTO "NATAL DA NOSSA GENTE 2023", REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 22/12/2023 | 4000.00 | 35779332000109 | LYNNON LACERDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PROFISSIONAL, DESTINADO PARA O EVENTO "NATAL DA NOSSA GENTE 2023", REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 22/12/2023 | 5500.00 | 26844949000161 | FABIO FREIRE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO 10X6, DESTINADO PARA O EVENTO "NATAL DA NOSSA GENTE 2023", REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 22/12/2023 | 900.00 | 00002808775440 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL "NOVENA DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS", OCORRIDA NO SÍTIO TRIGUEIRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 22/12/2023 | 2800.00 | 00003436909424 | JOSE PAULO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS PARA A "TRADICIONAL DO PADROEIRO, SÃO MIGUEL ARCANJO", REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 29/11/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 22/12/2023 | 1100.00 | 00016349835484 | EDWIRGENS FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE "CUIDADORA SOCIAL" DO PROGRAMA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 22/12/2023 | 200.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL "ALUGUEL SOCIAL", LOCALIZADO NA RUA RAMINHO RIBEIRO, S/N, DESTINADO PARA SERVIR DE MORADIA DA "SRA. MARIA APARECIDA DE SOUZA"; INSCRITA NO CPF Nº 093.883.474-63 E RG Nº 2.274.130 - SSP/PB, COM SEUS 02 (DOIS) FILHOS MENORES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 22/12/2023 | 400.00 | 00004572551456 | LUIZ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL "ALUGUEL SOCIAL", LOCALIZADO NA RUA RAMINHO RIBEIRO, S/N, DESTINADO PARA SERVIR DE MORADIA DO "SR. LEANDRO SANTOS LIMA"; CPF Nº 102.215.864-31 E RG Nº 073864682021-9, SSP/MA, COM SUA ESPOSA E SEUS 03 (TRÊS) FILHOS MENORES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 22/12/2023 | 530.00 | 00002808775440 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTICULADAS DE AVALIAÇÃO INTEGRADA AO PBF, DURANTE O MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 22/12/2023 | 3500.00 | 00003436909424 | JOSE PAULO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS PARA A REALIZAÇÃO DO "PROGRAMA SOCIAL DO GÁS", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADO NO DIA 20/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 22/12/2023 | 17000.00 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA 09027201714 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL AMADOR PARA DIVERSOS DESTINOS, SAINDO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA À OUTRAS CIDADES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00002808775440 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL "TORNEIO DE FUTEBOL", REALIZADO NO SÍTIO PEDRA FURADA NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO DIA 26/11/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 26/12/2023 | 947.37 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE PALCO E SOM, DURANTE A "TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO", REALIZADA POR ESTA EDILIDADE NO DIA 29/11/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 26/12/2023 | 1578.95 | 00008974370476 | THAÍSZA CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTÃO REALIZADO NO DIA 25/12/2023, COMO "MÉDICA PLANTONISTA" NA UNIDADE DE SAÚDE ÂNGELO BATISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 26/12/2023 | 7000.00 | 52296725000172 | BARBARA NAYANNY PONTES DE QUEIROZ SOUSA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ENCAMINHADOS E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 26/12/2023 | 2105.26 | 00000929598490 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL VALDEVINO RIBEIRO DA SILVA, EM OCASIÃO DA "CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO", PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132023 | 0005624 | 26/12/2023 | 4000.00 | 46239105000107 | 46.239.105 CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL COM ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, E ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0005625 | 26/12/2023 | 5500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIARIA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA CONSOLIDAÇÃO E CONFORMIDADE DO RGPS E TRIBUTOS FEDERAIS: CONSOLIDAÇÃO 2022/2023, CONFORMIDADE REGULARIDADE, IDENTIFICAÇÃO, LEVANTAMENTO E EQUACIONAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CORRENTES DO RGPS E TRIBUTOS FEDERAIS, EM ATENDIMENTO A CARTA CIRCULAR RFB DE 28/11/2023. PROCESSOS FISCAIS: 12154.746615/2022-25; 13083.151394/2023-37 E 10271.283490/2021-76. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 27/12/2023 | 1500.00 | 00007510835429 | JOSE VICENTE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 27/12/2023 | 2237.20 | 22600014000189 | CONTEUDO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ATIVA E PASSIVA, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ENTIDADE E AS EXIGÊNCIAS DAS LEIS Nº 12.527/11; LC Nº 131/09, LC Nº 101/2000, ALÉM DAS NORMAS ESPECÍFICAS DO TCE; MINISTÉRIOS PÚBLICOS; CGU E OUTROS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 27/12/2023 | 2500.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS, MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS, NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 27/12/2023 | 3200.00 | 00069055211400 | ARLINDO MARCELINO DE AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS DE GRADES E PORTÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 27/12/2023 | 5263.16 | 00003955936465 | LUCIANA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMPLEMENTAR DE "ESTUDO E PESQUISA COMO MÉDICO-RESIDENTE", DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, EXERCENDO AS ATIVIDADES MÉDICAS EM PSFs DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 27/12/2023 | 1500.00 | 00004606902485 | ROBERTO CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCÍNIO PARA O EVENTO ESPORTIVO "1º FREESTYLE DE CURRAL DE CIMA", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFÍCIO E FOLDEM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 27/12/2023 | 1250.00 | 00002646352484 | WILSON GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REVISÕES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 27/12/2023 | 1250.00 | 00012113164400 | WEDSON FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REPOSIÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 27/12/2023 | 8784.00 | 00012686541407 | KAYANDREE PRISCILA SANTOS SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR URBANO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE ESTACADA, ATENDENDO AINDA A COLETA NO PERCURSO ATÉ ESTACACA E DESTINANDO AO ATERRO SANITÁRIO ECOSOLO, NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, PERCORRENDO 120KM AO DIA, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: KEQ 4593-PB, COM CAPACIDADE DE 16 TONELADAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 27/12/2023 | 3895.80 | 15025423000133 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) UND. DE RELE FOTOCELULA; 60 (SESSENTA) UND. DE BASE P/RELE FOTOCELULA GIRATORIA E 60 (SESSENTA) UND. DE LAMP. LED BULBO 50W, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 27/12/2023 | 680.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE 303-F/BOMBA DE TRANSF.DIESEL - 12VOLTS C/FILTRO, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 27/12/2023 | 15000.00 | 39292724000191 | CARMEM REGINA ALBUQUERQUE DA SILVA 00838743480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O LOURENÇÃO", COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000072023 | 0005656 | 28/12/2023 | 12434.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UND. DE TROFEU GALERA 401021-DOT G-10; 3 (TRÊS) UND. DE TROFEU GALERA 401022-DOT; 03 (TRÊS) UND. DE TROFEU GALERA 401023-DOT G-10 E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 28/12/2023 | 9500.00 | 00006297711461 | THAILSON ANISIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00010709306440 | MACIEL SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇOS DE MATOS DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO ENTROCAMENTO DA PB 071, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00010709306440 | MACIEL SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇOS DE MATOS DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO ENTROCAMENTO DA PB 071, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00010709306440 | MACIEL SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇOS DE MATOS DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO ENTROCAMENTO DA PB 071, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00010709306440 | MACIEL SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇOS DE MATOS DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO ENTROCAMENTO DA PB 071, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 28/12/2023 | 182.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UND. DE ROLAMENTO TIMKEM E ROLAMENTO KOYO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/12/2023 | 1350.00 | 00001467987751 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 28/12/2023 | 3684.21 | 00095239510415 | MARIA DAS NEVES COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA PEDRA, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O EVENTO "NATAL DA NOSSA GENTE 2023", BEM COMO A LOCAÇÃO DE GRID PARA APOSIÇÃO DE BANNER ALUSIVO AO EVENTO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 28/12/2023 | 4210.53 | 00095239510415 | MARIA DAS NEVES COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA O PÚBLICO PRESENTE DURANTE O EVENTO "NATAL DA NOSSA GENTE 2023", REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 28/12/2023 | 5263.16 | 00095239510415 | MARIA DAS NEVES COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MÁQUINAS PARA FORNECIMENTO EM LIVRE DEMANDA DE CHURROS, MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE, PIPOQUEIRA E FORNECIMENTO DE PICOLES EM LIVRE DEMANDA, BEM COMO TAMBÉM NO ALUGUEL DE BRINQUEDO INFLÁVEL DO TIPO TOBOGÃ, PISCINA DE BOLINHA E PULA-PULA, DESTINADOS AO EVENTO "NATAL DA NOSSA GENTE 2023", REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 28/12/2023 | 5789.47 | 00009614715499 | JOSE RICARDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SACOLINHAS CONTENDO GULOSEIMAS, PIPOCAS, BISCOITOS E ACHOCOLATADOS, DESTINADOS AO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO "NATAL DA NOSSA GENTE 2023", REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 28/12/2023 | 22764.64 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE/EFETIVOS, REFERENTE AO PISO ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 28/12/2023 | 4996.97 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PISO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 28/12/2023 | 35461.79 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC, MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PISO ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 28/12/2023 | 20821.99 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF PISO ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 28/12/2023 | 3819.63 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIG/PISO DA ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/12/2023 | 19601.93 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, REFERENTE AO PISO ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 28/12/2023 | 75177.82 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 28/12/2023 | 50066.60 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 28/12/2023 | 6950.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.INSS - 649,95 IRRF - 208,22 B.BRAD - 1.254,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 28/12/2023 | 17066.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. INSS - 2.400,12 IRRF - 811,21 B.RAD - 994,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 28/12/2023 | 53750.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC, MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. INSS - 9.432,95 IRRF - 7.813,65 B.BRAD - 541,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 28/12/2023 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 28/12/2023 | 3824.80 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.INSS - 362,03 IRRF - 124,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/12/2023 | 6400.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.INSS - 574,10 IRRF - 106,15 B.BRAD - 703,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 28/12/2023 | 13718.80 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. INSS - 3.529,29 IRRF - 2.509,72 B.BRAD - 1.229,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 28/12/2023 | 16186.80 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIG. EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.INSS - 1.911,50 IRRF - 835,00 P.A - 559,40 D.SINDACS - 78,12 B.BRAD - 3.759,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 28/12/2023 | 67060.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. INSS - 8.148,68 IRRF - 8.689,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00003739907401 | ANDREIA MARIA CALIXTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM CLÍNICAS E HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 28/12/2023 | 1300.00 | 00039762882415 | ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "CONDUTOR DE MICROÔNIBUS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005688 | 28/12/2023 | 2207.03 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES ESPECÍFICOS E RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/12/2023 | 7775.87 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005692 | 28/12/2023 | 9000.00 | 19500415000152 | SKYSOFT SOLUÇÕES - EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO - PEC, NAS 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE IMPRESSORAS, TABLETS E NOTEBOOKS, CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, RELATIVO À DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 28/12/2023 | 142091.73 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 28/12/2023 | 7902.17 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 28/12/2023 | 82414.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 28/12/2023 | 15240.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEEMBRO DE 2023. INSS - 1.398,50 IRRF - 581,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/12/2023 | 47503.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO - CONTRATOS FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. INSS - 4.023,48 B. BRAD - 357,53 IRRF - 49,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 28/12/2023 | 447151.05 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO - EFETIVOS FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 28/12/2023 | 69987.08 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 28/12/2023 | 3200.00 | 00069055211400 | ARLINDO MARCELINO DE AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS DE GRADES E PORTÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 28/12/2023 | 2842.11 | 00009684219466 | VANDILSA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS TEMÁTICOS, DESTINADOS AS "COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS NATALINOS", DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA DE JARDIM E OITEIRO, REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 28/12/2023 | 9031.58 | 00007153185437 | SIMONE COSME DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS TEMÁTICOS, DESTINADOS AS "COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES NATALINAS", NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: CAPELA; AÇUDE DO MATO; CAMPINAS; QUEIMADAS; OLHO D´ÁGUA; LARANJEIRAS; TORRÕES; OITEIRO; PEDRA FURADA; VALDEVINO RIBEIRO E ESTACADA, REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 28/12/2023 | 7920.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.INSS - 594,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 28/12/2023 | 4500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.INSS - 345,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 28/12/2023 | 5460.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. INSS - 412,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 28/12/2023 | 3891.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.INSS - 310,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 28/12/2023 | 202.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 28/12/2023 | 109.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 28/12/2023 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5466-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 28/12/2023 | 1.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP -ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 28/12/2023 | 2260.00 | 51514234000198 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/12/2023 | 11907.02 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 28/12/2023 | 4806.31 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 29/12/2023 | 380.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - LICITAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 29/12/2023 | 357.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - LICITAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 29/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 29/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 29/12/2023 | 550.00 | 52004285000132 | 52.004.285 MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PLACA MÃE E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 29/12/2023 | 1329.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ÍMOVEL, ONDE FUNCIONA A "SEDE DA PREFEITURA", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 29/12/2023 | 361.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ÍMOVEL, ONDE FUNCIONA A "DELEGACIA MUNICIPAL", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 29/12/2023 | 526.32 | 00007587853480 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA GERAL DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00010177882433 | DIEGO HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "FOTÓGRAFO INSTITUCIONAL" NAS COBERTURA DE AÇÕES E EVENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00007465509440 | RAFAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRÁFICAS PARA POSTAGEM EM REDES SOCIAIS COM DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082023 | 0005805 | 29/12/2023 | 4666.00 | 00006590184461 | GISELLY SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, DE NATUREZA SINGULAR, DESTACANDO-SE A ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E ELABORAÇÃO DE PETIÇÃO, EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0005836 | 29/12/2023 | 170721.91 | 70223060000159 | ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PRIVADA E SEM FINS LUCRATIVOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME CONTRATO Nº 00061/2023 - CPL E NOTA FISCAL Nº 00000079. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 29/12/2023 | 32972.97 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.INSS - 2.939,48 IRRF - 1.368,60 D. SIND - 99,83 B .BRAD - 2.024,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/12/2023 | 69136.57 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.INSS - 5.456,42 IRRF - 46,35 P.A - 1.502,50 D. SIND - 118,80 B. BRAD - 6.579,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 29/12/2023 | 1428.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - LICITAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 29/12/2023 | 1338.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - LICITAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 29/12/2023 | 41.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - CFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 29/12/2023 | 3855.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 29/12/2023 | 4873.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 29/12/2023 | 108.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 29/12/2023 | 636.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 29/12/2023 | 44.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 672.024-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 29/12/2023 | 71.27 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71.038-4 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 29/12/2023 | 1700.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71.038-4 TRIBUTOS, RELATIVO A EGTE 8.1 - ALTERAÇÃO FR CRONOGRAMA, "PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 29/01/2024", "PORTAL TURISTICO" DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0005833 | 29/12/2023 | 8000.00 | 29342161000145 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO "PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL-PLOA", PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 E REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA NOS EXERCICIOS DE 2024 E 2025 DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME PREOCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEGIXIBILIDADE Nº 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/12/2023 | 22.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 672.024-1, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 29/12/2023 | 230.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5466-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 29/12/2023 | 656.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 29/12/2023 | 639.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 29/12/2023 | 1204.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/12/2023 | 611.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 29/12/2023 | 1063.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 29/12/2023 | 728.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 29/12/2023 | 868.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 29/12/2023 | 1290.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 29/12/2023 | 613.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 29/12/2023 | 38588.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 29/12/2023 | 1536.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. TRANSF/TARIFA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 29/12/2023 | 152.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 29/12/2023 | 2500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.INSS - 205,20 B.BRAD - 356,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 29/12/2023 | 400.00 | 00007800794423 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 29/12/2023 | 400.00 | 00009606197476 | AUDENIR RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 29/12/2023 | 500.00 | 00005317119430 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 29/12/2023 | 500.00 | 00010184026407 | ANA KELLE DO NASCIMENTO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 29/12/2023 | 500.00 | 00010157175430 | JOYCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 29/12/2023 | 1500.00 | 42855161000107 | SUELLEN REGINA FAGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA O APRIMORAMENTO DO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER IO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGDPAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 29/12/2023 | 1500.00 | 43821435000100 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA COMO "INSTRUTOR DE MÚSICA" E NO APERFEIÇOAMENTO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 29/12/2023 | 400.00 | 00007200852414 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 29/12/2023 | 400.00 | 00000837907489 | RENATA PEREIRA DE PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 29/12/2023 | 500.00 | 00092976611491 | ROSANA BEATRIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 29/12/2023 | 800.00 | 00001504299400 | MARIA JOSE BATISTA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00010319984460 | DEBORAH NATIELLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00002999709498 | LUCIENE ANDRADE DE ARAUJO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00013175940455 | NAYANE ANDRADE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005765 | 29/12/2023 | 2400.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PC. DE PNEU 205/55 R16, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO/MODELO: CITROEN/AIRCROSS DE PLACA: OGD-8851, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052023 | 0005766 | 29/12/2023 | 4200.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE SCANNER EPSON WORKFORCE ES-400 II - PRETO, DESTINADA PARA REEQUIPAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | ADQUIRIR VEICULOS PARA AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 29/12/2023 | 81800.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S/A - JP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UM VEICULO FIAT/ARGO DRIVE 1.0 FLEX 05 PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2023 MOD:2024 COR-BRANCO BANCHISA REV-TEAR FAWKES COR. RENAVAM: 177700 NUM: MOTOR: 4635509488788722 COR INTERNA: TEAR FAWKES, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005723 | 29/12/2023 | 2435.22 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005724 | 29/12/2023 | 68.10 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: HYUNDAI/CRETA20A ULTIMTE DE PLACA: SKU-1A93, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005725 | 29/12/2023 | 2079.94 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL S10 E MAXON OIL RHINO PREMIUM 15W40 - 1L), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/NEOBUS TRUNDER MICROONIBUS DE PLACA: QFM-1G52, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005726 | 29/12/2023 | 5233.88 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E LUBRAX EXTRA TURBO - 3LT), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: RLW-9C99, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005727 | 29/12/2023 | 5240.20 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 29/12/2023 | 25.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR", DESTE MUNICÍPIO, VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 29/12/2023 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 672.005-5 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONTRATOS E/OU CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 29/12/2023 | 1228.49 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA GAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO/FNDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 29/12/2023 | 15800.00 | 50174948000131 | 50.174.948 WALBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA DIRETORES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO EDITAL NORMATIVO, SELEÇÃO, ENTREVISTAS E RESULTADO FINAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 206 DA CF, DO INCISO I DO § PRIMEIRO DO ARTIGO 14 DA LEI 14.113 DE 25/12/2020 E DECRETO MUNICIPAL 517/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 29/12/2023 | 69.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.836-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2023. DEB/TARIFA | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005694 | 29/12/2023 | 3100.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND. DE BANDEJAS DE SUSPENSÃO, 02 (DOIS) PC. DE JUNTA HOMOCINETICA, 02 (DOIS) PC. DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: RLZ-7C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005695 | 29/12/2023 | 6209.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005696 | 29/12/2023 | 13340.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005720 | 29/12/2023 | 2171.75 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/KOMBI DE PLACA: MOW-6277, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUCNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005721 | 29/12/2023 | 2009.70 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/KOMBI DE PLACA: MOW-6277, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUCNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005722 | 29/12/2023 | 2340.83 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: KKI-8G30, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUCNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 29/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 29/12/2023 | 23.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE LARANJEIRAS", LOCALIZADO NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 29/12/2023 | 23.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE QUEIMADAS", LOCALIZADO NO SÍTIO QUEIMADAS, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 29/12/2023 | 23.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N - CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 29/12/2023 | 72.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE AÇUDE DO MATO", LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 29/12/2023 | 127.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE PEDRA FURADA", LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA FURADA, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 29/12/2023 | 150.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES, S/N - CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 29/12/2023 | 221.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 29/12/2023 | 634.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "POSTO MÉDICO DE TORRÕES", LOCALIZADO NO SÍTIO TORRÕES, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 29/12/2023 | 745.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N - CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 29/12/2023 | 2143.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A "UNIDADE MISTA DE SAÚDE ÂNGELO BATISTA", LOCALIZADO NA RUA JOÃO JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 29/12/2023 | 254.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE CAMPINAS", LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | MANTER O PROGRAMA DE REDUÇÃO DE CARÊNCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005762 | 29/12/2023 | 680.00 | 40855624000105 | LOPES E SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UND. DE NAN CONFORT 2 - FÓRMULA INFANTIL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO NUTRICIONAL CONFORME ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES MÉDICAS E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005763 | 29/12/2023 | 8541.17 | 40855624000105 | LOPES E SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA TABELA DA "ABC FARMA" DE "A A Z" DOS TIPOS: ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E (ÉTICOS E GENÉRICOS CONTROLADOS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ESPECÍFICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 29/12/2023 | 22.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 624.080-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 29/12/2023 | 33.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 624.073-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR VEÍCULOS PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/12/2023 | 81800.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S/A - JP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO MARCA/MODELO: FIAT/ARGO DRIVE 1.0 FLEX 05 PASSAGEIROS, 0 KM M FIAT FAB-2023 MOD-2024 COR RANCO ANCHISA REV-TEAR FAWKES COD. RENAVAM: 177700 NUM. MOTOR: 463509488754553 COR INTERNA: TEAR FAWKES, DESTINADO AS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR VEÍCULOS PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 29/12/2023 | 81800.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S/A - JP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO MARCA/MODELO: FIAT/ARGO DRIVE 1.0 FLEX 05 PASSAGEIROS, 0 KM M FIAT FAB-2023 MOD-2024 COR BRANCO ANCHISA REV-TEAR FAWKES COD. RENAVAM: 177700 NUM. MOTOR: 463509488755223 COR INTERNA: TEAR FAWKES, DESTINADO AS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 29/12/2023 | 760.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "HISTEROSCOPIA COM SEDAÇÃO", REALIZADO NA PACIENTE, "ZELIA MARIA DA SILVA", RELATIVO A DIFERENÇA, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 29/12/2023 | 2519.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 29/12/2023 | 4327.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 29/12/2023 | 11931.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 29/12/2023 | 634.87 | 00005528756430 | ARLEY BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), AO DECRETO FEDERAL Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E AO DECRETO FEDERAL Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 29/12/2023 | 634.87 | 00010177882433 | DIEGO HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), AO DECRETO FEDERAL Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E AO DECRETO FEDERAL Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 29/12/2023 | 634.87 | 00015062254469 | RUAN SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), AO DECRETO FEDERAL Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E AO DECRETO FEDERAL Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 29/12/2023 | 634.87 | 00007153185437 | SIMONE COSME DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), AO DECRETO FEDERAL Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E AO DECRETO FEDERAL Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 29/12/2023 | 8191.83 | 00010115059407 | LAYNNE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), AO DECRETO FEDERAL Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E AO DECRETO FEDERAL Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 29/12/2023 | 10000.00 | 00008795200436 | BYANCA CAXIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), AO DECRETO FEDERAL Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E AO DECRETO FEDERAL Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 29/12/2023 | 10000.00 | 00007690636403 | CARLA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), AO DECRETO FEDERAL Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E AO DECRETO FEDERAL Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 29/12/2023 | 634.87 | 00009334410450 | ALENILSON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), AO DECRETO FEDERAL Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E AO DECRETO FEDERAL Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 29/12/2023 | 634.87 | 00011393286704 | CARLA GIDIANE DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), AO DECRETO FEDERAL Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E AO DECRETO FEDERAL Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 29/12/2023 | 634.87 | 00009271100409 | DANIELE CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), AO DECRETO FEDERAL Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E AO DECRETO FEDERAL Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 29/12/2023 | 634.87 | 00010738346462 | FLAVIA RICHELLE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), AO DECRETO FEDERAL Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E AO DECRETO FEDERAL Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 29/12/2023 | 634.87 | 00005924222403 | MARIA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), AO DECRETO FEDERAL Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E AO DECRETO FEDERAL Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 29/12/2023 | 634.87 | 00010184038413 | THAMIRES LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), AO DECRETO FEDERAL Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E AO DECRETO FEDERAL Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 29/12/2023 | 634.87 | 00010564650420 | CAMILA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), AO DECRETO FEDERAL Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E AO DECRETO FEDERAL Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 29/12/2023 | 634.87 | 00005243484482 | GILSON LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), AO DECRETO FEDERAL Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E AO DECRETO FEDERAL Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 29/12/2023 | 634.87 | 00005763319451 | JULIANNY MARIA VICENTE SANTANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), AO DECRETO FEDERAL Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E AO DECRETO FEDERAL Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 29/12/2023 | 634.87 | 00010593161459 | LAYANE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), AO DECRETO FEDERAL Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E AO DECRETO FEDERAL Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 29/12/2023 | 634.87 | 00004952002470 | LUCIANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), AO DECRETO FEDERAL Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E AO DECRETO FEDERAL Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 29/12/2023 | 634.87 | 00005049200490 | FRANCISCA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), AO DECRETO FEDERAL Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E AO DECRETO FEDERAL Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 29/12/2023 | 634.87 | 00008503911485 | IZABELA ADELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), AO DECRETO FEDERAL Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E AO DECRETO FEDERAL Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 29/12/2023 | 634.87 | 00091675090459 | GERALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), AO DECRETO FEDERAL Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E AO DECRETO FEDERAL Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 29/12/2023 | 634.87 | 00010159895430 | ADRIEL RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), AO DECRETO FEDERAL Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E AO DECRETO FEDERAL Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 29/12/2023 | 634.87 | 00010777292432 | CLAUDIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), AO DECRETO FEDERAL Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E AO DECRETO FEDERAL Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 29/12/2023 | 634.87 | 00006048087470 | BERONICE CORREIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), AO DECRETO FEDERAL Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E AO DECRETO FEDERAL Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 29/12/2023 | 634.87 | 00009063863497 | WANDERLUCIA DOMINGOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), AO DECRETO FEDERAL Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E AO DECRETO FEDERAL Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 29/12/2023 | 634.87 | 00005317136440 | MARILENE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), AO DECRETO FEDERAL Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E AO DECRETO FEDERAL Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 29/12/2023 | 634.87 | 00008498516455 | MARIA AUXILIADORA ADEVANICE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), AO DECRETO FEDERAL Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E AO DECRETO FEDERAL Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 29/12/2023 | 634.87 | 00010184378435 | FERNANDA BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), AO DECRETO FEDERAL Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E AO DECRETO FEDERAL Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 29/12/2023 | 634.87 | 00009251577404 | MARIA VITORIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), AO DECRETO FEDERAL Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E AO DECRETO FEDERAL Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 29/12/2023 | 634.87 | 00010164899430 | DEBORA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), AO DECRETO FEDERAL Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E AO DECRETO FEDERAL Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 29/12/2023 | 634.87 | 00002936632706 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), AO DECRETO FEDERAL Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E AO DECRETO FEDERAL Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 29/12/2023 | 700.00 | 00005241706496 | CEZARIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), AO DECRETO FEDERAL Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E AO DECRETO FEDERAL Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 29/12/2023 | 700.00 | 00008641219706 | SEVERINA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), AO DECRETO FEDERAL Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E AO DECRETO FEDERAL Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00002687128406 | JUNIOR DE SOUZA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE GARSON, NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO "SÃO MIGUEL ARCANJO" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADA NO DIA: 29/11/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 29/12/2023 | 2200.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO "SÃO MIGUEL", ANO 2023 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 29/12/2023 | 23.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS - JOSEFA EUGÊNIA", LOCALIZADO NO DISTRITO DE ESTACADA - S/N, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, S/N - ÁREA URBANA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 29/12/2023 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "CRAS", LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 29/12/2023 | 190.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 29/12/2023 | 14580.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.INSS - 1.319,30 IRRF - 581,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 29/12/2023 | 16720.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.INSS - 1.198,25 B.BRAD - 376,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 29/12/2023 | 164.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O "MERCADO PÚBLICO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 29/12/2023 | 25461.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE "ILUMINAÇÃO PÚBLICA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | PAVIMENTAR RUAS E ESTRADAS COM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005764 | 29/12/2023 | 32900.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL)UND. DE PEDRA PARALELEPIPEDO E 900 (NOVECENTOS) METROS DE MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 1,0X0,35X01,10; DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE "LARANJEIRAS" NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00472023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 29/12/2023 | 400.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TARIMBAS DE CORTES DE CARNES E PERECÍVEIS, PARA ABRIGAR OS COMERCIANTES DESTE SEGUIMENTO COMERCIAL, ENQUANTO DURAR A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 29/12/2023 | 631.58 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 29/12/2023 | 947.37 | 00008463828493 | LIDIANE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REMOÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 29/12/2023 | 1300.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE ESTACADA E NO CENTRO DESTA CIDADE, COM INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, FOTOCÉLULA, REATORES E CABO MULTIPLEX, TUDO POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 29/12/2023 | 1578.95 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VARRIÇÕES DO PÁTIO DA IGREJA, NAS RUAS AOS DOMINGOS E NA COLETA DE LIXO URBANO NO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 29/12/2023 | 1600.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | CONSTRUIR, E/OU REFORMAR PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 29/12/2023 | 46147.55 | 28697127000120 | JGM CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ESTACADA NO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00642023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 29/12/2023 | 24988.80 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.INSS - 1.893,00 D. SIND - 39,60 B.BRAD - 1.903,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 29/12/2023 | 23450.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.INSS - 2.193,50 IRRF - 851,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 29/12/2023 | 2000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.INSS - 160,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0005729 | 29/12/2023 | 1450.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) UND. DE REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL UNIÃO/MARROM 50 - TIGRE; DESTINADOS PARA USO QUANDO NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO "SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL" QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 29/12/2023 | 23.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA FAZENDA TRIGUEIRO, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 29/12/2023 | 23.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPO GRANDE, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 29/12/2023 | 23.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS DE CIMA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 29/12/2023 | 23.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 29/12/2023 | 74.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 29/12/2023 | 82.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 29/12/2023 | 82.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 29/12/2023 | 151.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 29/12/2023 | 273.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 29/12/2023 | 547.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO OITEIRO, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 29/12/2023 | 11152.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 29/12/2023 | 801.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CURRAL DE CIMA, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 29/12/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D´ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPO GRANDE, S/N, ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 29/12/2023 | 500.00 | 00009832462460 | ERLANEIDE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00005049200490 | FRANCISCA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DAS BOMBAS D´ÁGUA, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA "COMUNIDADE DE CAMPINAS DE NECO ÂNGELO", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00008084338498 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00004789194418 | MARIA DA PENHA CASSIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO SÍTIO CAPELA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00005990911424 | CLEGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE PEDRA FURADA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00070859781470 | JOÃO EVANGELISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE "CONDUTOR DA CAÇAMBA/VW" DE PLACA: OFG-5988, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/12/2023 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVÉS DE ADUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA, PELO PERÍODO DE 02:30 ÀS 11:00 HORAS, DIARIAMENTE, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00007073586478 | MÁRCIO WANDRE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 29/12/2023 | 7869.26 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.INSS - 756,00 IRRF - 399,64 B.BRAD - 116,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 29/12/2023 | 2500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNETOS DE SERVIDOR DESTE EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AAO MES DE DEZEMBRO DE 2023. INSS - 205,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 29/12/2023 | 2513.55 | 07197718000916 | FORNECEDORA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FILTRO DE COMUSTIVEL E 02 (DOIS) AKCELA MULT TRACT 20W30 20L E 01 (UM) APARELHO DE FILTRAR (FILTRO), DESTINADOS PARA VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 29/12/2023 | 1052.63 | 00010206109482 | ISAC BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO ESTÁDIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 29/12/2023 | 6000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.INSS - 665,90 IRRF - 581,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 29/12/2023 | 47371.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.INSS - 4.116,03 IRRF - 956,62 B. BRAD - 980,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 29/12/2023 | 14000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.INSS - 876,95 IRRF - 2.723,88 B. BRAD - 3.037,00 DESC. JUDICIAL - 2.100,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 29/12/2023 | 6000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.INSS - 665,90 IRRF - 581,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024