| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 15000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 2500.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 1171.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 12415-X (IPVA), RELATIVO AO PROCESSO DE N. 00254487420108150181 EM FAVOR DO AUTOR SANDRA REJANE RIBEIRO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 16.81 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 20467-6 (SIMPLES NACIONAL), RELATIVO AO PROCESSO DE N. 00254487420108150181 EM FAVOR DO AUTOR SANDRA REJANE RIBEIRO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 1028.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO TANQUE 50/50 (13), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 6000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 1415-X, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 500.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 14784-2, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 5500.00 | 48131157000182 | MANASSES MARQUES DOS SANTOS 02749236452 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MZL-1D22/PB, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E SUA RESPECTIVA MANUTENÇÃO, OBJETIVANDO A COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZINDOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ-PB, DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA FEIRA, HORARIOS NORMAIS DE EXPEDIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0000010 | 03/01/2023 | 6578.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162022 | 0000011 | 03/01/2023 | 30000.00 | 46436476000170 | SDC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW DO CANTOR FELIPE SANTOS NO DIA 04 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 16/2022 E TERMO DE CONTRATO DE N. 09/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152022 | 0000012 | 03/01/2023 | 135000.00 | 23626845000192 | ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA JONAS ESTICADOS NO DIA 05 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 15/2022 E TERMO DE CONTRATO DE N. 08/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142022 | 0000013 | 03/01/2023 | 100000.00 | 39942698000108 | IL SHOWS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA "IGUINHO E LULINHA" PARA SE APRESENTAR NO DIA 04 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 14/2022 E TERMO DE CONTRATO DE N. 07/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2023 | 17000.00 | 48633912000127 | ROSILENE DE FATIMA PAULINO DOS SANTOS 03076306413 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 (HUM MIL) KITS LANCHE, CONTENDO SALGADOS FRITOS E DE FORNO, BOLINHO DE SAIA, DOCINHOS E REFRIGERANTE DE 200ML, COM VALOR UNITARIO DE R$ 17,00 REAIS, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DA REDE PUBLICA NO EVENTO DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS CONCLUINTES 2022, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES O MADRUGÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2023 | 1780.58 | 12117368000113 | INOVE EMBALAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GARRAFA PET 1L, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NA FESTA DE SANTOS REIS 2023, REALIAZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, DOS DIAS 04 A 07 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2023 | 2500.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM COM DRONE, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DOS EVENTOS DE EMANCIAPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ (61 ANOS): VIDEO DA INAUGURAÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE E ENTREGA DE VEÍCULOS COM DESFILE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2023 | 21115.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 03 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2023 | 3000.00 | 00012911427467 | FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO COM ENVELOPAMENTO EM MALHA DO PALCO PRINCIPAL, CAMAROTE DAS AUTORIDADES E CAMARINS DA FESTA DE SANTOS REIS 2023, REALIZADO PELO MUNICIPIO DE CUITEGÍ-PB, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TODO MATERIAL NECESSARIO PARA EXCUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2023 | 3500.00 | 08267426000118 | ARK EVENTOS SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR MAURICIO REIS JUNIOR NO DIA 04 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000020 | 04/01/2023 | 32497.50 | 20863529000146 | W.R PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE 125 (CENTO E VINTE CINCO) METROS DE TELÃO PAINEL DE LED EM ALTA RESOLUÇÃO EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO DE PREGÃO ELETRONICO 19/2022 E TERMO DE CONTRATO DE N. 15/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000021 | 04/01/2023 | 8399.92 | 20863529000146 | W.R PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO EM 02 (DUAS) DIARIAS DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE CAMARINS CARPETADOS E CLIMATIZADOS EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO DE PREGÃO ELETRONICO 19/2022 E TERMO DE CONTRATO DE N. 15/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2023 | 500.00 | 00011650247486 | RAFAEL DE ARAÚJO LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE GANDULA NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2022, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2023 | 700.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULOS DE PLACA MNL-0J26 OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE E SONORIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2023 | 350.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULOS DE PLACA MNL-0J26 OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E AÇÕES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (COLETA SELETIVA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132022 | 0000023 | 05/01/2023 | 25000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARAES 09902794483 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO SHOW ARTISTICO COM A ATRAÇÃO "FABIANO GUIMARAES" NO DIA 05 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 13/2022 E TERMO DE CONTRATO DE N. 06/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2023 | 2530.00 | 44774570000104 | RENATA LIGIA LIMA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CAMARIM E CAMAROTE DO PREFEITO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2023 | 2480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 04 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2023 | 600.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULOS DE PLACA MNL-0J26 OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICICIO DE CUITEGI-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192022 | 0000029 | 06/01/2023 | 12000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO SHOW ARTISTICO COM A ATRAÇÃO "JOSÉ ORLANDO O PISTOLEIRO DO AMOR" NO DIA 07 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO PALCO BREGA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 19/2022 E TERMO DE CONTRATO DE N. 12/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172022 | 0000030 | 06/01/2023 | 9300.00 | 14731957000112 | MULTI GRAFE PRODUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ESPECIAL DA BANDA THE ROSSI NO DIA 06 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO PALCO BREGA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 17/2022 E TERMO DE CONTRATO DE N. 10/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122022 | 0000032 | 09/01/2023 | 15000.00 | 14731957000112 | MULTI GRAFE PRODUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA ESPECIAL DA CANTORA RACHEL COSTA NO DIA 04 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 12/2022 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 05/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2023 | 3700.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO 97809870459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHE DO TIPO X-BURG, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA POLICIA MILITAR, BOMBEIROS MILITAR E CIVIL E EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DA TRADICONAL FESTA DE SANTOS REIS 2023, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DOS DIAS 04 A 07 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2023 | 1100.00 | 44774570000104 | RENATA LIGIA LIMA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CAMARINS DOS ARTISTAS DO PALCO BREGA DE 04 A 07 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2023 | 600.00 | 27578172000101 | SEVERINA FERREIRA CARDOSO MEI - S & A COMUNICAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARABNTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E POSTAGENS DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.FATOAFATO.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2023 | 560.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2023 | 400.00 | 00075317532434 | DJEVALDO DE DEUS FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DO EVENTO ESPORTIVO CAMPEONATO MUNICIPAL 2022, NO ESTADIO O GILBERTÃO, NOS DIAS 10, 11, 17, 18 E 24 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2023 | 1875.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO 11027044409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA A SEREM PRESTADOS EM TODA A ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ASSIM COMO, NOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCETE E VINCULADOS AO MUNICIPIO DE CUITEGÍ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2023 | 560.00 | 22156596000156 | IMPÉRIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MURO EM UMA CRECHE NO BAIRRO ANTONIO AMARO NETES MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2023 | 1440.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2023 | 1380.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2023 | 1440.00 | 00000010809465 | VITOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2023 | 1560.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2023 | 1320.00 | 00010536069409 | LUCIANO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2023 | 1020.00 | 00012349683478 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, NAS COMUNIDADES RURAL DA MALHADA, CHÃ DA BOA ESPERANÇA E BARRA, DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00002979813400 | CICERO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA EM SUBSTITUÍÇÃO AO SERVIDOR VALTER DO NASCIMENTO DA SILVA EM GOSO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, JARDINAGEM, LIMPEZA DE PRAÇAS E LOUGRADOUROS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2023 | 1440.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2023 | 240.00 | 00011193874424 | KELIANE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2023 | 1320.00 | 00092800319453 | MARCOS ANTONIO REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2023 | 1320.00 | 00006927531416 | ERIVALDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2023 | 1320.00 | 00001361711418 | JOÃO MANOEL CIRILO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2023 | 600.00 | 00011681568403 | LEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2023 | 1320.00 | 00095161422491 | FERNANDO JOSÉ PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, NAS COMUNIDADES RURAL DA MALHADA, CHÃ DA BOA ESPERANÇA E BARRA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2023 | 4200.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FERRAMENTAS, BOTAS E PREGOS, DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2023 | 930.00 | 00011650247486 | RAFAEL DE ARAÚJO LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" E SERVIÇOS DE GANDULA NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI 2022, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2023 | 1400.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DAS EQUIPES REPRESENTANTES DO MUNICIPIO PARTICIPANTES DOS CAMPEONATOS, 5ª COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE VETERANOS E 5ª COPA PARAIBA DE FUTSAL 2022, PELADA DO DOMINGÃO E FORTALEZA DE FUTSAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2023 | 2250.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI DE FUTEBOL 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2023 | 1400.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DAS EQUIPES REPRESENTANTES DO MUNICIPIO PARTICIPANTES DOS CAMPEONATOS, 5ª COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE VETERANOS E 5ª COPA PARAIBA DE FUTSAL 2022, PELADA DO DOMINGÃO E FORTALEZA DE FUTSAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00010310874432 | MARCIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2023 | 1186.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO TANQUE 50/50 (15), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2023 | 500.00 | 00070479293473 | ISLAN GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA ESTÁGIARIO, CARACTERIZANDO A NÃO VINCULAÇÃO EMPREGATÍCIA, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2023 | 500.00 | 00071927398479 | MATEUS DO NASCIMENTO PACHECO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA ESTÁGIARIO, CARACTERIZANDO A NÃO VINCULAÇÃO EMPREGATÍCIA, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00057519420434 | RISOLANDO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE MATERIAIS E MERCADORIAS A SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2023 | 5647.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2023 | 0.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DA CIDE, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2023 | 1450.00 | 00070297006436 | DEISIANY DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ COMPLETO, OFERECIDOS AS AUTORIDADES, SECRETÁRIOS, POPULAÇÃO E LANCHE DAS BANDAS MARCIAIS, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2023 | 1100.00 | 00070297006436 | DEISIANY DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO LANHE (SANDUICHE, ACOMPANHADO DE REFRIGERANTES/SUCO), OFERECIDO AOS CANTORES E MUSICOS DO PALCO BREGA QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SANTOS REIS 2023, NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2023 | 360.00 | 00070337369402 | LUCIANA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO GARÇONETE NO CAMARIM DAS ATRAÇÕES E CAMAROTE DO PREFEITO, NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA FESTA DE SANTOS REIS 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2023 | 360.00 | 00071523627425 | BRUNO GOMES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO GARÇOM NO CAMARIM DAS ATRAÇÕES E CAMAROTE DO PREFEITO, NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA FESTA DE SANTOS REIS 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2023 | 1250.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO DE ATRAÇÃO MUSICAL "ALTOMIR NASCIMENTO" NO DIA 05 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, POR 01 (UMA) HORA, NO PALCO BREGA, POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SANTOS REIS 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2023 | 2000.00 | 00070045359407 | RICARDO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO DE ATRAÇÃO MUSICAL "RICARDO SOUZA" NO DIA 04 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, POR 01 (UMA) HORA, NO PALCO BREGA, POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SANTOS REIS 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2023 | 10670.00 | 39508243000170 | TRES MARIAS SERVICOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS ATRAÇÕES DA FESTA DE SANTOS REIS 2023 PARA IGUINHO E LULINHA, JONAS ESTICADO, JOSÉ ORLANDO E THE ROSSI, NO PERIODO DE 04 A 07 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2023 | 17160.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA, COM PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS E DESARMADOS PARA PRESTAR APOIO E SUPORTE NA SEGURANÇA DO EVENTO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS 2023, REALIZDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182022 | 0000065 | 10/01/2023 | 5000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR PEDRO RUBENS, NO DIA 05 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ EM PRAÇA PUBLICA, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 18/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº 11/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2023 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE GESTÃO DE TRATAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS COMPREENDENDO, SUPORTE, CADASTRAMENTO BIOMETRICO, CAPTURA DE DADOS, IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS, ANALISE E CADASTRO DE ATESTADOS, INCLUSÃO DE JUSTIFICATIVA, GERAÇÃO E ENVIO DE RELATÓRIOS MENSAIS PARA RH (RECURSOS HUMANO) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000067 | 10/01/2023 | 70736.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS 2023 NA CIDADE DE CUITEGI - PB NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE JANEIRO DE 2023, SENDO PALCO, PRATICAVEIS, TABLADO, TRELIÇA BOX, GRADES DICIPLINADORES, SOM GRANDE E PEQUENO PORTE, GERADOR E ILUMINAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE PREGÃO ELETRONICO 19/2022 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 14/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2023 | 8000.00 | 00007358669452 | JOSE RODRIGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO DE ATRAÇÃO MUSICAL "RODRIGO LEAL" NOS DIAS 05 E 07 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, POR 01 (UMA) HORA CADA SHOW, NO PALCO BREGA, POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SANTOS REIS 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2023 | 1200.00 | 00008098825400 | ADENILSON SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO DE ATRAÇÃO MUSICAL "MISSINHO" NO DIA 06 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, POR 01 (UMA) HORA, NO PALCO BREGA, POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SANTOS REIS 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2023 | 2000.00 | 00070235352411 | MARIA DA LUZ DE MARIA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO DE ATRAÇÃO MUSICAL "MARY LUZ" NO DIA 06 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, POR 01 (UMA) HORA, NO PALCO BREGA, POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SANTOS REIS 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2023 | 5500.00 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRÉ-PRODUÇÃO, PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DO EVENTO DA FESTA DE SANTOS REIS 2023 DE CUITEGI, NA DATA DE 08 DE DEZEMBRO DE 2022 A 08 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COMPREENDENDO A GESTÃO NO CAMPO DA ADMINISTRAÇÃO DO EENTO, PRODUÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA, MATERIAL, RECURSOS HUMANOS, ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000097 | 11/01/2023 | 96112.31 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DE UMA CRECHE CONVENCIONAL - PROJETO PROINFANCIA TIPO 2 - PAC 2 - 10871/2014 (ID: 1017343) PADRÃO FNDE. NO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 02/2022 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 164/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2023 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQH-7622 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2023 | 9560.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 225/80R22,5 TRAZANO CR976A LISO 149/146M 16L, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQH-7622 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2023 | 2000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES DE FESTAS E PROMOCAO DE BANDAS E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DAS SECRETARIAS COM PLANEJAMENTOS, PROJETOS E EXCUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VISTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDES SOCIAIS, EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2023 | 1320.00 | 00003538238480 | JOÃO VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" NO BAIRRO SANTO ANTONIO E NO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: LIMPEZA, CAPINAGEM E AGUAMENTO DO GRAMADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2023 | 700.00 | 45863192000106 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA 04938235498 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CUITEGI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2023 | 540.00 | 00071367606403 | JOEDSON INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 02 (DOIS) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 E 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2023 | 1440.00 | 00001706396490 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA/MANUTENÇÃO DA PRAÇA MIGUEL FERNANDES DE SOUZA, CENTRO E DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2023 | 1440.00 | 00005503682483 | JANDEILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA/MANUTENÇÃO DA PRAÇA MIGUEL FERNANDES DE SOUZA, CENTRO E DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2023 | 840.00 | 00007961674438 | JOSÉ VALTER GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA/MANUTENÇÃO DA PRAÇA MIGUEL FERNANDES DE SOUZA, CENTRO E DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2023 | 900.00 | 00004363410426 | MARCELO DA SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA/MANUTENÇÃO DA PRAÇA MIGUEL FERNANDES DE SOUZA, CENTRO E DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2023 | 900.00 | 00009918882433 | EWERTON FELIPE DE PAIVA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA/MANUTENÇÃO DA PRAÇA MIGUEL FERNANDES DE SOUZA, CENTRO E PRAÇA ISAURA DUTRA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2023 | 840.00 | 00016520088455 | NATANAEL ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA/MANUTENÇÃO DA PRAÇA ISAURA DUTRA DE ANDRADE, CENTRO E DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2023 | 257.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DISCO DE CORTE E CAP ESGOTO, DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2023 | 840.00 | 22156596000156 | IMPÉRIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MURO EM UMA CRECHE NO BAIRRO ANTONIO AMARO NETES MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2023 | 30.00 | 48587577000178 | WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QQT-0B53, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2023 | 670.00 | 00022011137420 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA DE CUSTO CORRESPONDENTE A DESENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2023 | 800.00 | 00007427570480 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO DE ATRAÇÃO MUSICAL "SANFONA DE OURO" NO DIA 05 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, POR 01 (UMA) HORA, NO PALCO BREGA, POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SANTOS REIS 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2023 | 60.00 | 48587577000178 | WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFC-6838, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2023 | 1400.00 | 08298416003670 | DIOCESE DE GUARABIRA - AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO CRUZEIRO E SANTO ANTONIO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS, PARA ATENDER O ENSINO INFATIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2023 | 500.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO DE ATRAÇÃO MUSICAL "NILDO MANGA" NO DIA 07 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, POR 01 (UMA) HORA, NO PALCO BREGA, POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SANTOS REIS 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2023 | 900.00 | 00009708214418 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO DE ATRAÇÃO MUSICAL "JUNIOR MARRONE" NO DIA 07 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, POR 01 (UMA) HORA, NO PALCO BREGA, POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SANTOS REIS 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000105 | 13/01/2023 | 8262.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 459 PLACAS DE FECHAMENTO CEGO PARA ISOLAMENTO DE TODA AREA DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO UTILIZADAS NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO DE PREGÃO ELETRONICO 19/2022 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 17/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2023 | 500.00 | 00004867364401 | JOSE VITURINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO DE ATRAÇÃO MUSICAL "DEDÉ SHOW" NO DIA 04 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, POR 01 (UMA) HORA, NO PALCO BREGA, POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SANTOS REIS 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2023 | 340.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) CAPACETES, DESTINADOS A MOTOCICLETA DO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 TP 012023 PAVIMENT AVISO DE LICIT PUB DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9351742, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2023 | 638.00 | 13694753000196 | ROSILENE VIRGINIO DOS SANTOS 02423140401 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES DO TIPO ALMOÇO, ACOMPANHANDO REFRIGERANTES/SUCO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ-PB, FORNECIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2023 | 1026.00 | 13020454000176 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO REFRIGERANTES/SUCO, OFERECIDO NA CONFRATERNIZAÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2023 | 440.00 | 39944168000190 | AMANDA EMILY MARINHO DOS SANTOS LIMA 05835430493 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PEÇAS DE ANDAIMES DURANTE O PERIODO ENTRE OS DIAS 12 DE DEZEMBRO DE 2022 A 12 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS NO AUXILIO DA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE UMA CRECHE TIPO 2 - FNDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2023 | 750.00 | 10879776000187 | VANIA MARIA XAVIER AUGUSTO SILVA 53088743449 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOMBONAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTINADAS A CAPTAÇÃO DE LIXOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2023 | 1440.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2023 | 350.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO 01396590480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DOS BICOS DO VEÍCULO DE PLACA OGF-1785 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2023 | 360.00 | 00007797913471 | ANDRÉ GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) PODAS DE ARVORES, NO VALOR UNITÁRIO DE 30,00 (TRINTA REAIS) CADA, NO PERÍMETRO URBANO DA RUA EMIDIO MADRUGA COM A RUA VIRGOLINO CAVALCANTE (RUA LARGA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2023 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO NO DIA 14 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2023 | 200.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, PREVENINDO E ATENDENDO A EVENTUAIS EMERGÊNCIAS E SITUAÇÕES DE RISCO, ATUANDO EM CONTRIBUIÇÕES COM SEGURANÇA LOCAL ATÉ A CHEGADA DE BOMBEIROS MILITARES E/OU FORÇA POLICIAL, BEM COMO PRESTANDO PRIMEIROS SOCORROS DURANTE O EVENTO DA FESTA DE SANTOS REIS 2023, REALIZADA A PRAÇA ANTONIO DANTAS E PALCO DO BREGA, NO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB NAS NOITES DO DIA 04/01 E 05/01, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2023 | 200.00 | 00009992775459 | ALEXANDRA DA SILVA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, PREVENINDO E ATENDENDO A EVENTUAIS EMERGÊNCIAS E SITUAÇÕES DE RISCO, ATUANDO EM CONTRIBUIÇÕES COM SEGURANÇA LOCAL ATÉ A CHEGADA DE BOMBEIROS MILITARES E/OU FORÇA POLICIAL, BEM COMO PRESTANDO PRIMEIROS SOCORROS DURANTE O EVENTO DA FESTA DE SANTOS REIS 2023, REALIZADA A PRAÇA ANTONIO DANTAS E PALCO DO BREGA, NO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB NAS NOITES DO DIA 04/01 E 05/01, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2023 | 200.00 | 00010742086410 | CRISLAINE NADJA DE LIMA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, PREVENINDO E ATENDENDO A EVENTUAIS EMERGÊNCIAS E SITUAÇÕES DE RISCO, ATUANDO EM CONTRIBUIÇÕES COM SEGURANÇA LOCAL ATÉ A CHEGADA DE BOMBEIROS MILITARES E/OU FORÇA POLICIAL, BEM COMO PRESTANDO PRIMEIROS SOCORROS DURANTE O EVENTO DA FESTA DE SANTOS REIS 2023, REALIZADA A PRAÇA ANTONIO DANTAS E PALCO DO BREGA, NO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB NAS NOITES DO DIA 04/01 E 05/01, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2023 | 400.00 | 00010219819408 | EDSON ARAÚJO DIONIZIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, PREVENINDO E ATENDENDO A EVENTUAIS EMERGÊNCIAS E SITUAÇÕES DE RISCO, ATUANDO EM CONTRIBUIÇÕES COM SEGURANÇA LOCAL ATÉ A CHEGADA DE BOMBEIROS MILITARES E/OU FORÇA POLICIAL, BEM COMO PRESTANDO PRIMEIROS SOCORROS DURANTE O EVENTO DA FESTA DE SANTOS REIS 2023, REALIZADA A PRAÇA ANTONIO DANTAS E PALCO DO BREGA, NO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB NAS NOITES DO DIA 04/01 A 07/01, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2023 | 200.00 | 00070349829454 | ISAC SANTANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, PREVENINDO E ATENDENDO A EVENTUAIS EMERGÊNCIAS E SITUAÇÕES DE RISCO, ATUANDO EM CONTRIBUIÇÕES COM SEGURANÇA LOCAL ATÉ A CHEGADA DE BOMBEIROS MILITARES E/OU FORÇA POLICIAL, BEM COMO PRESTANDO PRIMEIROS SOCORROS DURANTE O EVENTO DA FESTA DE SANTOS REIS 2023, REALIZADA A PRAÇA ANTONIO DANTAS E PALCO DO BREGA, NO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB NAS NOITES DO DIA 04/01 E 05/01, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2023 | 200.00 | 00010993411401 | JACIKELLY GOMES LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, PREVENINDO E ATENDENDO A EVENTUAIS EMERGÊNCIAS E SITUAÇÕES DE RISCO, ATUANDO EM CONTRIBUIÇÕES COM SEGURANÇA LOCAL ATÉ A CHEGADA DE BOMBEIROS MILITARES E/OU FORÇA POLICIAL, BEM COMO PRESTANDO PRIMEIROS SOCORROS DURANTE O EVENTO DA FESTA DE SANTOS REIS 2023, REALIZADA A PRAÇA ANTONIO DANTAS E PALCO DO BREGA, NO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB NAS NOITES DO DIA 04/01 E 05/01, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2023 | 400.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, PREVENINDO E ATENDENDO A EVENTUAIS EMERGÊNCIAS E SITUAÇÕES DE RISCO, ATUANDO EM CONTRIBUIÇÕES COM SEGURANÇA LOCAL ATÉ A CHEGADA DE BOMBEIROS MILITARES E/OU FORÇA POLICIAL, BEM COMO PRESTANDO PRIMEIROS SOCORROS DURANTE O EVENTO DA FESTA DE SANTOS REIS 2023, REALIZADA A PRAÇA ANTONIO DANTAS E PALCO DO BREGA, NO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB NAS NOITES DO DIA 04/01 A 07/01, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2023 | 200.00 | 00070079985424 | MARCELO CONSTANTINO DANTAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, PREVENINDO E ATENDENDO A EVENTUAIS EMERGÊNCIAS E SITUAÇÕES DE RISCO, ATUANDO EM CONTRIBUIÇÕES COM SEGURANÇA LOCAL ATÉ A CHEGADA DE BOMBEIROS MILITARES E/OU FORÇA POLICIAL, BEM COMO PRESTANDO PRIMEIROS SOCORROS DURANTE O EVENTO DA FESTA DE SANTOS REIS 2023, REALIZADA A PRAÇA ANTONIO DANTAS E PALCO DO BREGA, NO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB NAS NOITES DO DIA 04/01 E 05/01, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2023 | 200.00 | 00071247413438 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, PREVENINDO E ATENDENDO A EVENTUAIS EMERGÊNCIAS E SITUAÇÕES DE RISCO, ATUANDO EM CONTRIBUIÇÕES COM SEGURANÇA LOCAL ATÉ A CHEGADA DE BOMBEIROS MILITARES E/OU FORÇA POLICIAL, BEM COMO PRESTANDO PRIMEIROS SOCORROS DURANTE O EVENTO DA FESTA DE SANTOS REIS 2023, REALIZADA A PRAÇA ANTONIO DANTAS E PALCO DO BREGA, NO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB NAS NOITES DO DIA 04/01 E 05/01, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2023 | 200.00 | 00009524273462 | MARIA FABIULA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, PREVENINDO E ATENDENDO A EVENTUAIS EMERGÊNCIAS E SITUAÇÕES DE RISCO, ATUANDO EM CONTRIBUIÇÕES COM SEGURANÇA LOCAL ATÉ A CHEGADA DE BOMBEIROS MILITARES E/OU FORÇA POLICIAL, BEM COMO PRESTANDO PRIMEIROS SOCORROS DURANTE O EVENTO DA FESTA DE SANTOS REIS 2023, REALIZADA A PRAÇA ANTONIO DANTAS E PALCO DO BREGA, NO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB NAS NOITES DO DIA 04/01 E 05/01, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2023 | 200.00 | 00013761260440 | MATEUS BARBOSA BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, PREVENINDO E ATENDENDO A EVENTUAIS EMERGÊNCIAS E SITUAÇÕES DE RISCO, ATUANDO EM CONTRIBUIÇÕES COM SEGURANÇA LOCAL ATÉ A CHEGADA DE BOMBEIROS MILITARES E/OU FORÇA POLICIAL, BEM COMO PRESTANDO PRIMEIROS SOCORROS DURANTE O EVENTO DA FESTA DE SANTOS REIS 2023, REALIZADA A PRAÇA ANTONIO DANTAS E PALCO DO BREGA, NO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB NAS NOITES DO DIA 04/01 E 05/01, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2023 | 400.00 | 00071160875405 | RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, PREVENINDO E ATENDENDO A EVENTUAIS EMERGÊNCIAS E SITUAÇÕES DE RISCO, ATUANDO EM CONTRIBUIÇÕES COM SEGURANÇA LOCAL ATÉ A CHEGADA DE BOMBEIROS MILITARES E/OU FORÇA POLICIAL, BEM COMO PRESTANDO PRIMEIROS SOCORROS DURANTE O EVENTO DA FESTA DE SANTOS REIS 2023, REALIZADA A PRAÇA ANTONIO DANTAS E PALCO DO BREGA, NO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB NAS NOITES DO DIA 04/01 A 07/01, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2023 | 200.00 | 00016725304400 | RENATO SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, PREVENINDO E ATENDENDO A EVENTUAIS EMERGÊNCIAS E SITUAÇÕES DE RISCO, ATUANDO EM CONTRIBUIÇÕES COM SEGURANÇA LOCAL ATÉ A CHEGADA DE BOMBEIROS MILITARES E/OU FORÇA POLICIAL, BEM COMO PRESTANDO PRIMEIROS SOCORROS DURANTE O EVENTO DA FESTA DE SANTOS REIS 2023, REALIZADA A PRAÇA ANTONIO DANTAS E PALCO DO BREGA, NO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB NAS NOITES DO DIA 04/01 E 05/01, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2023 | 400.00 | 00008868451492 | SEVERINA DA SILVA MARTINS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, PREVENINDO E ATENDENDO A EVENTUAIS EMERGÊNCIAS E SITUAÇÕES DE RISCO, ATUANDO EM CONTRIBUIÇÕES COM SEGURANÇA LOCAL ATÉ A CHEGADA DE BOMBEIROS MILITARES E/OU FORÇA POLICIAL, BEM COMO PRESTANDO PRIMEIROS SOCORROS DURANTE O EVENTO DA FESTA DE SANTOS REIS 2023, REALIZADA A PRAÇA ANTONIO DANTAS E PALCO DO BREGA, NO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB NAS NOITES DO DIA 04/01 A 07/01, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2023 | 4810.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO 01396590480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO PARCIAL DO MOTOR, POLIMENTO DO VIRABREQUIM, SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM E SERVIÇO DA RODA TRASEIRA DO VEÍCULO DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2023 | 1850.00 | 13020454000176 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALMOÇO E JANTAR, ACOMPANHANDO REFRIGERANTES/SUCO, DESTINADOS PARA OS CAMARINS E A EQUIPE DE COLABORADORES DA TRADICIOANAL FESTA DE SANTOS REIS 2023 PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2023 | 2000.00 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES, CAE, CACS-FUNDEB E CME, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, PNAE, PNATE, PDDE E OUTROS, INCLUINDO SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2023 | 5000.00 | 33225006000116 | RITA DE CASSIA DA SILVA GUIMARAES 05632833437 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE, ORGANIZAÇÃO E ABASTECIMENTO DE CAMARINS, PARA ATENDER AOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS 2023, NO PALCO PRINCIPAL E PALCO BREGA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2023 | 9165.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 12413-3 (ICMS), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 08014116120218150181 EM FAVOR DO AUTOR ORIEL GOMES DE LIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2023 | 8140.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNE-8203/PB, DE MARCA MERCEDEZ BENS, ANO/MOD 1998/1999, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS NO TRAJETO, SÍTIO MALHADA, SÍTIO BARRA, VILA BEDEU, CHÃ DA BOA ESPERANÇA ATE A FEIRA LIVRE DE GUARABIRA COM SAÍDA AS 6H30M E RETORNO AS 10H30M NO TRAJETO INVERSO, EM DIAS DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2023 | 66.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CORDA E CAP ESGOTO, DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2023 | 5669.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2023 | 8635.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2023 | 2390.00 | 41928963000137 | JOSÉ DANIEL MELO DO NASCIMENTO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA JDQ-3E10/PB, INCLUINDO SEU CONDUTOR E MANUTENÇÃO, COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2023 | 2850.00 | 08652985000141 | SEVERINA BRAZ DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTA PO SUPER (CAL), DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2023 | 2979.10 | 08652985000141 | SEVERINA BRAZ DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAL HIDRAULICO E UTENSILIOS DE FERRAMETAS, DESTINADOS A DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2023 | 18576.89 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 06/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 654/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2023 | 557.31 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 06/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 654/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2023 | 1502.93 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 06/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 655/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2023 | 45.09 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 06/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 655/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2023 | 522.86 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 06/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 656/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2023 | 15.69 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 06/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 656/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2023 | 5516.28 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 06/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 657/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2023 | 165.49 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 06/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 657/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2023 | 30789.07 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 06/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 658/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2023 | 923.67 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 06/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 658/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2023 | 3401.85 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 06/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 659/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2023 | 102.06 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 06/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 659/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2023 | 11468.10 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 06/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 660/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2023 | 344.04 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 06/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 660/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2023 | 872.47 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 06/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 661/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2023 | 26.17 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 06/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 661/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2023 | 10393.50 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 06/60 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 662/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2023 | 415.74 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 06/60 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 662/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2023 | 1564.96 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 06/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 706/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2023 | 46.95 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 06/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 706/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2023 | 360.00 | 00036471429487 | MOACI NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR 04 (QUATRO) DIAS, QUANDO EM PLANTÃO COMO MOTORISTAS DE VAN E ONIBUS, NO APOIO LOGISTICO NA TRADICONAL FESTA DE SANTOS REIS 2023, NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2023 | 790.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO TANQUE 50/50 (10), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2023 | 360.00 | 00008244965401 | QUEROLAINE DA SILVA FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO GARÇONETE NO CAMARIM DAS ATRAÇÕES E CAMAROTE DO PREFEITO, NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA FESTA DE SANTOS REIS 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2023 | 1106.00 | 41928963000137 | JOSÉ DANIEL MELO DO NASCIMENTO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO, FICANDO A CONTRATANTE ISENTA DE QUALQUER PAGAMENTO ADCIONAL, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, MATRICULADOS E ASSISTIDOS POR CURSINHOS E UNIVERSIDADES NA CIDADE DE GUARABIRA, SAINDO DA COMUNIDADE RURAL DA MALHADA, RELATIVO A 24 (VINTE E QUATRO) VIAGENS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2023 | 330.90 | 08652985000141 | SEVERINA BRAZ DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS AS ESCOLAS JOSÉ TOMAZ DE AQUINO E HILDA NEVES DE LUCENA, PARA MANUTENÇÃO NO ABASTECIMENTO DE AGUA INTERNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2023 | 2142.00 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2023 | 621.00 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2023 | 1237.50 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2023 | 1323.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 12415-X (IPVA), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 00088057520098150181 EM FAVOR DO AUTOR TEREZA CRISTINA TOMAZ GOMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2023 | 566.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTINA, TRENA, LUVAS E VASSOURA, DESTINADAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2023 | 679.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TABUA, DISCO DIAM, PREGOS E JATOBA SERRADO, DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2023 | 4136.07 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGF-1785 E KCF-4J93 PERTENCENTE E LOCADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000180 | 20/01/2023 | 1660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 11 (ONZE) PONTOS DE ACESSO: SETOR DE FINANÇAS, PRAÇAS MALHADA, SANTO ANTONIO, ROBERTO PAULINO, MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA, NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, SECRETARIA DA MULHER, TELECENTRO, SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2023 | 2147.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2023 | 176.53 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2023 | 5049.08 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA NQH-7622, MAQUINAS PÁ MECANICA E RETROESCAVADEIRA PERTENCETES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIDO DE 1º A 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2023 | 1089.76 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PE 012023 CARNES E OUTROS. PE 022023 FRUTAS E HORTALICIAS, 032023 GENEROS ALIMENT E 042023 MAT DE LIMPEZA AVISO DE LICIT PUB DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9364146, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO NO DIA 18 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000179 | 20/01/2023 | 220.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DE ACESSO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2023 | 1800.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DAS DECLARAÇÕES E DOCUMENTOS JUNTO AO CADASTRO DOS CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ESTELINA LEOPOLDINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2023 | 5000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM COM DRONE, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DO EVENTO DA FESTA DE SANTOS REIS 2023, SENDO 04 (QUATRO) DIAS DE FESTA COM PRODUÇÃO DE 6 VÍDEOS (2 VIDEOS PARA A FESTA PRINCIPAL E 4 VIDEOS PARA A FESTA DO BREGA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000178 | 20/01/2023 | 19500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS NOS DIAS 04, 05 06 E 07 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO DE PREGÃO ELETRONICO 19/2022 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 15/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000181 | 20/01/2023 | 1660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 11 (ONZE) PONTOS DE ACESSO: ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ TOMAZ, FRANCISCO MARINHO, NAZINHA MADRUGA, MOACIR ALBUQUERQUE, ESTELINA LEOPOLDO, ILDA NEVES, COLEGIO JK, ESCOLA DA MALHADA, CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CRECHE DO CRUZEIRO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2023 | 5439.00 | 22156596000156 | IMPÉRIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2023 | 1623.63 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA QGQ-7H51 E RLX-9J46 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIDO DE 1º A 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2023 | 5359.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2023 | 700.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE - ALBUQUERQUE DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ESCANEAMENTO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA COM SOCORRO NA ESTRADA, CORREÇÃO E LIMPEZA NO SISTEMA ELETRICO PÓS FALTA DE COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA OGF-1785 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2023 | 1971.45 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGF-1H8, JDQ-3E10 E KCF-4J93 PERTENCENTE E LOCADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 23 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2023 | 5000.00 | 00007811313405 | JEILSON FELIX MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DO EVENTO BREGA DA TRADICONAL FESTA DE SANTOS REIS 2023, REALIZAO PELO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB, NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA ISAURA DE ANDRADE DUTRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2023 | 800.00 | 00007427570480 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO DE ATRAÇÃO MUSICAL "SANFONA DE OURO" NO DIA 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SÃO SEBASTIÃO 2023, REALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2023 | 1200.00 | 00008098825400 | ADENILSON SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO DE ATRAÇÃO MUSICAL "MISSINHO" NO DIA 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SÃO SEBASTIÃO 2023, REALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2023 | 53.44 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA SLA-9G40 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIDO DE 12 A 23 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2023 | 3563.49 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA NQH-7622 E MAQUINAS PÁ MECANICA PERTENCETES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIDO DE 12 A 23 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2023 | 64.08 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA SLC-6J20 PERTENCETE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIDO DE 12 A 23 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2023 | 220.00 | 45106271000164 | ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS 10303585404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ORGÃOS FISCALIZADORES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2023 | 121.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AS FATURA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2023 | 14611.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2023 | 220.00 | 45106271000164 | ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS 10303585404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ORGÃOS FISCALIZADORES JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2023 | 300.00 | 00004699316476 | ANA LUCIA DA SILVA LAURENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADO PARA FESTA DE SANTOS REIS 2023, REALIZAO PELO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2023 | 1100.00 | 33225006000116 | RITA DE CASSIA DA SILVA GUIMARAES 05632833437 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DESARMADA E UNIFORMIZADA, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023, NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO EM CUITEGÍ-PB,, PARA DAR APOIO NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2023 | 14000.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO REALIZADO NA VIRADA DO ANO 2022/2023 (REVEILLON), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2023 | 3600.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO REALIZADO NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2023 | 5439.00 | 22156596000156 | IMPÉRIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 182 DATADA DO DIA 20/01/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2023 | 600.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOS PARA LIXO DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2023 | 2540.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TROFEUS, TAÇAS E MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS ATLETAS NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022 DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2023 | 4142.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEIÃO, REDE DE FUTEBOL, MINI FAIXA, COLETE, BOLAS DE CAMPO E FUTSAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PARA DESENVOLVIMENTOS DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2023 | 1222.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TROFEUS, BOLAS E MEDALHAS, DESTINADOS A DOAÇÃO AO EVENTO COMEMORATIVO COM O PESSOAL DO EJC DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2023 | 1278.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA GINCANA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2023 | 12000.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2023 | 195.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE ESPERANÇA/PB PARA PARTICIPAR DA 1ª (PRIMEIRA) JRNADA PEDAGOGIA PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E COORDENADORES PEDAGOGICOS, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2023 | 3200.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DO TIPO MAQUINA PESADA (5T0735-DY-DY/CORRENTE 120K), DESTINADOS REPARO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2023 | 790.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO TANQUE 50/50 (10), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2023 | 1395.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2023 | 330.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO COMPLETA NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2023 | 1200.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A IRRADIAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL "CONSTRUÍNDO UM NOVO CAMINHO" DAS 11 A 12 HORAS, TODAS AS SEXTA-FEIRA E TAMBEM DIVULGAÇÃO DE 6 (SEIS) CHAMADAS DE 30 SEGUNDOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2023 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL BROTHER L5652DN FRANQUIA DE 8000 COPIAS MENSAL, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2023 | 449.96 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL BROTHER L5652DN FRANQUIA DE 8000 COPIAS MENSAL MAIS 181 COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2023 | 449.96 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL BROTHER L5652DN FRANQUIA DE 8000 COPIAS MENSAL MAIS 181 COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2023 | 2621.27 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO/DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 29/2021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SERVENTIA DE PACIENTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2023 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS: MULTIFUCIONAL BROTHER L5652DN E SAMSUNG 4070, FRANQUIA DE 8000 COPIAS MENSAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2023 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS: MULTIFUCIONAL BROTHER L5652DN E SAMSUNG 4070, FRANQUIA DE 8000 COPIAS MENSAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2023 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS: MULTIFUCIONAL BROTHER L5652DN E SAMSUNG 4070, FRANQUIA DE 8000 COPIAS MENSAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2023 | 4290.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO COMPLETA EM 13 (TREZE) PRÉDIOS, SENDO ELES: 09 (NOVE) ESCOLAS ATIVAS, 01 (UMA) DESATIVADA, 02 (DUAS) CRECHES E 01 (UM) PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2023 | 600.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES 07939708490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 20 CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS 2023, REALIZADA PELO MUNICIPIO DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2023 | 90.00 | 00005872727402 | JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2023 | 90.00 | 00009340643429 | JOANI DE MELO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2023 | 90.00 | 00002189676401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2023 | 90.00 | 00005872727402 | JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE ESPERANÇA/PB PARA PARTICIPAR DA 1ª (PRIMEIRA) JRNADA PEDAGOGIA PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E COORDENADORES PEDAGOGICOS, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2023 | 250.00 | 00009827020439 | JUNIOR REMIGIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE PATROCINIO, DESTINS A CUSTEAR DESPESSAS COM JOGO DO TIME DA SELEÇÃO DE CUITEGÍ/PB, NO JOGO DE IDA DA COPA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2023 | 20.00 | 00002901335489 | JOSÉ ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS CARRINHOS DE COLETA DE LIXO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2023 | 1000.00 | 21846471000195 | MANOEL ADELINO DA SILVA JUNIOR - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA QFY-5F72 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO E DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS DE CUITEGÍ A CAMPINA GRANDE-PB E VICE-VERSA NO PERIODO DE 04 A 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TECNICA (ART) ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE CONCLUSÃO DA OBRA REFERENTE A 2ª ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPAIO DE CUITEGI-PB (ART Nº PB20230508155). CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2023 | 1253.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 45.000KM DO VEÍCULO DE PLACA RLX-9I46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2023 | 1097.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REVISÃO DE 45.000 KM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLX-9I46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2023 | 5003.45 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2023 | 88.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2023 | 1100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SPOT DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 4022, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2023 | 1860.00 | 00002901335489 | JOSÉ ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACA: OGF-1H85, NQH-7622 E MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PÁ MECANICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2023 | 250.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA TRANSMISSÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQH-7622 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2023 | 3000.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQH-7622 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2023 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV - SOLUÇÕES E TRANSPARÊNCIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRONICO (WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2023 | 11829.94 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2023 | 16718.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2023 | 6629.19 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2023 | 789.01 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO CEDIDO AO IPMC, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2023 | 3309.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2023 | 98.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2023 | 165.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2023 | 4.91 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2023 | 43.62 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2023 | 29.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2023 | 3000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2023 | 600.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2023 | 17.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2023 | 30.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2023 | 0.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2023 | 7.98 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2023 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2023 | 4154.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2023 | 4350.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2023 | 129.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2023 | 217.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2023 | 6.45 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2023 | 49.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2023 | 1279.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2023 | 38.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2023 | 63.98 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2023 | 1.90 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2023 | 15.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2023 | 1682.04 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2023 | 5214.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2023 | 3000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TESOURO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2023 | 946.78 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2023 | 4000.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS PARA TODAS AS MODALIDADES PREVISTA NAS LEIS 8.666/93 E 10.520/02, NO DECRETO 10.10.024/2019 E NA LEI 14.133/2021, MINUTAS DE CONTRATOS, MODELOS DE ATAS, MODELOS DE TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, MODELOS DE AVISOS DE LICITAÇÕES E EXTRATOS DE HOMOLOGAÇÕES E CONTRATOS..., RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2023 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE CUITEGÍ-PB, NA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTABEIS, ECONOMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES..., DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2023 | 2000.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE CUITEGÍ-PB E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2023 | 984.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2023 | 49.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2023 | 1.46 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2023 | 12.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2023 | 600.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (TESOURO) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2023 | 17.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (TESOURO) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2023 | 30.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (TESOURO) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2023 | 0.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (TESOURO) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2023 | 7.98 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (TESOURO) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2023 | 2917.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE A DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2023 | 463005.35 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2023 | 16891.88 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2023 | 2604.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2023 | 3906.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2023 | 1302.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2023 | 56178.62 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2023 | 10220.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2023 | 128740.88 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2023 | 212585.98 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2023 | 9222.40 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 30%), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2023 | 32441.20 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2023 | 61051.58 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2023 | 2400.00 | 00082645914420 | JOSÉ DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO AMARO E CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, NO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2023 | 2000.00 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES, CAE, CACS-FUNDEB E CME, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, PNAE, PNATE, PDDE E OUTROS, INCLUINDO SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2023 | 1095.77 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2023 | 32.54 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2023 | 57.61 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2023 | 1.71 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2023 | 13.37 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2023 | 1705.92 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2023 | 50.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2023 | 85.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2023 | 2.53 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2023 | 19.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2023 | 848.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2023 | 25.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2023 | 42.42 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2023 | 1.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2023 | 9.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2023 | 3556.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2023 | 105.62 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2023 | 200.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2023 | 5.95 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2023 | 46.84 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2023 | 50989.35 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2023 | 7232.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2023 | 1302.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2023 | 26578.28 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2023 | 1164.85 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2023 | 34.59 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2023 | 72.36 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2023 | 2.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2023 | 17.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2023 | 242.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2023 | 7.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2023 | 12.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2023 | 0.35 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2023 | 2.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2023 | 1551.84 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2023 | 1200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2023 | 867.88 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2023 | 600.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2023 | 17.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2023 | 30.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2023 | 0.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2023 | 7.98 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2023 | 3000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2023 | 600.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2023 | 17.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2023 | 30.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2023 | 0.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2023 | 7.98 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2023 | 5102.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2023 | 1002.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2023 | 29.77 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2023 | 50.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2023 | 1.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2023 | 12.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2023 | 12100.32 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2023 | 10255.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2023 | 3654.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2023 | 5325.69 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2023 | 1796.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2023 | 53.36 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2023 | 95.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2023 | 2.83 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2023 | 23.33 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2023 | 727.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2023 | 21.59 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2023 | 36.36 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2023 | 1.07 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2023 | 8.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2023 | 2500.00 | 00044303262404 | GENIVAL CARLOS DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FES DE REIS 2023 E SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2023 | 2235.48 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA RLY-7J66-PB DE COR BRANCA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2023 | 4570.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, CONTRACHEQUE ONLINE, ALMOXARIFADO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 TP 022023 PAVIMENT AVISO DE LICIT PUB DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9387195, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2023 | 1107.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO TANQUE 50/50 (14), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2023 | 900.00 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KMB-0J59, TRANSPORTANDO JOGADORES DA SELEÇÃO DE CUITEGÍ PARA DISPUTAR AMISTOSO PREPARATÓRIO NA CIDADE DE ARARA-PB NO DIA 22 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2023 | 5500.00 | 48131157000182 | MANASSES MARQUES DOS SANTOS 02749236452 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MZL-1D22/PB, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E SUA RESPECTIVA MANUTENÇÃO, OBJETIVANDO A COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZINDOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ-PB, DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA FEIRA, HORARIOS NORMAIS DE EXPEDIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0000378 | 03/02/2023 | 7693.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2023 | 459.99 | 39808301000181 | DANIEL SERAFIM DA SILVA 07951763411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTA ELASTICO E VASSOURÃO GARI, DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2023 | 1950.01 | 39808301000181 | DANIEL SERAFIM DA SILVA 07951763411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA, DESTINADA A REPAROS EM CALMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 PE 052023 COMBUST AVISO DE LICIT PUB DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9392552, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2023 | 975.01 | 39808301000181 | DANIEL SERAFIM DA SILVA 07951763411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA, DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2023 | 1823.20 | 39808301000181 | DANIEL SERAFIM DA SILVA 07951763411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2023 | 300.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO BANNER IMPRESSÃO DIGITAL COM SUPORTE DE FERRO 210X150CM, DESTINADO PARA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2023 | 200.00 | 49266741000108 | 49.266.741 JOSE ROBERTO FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DO FÔRRO DE UM BANCO DE PASSAGEIRO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2023 | 80.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA DE BATERIA DO VEÍCULO DE PLACA QFA-5D71 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/02/2023 | 544.88 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 PE 012023 CARNES E OUTROS ADIAMENTO DE LICIT E 2023 PE 032023 GENEROS ALIMENT ADIAMENTO DE LICIT PUB DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9395137, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0000384 | 06/02/2023 | 2250.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2023 | 1500.00 | 40258249000116 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO TAMBEM AUXILIO NA ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISOBRASPREF (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS - RFB) E GESTÃO TRIBUTÁRIA (SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE TRIBUTOS, TAIS COMO: IPTU, ITBI, ISSQN, MERCANTIL, NOTA FISCAL AVULSA E NFS-E, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2023 | 111.32 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA SLC-6J20 PERTENCETE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIDO DE 25 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2023 | 3359.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGEMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DESTINADO A SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2023 | 700.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGEMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) ESTANTE DE AÇO 2,00X92X0,28 C/06 BAND REF: 10,2 PADRÃO 2M, DESTINADA A SALA ARQUIVO PARA UTILIDADE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2023 | 82.50 | 00005623872425 | CLEBER FABIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS E ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2023 | 6066.56 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA NQH-7622, OGF-1H85, QFS-9379 (TERMO COOPERATIVO) E MAQUINAS PÁ MECANICA, RETROESCAVADEIRA, PATROL E TRATOR NEWHOLLAND, PERTENCETES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIDO DE 25 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2023 | 380.04 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA JAG-8G74 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIDO DE 25 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2023 | 238.47 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA SLA-9G40 E QGQ-7H51 PERTENCENTES E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIDO DE 25 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2023 | 1100.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÚCLO DE PLACA OFC-6838 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2023 | 5658.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENERGETIOS, REFRIGENRANTES E SUCOS, DESTINADOS AO CAMAROTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS 2023, REALIZDOS ENTRE OS DIAS 04 A 07 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2023 | 1341.89 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA JDQ-3E10, QYL-6I07 E KCF-4J93 LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIDO DE 25 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/02/2023 | 799.90 | 23674714000180 | 682 SOLUCOES TECNOLOGICAS DA INFORMACAO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LICENÇA ANUAL DO SOFTWARE DO SEOBRA PARA UM USUÁRIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2023 | 672.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TABUA SERRADA EM BRUTO TERCEIRA CALSSE, DESTINADAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000402 | 08/02/2023 | 2650.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO NO DIA 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, SENDO UMA DIÁRIA DE TABLADO COM COBERTURA E UMA DIÁRIA DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, DE ACORDO COM O PROCESSO DE PREGÃO ELETRONICO 19/2022 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 14/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2023 | 7853.36 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIGA, PREGOS E MADEIRA SERRADAS, DESTINADAS A REFORMA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 TP 022023 PAVIMENT RESULTADO DE HAB PUB DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9400053, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2023 | 5500.00 | 24152319000109 | XAVIER GUERRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB, EXCLUSIVAMENTE NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - (TCE-PB) E PROCESSOS JUDICIAIS (2º GRAU), PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA - (TJPB), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2023 | 2000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES DE FESTAS E PROMOCAO DE BANDAS E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DAS SECRETARIAS COM PLANEJAMENTOS, PROJETOS E EXCUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VISTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDES SOCIAIS, EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2023 | 380.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA - SOAUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00010310874432 | MARCIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2023 | 5500.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA-LDO, COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CÁLCULO DOS VALORES A SER APLICADOS PARA 2023, COMO TAMBEM O PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL-LOA, COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CÁLCULOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00057519420434 | RISOLANDO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE MATERIAIS E MERCADORIAS A SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000407 | 09/02/2023 | 2990.00 | 11207235000175 | JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA QGQ-7H51/PB, INCLUINDO CONDUTOR E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 05/2021 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 30/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2023 | 500.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E PROGRAMAÇÃO DO CORPO BORBOLETA DO VEÍCULO DE PLACA OFC-6838 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2023 | 500.00 | 42476011000192 | ANTHONY MEIRELES FRAGOSO 70143967495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS, SENDO 03 (TRÊS) ADESIVOS PARA VIDRO DO PARA-BRISA, PELICULA NA COR PRETA PARA PROTEÇÃO SOLAR DO CONDUTOR, APLICADO NO VEPICULO ONIBUS DE PLACA NQC-8235, OGE-8235, OGE-5440 E OGC-5159 (TRANSPORTE ESCOLAR) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2023 | 4581.62 | 09686847000146 | LIMA ATACAREJO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00002979813400 | CICERO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA EM SUBSTITUÍÇÃO A SERVIDORA ANA CRISTINA ROMÃO EM GOSO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2023 | 240.00 | 00011193874424 | KELIANE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2023 | 1320.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, JARDINAGEM, LIMPEZA DE PRAÇAS E LOUGRADOUROS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2023 | 1320.00 | 00095161422491 | FERNANDO JOSÉ PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, NAS COMUNIDADES RURAL DA MALHADA, CHÃ DA BOA ESPERANÇA E BARRA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2023 | 1320.00 | 00092800319453 | MARCOS ANTONIO REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2023 | 1320.00 | 00011681568403 | LEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2023 | 1320.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2023 | 1320.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2023 | 1320.00 | 00010536069409 | LUCIANO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2023 | 1320.00 | 00006927531416 | ERIVALDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2023 | 1320.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2023 | 1320.00 | 00000010809465 | VITOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2023 | 1320.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2023 | 1320.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2023 | 1320.00 | 00003538238480 | JOÃO VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" NO BAIRRO SANTO ANTONIO E NO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: LIMPEZA, CAPINAGEM E AGUAMENTO DO GRAMADO, RELATIVO A 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2023 | 240.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULOS DE PLACA MNL-0J26 OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇOES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (COLETA SELETIVA) REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000441 | 10/02/2023 | 4336.72 | 32028174000159 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNE-8203/PB, COM CONDUTOR, CAPACIDADE PARA 46 (QUARENTA E SEIS) PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS CUITEGIENSES PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS EMPRESAS SEDIADAS NA CIDADE DE GURABIRA-PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM SAÍDA DE CUITAGÍ AS 6:30HS E RETORNO AS 17:30HS PARA A CIDADE DE ORIGEM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2023 | 180.00 | 00007699563433 | DANIEL PAZ DE MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2023 | 1600.00 | 00004019088446 | VALMIR CAVALCANTE FREIRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2023 | 750.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE - ALBUQUERQUE DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ESCANEAMENTO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA, REMOÇÃO, INSTALAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO DO TANQUE, TROCA DE FILTROS E SOCORRO NA ESTRADA, DO VEÍCULO DE PLACA OGF-1785 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2023 | 2476.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-1785 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2023 | 1140.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULOS DE PLACA MNL-0J26 OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2023 | 495.00 | 44774570000104 | RENATA LIGIA LIMA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COFFE BREAK OFERECIDO A 120 PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO SEGUNDO DIA DA JORNADA PEDAGÓGICA 2023, QUE ACONTECEU NO DIA 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2023 | 9020.00 | 29105353000138 | JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NA JORNADA PEDAGÓGICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2023 | 68.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2023 | 1385.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2023 | 1559.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFW-4126 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2023 | 943.00 | 13694753000196 | ROSILENE VIRGINIO DOS SANTOS 02423140401 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES DO TIPO ALMOÇO, ACOMPANHANDO REFRIGERANTES/SUCO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ-PB, FORNECIDOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2023 | 1364.00 | 39713875000176 | LUCINEIDE AMARO DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES DO TIPO ALMOÇO, ACOMPANHANDO REFRIGERANTES/SUCO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ-PB, FORNECIDOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2023 | 12799.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2023 | 480.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULOS DE PLACA MNL-0J26 OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES DA SECRATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2023 | 3750.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENXADA TRAMOTINA BAHIA 205 LB CB1, 45M, DESTINADAS A DISTRIUBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2023 | 1342.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2023 | 2102.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQH-7622 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2023 | 720.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULOS DE PLACA MNL-0J26 OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2023 | 1200.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A IRRADIAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL "CONSTRUÍNDO UM NOVO CAMINHO" DAS 11 A 12 HORAS, TODAS AS SEXTA-FEIRA E TAMBEM DIVULGAÇÃO DE 6 (SEIS) CHAMADAS DE 30 SEGUNDOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2023 | 3000.00 | 00030672382814 | NATHALI ROLIM NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, REDAÇÃO, CONFECÇÃO, PROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS LEIS ORDINARIAS, LEIS COMPLEMENTARES, MEDIDAS PROVISÓRIAS, PROJETOS DE EMENDAS AS CONSTITUÍÇÕES, PROJETO DE EMENDAS A ORGANICA MUNICIPAL, RESOLUÇÕES, DECRETO, PORTAIS, DESDE A SUBMISSÃO AO PODER LEGISLATIVO... RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2023 | 68.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/02/2023 | 1767.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 02 E 04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/02/2023 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/02/2023 | 500.00 | 00070479293473 | ISLAN GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA ESTÁGIARIO, CARACTERIZANDO A NÃO VINCULAÇÃO EMPREGATÍCIA, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/02/2023 | 500.00 | 00071927398479 | MATEUS DO NASCIMENTO PACHECO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA ESTÁGIARIO, CARACTERIZANDO A NÃO VINCULAÇÃO EMPREGATÍCIA, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/02/2023 | 25681.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/02/2023 | 485.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA E JUROS DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE SEGURADO APURADA SOBRE O PAGAMENTO DA EMPRESA CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA INSCRITA NO CNPJ 44.677.891/0001-90, RELATIVO AO BOLETIM DE 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 2 PRO-INFANCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/02/2023 | 300.00 | 00009918882433 | EWERTON FELIPE DE PAIVA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DA CRECHE TIPO-2, NO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB, DURANTE 05 (CINCO) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/02/2023 | 1050.00 | 00009918882433 | EWERTON FELIPE DE PAIVA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA REFORMA E MANUETENÇÃO DAS CRECHES DO CRUZEIRO E SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2023 | 360.00 | 00016520088455 | NATANAEL ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DA CRECHE TIPO-2, NO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB, DURANTE 06 (SEIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2023 | 600.00 | 00007961674438 | JOSÉ VALTER GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DA CRECHE TIPO-2, NO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2023 | 480.00 | 00004363410426 | MARCELO DA SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DA CRECHE TIPO-2, NO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB, DURANTE 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2023 | 1200.00 | 00005503682483 | JANDEILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DA CRECHE TIPO-2, NO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2023 | 420.00 | 00007961674438 | JOSÉ VALTER GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, NO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/02/2023 | 1200.00 | 00005503682483 | JANDEILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MOACIR DE ALBUQUERQUE, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/02/2023 | 960.00 | 00004363410426 | MARCELO DA SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MOACIR DE ALBUQUERQUE, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/02/2023 | 960.00 | 00016520088455 | NATANAEL ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, NO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/02/2023 | 1440.00 | 00071367606403 | JOEDSON INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS DE SERVENTE PEDREIRO, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO E REFORMA/MANUTENÇÃO DA CRECHE DO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/02/2023 | 8140.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS NOS SISTEMAS ELETRICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/02/2023 | 2000.00 | 44188946000107 | FRANCISCO SOARES DA SILVA 01706396490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO DA CRECHE TIPO 2 E NA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/02/2023 | 375.00 | 32248703000120 | HENRIQUE EUGENIO PEREIRA 14739761467 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/02/2023 | 921.90 | 09686847000146 | LIMA ATACAREJO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/02/2023 | 1320.00 | 00006082778430 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CALCETEIRO DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/02/2023 | 3000.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2023 | 1008.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PS COM ADESIVOS, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS 2023, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2023 | 795.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFW-4126 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2023 | 687.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2023 | 627.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 1415-X (MDE) NO DIA 07/02/2023, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 00254487420108150181 EM FAVOR DO AUTOR SANDRA REJANE RIBEIRO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2023 | 260.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 14784-2 (QSE) NO DIA 19/01/2023, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 00088057520098150181 EM FAVOR DO AUTOR TEREZA CRISTINA TOMAZ GOMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/02/2023 | 1793.60 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO SELFIE-SERVICE, ACOMPANHANDO REFRIGERANTE/SUCO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/02/2023 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2023 | 395.40 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO DE ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL SEM E COM IMÃ, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/02/2023 | 800.00 | 00022011137420 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA DE CUSTO CORRESPONDENTE A DESENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2023 | 973.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2022 TP 012021 QUALITY CONST LTDA PENALIDADE CUITEGI JONAT CAMPO DE FUTBOL 2 ETAPA PUB MAT, 2022 TP 032021 ESTRUT PENALIDADE CUITEGI JONAT PORTAIS PUB MAT E 2023 PE 072023 LOC DE VEICULO AVISO DE LICIT PUB DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9413001, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2023 | 1031.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQH-7622 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2023 | 420.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS A MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2023 | 1285.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2023 | 790.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO TANQUE 50/50 (10), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2023 | 700.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TANQUE E REGULAGEM DE FREIOS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2023 | 800.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELETRICA DA MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2023 | 1090.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS A MAQUINA AGRICOLA TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/02/2023 | 751.65 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS A MAQUINA PATROL 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/02/2023 | 1368.10 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQH-7622 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2023 | 125.00 | 48587577000178 | WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA RLX-9I46 E RGF-2G21, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/02/2023 | 12087.50 | 27119367000185 | PEDRO SABINO DA COSTA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2023 | 1320.00 | 00001361711418 | JOÃO MANOEL CIRILO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SETOR URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2023 | 3151.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CORTADOR DE GRAMA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS GRAMADOS DOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/02/2023 | 181.25 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARAFUSOS E PORCAS, DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000505 | 16/02/2023 | 4140.00 | 40281493000108 | RM LOCAÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ, TIPO BASCULHANTE, PLACA KCF-4J93/PB, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS, URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, INCLUINDO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS PARA O ATERRO SANITÁRIO (ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA) NO SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, GUARABIRA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/02/2023 | 1150.01 | 39808301000181 | DANIEL SERAFIM DA SILVA 07951763411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA, DESTINADA A SERVIÇOS DE REPAROS DIVERSOS REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/02/2023 | 1446.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/02/2023 | 72.32 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/02/2023 | 260.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/02/2023 | 13.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/02/2023 | 1480.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNE-8203/PB, DE MARCA MERCEDEZ BENS, ANO/MOD 1998/1999, NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS NO TRAJETO, SÍTIO MALHADA, SÍTIO BARRA, VILA BEDEU, CHÃ DA BOA ESPERANÇA ATE A FEIRA LIVRE DE GUARABIRA COM SAÍDA AS 6H30M E RETORNO AS 10H30M NO TRAJETO INVERSO, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/02/2023 | 2051.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/02/2023 | 102.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/02/2023 | 730.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/02/2023 | 36.54 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/02/2023 | 600.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/02/2023 | 30.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2023 | 1020.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2023 | 51.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/02/2023 | 2500.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2023 | 240.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/02/2023 | 12.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/02/2023 | 6768.00 | 40242092000130 | MARCIO DE OLIVEIRA 08455218452 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO FRANFO INTEIRO, PEITO DE GRANGO E OVOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/02/2023 | 520.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/02/2023 | 26.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/02/2023 | 781.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/02/2023 | 39.06 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/02/2023 | 260.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/02/2023 | 13.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/02/2023 | 2044.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/02/2023 | 102.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS,IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/02/2023 | 1260.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOMBA SUB LEPONO, DESTINADA A COMUNIDADE VILA BEDEU DA BARRA DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/02/2023 | 658.50 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMPA DE ALUMINIO, ABRAÇADEIRAS, BUCHAS, ELETRODO E CAPACITOR, DESTINADOS INSTALAÇÃO DA BOMBA DA COMUNIDADE VILA BEDEU DA BARRA DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/02/2023 | 600.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/02/2023 | 30.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/02/2023 | 4350.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/02/2023 | 217.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/02/2023 | 830.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/02/2023 | 41.54 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/02/2023 | 3343.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/02/2023 | 167.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/02/2023 | 300.00 | 37424022000199 | ALBERTO BASILIO ALVES 09219044447 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/02/2023 | 1002.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/02/2023 | 50.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2023 | 600.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TESOURO), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/02/2023 | 30.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TESOURO), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/02/2023 | 7.78 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE MOVIMENTO (CFM), REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000548 | 17/02/2023 | 1660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 11 (ONZE) PONTOS DE ACESSO: SETOR DE FINANÇAS, PRAÇAS MALHADA, SANTO ANTONIO, ROBERTO PAULINO, MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA, NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, SECRETARIA DA MULHER, TELECENTRO, SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/02/2023 | 2899.00 | 35570969002045 | F20-LOJÃO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA FREEZER CONSUL, DESTINADA AO ALMOXAROFADO DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/02/2023 | 18782.43 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 07/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 654/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/02/2023 | 563.47 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 07/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 654/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/02/2023 | 1519.57 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 07/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 655/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/02/2023 | 45.59 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 06/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 655/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/02/2023 | 528.65 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 07/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 656/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/02/2023 | 15.86 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 07/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 656/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/02/2023 | 5577.30 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 07/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 657/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/02/2023 | 167.32 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 07/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 657/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/02/2023 | 31167.94 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 07/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 658/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/02/2023 | 935.04 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 07/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 658/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/02/2023 | 3439.49 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 07/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 659/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/02/2023 | 103.18 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 07/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 659/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/02/2023 | 11594.99 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 07/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 660/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/02/2023 | 347.85 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 07/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 660/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/02/2023 | 882.12 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 07/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 661/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/02/2023 | 26.46 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 07/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 661/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/02/2023 | 10508.50 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 07/60 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 662/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/02/2023 | 420.34 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 07/60 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 662/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/02/2023 | 1582.28 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 07/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 706/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/02/2023 | 47.47 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 07/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 706/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/02/2023 | 1232.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000547 | 17/02/2023 | 220.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DE ACESSO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/02/2023 | 895.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 CP 012023 AGRICULTURA FAMILIAR AVISO DE LICIT PUB DOU, 2023 TP 032023 CAMPO DE FUTEBOL CONC 2A ETAPA AVISO DE LICIT PUB DOU E 2023 TP 042023 CONST DE PORTAIS AVISO DE LICITA PUB DOM DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9421736, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/02/2023 | 9300.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 14.00-24 SAMY G2/L2 16L TL, DESTINADOS A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/02/2023 | 12000.00 | 10652662000108 | PEDRO JOSE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM SERVIÇOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, CADEIRAS, MESAS E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE NA FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000549 | 17/02/2023 | 1660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 11 (ONZE) PONTOS DE ACESSO: ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ TOMAZ, FRANCISCO MARINHO, NAZINHA MADRUGA, MOACIR ALBUQUERQUE, ESTELINA LEOPOLDO, ILDA NEVES, COLEGIO JK, ESCOLA DA MALHADA, CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CRECHE DO CRUZEIRO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/02/2023 | 4361.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/02/2023 | 164.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/02/2023 | 360.00 | 00092800971487 | MARISIO DA SILVA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO COM EQUIPAMENTO DE SUCÇÃO, NA LOCALIDADE SÍTIO BARRA DE CUITEGÍ (VILA BEDEU), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/02/2023 | 9600.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO COM 60M (METROS) DE PROFUNDIDADE INCLUINDO 08M (METROS) DE TUBOS E REVESTIMENTOS GEOMECANICO, NA LOCALIDADE DO SÍTIO PALMEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/02/2023 | 1167.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 CP 012023 AGRICULTURA FAMILIAR AVISO DE LICIT PUB DOU COM ADIAMENTO, 2023 TP 012023 PAVIMENT RESULT DE PROPOSTA PUB DOU, 2023 TP 032023 CAMPO DE FUTEBOL CONC 2A ETAPA AVISO LICIT DOU COM ADIAMENTO, 2023 TP 042023 CONST DE PORTAIS AVISO DE LICIT PUB DOU COM ADIAMENTO) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9426561, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE, POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2023 | 5273.91 | 05000478000216 | REAL SUPERMERCADO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENERGETIOS, REFRIGERANTES, BEBIDAS E SUCOS, DESTINADOS AOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS 2023, REALIZDOS ENTRE OS DIAS 04 A 07 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/02/2023 | 1716.00 | 22156596000156 | IMPÉRIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TRELIÇA, TIJOLOS E LAJE, DESTINADAS A REFORMA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2023 | 5387.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2023 | 8542.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/02/2023 | 300.00 | 00009827020439 | JUNIOR REMIGIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE PATROCINIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESSAS COM JOGO DA 4ª SUPER COPA PARAÍBA DE FUTEBOL 2023 ENTRE BOTA FOGO X SELEÇÃO DE CUITEGI NA CIDADE DE PILÕES NO DIA 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2023 | 600.00 | 00070251470440 | JOSE HUMBERTO MARQUES FERREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA JORDANA PEDAGOGICA 2023, COM PROFESSORES, COORDENADORES E DEMAIS SERVIDEORES DA EDUCAÇÃO, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2023, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2023 | 500.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO DE PARABRISAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDROS, DESTINADOS AO VEÍCULOS DE PLACA NQC-9235 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 TP 022023 PAVIMENT RESULTADO DE HAB PUB DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9429214, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2023 | 948.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO TANQUE 50/50 (12), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/02/2023 | 21011.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000594 | 27/02/2023 | 4570.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, CONTRACHEQUE ONLINE, ALMOXARIFADO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2023 | 2466.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO RPV, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 0805210-49.2020.8.15.0181 EM FAVOR DO AUTOR PEDRO ALVES SERAFIM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2023 | 2044.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO FPM, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2023 | 270.06 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DOS JUROS E MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO FPM, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2023 | 148.53 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DOS JUROS E MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO FPM, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2023 | 4730.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO FEP, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2023 | 624.88 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DOS JUROS E MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO FEP, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2023 | 343.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DOS JUROS E MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO FEP, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2023 | 650.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO ICMS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2023 | 85.86 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DOS JUROS E MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO ICMS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2023 | 47.22 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DOS JUROS E MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO ICMS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2023 | 290.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO IPVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2023 | 38.35 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DOS JUROS E MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO IPVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2023 | 21.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DOS JUROS E MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO IPVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2023 | 100.92 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DOS JUROS E MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO QSE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2023 | 1932.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO FPM, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2023 | 44.64 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO FPM, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2023 | 24.55 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DOS JUROS E MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO FPM, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2023 | 6197.93 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO MOVIMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2023 | 143.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO MOVIMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2023 | 78.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA MOVIMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2023 | 5630.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO FEP, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2023 | 130.06 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO FEP, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2023 | 71.53 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO FEP, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2023 | 1310.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO ICMS, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2023 | 30.26 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO ICMS, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2023 | 16.64 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO ICMS, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2023 | 9.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO QSE, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2023 | 78.78 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2023 | 1178.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2023 | 1457.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000593 | 27/02/2023 | 11999.49 | 39855167000170 | THALYSON THELYNO DE SOUSA LIMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ESTELINA LEOPOLDINA, DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2022 E TERMO DE CONTRATO 172/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2023 | 7528.00 | 22327636000185 | JEAN FERREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DO TIPO MOÍDA E CHARQUE, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2023 | 1208.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO MDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2023 | 159.57 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DOS JUROS E MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO MDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2023 | 85.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DOS JUROS E MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO MDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2023 | 764.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO QSE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2023 | 55.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DOS JUROS E MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO QSE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2023 | 30.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO FUNDEB, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2023 | 4.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DOS JUROS E MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO FUNDEB, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2023 | 2.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DOS JUROS E MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO FUNDEB, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2023 | 480.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO MDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2023 | 11.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO MDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2023 | 6.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO MDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2023 | 480.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO QSE, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2023 | 5.22 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO QSE, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2023 | 1320.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE JOGO DE CAMISA DE FUTEBOL EM MALHA POLIESTER E JOGO DE SHORT DE FUTEBOL EM MALHA POLIESTER, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO PADRÃO DA SELEÇÃO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0000592 | 27/02/2023 | 4830.26 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2023 | 49753.68 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2023 | 8274.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2023 | 26578.28 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2023 | 1551.84 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2023 | 867.88 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2023 | 5102.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2023 | 5002.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2023 | 11959.73 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2023 | 6304.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2023 | 8054.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2023 | 5365.12 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2023 | 365581.74 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2023 | 19317.23 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2023 | 2761.82 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2023 | 3906.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2023 | 12046.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2023 | 21873.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2023 | 60417.38 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2023 | 37673.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2023 | 102833.35 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2023 | 214198.03 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2023 | 10833.98 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 30%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2023 | 1637.41 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2023 | 32599.02 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2023 | 60302.05 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2023 | 250.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA 02528755406 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE CHAMADA INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO, CARRO DE SOM E MÍDIAS SOCIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2023 | 2400.00 | 00082645914420 | JOSÉ DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2023 | 12437.54 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2023 | 18720.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2023 | 6708.15 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2023 | 789.01 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO CEDIDO AO IPMC, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2023 | 3000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2023 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2023 | 6758.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2023 | 1100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SPOT DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 4022, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2023 | 1682.04 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2023 | 5214.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2023 | 3000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TESOURO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2023 | 946.78 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2023 | 4000.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS PARA TODAS AS MODALIDADES PREVISTA NAS LEIS 8.666/93 E 10.520/02, NO DECRETO 10.10.024/2019 E NA LEI 14.133/2021, MINUTAS DE CONTRATOS, MODELOS DE ATAS, MODELOS DE TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, MODELOS DE AVISOS DE LICITAÇÕES E EXTRATOS DE HOMOLOGAÇÕES E CONTRATOS..., RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2023 | 3055.21 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2023 | 0.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2023 | 2945.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE A DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0000683 | 01/03/2023 | 2250.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000682 | 01/03/2023 | 2000.00 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES, CAE, CACS-FUNDEB E CME, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, PNAE, PNATE, PDDE E OUTROS, INCLUINDO SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000684 | 01/03/2023 | 1040.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, NO DIA 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM P.E. 19/2022 E TERMO DE CONTRATADO 15/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2023 | 1060.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA M150BD MGE2 SLI, DESTINADA AO VEÍCUO DE PLACA QFW-4126 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2023 | 4850.00 | 42754524000118 | LEANDRO DE SOUZA SILVA 06816375440 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMPRESSOR, CONDESADOR, CONDESADOR TRASEIRO E CARGA DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA RLX-9I46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2023 | 2624.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000692 | 02/03/2023 | 2514.00 | 40281493000108 | RM LOCAÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ, TIPO BASCULHANTE, PLACA KCF-4J93/PB, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS, URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, INCLUINDO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS PARA O ATERRO SANITÁRIO (ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA) NO SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, GUARABIRA/PB, RELATIVO A 17 DIAS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2023 | 850.00 | 00011570224480 | IGOR PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA RLX-9I46, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) CONDESADORES E LIMPEZA COMPLETA DO SITEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/03/2023 | 440.00 | 39944168000190 | AMANDA EMILY MARINHO DOS SANTOS LIMA 05835430493 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 107 DATADA DO DIA 13/01/2023, O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PEÇAS DE ANDAIMES DURANTE O PERIODO ENTRE OS DIAS 12 DE DEZEMBRO DE 2022 A 12 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS NO AUXILIO DA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE UMA CRECHE TIPO 2 - FNDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/03/2023 | 3400.00 | 08298416003670 | DIOCESE DE GUARABIRA - AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO CRUZEIRO E SANTO ANTONIO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS, PARA ATENDER O ENSINO INFATIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/03/2023 | 1400.00 | 17711056000157 | GONÇALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO E-SOCIAL, ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2023 | 1400.00 | 17711056000157 | GONÇALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO E-SOCIAL, ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/03/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (REVOG DE LICITA TOMADA DE PREÇO 04.2023 NO DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9439425, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/03/2023 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE CUITEGÍ-PB, NA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTABEIS, ECONOMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES..., DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/03/2023 | 2000.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE CUITEGÍ-PB E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/03/2023 | 1500.00 | 40258249000116 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO TAMBEM AUXILIO NA ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISOBRASPREF (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS - RFB) E GESTÃO TRIBUTÁRIA (SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE TRIBUTOS, TAIS COMO: IPTU, ITBI, ISSQN, MERCANTIL, NOTA FISCAL AVULSA E NFS-E, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/03/2023 | 150.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA CAIXA DE FILTRO DE AR DO VEÍCULO DE PLACA OFC-6838 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/03/2023 | 640.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÚCLO DE PLACA OFC-6838 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/03/2023 | 2200.00 | 48142019000107 | GENIVAL CARLOS DE FREITAS 44303262404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM TODA ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E VINCULADOS AO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/03/2023 | 1260.00 | 00070011415428 | DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VIVINAIS, NA LOCALIDADE SÍTIO PALMEIRA, ZONA RURAL E ROÇO DE MATO AOS ARREDORES DA PONTE DA PB-075 PARA RETIRADA DE ABELHAS, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/03/2023 | 1500.00 | 00004735878408 | PATRICIA CARLA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/03/2023 | 1500.00 | 00007666140428 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/03/2023 | 1500.00 | 00015968805463 | BRUNA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL ESTELINA LEOPOLDINA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/03/2023 | 1258.13 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS: MULTIFUCIONAL BROTHER L5652DN E SAMSUNG 4070, FRANQUIA DE 8000 COPIAS MENSAL MAIS 6875 COPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/03/2023 | 1200.00 | 22156596000156 | IMPÉRIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TIJOLOS, DESTINADAS A REFORMA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/03/2023 | 488.95 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL BROTHER L5652DN FRANQUIA DE 8000 COPIAS MENSAL MAIS 890 COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/03/2023 | 549.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIAS/DEPSESAS POSTAIS, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 0800177-73.2023.815.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/03/2023 | 2232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/03/2023 | 1632.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL E DO ESTADO NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00010310874432 | MARCIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/03/2023 | 338.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQH-7622 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/03/2023 | 2666.67 | 00070192991485 | ALBANICIA CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/POLO HL, PLACA QFK-4A81-PB, SEM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COM CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, RELATIVO AO PERIODO DE 13 A 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00057519420434 | RISOLANDO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE MATERIAIS E MERCADORIAS A SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000711 | 07/03/2023 | 244.89 | 39855167000170 | THALYSON THELYNO DE SOUSA LIMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 593 DATADA DO DIA 27/02/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ESTELINA LEOPOLDINA, DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2022 E TERMO DE CONTRATO 172/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/03/2023 | 2000.00 | 44188946000107 | FRANCISCO SOARES DA SILVA 01706396490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/03/2023 | 40.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÚCLO DE PLACA QFW-4126 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/03/2023 | 120.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÚCLO DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/03/2023 | 35.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÚCLO DE PLACA OGC-5159 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/03/2023 | 45.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÚCLO DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/03/2023 | 240.00 | 00011193874424 | KELIANE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00002979813400 | CICERO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA EM SUBSTITUÍÇÃO A SERVIDORA LUCIMAR NUNES SERAFIM EM GOSO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, JARDINAGEM, LIMPEZA DE PRAÇAS E LOUGRADOUROS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/03/2023 | 1140.00 | 00095161422491 | FERNANDO JOSÉ PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, NAS COMUNIDADES RURAL DA MALHADA, CHÃ DA BOA ESPERANÇA E BARRA, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00071367606403 | JOEDSON INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/03/2023 | 1140.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/03/2023 | 1140.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/03/2023 | 1140.00 | 00010536069409 | LUCIANO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/03/2023 | 1140.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/03/2023 | 1140.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/03/2023 | 1140.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/03/2023 | 1140.00 | 00000010809465 | VITOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/03/2023 | 1140.00 | 00003538238480 | JOÃO VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" NO BAIRRO SANTO ANTONIO E NO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: LIMPEZA, CAPINAGEM E AGUAMENTO DO GRAMADO, RELATIVO A 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/03/2023 | 1922.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/03/2023 | 583.80 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 PE 082023 AQUISIÇÃO DE PEIXES AVISO LICT PUB DOM DOU E 2023 TP 012023 PAVIMENT TERMO DE HOMOL ADJUDI PUB DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9457705, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/03/2023 | 2280.00 | 00005503682483 | JANDEILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MOACIR DE ALBUQUERQUE, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/03/2023 | 1140.00 | 00004363410426 | MARCELO DA SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MOACIR DE ALBUQUERQUE, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/03/2023 | 1140.00 | 00016520088455 | NATANAEL ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA/MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHEK E NA CONSTRULÇAO DE SALAS DE AULA E 02 (DOIS) BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/03/2023 | 1140.00 | 00001361711418 | JOÃO MANOEL CIRILO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA E 02 (DOIS) BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/03/2023 | 1140.00 | 00092800319453 | MARCOS ANTONIO REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA E 02 (DOIS) BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/03/2023 | 1140.00 | 00011681568403 | LEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA E 02 (DOIS) BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/03/2023 | 750.00 | 00006927528466 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO MADRUGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000744 | 09/03/2023 | 2990.00 | 11207235000175 | JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA QGQ-7H51/PB, INCLUINDO CONDUTOR E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 05/2021 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 30/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/03/2023 | 1789.04 | 45691100000140 | ACO BRAZIL GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FERROS VERGALHÃO, CH GLV ROLO E ESTRIBO, DESTINADOS A REFORMA EXECUTADA NA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/03/2023 | 1140.00 | 00009918882433 | EWERTON FELIPE DE PAIVA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS GALERIAS PLUVIAIS DAS RUAS EMIDIO MADRUGA, CASA BRANCA E MARIA SALETE FREIRE NESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/03/2023 | 1140.00 | 00006082778430 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA/MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS C E I DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/03/2023 | 6800.00 | 20295391000126 | SERRARIA GUEDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIBROS 140X5X3, DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS BANCOS DA PRAÇA MIGUEL FERNANDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/03/2023 | 1145.22 | 45691100000140 | ACO BRAZIL GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FERROS VERGALHÃO, ESTRIBO, COLUNA, TELA, PREGOS E ARAME, DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE UM PONTO DE ESPERA DE PASSAGEIROS NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2023 | 1140.00 | 00006927531416 | ERIVALDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2023 | 1380.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REMOÇÃO, DESMONTAGEM, LIMPEZA ULTRA SONICA, REMOTAGEM, TROCA DO REPARO COMPLETO, TESTE E CALIBRAGEM DOS BICOS INJETORES ELETRONICOS DO VEÍCULO DE PLACA OGF-1785 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2023 | 10260.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (REPARO INJETOR BASTÃO) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-1785 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2023 | 1654.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2023 | 82.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2023 | 260.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2023 | 13.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2023 | 1000.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIAFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2023 | 50.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2023 | 1020.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/03/2023 | 51.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2023 | 7176.50 | 08995631002224 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - GUARABIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ELETRODOMESTICOS E UTESILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A DISTRIBÍÇÃO EM SORTEIO NO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/03/2023 | 4105.21 | 05773243000933 | FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE JOGO DE CAMA, MESA E UTESILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A DISTRIBÍÇÃO EM SORTEIO NO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000753 | 10/03/2023 | 4336.72 | 32028174000159 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNE-8203/PB, COM CONDUTOR, CAPACIDADE PARA 46 (QUARENTA E SEIS) PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS CUITEGIENSES PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS EMPRESAS SEDIADAS NA CIDADE DE GURABIRA-PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM SAÍDA DE CUITAGÍ AS 6:30HS E RETORNO AS 17:30HS PARA A CIDADE DE ORIGEM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2023 | 1260.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2023 | 63.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2023 | 1610.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2023 | 80.54 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2023 | 40.00 | 00002901335489 | JOSÉ ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QWE-4126, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2023 | 360.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPROS E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2023 | 781.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2023 | 39.06 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2023 | 2409.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2023 | 120.46 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2023 | 4374.72 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2023 | 218.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2023 | 7534.72 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2023 | 376.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2023 | 260.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%) VAAT 50, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2023 | 13.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%) VAAT 50, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2023 | 3744.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2023 | 187.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2023 | 1830.00 | 00002901335489 | JOSÉ ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACA: OGF-1H85 E MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PÁ MECANICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2023 | 3100.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (VALVULA DOSIFICADORA E CABEÇOTE) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADAS A MAQUINA AGRIGOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2023 | 600.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2023 | 30.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2023 | 2000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES DE FESTAS E PROMOCAO DE BANDAS E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DAS SECRETARIAS COM PLANEJAMENTOS, PROJETOS E EXCUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VISTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDES SOCIAIS, EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2023 | 4350.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2023 | 217.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2023 | 1351.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2023 | 67.58 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2023 | 700.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 398 DATADA DO DIA 07/02/2023, GARANTINDO O PAGEMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) ESTANTE DE AÇO 2,00X92X0,28 C/06 BAND REF: 10,2 PADRÃO 2M, DESTINADA A SALA ARQUIVO PARA UTILIDADE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2023 | 18974.12 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 08/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 654/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2023 | 569.22 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 08/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 654/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2023 | 1535.07 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 08/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 655/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2023 | 46.05 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 08/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 655/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2023 | 534.04 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 08/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 656/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2023 | 16.02 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 08/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 656/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2023 | 5634.23 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 08/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 657/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2023 | 169.02 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 08/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 657/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2023 | 31486.04 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 08/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 658/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2023 | 944.58 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 08/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 658/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2023 | 3474.60 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 08/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 659/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2023 | 104.24 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 08/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 659/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2023 | 11713.32 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 08/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 660/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2023 | 351.40 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 08/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 660/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2023 | 891.12 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 08/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 661/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2023 | 26.73 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 08/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 661/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2023 | 10615.75 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 08/60 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 662/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2023 | 424.64 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 08/60 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 662/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2023 | 1598.42 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 08/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 706/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2023 | 47.95 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 08/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 706/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2023 | 116.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AS FATURA DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2023 | 112.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AS FATURA DO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2023 | 124.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2023 | 1042.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2023 | 52.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2023 | 600.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TESOURO), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2023 | 30.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TESOURO), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2023 | 5358.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/03/2023 | 300.00 | 49835888000171 | 49.835.888 ALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/03/2023 | 1767.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/03/2023 | 896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 07 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, (EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO ELETRONICO 08/2023 E 09/2023; ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO 12/2023; AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 03/2023; SBSC), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/03/2023 | 800.00 | 00022011137420 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA DE CUSTO CORRESPONDENTE A DESENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/03/2023 | 544.88 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 PE 092023 COMBUST AVISO DE LICITA PUB DOM DOU E 2023 TP 012023 PAVIMENT EXTRATO DE CONTRATO PUB DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9464482, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/03/2023 | 100.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DO EIXO DO ACELERADOR, REPOSIÇÃO DO REPARO DA TAMPA, REPOSIÇÃO DA BUCHA DO ACELERADOR E REPOSIÇÃO DO DIAFRAGMA DO LDA DO VEÍCULO DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/03/2023 | 3572.13 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE JOGO DE COZINHA, DESTINADOS A DISTRIBÍÇÃO EM SORTEIO NO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/03/2023 | 300.00 | 00009827020439 | JUNIOR REMIGIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE PATROCINIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESSAS COM JOGO DA COPA PARAÍBA DE FUTEBOL AMADOOR NO DIA 12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000825 | 13/03/2023 | 2702.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO E AREIA, DESTINADA A REPAROS EM CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/03/2023 | 240.00 | 39944168000190 | AMANDA EMILY MARINHO DOS SANTOS LIMA 05835430493 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 12 (DOZE) PEÇAS DE ANDAIMES DURANTE O PERIODO ENTRE OS DIAS 13 DE JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS NO AUXILIO DA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE UMA CRECHE TIPO 2 - FNDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/03/2023 | 3900.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE - ALBUQUERQUE DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM REPARO PARCIAL DO MOTOR E BRUNIR CILINDRO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5440 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/03/2023 | 1800.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE - ALBUQUERQUE DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO DIFERENCIAL COMPLETO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/03/2023 | 4500.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (KIT DE EMBREAGEM) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/03/2023 | 2200.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (SERVO DE EMBREAGEM) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000835 | 14/03/2023 | 2450.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQC-8235, NQC-9155, QFW-4126, OGE-5540, OGC-5159, QFA-5D71 E RLX-9I46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000836 | 14/03/2023 | 1890.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADAS A REFORMA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000837 | 14/03/2023 | 6839.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, DESTINADA A REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/03/2023 | 110.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÚCLO DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/03/2023 | 75.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÚCLO DE PLACA QFW-4126 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/03/2023 | 790.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO TANQUE 50/50 (10), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/03/2023 | 7322.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA 70046261486 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA DE JOÃO PESSOA A BRASILIA (IDA E VOLTA) NO PERIDO DE 27 A 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, INCLUINDO HOSPEDAGEM EM QUARTO SINGLE COM CAFÉ DA MANHÃ - HOTEL MERCURE LIDER PARA O PASSAGEIRO GERALDO ALVES SEFARIM, NO INTUITO DE PARTICIPAR NO EVENTO XXIV MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/03/2023 | 3000.00 | 00030672382814 | NATHALI ROLIM NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, REDAÇÃO, CONFECÇÃO, PROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS LEIS ORDINARIAS, LEIS COMPLEMENTARES, MEDIDAS PROVISÓRIAS, PROJETOS DE EMENDAS AS CONSTITUÍÇÕES, PROJETO DE EMENDAS A ORGANICA MUNICIPAL, RESOLUÇÕES, DECRETO, PORTAIS, DESDE A SUBMISSÃO AO PODER LEGISLATIVO... RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/03/2023 | 10.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA REVISÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA SLC-6J20 PERTENCETE AO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/03/2023 | 101.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E OLEO, DESTINADOS A REVISÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA SLC-6J20 PERTENCETE AO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/03/2023 | 729.00 | 13694753000196 | ROSILENE VIRGINIO DOS SANTOS 02423140401 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES DO TIPO ALMOÇO, ACOMPANHANDO REFRIGERANTES/SUCO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ-PB, FORNECIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/03/2023 | 5902.00 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGE-5440 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/03/2023 | 500.00 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-1785 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/03/2023 | 2097.60 | 29647627000110 | ROSIMERE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA, DESTINADOS A DISTRIBÍÇÃO EM SORTEIO NO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/03/2023 | 1480.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNE-8203/PB, DE MARCA MERCEDEZ BENS, ANO/MOD 1998/1999, NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS NO TRAJETO, SÍTIO MALHADA, SÍTIO BARRA, VILA BEDEU, CHÃ DA BOA ESPERANÇA ATE A FEIRA LIVRE DE GUARABIRA COM SAÍDA AS 6H30M E RETORNO AS 10H30M NO TRAJETO INVERSO, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/03/2023 | 2680.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CARGA CAMINHONETE DE PLACA NNW-2G93/PB, PARA REALIZAÇÃO DE 08 VIAGENS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNES DE ANIMAIS ABATIDOS DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO DESTA CIDADE, NOS DIAS 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24 E 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/03/2023 | 1340.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CARGA CAMINHONETE DE PLACA NNW-2G93/PB, PARA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNES DE ANIMAIS ABATIDOS DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO DESTA CIDADE, NOS DIAS 03, 04, 10, E 11 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/03/2023 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 14 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/03/2023 | 1167.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 PE 012023 CARNES E OUTROS EXT CONT PUB DOM DOU, 2023 PE 032023 CARNES E OUTROS EXT CONT PUB DOM DOU, 2023 TP 022023 PAVIMENT TERMO DE HOMOL ADJUD PUB DOU E 2023 TP 032023 CONC 2 ETAPA CAMPO DE FUTEBOL TERMO DE HOMOL ADJUDI PUB DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9480606, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000856 | 20/03/2023 | 220.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DE ACESSO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/03/2023 | 93.50 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000857 | 20/03/2023 | 1660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 11 (ONZE) PONTOS DE ACESSO: SETOR DE FINANÇAS, PRAÇAS MALHADA, SANTO ANTONIO, ROBERTO PAULINO, MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA, NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, SECRETARIA DA MULHER, TELECENTRO, SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/03/2023 | 320.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOLAS LISA PEAD 50X60X5 E 60X80X7 BRANCAS, DESTINADAS PARA EMBALAGEM DA MERDENDA ESCOLAR, DISTRIBUÍDA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/03/2023 | 1181.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/03/2023 | 720.00 | 00010959821414 | THAUAN ALMEIDA COUTINHO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 10-1/2 (DEZ MEIA) DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000858 | 20/03/2023 | 1660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 11 (ONZE) PONTOS DE ACESSO: ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ TOMAZ, FRANCISCO MARINHO, NAZINHA MADRUGA, MOACIR ALBUQUERQUE, ESTELINA LEOPOLDO, ILDA NEVES, COLEGIO JK, ESCOLA DA MALHADA, CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CRECHE DO CRUZEIRO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/03/2023 | 195.50 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/03/2023 | 1125.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA - SOAUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGE-5440 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/03/2023 | 4675.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/03/2023 | 4000.00 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA 06534587467 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (INHAME), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/03/2023 | 41871.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/03/2023 | 1715.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLX9J46, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 20 DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/03/2023 | 7833.93 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA5D71, QFW-4126, OGE-5440, OGC-5159, NQC-9155 E NQC-8235, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MARÇO DE 2023 A 20 DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/03/2023 | 7423.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 12413-3 (ICMS), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 00010259420038150181 EM FAVOR DO AUTOR KATIA SERAFIM DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/03/2023 | 658.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 2458-9 (MOVIMENTO), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 00010259420038150181 EM FAVOR DO AUTOR KATIA SERAFIM DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/03/2023 | 6.65 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE MOVIMENTO (CFM), REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/03/2023 | 540.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULOS DE PLACA MNL0J26 OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 09 (NOVE) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES DA SECRATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/03/2023 | 8312.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS CAÇAMBA OGF1H85, CAMINHÃO PIPA NQH-7622, PATROL/MOT. NOV. MAQ 0001, RETROESCAVADEIRA MAQ 004 E TRATOR TL 375 MAQ. 0005, PERTENCETES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MARÇO DE 2023 A 20 DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/03/2023 | 550.00 | 00003338923481 | WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA RUA ODILON NELSON DANTAS PARA A REALIZAÇÃO DO SORTEIO NO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA ART PB20230519206 CORRESPONDENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 060/2023, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 (ART CARGO-FUNÇÃO Nº PB20190276976),CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/03/2023 | 5851.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/03/2023 | 7597.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/03/2023 | 2850.00 | 32248703000120 | HENRIQUE EUGENIO PEREIRA 14739761467 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/03/2023 | 195.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO CAMINHOS E DIALOGOS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL NUMA PERSPECTIVA INCLUSIVA, NA UFPB CAMPUS I NO DIA 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/03/2023 | 225.00 | 00003789583480 | ELAINE CRISTINA LEONARDO MARIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 5-1/2 (CINCO MEIA) DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA/PB PARA PARTICIPAR DA CAPICITAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DO CONSIDE, DOS DIAS 06 A 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/03/2023 | 90.00 | 00009340643429 | JOANI DE MELO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO CAMINHOS E DIALOGOS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL NUMA PERSPECTIVA INCLUSIVA, NA UFPB CAMPUS I NO DIA 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/03/2023 | 90.00 | 00002189676401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO CAMINHOS E DIALOGOS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL NUMA PERSPECTIVA INCLUSIVA, NA UFPB CAMPUS I NO DIA 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/03/2023 | 90.00 | 00005872727402 | JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO CAMINHOS E DIALOGOS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL NUMA PERSPECTIVA INCLUSIVA, NA UFPB CAMPUS I NO DIA 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/03/2023 | 14095.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDAS COM RECUSROS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/03/2023 | 12289.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DE CHARQUE, MOÍDA, PEITO DE FRANGO E OVOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDAS COM RECUSROS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/03/2023 | 487.50 | 00012554665451 | MARCIA EDUARDA FRANÇA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 5-1/2 (CINCO MEIA) DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA/PB PARA PARTICIPAR DA CAPICITAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DO CONSIDE, DOS DIAS 06 A 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/03/2023 | 790.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO TANQUE 50/50 (10), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/03/2023 | 25681.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/03/2023 | 169.95 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/03/2023 | 797.09 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO DA VILA BEDEU NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/03/2023 | 195.00 | 00037161944848 | MARIA DAS DORES VIANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL PARA OPMS, NO DIA 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/03/2023 | 300.00 | 00009827020439 | JUNIOR REMIGIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE PATROCINIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESSAS COM JOGO DO TIME DA SELEÇÃO DE CUITEGÍ CONTRA O TIME DO BOTA FOGO DE PILÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/03/2023 | 1426.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/03/2023 | 434.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/03/2023 | 10.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA REVISÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA SLA-9G40 PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/03/2023 | 101.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E OLEO, DESTINADOS A REVISÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA SLA-9G40 PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/03/2023 | 940.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA 70126363439 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 06 (SEIS) EXTITORES DE QUATRO E SEIS KILOS COM TESTE HIDROSTATICO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQC-8238, OGE-5440, OGC-5159, QFA-5D71, QFW-4126 W NQC-9155 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/03/2023 | 2966.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO SELFIE-SERVICE, ACOMPANHANDO REFRIGERANTE/SUCO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/03/2023 | 2330.00 | 35570969002045 | F20-LOJÃO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM REFRIGERADOR CONSUL, DESTINADO AO ALMOXAROFADO DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/03/2023 | 87.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/03/2023 | 544.88 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 TP 022023 PAVIMENT EXTRATO DE CONTRATO PUB DOU, 2023 TP 032023 CONC 2A ETAPA EXTRATO DE CONTRATO DE CONTRATO PUB DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9499263, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/03/2023 | 9600.00 | 04131030000198 | JOSICTEC SERVICOS TECNICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO COM 60 (METROS) DE PROFUNDIDADE INCLUINDO 08 (METROS) DE TUBOS DE REVESTIMENTOS GEOMECANICO, NA LOCALIDADE DO SÍTIO PALMEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/03/2023 | 1800.00 | 00052885771453 | GERALDO ALVES SERAFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA-DF EM DEFESA DOS MUNICIPIOS (PACTO FEDERATIVO: UM OLHAR PARA O FUTURO) ENTRE OS DIAS 27 A 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/03/2023 | 700.00 | 35822215000172 | 35.822.215 MEVELHY MAJOLY DA SILVA MACIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) BETONEIRA DURANTE O PERIODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, UTILIZADA NA REFORMA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/03/2023 | 826.79 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE CHASSI 9BGJJ7520PB231992, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/03/2023 | 1430.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13K, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS JOSÉ THOMAZ, HILDA NEVES, GERALDO LEITE, EMIDIO MADRUGA, HORACIO MONTENEGRO, CRECHE DO CRUZEIRO E SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/03/2023 | 1161.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS: MULTIFUCIONAL BROTHER L5652DN E SAMSUNG 4070, FRANQUIA DE 8000 COPIAS MENSAL MAIS 5115 COPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/03/2023 | 595.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-7B72 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/03/2023 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL BROTHER L5652DN FRANQUIA DE 8000 COPIAS MENSAL, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000910 | 29/03/2023 | 4570.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, CONTRACHEQUE ONLINE, ALMOXARIFADO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000909 | 29/03/2023 | 3970.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO EM UMA DIÁRIA DE SOM DE PEQUENO PORTE, PALCO 08X06M E 26 METROS TRELIÇA TRUSS, DESTINADOS AO EVENTOS EM ALUSÃO AO DIA DAS MULHERES QUE FOI REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRONICO 19/2022 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 14/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2023 | 2200.00 | 48142019000107 | GENIVAL CARLOS DE FREITAS 44303262404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM TODA ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E VINCULADOS AO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2023 | 2720.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2023 | 3913.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2023 | 1100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SPOT DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 4022, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2023 | 4315.00 | 49266741000108 | 49.266.741 JOSE ROBERTO FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPOTARIA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 12 BANCOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 E 01 BANCO CARONA NO VALOR DE R$ 115,00, PERTENCENTE AO VEÍCULO ÓNIBUS DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2023 | 80.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA CONEXÃO DA AGUA DO VEÍCULO DE PLACA OFC-6838 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2023 | 64.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÚCLO DE PLACA OFC-6838 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2023 | 5928.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TELHA TROPICAL 5MM 1,83X1,10M CRFS ETERNIT PF TELHEIRO TOR ALF 1/4X110MM, DESTINADAS A REFORMA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2023 | 2400.00 | 00082645914420 | JOSÉ DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA E 02 (DOIS) BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000922 | 31/03/2023 | 2000.00 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES, CAE, CACS-FUNDEB E CME, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, PNAE, PNATE, PDDE E OUTROS, INCLUINDO SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2023 | 2000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR MUNICIPAL, CONTEMPLANDO O DIÁRIO DOS PROFESSORES ON-LINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2023 | 2000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR MUNICIPAL, CONTEMPLANDO O DIÁRIO DOS PROFESSORES ON-LINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2023 | 2000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR MUNICIPAL, CONTEMPLANDO O DIÁRIO DOS PROFESSORES ON-LINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2023 | 10000.00 | 09253568006553 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA MUNDIAL DO EVANGÉLICO, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 387/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2023 | 367266.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2023 | 17055.41 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2023 | 2761.82 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2023 | 3906.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2023 | 18331.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2023 | 32897.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2023 | 58997.29 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2023 | 45718.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2023 | 103374.04 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2023 | 214804.98 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2023 | 10045.01 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 30%), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2023 | 32638.85 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2023 | 61807.30 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2023 | 1300.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A IRRADIAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL "CONSTRUÍNDO UM NOVO CAMINHO" DAS 11 A 12 HORAS, TODAS AS SEXTA-FEIRA E TAMBEM DIVULGAÇÃO DE 6 (SEIS) CHAMADAS DE 30 SEGUNDOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2023 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2023 | 6758.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2023 | 3000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2023 | 11379.52 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2023 | 18720.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2023 | 6708.21 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2023 | 789.01 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO CEDIDO AO IPMC, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2023 | 1240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 29 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2023 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV - SOLUÇÕES E TRANSPARÊNCIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRONICO (WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2023 | 4000.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS PARA TODAS AS MODALIDADES PREVISTA NAS LEIS 8.666/93 E 10.520/02, NO DECRETO 10.10.024/2019 E NA LEI 14.133/2021, MINUTAS DE CONTRATOS, MODELOS DE ATAS, MODELOS DE TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, MODELOS DE AVISOS DE LICITAÇÕES E EXTRATOS DE HOMOLOGAÇÕES E CONTRATOS..., RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2023 | 1747.14 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2023 | 5604.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2023 | 5000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TESOURO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2023 | 986.26 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2023 | 2968.46 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE A DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2023 | 50561.57 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2023 | 8708.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2023 | 1302.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2023 | 26942.41 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2023 | 5102.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2023 | 5002.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2023 | 1551.84 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2023 | 867.91 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2023 | 12743.06 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2023 | 6304.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2023 | 7704.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2023 | 5680.86 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/04/2023 | 1600.00 | 00004017175422 | CESAR DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMETRICO DE TERRENO, SITUADO AS MARGENS DA RODOVIA PB 075,PARALELO A RUA VEREADOR FRANCISCO ELIAS NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0000971 | 03/04/2023 | 6164.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000972 | 03/04/2023 | 3724.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALEPIDEDO GRANITICO E MEIO FIO GUIA GRANITICA, DESTINADOS A REPAROS DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/04/2023 | 600.00 | 22156596000156 | IMPÉRIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TIJOLOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA PARADA DE ONIBUS NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/04/2023 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE CUITEGÍ-PB, NA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTABEIS, ECONOMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES..., DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/04/2023 | 2000.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE CUITEGÍ-PB E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/04/2023 | 1116.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/04/2023 | 10140.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS COM RECURSOS DO VAAT 50%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/04/2023 | 2900.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS COM RECURSOS DO VAAT 50%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/04/2023 | 4175.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS COM RECURSOS DO VAAT 50%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/04/2023 | 1528.30 | 05000478000216 | REAL SUPERMERCADO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BIS VARIADOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EVENTO DA PASCOA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/04/2023 | 1099.44 | 08684252000199 | DU'TRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃO HOT DOG, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CACHORRO QUENTE, OFERECIDO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EVENTO DA PASCOA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000985 | 04/04/2023 | 782.06 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE-5440, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/04/2023 | 800.00 | 43349097000155 | EDG - EVOLUTION DIGITAL E GRAPHIC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 1000 (UM MIL) PLACAS PARA IDENTIIFCAÇÃO DE TOMBAMENTO EM ALUMINIO COM TINTA SINTETICA, DESTINADA AO PATRIMONIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/04/2023 | 5000.00 | 24152319000109 | XAVIER GUERRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB, EXCLUSIVAMENTE NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - (TCE-PB) E PROCESSOS JUDICIAIS (2º GRAU), PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA - (TJPB), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/04/2023 | 790.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO TANQUE 50/50 (10), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000984 | 04/04/2023 | 695.42 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA PÁ MECANICA PERTENCETE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/04/2023 | 1500.00 | 40258249000116 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO TAMBEM AUXILIO NA ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISOBRASPREF (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS - RFB) E GESTÃO TRIBUTÁRIA (SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE TRIBUTOS, TAIS COMO: IPTU, ITBI, ISSQN, MERCANTIL, NOTA FISCAL AVULSA E NFS-E, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0000978 | 04/04/2023 | 2250.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 05/04/2023 | 1345.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPEL SULFITE CHAMEX A4 75G 500FLS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000997 | 05/04/2023 | 10162.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGF-1H85 E MAQUINAS PATROL, RETROESCAVADEIRA E TRATOR TL 375, PERTENCETES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/04/2023 | 434.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 1º DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000986 | 05/04/2023 | 2990.00 | 11207235000175 | JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA QGQ-7H51/PB, INCLUINDO CONDUTOR E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 05/2021 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 30/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000990 | 05/04/2023 | 111.50 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA, DESTINADA AO EVENTO DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADO NO DIA 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 19/2022 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 17/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000991 | 05/04/2023 | 557.50 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDA, DESTINADA PARA CRECHE E ESCOLA HILDA NEVES PARA O EVENTO DA PASCOA REALIZADO NO DIA 05 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 19/2022 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 17/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/04/2023 | 800.00 | 33848619000100 | 33.848.619 EMERSON MAIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PLACA NQC-8235, DA ZONA RURAL PARA GUARABIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 05/04/2023 | 762.96 | 09686847000146 | LIMA ATACAREJO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOLHOS DE TOMATE E PRONTOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CACHORRO QUENTE, OFERECIDO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EVENTO DA PASCOA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 05/04/2023 | 2574.00 | 40242092000130 | MARCIO DE OLIVEIRA 08455218452 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SALSICHA HOT-DOG CONGELADA, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DO CACHORRO QUENTE, OFERECIDO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EVENTO DA PASCOA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000998 | 05/04/2023 | 12017.54 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA-5D71, NQC-9155, RLX-9J46, QFW-4126 E OGC-5159, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/04/2023 | 3300.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA RLY-7J66-PB DE COR BRANCA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/04/2023 | 8800.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE MAQUINAS E SERVICO DE URBANIZACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA COM MAQUINA ESCAVADEIRA E ROMPEDOR PARA PREPARAÇÃO INICIAL DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DA PASSAGEM MOLHADA, BEM COMO A ESTABILIZAÇÃO DOS TALUDES DO RIO NO SÍTIO MALHADA, SENDO 10 HORAS MAQUINAS DE MOVIMENTAÇÃO E 06 HORAS MAQUINAS ROMPEDOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000993 | 05/04/2023 | 47275.04 | 48689684000107 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS PARA O MUNICIPIO DE CUITEGI, ATRAVÉS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 175/2022, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO 01/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 60/2023, CONFORMWE COMPROVANTE ANEXO. | 00012023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/04/2023 | 6591.20 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS; QFA-5D71, QFW-4126, OGE-5440, OGC-5159, NQC-9155 E RLX-9146 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 06 DE MARÇO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM DISPENSA LICITAÇÃO 01/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/04/2023 | 9792.77 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGF-1H85 E MAQUINAS PÁ MECANICA, PATROL, RETROESCAVADEIRA E TRATOR TL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIDO DE 1º A 06 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A DISPENSA LICITAÇÃO 01/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00010310874432 | MARCIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/04/2023 | 2000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES DE FESTAS E PROMOCAO DE BANDAS E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DAS SECRETARIAS COM PLANEJAMENTOS, PROJETOS E EXCUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VISTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDES SOCIAIS, EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/04/2023 | 800.00 | 00022011137420 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA DE CUSTO CORRESPONDENTE A DESENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/04/2023 | 350.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 TP 052023 CONSTRU DE PORTAIS AVISO DE LICIT PUB DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9524358, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00004822028402 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, MEDINDO 75M², LOCALIZADA NA RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA, 133 - CENTRO, CUITEGÍ-PB, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/04/2023 | 146.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AS FATURA DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/04/2023 | 19225.02 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 09/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 654/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/04/2023 | 576.75 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 09/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 654/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/04/2023 | 1555.37 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 09/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 655/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/04/2023 | 46.66 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 09/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 655/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/04/2023 | 541.10 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 09/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 656/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/04/2023 | 16.23 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 09/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 656/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/04/2023 | 5708.73 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 09/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 657/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/04/2023 | 171.26 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 09/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 657/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/04/2023 | 31902.39 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 09/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 658/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/04/2023 | 957.07 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 09/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 658/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/04/2023 | 3520.54 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 09/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 659/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/04/2023 | 105.62 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 09/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 659/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/04/2023 | 11868.21 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 09/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 660/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/04/2023 | 356.04 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 09/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 660/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/04/2023 | 902.91 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 09/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 661/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/04/2023 | 27.09 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 09/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 661/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/04/2023 | 10756.12 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 09/60 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 662/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/04/2023 | 430.24 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 09/60 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 662/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/04/2023 | 1619.56 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 09/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 706/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/04/2023 | 48.59 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 09/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 706/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00057519420434 | RISOLANDO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE MATERIAIS E MERCADORIAS A SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2023 | 5779.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2023 | 25681.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/04/2023 | 1200.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE - ALBUQUERQUE DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QFW-4126 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/04/2023 | 1750.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE - ALBUQUERQUE DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E RETIFICA DO VALANTE DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA OGC-5159 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/04/2023 | 100.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE - ALBUQUERQUE DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NO VAZAMENTO D'AGUA DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001006 | 10/04/2023 | 2116.80 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICPLA JOSÉ TOMZ DE AQUINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001009 | 10/04/2023 | 3480.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA FINA, DESTINADA PARA QUADRA DE AREIA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA E REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/04/2023 | 1700.00 | 08298416003670 | DIOCESE DE GUARABIRA - AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO CRUZEIRO E SANTO ANTONIO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS, PARA ATENDER O ENSINO INFATIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/04/2023 | 1380.00 | 00092800319453 | MARCOS ANTONIO REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA E 02 (DOIS) BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/04/2023 | 1320.00 | 00005503682483 | JANDEILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MOACIR ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/04/2023 | 1380.00 | 00004363410426 | MARCELO DA SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/04/2023 | 750.00 | 00006927528466 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO MADRUGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2023 | 2200.00 | 44188946000107 | FRANCISCO SOARES DA SILVA 01706396490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA E DOIS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001005 | 10/04/2023 | 4336.72 | 32028174000159 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNE-8203/PB, COM CONDUTOR, CAPACIDADE PARA 46 (QUARENTA E SEIS) PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS CUITEGIENSES PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS EMPRESAS SEDIADAS NA CIDADE DE GURABIRA-PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM SAÍDA DE CUITAGÍ AS 6:30HS E RETORNO AS 17:30HS PARA A CIDADE DE ORIGEM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001007 | 10/04/2023 | 1890.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADO A REPAROS EM CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VIVINAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001008 | 10/04/2023 | 1972.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA GROSSA, DESTINADA A REPAROS EM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/04/2023 | 971.00 | 39808301000181 | DANIEL SERAFIM DA SILVA 07951763411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTAS E MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/04/2023 | 240.00 | 00011193874424 | KELIANE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00002979813400 | CICERO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA EM SUBSTITUÍÇÃO AO SERVIDOR ANTONIO PEREIRA DA SILVA EM GOSO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/04/2023 | 1320.00 | 00003364277435 | JOAO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO E CONSTRUÇÃO DE UMA PARADA DE ONIBUS NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/04/2023 | 1320.00 | 00009918882433 | EWERTON FELIPE DE PAIVA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO E CONSTRUÇÃO DE UMA PARADA DE ONIBUS NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00005503682483 | JANDEILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PARADA DE ONIBUS NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/04/2023 | 1380.00 | 00006927531416 | ERIVALDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/04/2023 | 1380.00 | 00010536069409 | LUCIANO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE E ESTRADAS VICINAIS, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/04/2023 | 1380.00 | 00011681568403 | LEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE E ESTRADAS VICINAIS, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/04/2023 | 1380.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE E ESTRADAS VICINAIS, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/04/2023 | 1380.00 | 00071367606403 | JOEDSON INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE E ESTRADAS VIVINAIS, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/04/2023 | 1320.00 | 00001361711418 | JOÃO MANOEL CIRILO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE E ESTRADAS VIVINAIS, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/04/2023 | 1320.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/04/2023 | 1320.00 | 00003538238480 | JOÃO VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/04/2023 | 1380.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, JARDINAGEM, LIMPEZA DE PRAÇAS E LOUGRADOUROS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/04/2023 | 1320.00 | 00095161422491 | FERNANDO JOSÉ PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, NAS COMUNIDADES RURAL DA MALHADA, CHÃ DA BOA ESPERANÇA E BARRA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2023 | 1320.00 | 00016520088455 | NATANAEL ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2023 | 1380.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2023 | 1380.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2023 | 1380.00 | 00000010809465 | VITOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2023 | 1380.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2023 | 1140.00 | 00006082778430 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA/MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/04/2023 | 2100.00 | 22156596000156 | IMPÉRIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRITA E TIJOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA EXECUÇÃO DE REPAROS NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001077 | 11/04/2023 | 3245.75 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLY-7J66 LOCADOS E ROÇADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/04/2023 | 390.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS A ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/04/2023 | 1340.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CARGA CAMINHONETE DE PLACA NNW-2G93/PB, PARA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNES DE ANIMAIS ABATIDOS DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO DESTA CIDADE, NOS DIAS 17, 18, 24 E 25 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/04/2023 | 649.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA PARTE ELETRICA DA CORUJA E RESTAURAÇÃO DAS LÂMPADAS TRASEIRAS DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5440 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/04/2023 | 1200.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO BOTÃO DA PORTA, MANUTENÇÃO DO CHICOTE DO BOTÃO E PARTE ELETRICA DA PORTA DO VEÍCULO DE PLACA QFA-5D71 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/04/2023 | 900.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DA CHAVE DE SETA, MANUTENÇÃO ELETRICA DA CHAVE DE SETA E REPARO E MANUTENÇÃO DO RELÉ DE PISCA DO VEÍCULO DE PLACA OGC-5159 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/04/2023 | 1350.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DA INTERMITENTE, MANUTENÇÃO ELETRICA E REGULAGEM DA PORTA E MANUTENÇÃO E REPARO DAS LUZES E RELÉ AUXILIAR DO VEÍCULO DE PLACA QFW-4126 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/04/2023 | 1552.00 | 22156596000156 | IMPÉRIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRITA E TRELIÇA, DESTINADAS A REFORMA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001076 | 11/04/2023 | 3508.55 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFC-6838, SLA-9G40 E QGQ-7H51 PERTENCENTES E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001075 | 11/04/2023 | 1104.83 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS; QFK-4A81 E SLC-6J20 PERTENCETE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/04/2023 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CARREGADOR COMPATIVEL ACER/ASUS 19V 2,37, DESTINADO AO NOTEBOOK DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/04/2023 | 778.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 PE 102023 FARDAMENTO ESCOLAR AVISO DE LICIT PUB DOU, 2023 PP 042023 MEDICAMENTOS DE A A Z AVISO DE LICIT PUB DOU E 2023 PP 052023 MAT COST DIVERSOS AVISO DE LICT PUB DOM DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9527008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/04/2023 | 1320.00 | 08298416003670 | DIOCESE DE GUARABIRA - AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO DAS CELEBRAÇÕES RELIGIOSAS DA SEMANA SANTA 2023, MANTENDO AS TRADIÇÕES RELIGIOSAS DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001074 | 11/04/2023 | 573.10 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-9379 (TERMO COOPERATIVO), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/04/2023 | 100.00 | 48587577000178 | WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) LAVAGEM DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/04/2023 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV - SOLUÇÕES E TRANSPARÊNCIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRONICO (WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/04/2023 | 104.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXAS MENSAIS, RELATIVO A PARCERIA FIRMADA ENTRE ESTA EDILIDADE E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE ESTÁGIARIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/04/2023 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 05 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/04/2023 | 434.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/04/2023 | 15.00 | 48587577000178 | WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA SLC-6J20, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/04/2023 | 1399.00 | 48587577000178 | WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) LAVAGENS SIMPLES E COM LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS; OFC-6838, NQC-8235, QFA-571, NQC-9155, OGC-5159, QFW-4126, SLA-9G40 E OGE-5440, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/04/2023 | 515.00 | 48587577000178 | WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) LAVAGENS SIMPLES E COM LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS; OFC-6838, OGC-5159 E RLX-9I46, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/04/2023 | 235.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPEL 60 KG A4, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA IMPRESSÃO DAS APOSTILAS DE PRATICA DE ESCRITA E LEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/04/2023 | 98.00 | 09321415000131 | GUARABIRA CARTORIO 2 OFICIO - CARTORIO GARIBALDI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAS E REGISTRAIS CORRESPONDENTE A REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR MOACIR DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/04/2023 | 1500.00 | 33226729000130 | MARIA APARECIDA FLOR DA SILVA | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE EM FIBRA DE VIDRO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-5159 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/04/2023 | 120.00 | 39944168000190 | AMANDA EMILY MARINHO DOS SANTOS LIMA 05835430493 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 12 (DOZE) PEÇAS DE ANDAIMES DURANTE O PERIODO ENTRE OS DIAS 12 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÁS DE AQUINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/04/2023 | 3780.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON, NAS CORES AZUL, AMARELO, VERMELHO E PRETO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/04/2023 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 20467-6 (SIMPLES NACIONAL), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 08021797120164058200 EM FAVOR DO AUTOR FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/04/2023 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/04/2023 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA AO VIVO DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA DE 27 A 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM CONTRATO 8022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/04/2023 | 3300.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA RLY-7J66-PB DE COR BRANCA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001098 | 13/04/2023 | 5404.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, DESTINADA A REPAROS EM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/04/2023 | 220.00 | 44774570000104 | RENATA LIGIA LIMA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS EMITIDOS NO PRÉDIO DO CRÁS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/04/2023 | 360.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULOS DE PLACA MNL-0J26 OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/04/2023 | 300.00 | 00034365478400 | EUZEBIO CRISTIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE 01 (UM) PNEU, INCLUINDO VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PROTETOR, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO VEÍCULO DE PLACA OGF-1785, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/04/2023 | 790.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO TANQUE 50/50 (10), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/04/2023 | 240.00 | 00006082778430 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA/MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/04/2023 | 1480.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNE-8203/PB, DE MARCA MERCEDEZ BENS, ANO/MOD 1998/1999, NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS NO TRAJETO, SÍTIO MALHADA, SÍTIO BARRA, VILA BEDEU, CHÃ DA BOA ESPERANÇA ATE A FEIRA LIVRE DE GUARABIRA COM SAÍDA AS 6H30M E RETORNO AS 10H30M NO TRAJETO INVERSO, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/04/2023 | 4979.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/04/2023 | 8687.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/04/2023 | 7.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE MOVIMENTO (CFM), REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/04/2023 | 1500.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500 PASTAS DESTINADAS AO EVENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/04/2023 | 781.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/04/2023 | 39.06 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/04/2023 | 3666.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/04/2023 | 183.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/04/2023 | 6579.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/04/2023 | 328.97 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/04/2023 | 9143.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/04/2023 | 457.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/04/2023 | 556.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO MDE, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/04/2023 | 480.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO QSE, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/04/2023 | 2268.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO FUNDEB, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/04/2023 | 150.00 | 39944168000190 | AMANDA EMILY MARINHO DOS SANTOS LIMA 05835430493 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA MAQUINA COMPACTADORA DE PERCUSSÃO PARA COMPACTAÇÃO DE UM SOLO NA ESCOLA JOSÉ DE AQUINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001153 | 20/04/2023 | 1660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 11 (ONZE) PONTOS DE ACESSO: ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ TOMAZ, FRANCISCO MARINHO, NAZINHA MADRUGA, MOACIR ALBUQUERQUE, ESTELINA LEOPOLDO, ILDA NEVES, COLEGIO JK, ESCOLA DA MALHADA, CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CRECHE DO CRUZEIRO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001154 | 20/04/2023 | 1992.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE MOIDA, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DO CACHORRO QUENTE, OFERECIDO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EVENTO DA PASCOA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001155 | 20/04/2023 | 13498.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDAS COM RECUSROS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001156 | 20/04/2023 | 8002.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DE CHARQUE, MOÍDA, PEITO DE FRANGO E OVOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDAS COM RECUSROS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001160 | 20/04/2023 | 913.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DO LANCHE, OFERECIDO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EVENTO DA PASCOA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/04/2023 | 5387.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/04/2023 | 1120.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/04/2023 | 56.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/04/2023 | 800.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TESOURO), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/04/2023 | 40.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TESOURO), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/04/2023 | 4411.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO FPM, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/04/2023 | 1816.53 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO ICMS, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001152 | 20/04/2023 | 1660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 11 (ONZE) PONTOS DE ACESSO: SETOR DE FINANÇAS, PRAÇAS MALHADA, SANTO ANTONIO, ROBERTO PAULINO, MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA, NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, SECRETARIA DA MULHER, TELECENTRO, SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/04/2023 | 599.20 | 05000478000216 | REAL SUPERMERCADO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAFÉ SÃO BRAZ, DESTINADOS A DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/04/2023 | 1483.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/04/2023 | 1.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/04/2023 | 600.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/04/2023 | 30.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/04/2023 | 4350.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/04/2023 | 217.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/04/2023 | 1351.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/04/2023 | 67.58 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/04/2023 | 3744.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/04/2023 | 187.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/04/2023 | 5500.00 | 24152319000109 | XAVIER GUERRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB, EXCLUSIVAMENTE NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - (TCE-PB) E PROCESSOS JUDICIAIS (2º GRAU), PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA - (TJPB), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/04/2023 | 1400.00 | 17711056000157 | GONÇALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO E-SOCIAL, ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001151 | 20/04/2023 | 220.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DE ACESSO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/04/2023 | 1741.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/04/2023 | 87.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/04/2023 | 260.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/04/2023 | 13.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/04/2023 | 1260.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/04/2023 | 63.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/04/2023 | 1540.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/04/2023 | 77.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/04/2023 | 1000.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/04/2023 | 50.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/04/2023 | 1020.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/04/2023 | 51.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/04/2023 | 4067.53 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS; QYL-6107, KCF-4J93 E JDQ-3E10, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 28 DE FEVEREIRO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM DISPENSA LICITAÇÃO 01/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/04/2023 | 1518.16 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA JAG-8G74 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFIETO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A DISPENSA LICITAÇÃO 01/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/04/2023 | 18182.56 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DE PLACAS; QFS-9379 (TERMO COOPERATIVO), OGF-1H85, NQH-7622 E MAQUINAS PÁ MECANICA, PATROL, RETROESCAVADEIRA E TRATOR NEW HOLLAND, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIDO DE 1º A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A DISPENSA LICITAÇÃO 01/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/04/2023 | 1965.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQH-7622 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIDO DE 1º A 06 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A DISPENSA LICITAÇÃO 01/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/04/2023 | 1186.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO TANQUE 50/50 (15), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/04/2023 | 288.95 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS SLC-6J20 E QFK-4A81 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A DISPENSA LICITAÇÃO 01/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/04/2023 | 16240.56 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS; OFC-6838, QFA-5D71, QFW-4126, OGC-5159, NQC-9155 NQC-8235, SLA-9G40, QGQ-7H51 E RLX-9146 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 28 DE FEVEREIRO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM DISPENSA LICITAÇÃO 01/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/04/2023 | 585.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM ESTADUAL ORDINÁRIO, REALIZADO PELA UNDIME, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/04/2023 | 270.00 | 00005872727402 | JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM ESTADUAL ORDINÁRIO, REALIZADO PELA UNDIME, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/04/2023 | 270.00 | 00002189676401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM ESTADUAL ORDINÁRIO, REALIZADO PELA UNDIME, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/04/2023 | 270.00 | 00009340643429 | JOANI DE MELO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM ESTADUAL ORDINÁRIO, REALIZADO PELA UNDIME, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/04/2023 | 270.00 | 36263173000140 | MARIA BETANIA SIMÕES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFRI SANTA JOANA GUARANA 2 LT C/06, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO LANCHE QUE SERÁ DISTRIBUÍDO DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DOS KITS ESCOLARES DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/04/2023 | 410.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLA 7 AZUL COBALTO E POLAR, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DOS KITS ESCOLARES DA EDUCAÇÃO E DO CARRO NOVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/04/2023 | 13301.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/04/2023 | 1449.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA E JUROS DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/04/2023 | 203.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 10879-0 (FEP), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 08038971920218150181 EM FAVOR DO AUTOR JOÃO PAULO CANDIDO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/04/2023 | 153.07 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/04/2023 | 5500.00 | 24152319000109 | XAVIER GUERRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB, EXCLUSIVAMENTE NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - (TCE-PB) E PROCESSOS JUDICIAIS (2º GRAU), PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA - (TJPB), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/04/2023 | 11379.52 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/04/2023 | 18720.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/04/2023 | 3000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/04/2023 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/04/2023 | 6758.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/04/2023 | 4570.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, CONTRACHEQUE ONLINE, ALMOXARIFADO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/04/2023 | 1747.14 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/04/2023 | 5604.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/04/2023 | 3000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TESOURO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/04/2023 | 600.00 | 43046070000193 | JOSIVANDO DA SILVA FARIAS 00881105406 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUIADA DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ, COM FOCO NAS LINGUAGENS E ARTES COM TECNICAS DE CONTAÇÃO DE HISTORIAS E TEATRO DE ANIMAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/04/2023 | 366309.11 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/04/2023 | 18357.41 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/04/2023 | 2761.82 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/04/2023 | 3906.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/04/2023 | 17124.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/04/2023 | 42315.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/04/2023 | 58618.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/04/2023 | 45537.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/04/2023 | 103819.19 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/04/2023 | 47792.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/04/2023 | 8887.46 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/04/2023 | 1302.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/04/2023 | 5102.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/04/2023 | 5302.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/04/2023 | 300.00 | 00009827020439 | JUNIOR REMIGIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE PATROCINIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESSAS COM JOGO DO TIME DA SELEÇÃO DE CUITEGÍ CONTRA O TIME UNIÃO MEMIGIENSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/04/2023 | 1551.84 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/04/2023 | 11959.73 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/04/2023 | 6304.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/04/2023 | 7404.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/04/2023 | 2200.00 | 48142019000107 | GENIVAL CARLOS DE FREITAS 44303262404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM TODA ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E VINCULADOS AO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001214 | 27/04/2023 | 2123.59 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDAS COM RECUSROS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/04/2023 | 1500.00 | 40258249000116 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO TAMBEM AUXILIO NA ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISOBRASPREF (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS - RFB) E GESTÃO TRIBUTÁRIA (SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE TRIBUTOS, TAIS COMO: IPTU, ITBI, ISSQN, MERCANTIL, NOTA FISCAL AVULSA E NFS-E, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/04/2023 | 80.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/04/2023 | 1100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SPOT DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 4022, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/04/2023 | 4336.41 | 49415044000171 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVICO DE INSPECAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO E DESENVILVIMENTO RURAL E ECONOMICO DAS REGIOES DO BREJO, ZONA DA MATA, AGRESTE, CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO - CONSIDE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 09/2023 ASSINADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/04/2023 | 600.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/04/2023 | 30.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/04/2023 | 4350.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/04/2023 | 217.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/04/2023 | 1351.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/04/2023 | 67.58 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/04/2023 | 3000.00 | 00030672382814 | NATHALI ROLIM NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, REDAÇÃO, CONFECÇÃO, PROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS LEIS ORDINARIAS, LEIS COMPLEMENTARES, MEDIDAS PROVISÓRIAS, PROJETOS DE EMENDAS AS CONSTITUÍÇÕES, PROJETO DE EMENDAS A ORGANICA MUNICIPAL, RESOLUÇÕES, DECRETO, PORTAIS, DESDE A SUBMISSÃO AO PODER LEGISLATIVO... RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/04/2023 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV - SOLUÇÕES E TRANSPARÊNCIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRONICO (WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/04/2023 | 6708.21 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/04/2023 | 789.01 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO CEDIDO AO IPMC, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/04/2023 | 3744.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/04/2023 | 187.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/04/2023 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL BROTHER L5652DN FRANQUIA DE 8000 COPIAS MENSAL, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001222 | 28/04/2023 | 4000.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS PARA TODAS AS MODALIDADES PREVISTA NAS LEIS 8.666/93 E 10.520/02, NO DECRETO 10.10.024/2019 E NA LEI 14.133/2021, MINUTAS DE CONTRATOS, MODELOS DE ATAS, MODELOS DE TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, MODELOS DE AVISOS DE LICITAÇÕES E EXTRATOS DE HOMOLOGAÇÕES E CONTRATOS..., RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/04/2023 | 180.00 | 00009015510407 | MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM TREINAMENTO VISÃO SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - TURMA GUARABIRA, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE/PB, ATRAVES DA ESCOLA DE CONTAS - ECOSIL, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/04/2023 | 986.26 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/04/2023 | 1120.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/04/2023 | 56.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/04/2023 | 600.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TESOURO), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/04/2023 | 30.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TESOURO), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/04/2023 | 4687.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/04/2023 | 2997.57 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE A DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/04/2023 | 2520.00 | 00082645914420 | JOSÉ DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA E 02 (DOIS) BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/04/2023 | 1439.13 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS: MULTIFUCIONAL BROTHER L5652DN E SAMSUNG 4070, FRANQUIA DE 8000 COPIAS MENSAL MAIS 10166 COPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/04/2023 | 2000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR MUNICIPAL, CONTEMPLANDO O DIÁRIO DOS PROFESSORES ON-LINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001221 | 28/04/2023 | 2000.00 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES, CAE, CACS-FUNDEB E CME, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, PNAE, PNATE, PDDE E OUTROS, INCLUINDO SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/04/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 PE 102023 FARDAMENTO ADIAMENTO DE LICIT PUBL DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9563387, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/04/2023 | 214804.98 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/04/2023 | 10045.01 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 30%), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/04/2023 | 32638.85 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/04/2023 | 61843.55 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/04/2023 | 781.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/04/2023 | 39.06 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/04/2023 | 3424.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/04/2023 | 171.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/04/2023 | 8463.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/04/2023 | 423.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/04/2023 | 9107.53 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/04/2023 | 455.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/04/2023 | 25789.62 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/04/2023 | 1777.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/04/2023 | 88.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/04/2023 | 260.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/04/2023 | 13.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/04/2023 | 5365.26 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/04/2023 | 1260.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/04/2023 | 63.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/04/2023 | 1480.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/04/2023 | 74.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/04/2023 | 867.91 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/04/2023 | 1060.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/04/2023 | 53.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/04/2023 | 1020.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/04/2023 | 51.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL (GILRAT) DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001272 | 02/05/2023 | 5916.90 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/05/2023 | 4030.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FORRA CUPIUBA, PORTAS, FECHADURAS E DOBRADIÇA, DESTINADAS A REFORMA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE E JOSÉ TOMAZ DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/05/2023 | 17599.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/05/2023 | 780.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES 07939708490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 400 CADEIRA E 20 MESAS, DESTINADAS PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DOS KITS AO ALUNOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001273 | 02/05/2023 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE CUITEGÍ-PB, NA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTABEIS, ECONOMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES..., DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/05/2023 | 2000.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE CUITEGÍ-PB E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0001277 | 03/05/2023 | 2250.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/05/2023 | 2182.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/05/2023 | 650.00 | 00003528712457 | JOSE MARCELO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BQC-8H75, NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE CUITEGI A ESPERANÇA COM IDA E VOLTA, NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE 100KG DE SEMENTES DE MILHO E 1.200KG DE SEMENTES DE FEIJÃO, ORIUNDOS DO PROGRAMA ESTADUAL DE DISTRIBUÍÇÃO DE SEMENTES DA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS AGRICULTORES LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/05/2023 | 500.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO COMPLETA DO COLEGIO DO SÍTIO PALMEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/05/2023 | 2911.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA SERRADA EM SARRAFO, QUARUBARANA SERRADA, FERROLHO E DOBRADIÇA, DESTINADAS A REFORMA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/05/2023 | 1300.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A IRRADIAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL "CONSTRUÍNDO UM NOVO CAMINHO" DAS 11 A 12 HORAS, TODAS AS SEXTA-FEIRA E TAMBEM DIVULGAÇÃO DE 6 (SEIS) CHAMADAS DE 30 SEGUNDOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/05/2023 | 900.00 | 08298416003670 | DIOCESE DE GUARABIRA - AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SONORIZAÇÃO DE EVENTO DE CRISMA DE 86 JOVENS DESTE MUNICIPIO DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/05/2023 | 450.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE - ALBUQUERQUE DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO E REPARO DA CENTRAL DE COMANDO DO CÂMBIO ELETRONICO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DA MAQUINA PÁ MECANICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/05/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/05/2023 | 550.00 | 00003338923481 | WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NA PRAÇA ANTONIO CUNHA DANTAS, PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ONDE FOI ENTREGUE AS MOBILIAS, UM VEICULO E OS KITS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/05/2023 | 850.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-5440 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM SAÍDA DA BASE PARA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/05/2023 | 250.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFC-6838 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM SAÍDA DA BASE PARA CIDADE DE CUITEGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/05/2023 | 400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-5159 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM SAÍDA DA BASE COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001288 | 08/05/2023 | 65255.23 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DE UMA CRECHE CONVENCIONAL - PROJETO PROINFANCIA TIPO 2 - PAC 2 - 10871/2014 (ID: 1017343) PADRÃO FNDE. NO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 02/2022 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 164/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/05/2023 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO LINHA PESADA DO VEÍCULO DE PLACA OGC-5159 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/05/2023 | 80.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLX-9I46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/05/2023 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO LINHA PESADA DO VEÍCULO DE PLACA QFA-5D71 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/05/2023 | 3740.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU TRA 750-16 STAR LUG VIKRANT E AMORTECEDOR SUSPENSÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGC-5159 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/05/2023 | 195.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASTILHA DE FREIO DUCATO 2.3 18/ECO1618 PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLX-9I46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/05/2023 | 780.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13K, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS JOSÉ THOMAZ, HILDA NEVES, JK, MOACIR DE ALBUQUERQUE, CRECHE DO CRUZEIRO E SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/05/2023 | 1560.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13K, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS JOSÉ THOMAZ, MOACIR DE ALBUQUERQUE, HILDA NEVES, JK, CAROLINA FARIAS, EMIDIO MADRUGA, HORACIO MONTENEGRO, CRECHE DO CRUZEIRO E SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/05/2023 | 1286.25 | 08652985000141 | SEVERINA BRAZ DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS REALIZADOS NAS ESCOLAS JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, MOACIR DE ALBUQUERQUE, HORÁCIO MONTENEGRO E EMIDIO MADRUGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001305 | 08/05/2023 | 2081.33 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDAS COM RECUSROS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001306 | 08/05/2023 | 2990.00 | 11207235000175 | JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA QGQ-7H51/PB, INCLUINDO CONDUTOR E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 05/2021 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 30/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/05/2023 | 750.00 | 00006927528466 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO MADRUGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/05/2023 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO LINHA PESADA DO VEÍCULO DE PLACA OGF-1785 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/05/2023 | 4920.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 1000X20 JK FLEET KING TT 10.00-20 16PR 146/142 K LISO (TRF), CÂMARA DE AR 10.00R20 MGM E PROTETOR ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-1785 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/05/2023 | 450.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CÂMARA 750R16SC95 1416 E CAMARA 12,4X24-TR218 AG2024, DESTINADAS A MAQUINA AGRICOLA TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00010310874432 | MARCIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00057519420434 | RISOLANDO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE MATERIAIS E MERCADORIAS A SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/05/2023 | 238.50 | 08652985000141 | SEVERINA BRAZ DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A REPAROS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/05/2023 | 118.00 | 08652985000141 | SEVERINA BRAZ DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CÂMARA DE AR E PNEU DE CARROÇA, DESTINADAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/05/2023 | 1440.00 | 08652985000141 | SEVERINA BRAZ DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTA, MATERIAL HIDRAULICO E FERRAMENTA DE TRABALHO, DESTINADAS PARA PINTURA DE MEIO FIOS E REPAROS EM GALERIAS DE ESGOTO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/05/2023 | 396.00 | 08652985000141 | SEVERINA BRAZ DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUVA BORRACHA C LONGO CAMPO PRETA, DESTINADAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/05/2023 | 1140.00 | 00016520088455 | NATANAEL ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NA RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERÍODO DE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/05/2023 | 1140.00 | 00000010809465 | VITOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/05/2023 | 1140.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/05/2023 | 1140.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/05/2023 | 1140.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/05/2023 | 240.00 | 00011193874424 | KELIANE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/05/2023 | 1140.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/05/2023 | 1080.00 | 00006927531416 | ERIVALDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA DE MATO NA RODOVIA PB 075 NO PERIMETRO URBANO E CONJUNTO ROBERTO PAULINO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/05/2023 | 1080.00 | 00071367606403 | JOEDSON INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA DE MATO NA RODOVIA PB 075 NO PERIMETRO URBANO E CENTRO DA CIDADE, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/05/2023 | 1080.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/05/2023 | 1140.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COLETA DE LIXO, CAPINAGEM, ROÇO, JARDINAGEM, LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/05/2023 | 1080.00 | 00010536069409 | LUCIANO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE E ESTRADAS VICINAIS, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/05/2023 | 1080.00 | 00095161422491 | FERNANDO JOSÉ PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, NAS COMUNIDADES RURAL DA MALHADA, CHÃ DA BOA ESPERANÇA E BARRA, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00002979813400 | CICERO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA EM SUBSTITUÍÇÃO AO SERVIDOR IEDO SERAFIM DOS SANTOS EM GOSO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/05/2023 | 891.00 | 08652985000141 | SEVERINA BRAZ DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL DE PINTURA E CADEADOS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECREATRIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/05/2023 | 1080.00 | 00003538238480 | JOÃO VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" NO BAIRRO SANTO ANTONIO E NO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: LIMPEZA, CAPINAGEM E AGUAMENTO DO GRAMADO, CORRESPONDENTE A 18(DEZOITO) DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/05/2023 | 2600.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CARGA CAMINHONETE DE PLACA NNW-2G93/PB, PARA REALIZAÇÃO DE 08 VIAGENS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNES DE ANIMAIS ABATIDOS DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO DESTA CIDADE, NOS DIAS 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/05/2023 | 2600.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CARGA CAMINHONETE DE PLACA NNW-2G93/PB, PARA REALIZAÇÃO DE 08 VIAGENS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNES DE ANIMAIS ABATIDOS DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO DESTA CIDADE, NOS DIAS 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001341 | 09/05/2023 | 4336.72 | 32028174000159 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNE-8203/PB, COM CONDUTOR, CAPACIDADE PARA 46 (QUARENTA E SEIS) PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS CUITEGIENSES PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS EMPRESAS SEDIADAS NA CIDADE DE GURABIRA-PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM SAÍDA DE CUITAGÍ AS 6:30HS E RETORNO AS 17:30HS PARA A CIDADE DE ORIGEM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001342 | 09/05/2023 | 1700.00 | 32028174000159 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNE-8203/PB, COM CONDUTOR, CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS NO TRAJETO, SÍTIO MALHADA, SÍTIO BARRA, VILA BEDEU, CHÃ DA BOA ESPERANÇA ATE A FEIRA LIVRE DE GUARABIRA COM SAÍDA AS 6H30M E RETORNO AS 10H30M NO TRAJETO INVERSO, NOS DIAS 08, 15, 22 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.E. 07/2023 E CONTRATO 95/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001343 | 09/05/2023 | 1620.00 | 32028174000159 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA EDN-6950 COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA NOITE, MATRICULADOS E ASSISTIDOS POR CURSINHOS E UNIVERSIDADES NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. TRAJETO: SAINDO DA COMUNIDADE RURAL DE MALHADA A GUARABIRA, REALIZANDO 18 VIAGENS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. DE ACORDO COM P.E. 007/2023 E TERMO DE CONTRATO 0095/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/05/2023 | 1080.00 | 00011681568403 | LEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS DE SERVENTE DE CALCETEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA EXECUÇÃO DE REPAROS EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/05/2023 | 1080.00 | 00006082778430 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO ANTONIO AMARO NESTE MUNCIPIO, NO PERIODO DE 1º A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/05/2023 | 720.00 | 00003364277435 | JOAO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO ANTONIO AMARO NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 20 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/05/2023 | 1080.00 | 00009918882433 | EWERTON FELIPE DE PAIVA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO CONUNTO ANTONIO AMARO E CONSTRUÇÃO DE UMA PARADA DE ÔNIBUS NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO NESTE MUNICICPIO, NO PERIODO DE 1° A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/05/2023 | 2160.00 | 00005503682483 | JANDEILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO CONUNTO ANTONIO AMARO E CONSTRUÇÃO DE UMA PARADA DE ÔNIBUS NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO NESTE MUNICICPIO, NO PERIODO DE 1º A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/05/2023 | 900.00 | 00004363410426 | MARCELO DA SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PARADA DE ÔNIBUS NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO NESTE MUNICICPIO, NO PERIODO DE 1° A 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001334 | 09/05/2023 | 1893.33 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA RLY-7J66-PB DE COR BRANCA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001337 | 09/05/2023 | 3666.66 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MXU-2F07/RN, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS EM VIAS PÚBLICAS, URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O ATERRO SANITÁRIO (ECOSOLO), NO PERÍODO DE 10 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM PREGÃO ELTRÔNICO 07/2023 E TERMO DE CONTRATO 98/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/05/2023 | 7982.50 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001335 | 09/05/2023 | 3066.66 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA QFK-4A81/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001346 | 09/05/2023 | 837.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001347 | 09/05/2023 | 960.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 - FJ RADIADORES E LUBRIFICANTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE (GRAXA), DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001348 | 09/05/2023 | 460.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 - FJ RADIADORES E LUBRIFICANTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MAQUINA TRATOR NEW HOLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001336 | 09/05/2023 | 2666.66 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA JAG-8G74/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 07/2023 E TERMO DE CONTRATO 98/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/05/2023 | 622.72 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 PE 102023 FARDAMENTO ESCOLAR AVISO DE REVOG LICIT PUB DOU E 2023 TP 052023 CONSTR DE PORTAIS RESULTADO DE HABILIT PUB DOM DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9582499, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/05/2023 | 165.00 | 00005623872425 | CLEBER FABIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS E ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/05/2023 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV - SOLUÇÕES E TRANSPARÊNCIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 965 DATADA DO DIA 31/03/2023, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRONICO (WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/05/2023 | 1140.00 | 00092800319453 | MARCOS ANTONIO REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA E DOIS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TOMAZ DE AQUINO, PERIODO DE 1° A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, INCLUINDO O FERIADO DE 21/04/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/05/2023 | 1080.00 | 00001361711418 | JOÃO MANOEL CIRILO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02|(DUAS) SALAS DE AULA E 02(DOIS) BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, NO PERIODO DE 1° A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/05/2023 | 180.00 | 00004363410426 | MARCELO DA SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02|(DUAS) SALAS DE AULA E 02(DOIS) BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, NO PERIODO DE 26 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/05/2023 | 480.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULOS DE PLACA MNL-0J26 OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001344 | 09/05/2023 | 3960.90 | 00043477992415 | VALDETE MIGUEL FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001349 | 09/05/2023 | 1582.50 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 - FJ RADIADORES E LUBRIFICANTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGE-5440 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/05/2023 | 1800.00 | 44188946000107 | FRANCISCO SOARES DA SILVA 01706396490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA E DOIS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/05/2023 | 563.33 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE GESTÃO DE TRATAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS COMPREENDENDO, SUPORTE, CADASTRAMENTO BIOMETRICO, CAPTURA DE DADOS, IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS, ANALISE E CADASTRO DE ATESTADOS, INCLUSÃO DE JUSTIFICATIVA, GERAÇÃO E ENVIO DE RELATÓRIOS MENSAIS PARA RH (RECURSOS HUMANO) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2023 | 36.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001366 | 10/05/2023 | 8152.64 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS; SLA-9G40, QSF-7B72, QGQ-7H51 E RLX-9I46 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001367 | 10/05/2023 | 20985.78 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS; QFA-5D71, QFW-4126, OGC-5159, NQC-9155, NQC-8235 E OGE-5440, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001356 | 10/05/2023 | 5500.00 | 24152319000109 | XAVIER GUERRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB, EXCLUSIVAMENTE NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - (TCE-PB) E PROCESSOS JUDICIAIS (2º GRAU), PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA - (TJPB), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/05/2023 | 126.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001363 | 10/05/2023 | 1634.06 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA JAG-8G74 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFIETO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2023 | 2000.00 | 34740270000150 | 34.740.270 NATHALIA DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DA MAQUINA AGRICOLA TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001365 | 10/05/2023 | 23823.77 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DE PLACAS; QFS-9379 (TERMO COOPERATIVO), OGF-1H85, NQH-7622 E MAQUINAS PÁ MECANICA, PATROL, RETROESCAVADEIRA E TRATOR TL 375, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/05/2023 | 940.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES DO TIPO ALMOÇO, ACOMPANHANDO REFRIGERANTES/SUCO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ-PB, FORNECIDOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2023 | 25681.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001364 | 10/05/2023 | 1201.33 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS SLC-6J20 E QFK-4A81 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/05/2023 | 13009.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REALTIVO A RETENÇÃO RFB-PREV-PAR60 NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2023 | 7824.55 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2023 | 0.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001368 | 10/05/2023 | 5491.90 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS; RLY-7J66, MXU-2F07 LOCADOS E ROÇADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/05/2023 | 800.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS PARA VIAGEM COM SAÍDA DE CUITEGÍ COM DESTINO A REMIGIO, COM ATLETAS DA SELEÇÃO DO MUNICIPIO NO DIA 22 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/05/2023 | 3400.00 | 00061637319487 | EDMILSON FIGUEIREDO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/05/2023 | 1082.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 12415-X (IPVA), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 08022152920218150181 EM FAVOR DO AUTOR ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/05/2023 | 5.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 20467-6 (SIMPLES NACIONAL), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 08022152920218150181 EM FAVOR DO AUTOR ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/05/2023 | 4502.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 1000/20 PAPALEGUAS G8 16PR GOODYEAR, PROTETOR ARO 20 TOPTEC E CÂMARA 20 (1000/20) MAGNUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-1785 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/05/2023 | 12920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 17,5-25 EARTHMOVER TRACTION 12PR TL G2/L2/E2 TITAN E CÂMARA 25 (17.5/25) MAGNUM, DESTINADOS A MAQUINA PÁ MECANICA 200WA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/05/2023 | 2000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES DE FESTAS E PROMOCAO DE BANDAS E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DAS SECRETARIAS COM PLANEJAMENTOS, PROJETOS E EXCUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VISTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDES SOCIAIS, EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/05/2023 | 550.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VÍDEOS E FOTOGRAFIAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DE OBRAS E AÇÕES A SEREM PUBLICADAS NO PORTAL INSTITUCIONAL E REDES SOCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/05/2023 | 1400.00 | 17711056000157 | GONÇALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO E-SOCIAL, ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001378 | 11/05/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001379 | 11/05/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001380 | 11/05/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001373 | 11/05/2023 | 1582.50 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 - FJ RADIADORES E LUBRIFICANTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1349 DATADA DO DIA 09/05/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGE-5440 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/05/2023 | 3740.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1294 DATADA DO DIA 08/05/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU TRA 750-16 STAR LUG VIKRANT E AMORTECEDOR SUSPENSÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGC-5159 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/05/2023 | 800.00 | 44854515000124 | ROSALVA ARRUDA DUTRA 02909402495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO VAN EXECUTIVA DE PLACA RLT-9I90/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 01(UMA) VIAGEM DE CUITEGI/PB A JOAO PESSOA/PB E VICE-VERSA, NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA DIVERSAS UNIVERSIDADES DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/05/2023 | 140.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) QUADRO BRANCO MADEIRA 150X120, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/05/2023 | 538.49 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS, CESTOS, TACA PAULISTA, ESPELHO E TOLHAS, DESTINADOS AOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS 2023, REALIZDOS ENTRE OS DIAS 04 A 07 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETORES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/05/2023 | 800.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) MICROFONE SEM FIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/05/2023 | 100.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARREGADOR E PILHAS RECARREGAVEIS, DESTINADOS AO MICROFONE SEM FIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/05/2023 | 3825.00 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (KIT DE EMBGREAGEM) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÚCLO DE PLACA QFW-4126 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/05/2023 | 1700.00 | 08298416003670 | DIOCESE DE GUARABIRA - AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO CRUZEIRO E SANTO ANTONIO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS, PARA ATENDER O ENSINO INFATIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/05/2023 | 800.00 | 43349097000155 | EDG - EVOLUTION DIGITAL E GRAPHIC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 1000 (UM MIL) PLACAS PARA IDENTIIFCAÇÃO DE TOMBAMENTO EM ALUMINIO COM TINTA SINTETICA, DESTINADA AO PATRIMONIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/05/2023 | 800.00 | 00022011137420 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA DE CUSTO CORRESPONDENTE A DESENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/05/2023 | 2556.00 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (BOMBA DE OLEO, KIT MOTOR E JOGO DE JUNTA) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS A MAQUINA AGRICOLA TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/05/2023 | 2589.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO SELFIE-SERVICE, ACOMPANHANDO REFRIGERANTE/SUCO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/05/2023 | 500.00 | 00004822028402 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, MEDINDO 75M², LOCALIZADA NA RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA, 133 - CENTRO, CUITEGÍ-PB, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/05/2023 | 150.00 | 00093059965587 | NIVALDO DA SILVA MATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR UMA AJUDA DE CUSTO PARA O REPRESENTANTE DA COPA REF, PARA SELEÇÃO DE ATLETAS JOVENS ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO DE CUITEGI, NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/05/2023 | 35.00 | 48587577000178 | WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QYW-7D43, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, SENDO 01 LAVAGEM SIMPLES A R$ 35,00 CADA., CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001406 | 15/05/2023 | 4023.60 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS AS MARGENS DA RODOVIA PB-075, PROXIMO A PRAÇA DE EVENTOS ANTONIO DANTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/05/2023 | 2990.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA 70046261486 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA DE JOÃO PESSOA A FOZ DO IGUAÇU (IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 13 A 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA O PASSAGEIRO DIEGO SILVA DE OLIVEIRA, NO INTUITO DE PARTICIPAR DO 56º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, SOBRE OS DIVERSOS TEMAS QUE CERCAM O RPPS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/05/2023 | 2990.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA 70046261486 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA DE JOÃO PESSOA A FOZ DO IGUAÇU (IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 13 A 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA O PASSAGEIRO GERALDO ALVES SEFARIM, NO INTUITO DE PARTICIPAR DO 56º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, SOBRE OS DIVERSOS TEMAS QUE CERCAM O RPPS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/05/2023 | 70.00 | 48587577000178 | WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) LAVAGENS DO VEÍCULO DE PLACA JAG-8574, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, SENDO 02 LAVAGENS SIMPLES A R$ 35,00 CADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/05/2023 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, JORNAL, ATO REVOGATÓRIO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI NO DIA 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/05/2023 | 395.00 | 48587577000178 | WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) LAVAGENS SIMPLES E GERAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS; RLX-9I46, SKV-7A19 E QSF-7B72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, SENDO 02 LAVAGENS SIMPLES DE VEICULO MAIOR A R$ 90,00 CADA, 01 LAVAGEM SIMPLES A R$ 35,00 CADA E 01 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO MAIOR A R$ 180,00 CADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/05/2023 | 2500.00 | 49404705000163 | KAZE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/05/2023 | 2500.00 | 49404705000163 | KAZE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001407 | 15/05/2023 | 3945.40 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, DESTINADA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ TOMAS DE AQUINO NESTE MUNICIPIO E ACABAMENTO DO MURO DA CRECHE FNDE NO BAIRRO ANTONIO AMARO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/05/2023 | 3187.80 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/05/2023 | 5500.00 | 10652662000108 | PEDRO JOSE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM SERVIÇOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, CADEIRAS, MESAS E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/05/2023 | 5250.00 | 49266741000108 | 49.266.741 JOSE ROBERTO FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPOTARIA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 15 BANCOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00, PERTENCENTE AO VEÍCULO ÓNIBUS DE PLACA QFW-4126 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/05/2023 | 1550.00 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (KIT DE EMBGREAGEM) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÚCLO DE PLACA OGC-5159 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001414 | 16/05/2023 | 2382.28 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDAS COM RECUSROS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/05/2023 | 54.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A ESCOLA HILDA NEVES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/05/2023 | 108.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/05/2023 | 2400.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA 70046261486 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM NO WYNDHAM GOLDEN FOZ SUITES NO PERIODO DE 13 A 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, SENDO 02 QUARTOS SINGLE PARA OS HOSPEDES GERALDO ALVES SEFARIM E DIEGO SILVA DE OLIVEIRA, NO INTUITO DE PARTICIPAR DO 56º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, SOBRE OS DIVERSOS TEMAS QUE CERCAM O RPPS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/05/2023 | 19454.80 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 10/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 654/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/05/2023 | 583.65 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 10/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 654/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/05/2023 | 1573.96 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 10/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 655/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/05/2023 | 47.22 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 10/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 655/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/05/2023 | 547.56 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 10/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 656/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/05/2023 | 16.43 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 10/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 656/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/05/2023 | 32283.68 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 10/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 658/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/05/2023 | 968.51 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 10/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 658/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/05/2023 | 3562.62 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 10/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 659/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/05/2023 | 106.88 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 10/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 659/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/05/2023 | 12010.06 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 10/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 660/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/05/2023 | 360.30 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 16/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 660/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/05/2023 | 913.70 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 10/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 661/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/05/2023 | 27.41 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 10/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 661/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/05/2023 | 10884.68 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 10/60 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 662/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/05/2023 | 435.38 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 10/60 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 662/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/05/2023 | 1638.91 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 10/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 706/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/05/2023 | 49.17 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 10/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 706/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/05/2023 | 5464.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/05/2023 | 8384.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/05/2023 | 5000.00 | 00070192991485 | ALBANICIA CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/POLO HL, PLACA QFK-4A81-PB, SEM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COM CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/05/2023 | 5776.96 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 10/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 657/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/05/2023 | 173.31 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 10/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 657/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/05/2023 | 240.00 | 00042136180487 | SEVERINO CICERO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UM BEBEDOURO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001439 | 17/05/2023 | 15478.67 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDAS COM RECUSROS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001440 | 17/05/2023 | 9321.36 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DE CHARQUE, MOÍDA, PEITO DE FRANGO E OVOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDAS COM RECUSROS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/05/2023 | 2500.00 | 00070326175490 | THIAGO NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA (APOIO CULTURAL), PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE ROUPAS, ARRANJOS E ADEREÇOS SOB MEDIDA PAA A QUADRILHA JUNINA EVOLUÇÃO E TRADIÇÃO DESTE MUNICIPIO, INCENTIVANDO A CULTURA DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/05/2023 | 700.00 | 00008186599479 | SANDRO ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001446 | 18/05/2023 | 2411.19 | 00054076994434 | ALUIZIO LUIS DE FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDAS COM RECUSROS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/05/2023 | 1488.00 | 13020454000176 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALMOÇ, ACOMPANHANDO REFRIGERANTES/SUCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/05/2023 | 1400.00 | 13020454000176 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO REFRIGERANTES/SUCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/05/2023 | 1000.00 | 29184280000117 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS-ABIP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE GERALDO ALVES SERAFIM NO 56º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM DE 14 A 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/05/2023 | 1000.00 | 29184280000117 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS-ABIP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE DIEGO SILVA DE OLIVEIRA NO 56º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM DE 14 A 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/05/2023 | 12000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS, ATRVÉS DE NOTAS FISCAIS EXTRAÍDAS DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM ACERVO FOTOGRÁFICO DOS BENS MOVEIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/05/2023 | 195.00 | 00012554665451 | MARCIA EDUARDA FRANÇA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE ESPERANÇA/PB PARA RETIRADA DE SEMENTES A SEREM DISTRIBUIDAS COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/05/2023 | 1545.90 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/05/2023 | 300.00 | 00016852917401 | LOURDES PAULINO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO CUIDADORA INFANTIL, NA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO MADRUGA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/05/2023 | 1425.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PWELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TACOGRÁFO DO VEÍCULO DE PLACA QFW-4126 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/05/2023 | 450.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA QFW-4126 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/05/2023 | 6198.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/05/2023 | 460.00 | 00009827020439 | JUNIOR REMIGIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE PATROCINIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESSAS COM JOGO DO TIME DA SELEÇÃO DE CUITEGÍ NA 4ª SUPER COPA PARAÍBA DE FUTEBOL 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/05/2023 | 4530.00 | 00007797913471 | ANDRÉ GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 151 (CENTO E CINQUENTA E UMA) PODAS DE ARVORES, NO VALOR UNITÁRIO DE 30,00 (TRINTA REAIS) CADA, NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA ART PB20230532869 CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇOES TECNICAS DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DOIS TRECHOS DA ESTRADA DO SÍTIO PALMEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/05/2023 | 966.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO (ADIANTAMENTO) DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO MDE, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/05/2023 | 504.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO FUNDEB, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/05/2023 | 16.63 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO FUNDEB, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/05/2023 | 1035.00 | 00010959821414 | THAUAN ALMEIDA COUTINHO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 23-1/2 (VINTE E TRES MEIA) DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/05/2023 | 17.53 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO MDE, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/05/2023 | 9.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO FUNDEB, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/05/2023 | 1200.00 | 20863529000146 | W.R PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TABLADO MEDINDO 5X5M COM COBERTURA DESTINADO AO EVENTO RELIGIOSO DE ENCERRAMENTO DO NOVENÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LOCALIDADE CHÃ DA BOA ESPERANÇA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/05/2023 | 6273.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO FPM, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/05/2023 | 207.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO FPM, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/05/2023 | 356.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO ICMS, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/05/2023 | 11.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO ICMS, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/05/2023 | 1037.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO IPVA, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/05/2023 | 34.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO IPVA, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/05/2023 | 113.85 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO FPM, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/05/2023 | 6.46 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO ICMS, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/05/2023 | 18.83 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO IPVA, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/05/2023 | 360.00 | 00034365478400 | EUZEBIO CRISTIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM, SENDO 02 (DOIS) PNEUS DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-1785, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/05/2023 | 790.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO TANQUE 50/50 (10), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/05/2023 | 790.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO TANQUE 50/50 (10), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/05/2023 | 12791.26 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/05/2023 | 1309.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA E JUROS DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 47634-X (CONV 1752022 CUITEGI), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NO DIA 05/04/2023, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/05/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE - 1º BIMESTRE DE 2022, PARA O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA ART PB20230532633 CORRESPONDENTE A FISCALIZAÇÃO PARA QUE SEJA POSSIVEL O INICIO DA OBRA DO CAMPO DE FUTEBOL DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 895617/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA ART PB20230532640 CORRESPONDENTE A FISCALIZAÇÃO PARA QUE SEJA POSSIVEL A FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MEDIÇÕES DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BARRA A MALHADA, RELATIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 070/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/05/2023 | 553.40 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ (CASA DOS PARAFUSOS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/05/2023 | 979.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ (CASA DOS PARAFUSOS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SERRA CIRCULAR, DESTINADAS A FERRAMENTA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES COTIDIANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/05/2023 | 207.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ (CASA DOS PARAFUSOS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO CARRINHO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001489 | 24/05/2023 | 6009.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/05/2023 | 531.95 | 45691100000140 | ACO BRAZIL GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS PAT GQ1 E IND LQ 1, DESTINADOS A REPARO NO ALAMBRADO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ALZIRA TOSCANO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/05/2023 | 204.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA E SUCOS, DESTINADOS AO JOGO DA SELEÇÃO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/05/2023 | 600.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR CUSTOS COM O TIME DO CRUZEIRO DA MALHADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001492 | 24/05/2023 | 966.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO MDE, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/05/2023 | 31.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO MDE, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 24/05/2023 | 662.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFA-6108 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001499 | 24/05/2023 | 2675.54 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/05/2023 | 179.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AS FATURA DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGF-1H85 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/05/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, JORNAL, EXTRATO DE CONTRATO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 19 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/05/2023 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, JORNAL, PREGÃO ELETRONICO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/05/2023 | 847.11 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS CONVITES DO EVENTO EM ALUSÃO AOS DIA DAS MÃES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/05/2023 | 7986.70 | 08995631003115 | N CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ELETRODOMESTICOS E UTESILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A DISTRIBÍÇÃO EM SORTEIO NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/05/2023 | 4777.44 | 07392529000732 | ANTUNES PALMEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE JOGO DE CAMA E UTENSILISO DE COZINHA, DESTINADOS A DISTRIBÍÇÃO EM SORTEIO NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/05/2023 | 3000.00 | 35570969002045 | F20-LOJÃO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ELETRODOMESTICOS, DESTINADOS A DISTRIBÍÇÃO EM SORTEIO NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/05/2023 | 1800.00 | 00082645914420 | JOSÉ DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA E 02 (DOIS) BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/05/2023 | 1600.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCACAO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA QSI-2G24/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS DE CUITEGI/PB A JOAO PESSOA/PB E VICE-VERSA, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA DIVERSAS UNIVERSIDADES DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/05/2023 | 1900.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E SERVO DE EMBREAGEM DO VEÍCULO DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/05/2023 | 3020.62 | 07882067000146 | JACINTA MAIA NOBRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOMBONS DE CHOCOLATE E MARMITINHA DESCARTAVEL, DESTINADOS A CULMINANCIA NAS APRESENTAÇÕES DE PROJETOS EDUCACIONAIS DIVERSOS, REALIZADO PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/05/2023 | 1379.90 | 07882067000146 | JACINTA MAIA NOBRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BALÕES DE CORES VARIADAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIVERSAS, A SEREM REALIZADOS PELOS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/05/2023 | 481.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOS DE PRESENTE, LAÇOS E FITAS, DESTINADOS A EMBALAGEM DOS PRESENTES QUE SERÃO SORTEADOS NO EVENTO DO DIA DAS MÃES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/05/2023 | 1445.00 | 13046391000127 | NORGEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A CUMINANCIA NAS APRESENTAÇÕES DE PROJETOS EDUCACIONAIS DIVERSOS, REALIZADOS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/05/2023 | 1062.48 | 29647627000110 | ROSIMERE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA, DESTINADOS AOS BRINDES QUE SERÃO SORTEADOS NO EVENTO DO DIA DAS MÃES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/05/2023 | 2800.00 | 40980807000152 | GOSTO DE BOLO INDUSTRIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLO DE TRIGO, DESTINADOS A CUMINANCIA NAS APRESENTAÇÕES DE PROJETOS EDUCACIONAIS DIVERSOS, REALIZADOS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/05/2023 | 3498.00 | 07882067000146 | JACINTA MAIA NOBRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA LC EMBALAGEM SACOLA 17,5X21,5, DESTINADOS AO KIT LANCHE QUE SERÃO SORTEADOS NO EVENTO DO DIA DAS MÃES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/05/2023 | 2040.00 | 13046391000127 | NORGEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFRI INDAIÁ SABORES VARIADOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO KIT LANCHE QUE SERÃO SORTEADOS NO EVENTO DO DIA DAS MÃES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/05/2023 | 4960.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 10.00-20 ANTEO AT 59 PR16 146/143J BT, CÂMARA DE AR 1000R20 V3-06-5 008 E PROTETOR ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFW-4126 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/05/2023 | 195.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA PARAÍBA - ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, NO DIA 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/05/2023 | 90.00 | 00005872727402 | JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA PARAÍBA - ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, NO DIA 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/05/2023 | 94.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFW-4126 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/05/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 TP 052023 CONST DE PORTAIS RESULTADO DE PROPOSTA PUB DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9620821, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/05/2023 | 162.21 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001524 | 29/05/2023 | 5500.00 | 24152319000109 | XAVIER GUERRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB, EXCLUSIVAMENTE NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - (TCE-PB) E PROCESSOS JUDICIAIS (2º GRAU), PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA - (TJPB), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/05/2023 | 90.00 | 00006563795455 | EDJANE CRISPIM DA SILVA TOMAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA PARAÍBA - ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, NO DIA 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001525 | 29/05/2023 | 95694.22 | 48689684000107 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 070/2023, CUJO OBJETO TRATA-SE DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BARRA AO SÍTIO MALHADA, AMBOS NESTE MUNICIPIO - TRECHOS 01 E 02, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO DE 02/2023 E TERMO DE CONTRATO 70/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001526 | 30/05/2023 | 1609.68 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES DE PLACA OGA-1E28/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS, NO PERIODO COMPREENDENDO DE 22 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM PREGÃO ELTRÔNICO 07/2023 E TERMO DE CONTRATO 98/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001527 | 30/05/2023 | 2840.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QYW-7D43/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM PREGÃO ELTRÔNICO 07/2023 E TERMO DE CONTRATO 98/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001530 | 30/05/2023 | 5500.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MXU-2F07/RN, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS EM VIAS PÚBLICAS, URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O ATERRO SANITÁRIO (ECOSOLO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM PREGÃO ELTRÔNICO 07/2023 E TERMO DE CONTRATO 98/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/05/2023 | 620.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA TROCA DA TELA DO NOTEBBOK DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001532 | 30/05/2023 | 2000.00 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES, CAE, CACS-FUNDEB E CME, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, PNAE, PNATE, PDDE E OUTROS, INCLUINDO SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/05/2023 | 2000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR MUNICIPAL, CONTEMPLANDO O DIÁRIO DOS PROFESSORES ON-LINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/05/2023 | 156.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXAS MENSAIS, RELATIVO A PARCERIA FIRMADA ENTRE ESTA EDILIDADE E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE ESTÁGIARIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/05/2023 | 856.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 PE 122023 MATERIAIS DE EXPEDIENTE AVISO DE LICIT PUB DOU, 2023 PE 132023 FARDAMENTO ESCOLAR AVISO DE LICIT PUB DOU,2023 TP 052023 CONST DE PORTAIS TERMO DE HOMOL PUB DOU.) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9626528, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001529 | 30/05/2023 | 4000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA JAG-8G74/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 07/2023 E TERMO DE CONTRATO 98/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/05/2023 | 1100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SPOT DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 4022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001528 | 30/05/2023 | 4600.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA QFK-4A81/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001533 | 30/05/2023 | 4000.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS PARA TODAS AS MODALIDADES PREVISTA NAS LEIS 8.666/93 E 10.520/02, NO DECRETO 10.024/2019 E NA LEI 14.133/2021, MINUTAS DE CONTRATOS, MODELOS DE ATAS, MODELOS DE TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, MODELOS DE AVISOS DE LICITAÇÕES E EXTRATOS DE HOMOLOGAÇÕES E CONTRATOS..., RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/05/2023 | 4501.45 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, CONTRACHEQUE ONLINE, ALMOXARIFADO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/05/2023 | 3914.65 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/05/2023 | 68.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/05/2023 | 3092.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 2434-1 (FPM), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 08014229020218150181 EM FAVOR DO AUTOR BERNADETE GARCIA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/05/2023 | 1700.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CONOGRAMA DO TERMO DE COMPROMISSO 887357 - OPERAÇÃO 1065988-83 - MUNICIPIO DE CUITEGI - TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/03/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/05/2023 | 1700.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CONOGRAMA DO TERMO DE COMPROMISSO 895617 - OPERAÇÃO 1067000-69 - MUNICIPIO DE CUITEGI - TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 28/10/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/05/2023 | 4500.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VISITA DE CAMPO DO CONTRATO DE REPASSE 895617/2019 - OPERAÇÃO 1067000-69 - MUNICIPIO DE CUITEGI - VALOR RELATIVO A VISTORIA EXTRAORDINÁRIA A PEDIDO DO MUNICIPIO EM FUNÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE OBRAS. DATA DA VISTORIA 14/04/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/05/2023 | 1769.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/05/2023 | 5622.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/05/2023 | 3000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TESOURO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/05/2023 | 1500.00 | 40258249000116 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO TAMBEM AUXILIO NA ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISOBRASPREF (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS - RFB) E GESTÃO TRIBUTÁRIA (SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE TRIBUTOS, TAIS COMO: IPTU, ITBI, ISSQN, MERCANTIL, NOTA FISCAL AVULSA E NFS-E, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/05/2023 | 119.80 | 05000478000216 | REAL SUPERMERCADO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MINGAU VITALON ARROZ E AVEIA SACHE 200G, EM CUMPRIMENTO DA DEMANDA JUDICIAL SOBRE O TERMO DE AUDIENCIA DE Nº. 065.2022.003003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/05/2023 | 3020.47 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE A DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/05/2023 | 999.90 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/05/2023 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/05/2023 | 6812.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/05/2023 | 3000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/05/2023 | 12061.81 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/05/2023 | 18792.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/05/2023 | 6788.41 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/05/2023 | 789.01 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO CEDIDO AO IPMC, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/05/2023 | 364096.22 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/05/2023 | 18489.71 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/05/2023 | 2839.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/05/2023 | 3942.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/05/2023 | 17340.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/05/2023 | 46420.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/05/2023 | 60547.08 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/05/2023 | 44634.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/05/2023 | 104899.77 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001575 | 31/05/2023 | 2202.35 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/05/2023 | 213111.79 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/05/2023 | 10125.20 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 30%), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/05/2023 | 33258.61 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/05/2023 | 61957.86 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/05/2023 | 48935.44 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/05/2023 | 8762.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/05/2023 | 1320.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/05/2023 | 2200.00 | 48142019000107 | GENIVAL CARLOS DE FREITAS 44303262404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM TODA ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E VINCULADOS AO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001574 | 31/05/2023 | 763.50 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAVADEIRA MAX ARTICULADA C/CB,ENXADÃO ESTREITO 2.5 C/CB,MACHADO LENHADOR C/CABO 334 PACETTA, DESTINADAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/05/2023 | 26129.47 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/05/2023 | 11546.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/05/2023 | 6340.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/05/2023 | 8760.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/05/2023 | 5439.44 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/05/2023 | 5120.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/05/2023 | 1750.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES 07939708490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 1000 (UM MIL) CADEIRAS E DE 50 (CINQUENTA) MESAS, DESTINADOS PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES REALIIZADO NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/05/2023 | 5320.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/05/2023 | 1571.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/05/2023 | 879.91 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001588 | 01/06/2023 | 6740.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/06/2023 | 1278.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, JORNAL, PREGÃO ELETRONICO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/06/2023 | 130.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 12415-X (IPVA), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 08040652120218150181 EM FAVOR DO AUTOR JOSÉ JAIR SILVA OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001591 | 02/06/2023 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE CUITEGÍ-PB, NA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTABEIS, ECONOMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES..., DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/06/2023 | 2000.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE CUITEGÍ-PB E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/06/2023 | 1201.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, JORNAL, EXTRATO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/06/2023 | 1300.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A IRRADIAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL "CONSTRUÍNDO UM NOVO CAMINHO" DAS 11 AS 12 HORAS, TODAS AS SEXTA-FEIRA E TAMBEM DIVULGAÇÃO DE 6 (SEIS) CHAMADAS DE 30 SEGUNDOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/06/2023 | 2067.00 | 08814113000132 | J L BRAGA CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TNT LISO E ESTAMPADOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/06/2023 | 1225.00 | 08814113000132 | J L BRAGA CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TNT LISO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DA DECORAÇÃO JUNINA DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/06/2023 | 800.00 | 13898501000189 | NUNES & FRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPACHO EM PROCESSOS DE EMPLACAMENTOS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/06/2023 | 8000.00 | 13558469000192 | ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SALGADINHOS P, DESTINADOS A CUMINANCIA NAS APRESENTAÇÕES DE PROJETOS EDUCACIONAIS DIVERSOS, REALIZADOS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/06/2023 | 80.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DO BOJO SILENCIOSO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/06/2023 | 790.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO TANQUE 50/50 (10), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/06/2023 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV - SOLUÇÕES E TRANSPARÊNCIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 965 DATADA DO DIA 31/03/2023, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRONICO (WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0001597 | 05/06/2023 | 2250.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/06/2023 | 400.00 | 42637099000187 | EDSON ARAUJO DIONIZIO 10219819408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, NA ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FILAS, PREVININDO E ATENDENDO EVENTUAIS EMERGENCIAS E SITUAÇÕES DE RISCO, ATUANDO EM CONTRIBUIÇÕES COM A SEGURANÇA LOCAL ATÉ A CHEGADA DE BOMBEIROS MILITARES E/OU FORÇA POLICIAL, BEM COMO PRESTANDO PRIMEIROS SOCORROS DURANTE O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES REALIIZADO NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/06/2023 | 440.00 | 00009827020439 | JUNIOR REMIGIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE PATROCINIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESSAS COM JOGO DO TIME DA SELEÇÃO DE CUITEGÍ NA 4ª SUPER COPA PARAÍBA DE FUTEBOL 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001613 | 06/06/2023 | 4336.72 | 32028174000159 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNE-8203/PB, COM CONDUTOR, CAPACIDADE PARA 46 (QUARENTA E SEIS) PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS CUITEGIENSES PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS EMPRESAS SEDIADAS NA CIDADE DE GURABIRA-PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM SAÍDA DE CUITAGÍ AS 6:30HS E RETORNO AS 17:30HS PARA A CIDADE DE ORIGEM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001614 | 06/06/2023 | 1700.00 | 32028174000159 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNE-8203/PB, COM CONDUTOR, CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS NO TRAJETO, SÍTIO MALHADA, SÍTIO BARRA, VILA BEDEU, CHÃ DA BOA ESPERANÇA ATE A FEIRA LIVRE DE GUARABIRA COM SAÍDA AS 6H30M E RETORNO AS 10H30M NO TRAJETO INVERSO, NOS DIAS 16, 13, 20 E 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.E. 07/2023 E CONTRATO 95/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/06/2023 | 180.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ESCOVA ROTATIVA PARA ROÇADEIRAS, DESTINADAS A MAQUINA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES COTIDIANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/06/2023 | 1359.00 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPEL OFICIO A4 CHAMEX CX C/10 RESMAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/06/2023 | 1066.42 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001607 | 06/06/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/06/2023 | 583.80 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 PE 142023 PNEUS AVISO DE LICIT PUB DOM DOU E 2023 TP 052023 CONST DE PORTAIS EXTRATO DE CONTRATO PUB DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9642272, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/06/2023 | 277.78 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS 2023, REALIZDOS ENTRE OS DIAS 04 A 07 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/06/2023 | 4379.03 | 07882067000146 | JACINTA MAIA NOBRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA GULOSEIMAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE REALIZAREM A CULMINÂNCIA DE ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2023 EM SUAS RESPECTIVAS ESCOLAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/06/2023 | 4401.35 | 07882067000146 | JACINTA MAIA NOBRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM A ORNAMENTAÇÃO PARA CULMINÂNCIA DE ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/06/2023 | 160.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLX-9I46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/06/2023 | 210.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMARA DE AR 750 X 16 JFF TR15 D5,88 E PROTETOR ARO 16, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGC-5159 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/06/2023 | 1284.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLX-9I46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001640 | 07/06/2023 | 2990.00 | 11207235000175 | JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA QGQ-7H51/PB, INCLUINDO CONDUTOR E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 05/2021 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 30/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/06/2023 | 1200.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULOS DE PLACA MNL-0J26 OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/06/2023 | 1500.00 | 00010310874432 | MARCIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/06/2023 | 2650.00 | 00071158997469 | JONAS ANIZIO DE SOUSA SERAFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, PROTEÇÃO DOS CHICOTES A, B e C DE INJEÇÃO E ESCANEAMENTO E DIAGNOSTICO DO VEÍCULO DE PLACA NQH-7622 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00057519420434 | RISOLANDO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE MATERIAIS E MERCADORIAS A SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/06/2023 | 240.00 | 00011193874424 | KELIANE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/06/2023 | 1380.00 | 00010536069409 | LUCIANO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE E ESTRADAS VICINAIS, DURANTE 13 (VINTE E TRES) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/06/2023 | 1380.00 | 00003538238480 | JOÃO VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA NAS COMUNIDADES RURAL DA MALHADA, SITIO BARRA E CHÃ DA BOA ESPERANÇA, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/06/2023 | 1380.00 | 00008596366407 | CICERO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA NAS COMUNIDADES RURAL DA PALMEIRA E GAMILEIRA, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00095161422491 | FERNANDO JOSÉ PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, NAS COMUNIDADES RURAL DA MALHADA, CHÃ DA BOA ESPERANÇA E BARRA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COLETA DE LIXO, CAPINAGEM, ROÇO, JARDINAGEM, LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00002979813400 | CICERO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA EM SUBSTITUÍÇÃO A SERVIDORA JOSEFA LUIZA DA CONCEIÇÃO EM GOSO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00071403587450 | DIOGO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COLETA DE LIXO, CAPINAGEM, ROÇO, JARDINAGEM, LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 22(VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00006927531416 | ERIVALDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00092800319453 | MARCOS ANTONIO REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00001361711418 | JOÃO MANOEL CIRILO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 22 (VINTE DOIS) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00000010809465 | VITOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00016520088455 | NATANAEL ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NA RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MAIO DE CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/06/2023 | 1380.00 | 00011681568403 | LEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO., CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001643 | 07/06/2023 | 2927.25 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/06/2023 | 700.00 | 44188946000107 | FRANCISCO SOARES DA SILVA 01706396490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM RUA DO SANTO ANTONIO AMARO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001642 | 07/06/2023 | 2340.00 | 32028174000159 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA EDN-6950 COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA NOITE, MATRICULADOS E ASSISTIDOS POR CURSINHOS E UNIVERSIDADES NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. TRAJETO: SAINDO DA COMUNIDADE RURAL DE MALHADA A GUARABIRA, REALIZANDO 18 VIAGENS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. DE ACORDO COM P.E. 007/2023 E TERMO DE CONTRATO 0095/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/06/2023 | 330.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA QFA-5D71 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/06/2023 | 280.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PWELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TACOGRÁFO DO VEÍCULO DE PLACA QFA-5D71 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/06/2023 | 62.52 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/06/2023 | 46.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFW-4126 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/06/2023 | 43.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA-5D71 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/06/2023 | 70.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE-5440 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/06/2023 | 1700.00 | 08298416003670 | DIOCESE DE GUARABIRA - AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO CRUZEIRO E SANTO ANTONIO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS, PARA ATENDER O ENSINO INFATIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/06/2023 | 1960.41 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/06/2023 | 484.90 | 28390527000431 | TOKSHOP COMERCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MORCHILA EXECUTIVA EXPANSIVEL, DESTINADA PARA DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/06/2023 | 25681.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/06/2023 | 500.00 | 00004822028402 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, MEDINDO 75M², LOCALIZADA NA RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA, 133 - CENTRO, CUITEGÍ-PB, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/06/2023 | 5448.65 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/06/2023 | 13114.61 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REALTIVO A RETENÇÃO RFB-PREV-PARC60 NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/06/2023 | 0.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/06/2023 | 800.00 | 00022011137420 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA DE CUSTO CORRESPONDENTE A DESENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/06/2023 | 178.32 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/06/2023 | 480.00 | 00003364277435 | JOAO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NO BAIRRO ANTONIO AMARO, NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 26 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00006082778430 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/06/2023 | 1020.00 | 00071367606403 | JOEDSON INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NO BAIRRO ANTONIO AMARO, NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 09 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/06/2023 | 300.00 | 00004363410426 | MARCELO DA SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO NA RUA ANTONIO AMARO, NESTE MUNCIPIO DURANTE O PERIODO DE 25 À 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/06/2023 | 720.00 | 00005503682483 | JANDEILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO NA RUA ANTONIO AMARO, NESTE MUNCIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 À 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001685 | 12/06/2023 | 1816.78 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MXU-2F07 LOCADO, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001687 | 12/06/2023 | 1697.21 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOs VEÍCULOs DE PLACAS: OGA-1E28 E MXU-2F07 LOCADO, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001689 | 12/06/2023 | 910.18 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MXU-2F07 LOCADO, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001693 | 12/06/2023 | 1102.76 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS QYW-7D43 LOCADOS E ROÇADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001697 | 12/06/2023 | 553.02 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS QYW-7D43 LOCADOS E ROÇADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001701 | 12/06/2023 | 340.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS QYW-7D43 LOCADO E ROÇADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/06/2023 | 900.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE - ALBUQUERQUE DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCANEAMENTO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA COM SOCORRO NA ESTRADA, LIMPEZA E REVISÃO DA LINHA DO SISTEMA DE COMBUCTIVEL DE BAIXA PRESSÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGF-1785 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/06/2023 | 700.00 | 34740270000150 | 34.740.270 NATHALIA DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001684 | 12/06/2023 | 10141.81 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DE PLACAS; OGF-1H85, NQH-7622 E MAQUINAS PÁ MECANICA, PATROL E RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 15 DE DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001686 | 12/06/2023 | 5920.23 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DE PLACAS; OGF-1H85, NQH-7622 E MAQUINAS PÁ MECANICA, PATROL, TRATOR TL 375 E RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 28 DE DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001688 | 12/06/2023 | 5357.34 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DE PLACAS; OGF-1H85, NQH-7622 E MAQUINAS PÁ MECANICA, PATROL, TRATOR TL 375 E RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 A 31 DE DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001692 | 12/06/2023 | 204.15 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-9379 (TERMO COOPERATIVO), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DO DIA 1º A 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001696 | 12/06/2023 | 268.63 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-9379 (TERMO COOPERATIVO), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DO DIA 16 A 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/06/2023 | 2000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES DE FESTAS E PROMOCAO DE BANDAS E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DAS SECRETARIAS COM PLANEJAMENTOS, PROJETOS E EXCUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VISTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDES SOCIAIS, EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/06/2023 | 1350.00 | 00052885771453 | GERALDO ALVES SERAFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU - PR, PARA PARTICIPAR DO 56º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, REALIZADO ENTRE OS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001690 | 12/06/2023 | 986.82 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA JAG-8G74 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 1ª A 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001694 | 12/06/2023 | 685.14 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA JAG-8G74 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001699 | 12/06/2023 | 196.46 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA JAG-8G74 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/06/2023 | 1350.00 | 00008045919469 | DIEGO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU - PR, PARA PARTICIPAR DO 56º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, REALIZADO ENTRE OS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001691 | 12/06/2023 | 686.97 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS SLC-6J20 E QFK-4A81 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO DIA 1º A 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001695 | 12/06/2023 | 762.95 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS SLC-6J20 E QFK-4A81 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO DIA 16 A 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001700 | 12/06/2023 | 150.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS SLC-6J20 E QFK-4A81 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO DIA 29 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00005503682483 | JANDEILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DUAS) SALAS DE AULA E 02(DOIS) BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, DURANTE O PERIODO DE 09 À 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO,, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/06/2023 | 300.00 | 00071367606403 | JOEDSON INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DUAS) SALAS DE AULA E 02(DOIS) BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, DURANTE O PERIODO DE 02 À 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/06/2023 | 660.00 | 00004363410426 | MARCELO DA SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DUAS) SALAS DE AULA E 02(DOIS) BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, DURANTE O PERIODO DE 10 À 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/06/2023 | 798.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE - ALBUQUERQUE DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ARREFENCIMENTO E SERVIÇO DE REMOÇÃO DO RADIADOR E DESOBSTRUIÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/06/2023 | 3840.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE - ALBUQUERQUE DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, RECUPERAÇÃO E RECALIBRAÇÃO DA CENTRAL, TESTE DO INTERCOOLER E CONSERTO NO SISTEMA, REGULAGEM DE FREIOS E REAPERTAR COLETOR DE ESCAPE DO VEÍCULO DE PLACA OGC-5159 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/06/2023 | 250.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE - ALBUQUERQUE DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO REPARO DA VÁLVULA DE DESCARGA RAPIDA, DIAFRAGMA E CUICA DE FREIO COM SOCORRO NA ESTRADA DO VEÍCULO DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001675 | 12/06/2023 | 50000.00 | 35028449000142 | CARLOS AFONSO DE MELO SANTOS 44927142434 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM PROFESSORES DEVIDAMENTE CAPACITADOS EM Nº MINIMO DE 12 (DOZES) DAS DIVERSAS DISCIPLINAS APLICAVEIS AO ENEM, ACRESCENTADO DE UMA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO PREPARATÓRIO PARA ENEM E SIMILARES, DESTINADOS A ALUNOS TERCEIROS ANISTAS DO ENSINO MÉDIO OU JÁ CONCLUINTES COM CARGA HORARIA DE 05 (CINCO) HORAS E COM QUANTIDADE ESTIMADA DE 50 ALUNOS, INTERESSADOS E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/06/2023 | 2500.00 | 49404705000163 | KAZE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/06/2023 | 1650.00 | 13898501000189 | NUNES & FRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPACHO EM PROCESSOS DE EMPLACAMENTOS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/06/2023 | 1820.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13K, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS JOSÉ THOMAZ, MOACIR DE ALBUQUERQUE, HILDA NEVES, CAROLINA FARIAS, EMIDIO MADRUGA, HORACIO MONTENEGRO, GERALDO LEITE, CRECHE DO CRUZEIRO E SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001680 | 12/06/2023 | 12611.66 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DE CHARQUE, MOÍDA, PEITO DE FRANGO, GALINHA MATRIZ E OVOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001681 | 12/06/2023 | 14188.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001698 | 12/06/2023 | 2426.19 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS; SLA-9G40, QSF-7B72 E QGQ-7H51 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001702 | 12/06/2023 | 2033.63 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS; SLA-9G40, QSF-7B72 E QGQ-7H51 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001703 | 12/06/2023 | 508.84 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS; SLA-9G40 E QSF-7B72 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001704 | 12/06/2023 | 4575.76 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS; QFA-5D71 E QFW-4126, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001705 | 12/06/2023 | 11042.25 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS; QFA-5D71, OGE-5440, OGC-5159, NQC-9155, NQC-8235 E QFW-4126, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001706 | 12/06/2023 | 2470.68 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLX-9I46 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001707 | 12/06/2023 | 945.93 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLX-9I46 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001708 | 12/06/2023 | 4042.58 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLX-9I46 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001709 | 12/06/2023 | 6327.81 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS; OGE-5440, OGC-5159 E NQC-9155, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001710 | 12/06/2023 | 3616.89 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS; QFA-5D71, OGC-5159, NQC-9155, NQC-8235 E QFW-4126, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/06/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 TP 052023 CONST DE PORTAIS EXT DE CONT PUB DOU REPUBLICADO POR INC.) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9651396, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/06/2023 | 1330.00 | 00002901335489 | JOSÉ ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA OGF-1H85 E MAQUINAS: PATROL, RETROESCAVADEIRA, PÁ MECÂNICA E TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/06/2023 | 1543.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO SELFIE-SERVICE, ACOMPANHANDO REFRIGERANTE/SUCO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/06/2023 | 200.00 | 00002901335489 | JOSÉ ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA OGC-5159, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/06/2023 | 1300.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE GESTÃO DE TRATAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS COMPREENDENDO, SUPORTE, CADASTRAMENTO BIOMETRICO, CAPTURA DE DADOS, IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS, ANALISE E CADASTRO DE ATESTADOS, INCLUSÃO DE JUSTIFICATIVA, GERAÇÃO E ENVIO DE RELATÓRIOS MENSAIS PARA RH (RECURSOS HUMANO) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/06/2023 | 330.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/06/2023 | 225.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PWELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TACOGRÁFO DO VEÍCULO DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00001449197450 | JOAO PAULO BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA (APOIO CULTURAL), PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADEREÇOS E ROUPAS SOB MEDIDA PARA QUADRILHA JUNINA EVOLUÇÃO E TRADIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, INCENTIVANDO A CULTURA DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001720 | 14/06/2023 | 2740.68 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1706 DATADA DO DIA 12/06/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLX-9I46 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/06/2023 | 570.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001723 | 15/06/2023 | 3066.03 | 00043477992415 | VALDETE MIGUEL FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS DIVERSOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/06/2023 | 99.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/06/2023 | 974.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES DO TIPO ALMOÇO, ACOMPANHANDO REFRIGERANTES/SUCO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ-PB, FORNECIDOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/06/2023 | 682.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/06/2023 | 189.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/06/2023 | 852.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, JORNAL, EXTRATO DE CONTRATO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 07 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/06/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, JORNAL, LICITAÇÃO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/06/2023 | 1278.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, JORNAL, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/06/2023 | 530.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA BALANÇA ELETRONICA BALMAK 300KG, PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/06/2023 | 173.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 12415-X (IPVA), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 08014168320218150181 EM FAVOR DO AUTOR RUAN DOS SANTOS RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/06/2023 | 10.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 20467-6 (SIMPLES NACIONAL), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 08014168320218150181 EM FAVOR DO AUTOR RUAN DOS SANTOS RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/06/2023 | 300.00 | 00009827020439 | JUNIOR REMIGIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE PATROCINIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESSAS COM JOGO DE VOLTA DO TIME DA SELEÇÃO DE CUITEGÍ NA 4ª SUPER COPA PARAÍBA DE FUTEBOL 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/06/2023 | 1186.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO TANQUE 50/50 (15), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/06/2023 | 4762.80 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DO TIPO MAQUINA PESADA, DESTINADOS REPARO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/06/2023 | 10.91 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1587 DATADA DO DIA 31/05/2023, LANÇADA A MENOR, GARANTINDO O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO CEDIDO AO IPMC, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/06/2023 | 580.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERVENÇÃO TECNICA NO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-5440 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/06/2023 | 625.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERVENÇÃO TECNICA NO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-5159 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/06/2023 | 2900.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-5440 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/06/2023 | 850.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DE TROCA DOS TAMBORES DE FREIO, LONA DE FREIO, DA BOMBA DE AGUA, E DO CABO DE SELEÇÃO E SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE AGUA DO AQUECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFW-4126 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/06/2023 | 1300.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DA TROCA DO RADIADOR E LIMPEZA DO AQUECIMENTO DO VEICULO VOLARE DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/06/2023 | 160.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª (PRIMEIRA) REVISÃO NA AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA QSF-7B72 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/06/2023 | 640.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA 1ª (PRIMEIRA) REVISÃO NA AUTORIZADA, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSF-7B72 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/06/2023 | 2430.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/06/2023 | 3475.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QFW-4126 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00006927528466 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO MADRUGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/06/2023 | 6817.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/06/2023 | 786.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO, DESTINADOS A CULMINANCIA DOS PROJETOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001750 | 20/06/2023 | 1746.00 | 00008325684496 | MARINES PEREIRA DE FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MILHO VERDE, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDAS COM RECUSROS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001751 | 20/06/2023 | 1800.00 | 00008325684496 | MARINES PEREIRA DE FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MILHO VERDE, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDAS COM RECUSROS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/06/2023 | 4000.00 | 29022366000143 | GILCIMAR BARBOSA ALVES 05792607478 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO 2023, COM SHOW DE "OS BARBOSAS" APOS A APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS COM 02 (DUAS) HORAS DE SHOW, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/06/2023 | 1500.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TABLADO MEDINDO 5X5 COM COBERTURA, DESTINADO AO ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO 2023, QUE OCORRERÁ NA PRAÇA DE EVENTOS ANTONIO DANTAS NO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001756 | 20/06/2023 | 1660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 11 (ONZE) PONTOS DE ACESSO: ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ TOMAZ, FRANCISCO MARINHO, NAZINHA MADRUGA, MOACIR ALBUQUERQUE, ESTELINA LEOPOLDO, ILDA NEVES, COLEGIO JK, ESCOLA DA MALHADA, CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CRECHE DO CRUZEIRO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/06/2023 | 827.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/06/2023 | 3641.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/06/2023 | 9748.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/06/2023 | 9373.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001754 | 20/06/2023 | 220.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DE ACESSO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/06/2023 | 3946.32 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/06/2023 | 630.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/06/2023 | 4567.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/06/2023 | 1430.52 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001755 | 20/06/2023 | 1660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 11 (ONZE) PONTOS DE ACESSO: SETOR DE FINANÇAS, PRAÇAS MALHADA, SANTO ANTONIO, ROBERTO PAULINO, MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA, NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, SECRETARIA DA MULHER, TELECENTRO, SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/06/2023 | 1180.62 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/06/2023 | 630.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TESOURO), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/06/2023 | 1311.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 2434-1 (FPM), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 08038285520198150181 EM FAVOR DO AUTOR IRENE LUIZ DE ARAUJO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/06/2023 | 3147.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/06/2023 | 163.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/06/2023 | 0.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00003862603466 | JANIMERY GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR MIGUEL SILVA PEREIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA A CIDADE DE SANTO ESTEVÃO-BA, PARA PARTICIPAR DE UMA PENEIRA, SELEÇÃO REALIZADA ENTRE OS CLUBES DE FUTEBOL BOTAFOGO-RJ, BRAGANTINO, JACUIPENSE DA BAHIA E A INSTITUIÇÃO FUTEBOL EM FOCO, PARA DESCOBRIR NOVOS ATLETAS NAS CATEGORIAS DE BASE QUE AINDA NÃO COMEÇARAM A CARREIRA PROFISSIONAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00010919405410 | LILIANE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR ADRIAN BATISTA DOS SANTOS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA A CIDADE DE SANTO ESTEVÃO-BA, PARA PARTICIPAR DE UMA PENEIRA, SELEÇÃO REALIZADA ENTRE OS CLUBES DE FUTEBOL BOTAFOGO-RJ, BRAGANTINO, JACUIPENSE DA BAHIA E A INSTITUIÇÃO FUTEBOL EM FOCO, PARA DESCOBRIR NOVOS ATLETAS NAS CATEGORIAS DE BASE QUE AINDA NÃO COMEÇARAM A CARREIRA PROFISSIONAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00007111934440 | MARIA ANDREA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR LIDYKELSON SIMÕES DOS SANTOS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA A CIDADE DE SANTO ESTEVÃO-BA, PARA PARTICIPAR DE UMA PENEIRA, SELEÇÃO REALIZADA ENTRE OS CLUBES DE FUTEBOL BOTAFOGO-RJ, BRAGANTINO, JACUIPENSE DA BAHIA E A INSTITUIÇÃO FUTEBOL EM FOCO, PARA DESCOBRIR NOVOS ATLETAS NAS CATEGORIAS DE BASE QUE AINDA NÃO COMEÇARAM A CARREIRA PROFISSIONAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00009283540409 | MARIA MONICA CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR MATHEUS DOS SANTOS CONSTANTINO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA A CIDADE DE SANTO ESTEVÃO-BA, PARA PARTICIPAR DE UMA PENEIRA, SELEÇÃO REALIZADA ENTRE OS CLUBES DE FUTEBOL BOTAFOGO-RJ, BRAGANTINO, JACUIPENSE DA BAHIA E A INSTITUIÇÃO FUTEBOL EM FOCO, PARA DESCOBRIR NOVOS ATLETAS NAS CATEGORIAS DE BASE QUE AINDA NÃO COMEÇARAM A CARREIRA PROFISSIONAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00011333255489 | MARIA PEDRO DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR LAERVERTON PEREIRA DOS SANTOS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA A CIDADE DE SANTO ESTEVÃO-BA, PARA PARTICIPAR DE UMA PENEIRA, SELEÇÃO REALIZADA ENTRE OS CLUBES DE FUTEBOL BOTAFOGO-RJ, BRAGANTINO, JACUIPENSE DA BAHIA E A INSTITUIÇÃO FUTEBOL EM FOCO, PARA DESCOBRIR NOVOS ATLETAS NAS CATEGORIAS DE BASE QUE AINDA NÃO COMEÇARAM A CARREIRA PROFISSIONAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/06/2023 | 1075.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/06/2023 | 1117.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/06/2023 | 1331.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/06/2023 | 1839.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/06/2023 | 8725.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/06/2023 | 1840.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/06/2023 | 277.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/06/2023 | 5750.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/06/2023 | 23635.01 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/06/2023 | 2600.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CARGA CAMINHONETE DE PLACA NNW-2G93/PB, PARA REALIZAÇÃO DE 08 VIAGENS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNES DE ANIMAIS ABATIDOS DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO DESTA CIDADE, NOS DIAS 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 E 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/06/2023 | 5866.61 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/06/2023 | 719.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/06/2023 | 806.65 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/06/2023 | 2319.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO FPM, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/06/2023 | 61.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO FPM, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/06/2023 | 72.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO MOVIMENTO, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/06/2023 | 1.90 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO MOVIMENTO, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/06/2023 | 4935.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO ICMS, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/06/2023 | 130.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO ICMS, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/06/2023 | 1.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA (SEST) APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO ICMS, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/06/2023 | 0.03 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA (SEST) APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO ICMS, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/06/2023 | 1.95 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA (SENAT) APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO ICMS, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/06/2023 | 0.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA (SENAT) APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO ICMS, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/06/2023 | 1.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO MOVIMENTO, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/06/2023 | 71.65 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO ICMS, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/06/2023 | 1400.00 | 17711056000157 | GONÇALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO E-SOCIAL, ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/06/2023 | 5671.06 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/06/2023 | 200.00 | 00012986309402 | LAISON DA SILVA URBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE VIGILANTE E GUARDA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA PRAÇA DE EVENTOS ANTÔNIO DANTAS NESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, REALIZADOS PELAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL E EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001785 | 21/06/2023 | 3112.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 14 (QUATORZE) TENDAS, MEDINDO 4X4 POR DOIS DIAS, DESTINADAS PARA ORNAMENTAÇÃO E REALIZAÇÃO DO ARRIÁ DA EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 19/2022 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 17/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001786 | 21/06/2023 | 1115.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) TENDAS, DESTINADAS PARA O EVENTO DA ENTREGA DE UM CARRO E KIT PARA OS PROFESSORES NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 19/2022 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 17/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/06/2023 | 505.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 PE 122023 MATERIAIS DE EXPEDIENTE HOM PUB DOU E 2023 PE 132023 FARDAMENTO ESCOLAR HOM PUB DOU.) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9669665, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/06/2023 | 178661.46 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/06/2023 | 8823.92 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/06/2023 | 1354.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO (SALÁRIO MATERNIDADE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/06/2023 | 28138.59 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/06/2023 | 50981.78 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/06/2023 | 928.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO MDE, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/06/2023 | 24.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO MDE, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/06/2023 | 420.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO FUNDEB, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/06/2023 | 11.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO FUNDEB, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/06/2023 | 13.47 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO MDE, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/06/2023 | 6.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO FUNDEB, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/06/2023 | 1657.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 10879-0 (FEP), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 08011552620188150181 EM FAVOR DO AUTOR ADRIANO GALDINO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/06/2023 | 78.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/06/2023 | 900.00 | 00009218447432 | JOELSON REMIGIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA A CIDADE DE SANTO ESTEVÃO, NO ESTADO DA BAHIA, PARA ACOMPANHAR CRIANÇAS PARA PARTICIPAR DE UMA PENEIRA, SELEÇÃO REALIZADA ENTRE OS CLUBES DE FUTEBOL BOTAFOGO-RJ, BRAGANTINO, JACUIPENSE DA BAHIA E A INSTITUIÇÃO FUTEBOL EM FOCO, PARA DESCOBRIR NOVOS ATLETAS NAS CATEGORIAS DE BASE QUE AINDA NÃO COMEÇARAM A CARREIRA PROFISSIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/06/2023 | 5656.30 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS NA INSTALAÇÃO ELETRICA E ILUMINAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/06/2023 | 4876.20 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/06/2023 | 800.00 | 51175629000103 | 51.175.629 RONALDO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOES PRESTADOS NO REPARO E PINTURA REALIZADO NO ALAMBRADO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL ESTELINA LEOPOLDINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/06/2023 | 200.00 | 51175629000103 | 51.175.629 RONALDO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOES PRESTADOS NO REPARO E PINTURA REALIZADO NAS TRAVES DE FUTEBOL DA QUADRA DE AREIA DA ESCOLA MUNICIPAL ESTELINA LEOPOLDINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/06/2023 | 108.52 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXAS MENSAIS, RELATIVO A PARCERIA FIRMADA ENTRE ESTA EDILIDADE E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE ESTÁGIARIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001825 | 27/06/2023 | 4570.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, CONTRACHEQUE ONLINE, ALMOXARIFADO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SETOR URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/06/2023 | 1000.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) GRAVADOR DIG DE VIDEO MHDX 1104 CHD 1TB, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/06/2023 | 2050.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRONICO, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE VIGILÂNCIA ELETRONICA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/06/2023 | 2200.00 | 48142019000107 | GENIVAL CARLOS DE FREITAS 44303262404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM TODA ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E VINCULADOS AO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/06/2023 | 48839.27 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/06/2023 | 8762.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/06/2023 | 1320.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/06/2023 | 1571.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/06/2023 | 5320.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/06/2023 | 5120.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/06/2023 | 13713.31 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/06/2023 | 6340.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/06/2023 | 8760.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001829 | 28/06/2023 | 4000.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS PARA TODAS AS MODALIDADES PREVISTA NAS LEIS 8.666/93 E 10.520/02, NO DECRETO 10.024/2019 E NA LEI 14.133/2021, MINUTAS DE CONTRATOS, MODELOS DE ATAS, MODELOS DE TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, MODELOS DE AVISOS DE LICITAÇÕES E EXTRATOS DE HOMOLOGAÇÕES E CONTRATOS..., RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/06/2023 | 1500.00 | 40258249000116 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO TAMBEM AUXILIO NA ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISOBRASPREF (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS - RFB) E GESTÃO TRIBUTÁRIA (SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE TRIBUTOS, TAIS COMO: IPTU, ITBI, ISSQN, MERCANTIL, NOTA FISCAL AVULSA E NFS-E, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/06/2023 | 1769.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/06/2023 | 5622.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/06/2023 | 3000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TESOURO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/06/2023 | 1100.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MANUTEÇAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO DE Nº 659/2023, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/06/2023 | 11511.82 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/06/2023 | 18792.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/06/2023 | 1100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SPOT DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 4022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/06/2023 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/06/2023 | 6812.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/06/2023 | 3000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/06/2023 | 364917.01 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/06/2023 | 20704.36 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/06/2023 | 2839.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/06/2023 | 3942.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/06/2023 | 14920.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/06/2023 | 47520.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/06/2023 | 59541.27 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/06/2023 | 44634.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/06/2023 | 104579.77 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/06/2023 | 2000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR MUNICIPAL, CONTEMPLANDO O DIÁRIO DOS PROFESSORES ON-LINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/06/2023 | 311.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 12415-X (IPVA), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 00001543420225130010 EM FAVOR DO AUTOR MOISES DE OLIVEIRA LIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/06/2023 | 999.90 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/06/2023 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL BROTHER L5652DN FRANQUIA DE 8000 COPIAS MENSAL, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001883 | 30/06/2023 | 4600.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA QFK-4A81/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/06/2023 | 3812.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/06/2023 | 3048.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE A DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/06/2023 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL BROTHER L5652DN FRANQUIA DE 8000 COPIAS MENSAL, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/06/2023 | 70.00 | 48587577000178 | WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) LAVAGENS DO VEÍCULO DE PLACA JAG-8574, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, SENDO 02 LAVAGENS SIMPLES A R$ 35,00 CADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/06/2023 | 15.00 | 48587577000178 | WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) LAVAGENS DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA SLC-6J20, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, SENDO 01 LAVAGEM SIMPLES A R$ 15,00 CADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001882 | 30/06/2023 | 4000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA JAG-8G74/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 07/2023 E TERMO DE CONTRATO 98/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/06/2023 | 3000.00 | 00030672382814 | NATHALI ROLIM NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, REDAÇÃO, CONFECÇÃO, PROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS LEIS ORDINARIAS, LEIS COMPLEMENTARES, MEDIDAS PROVISÓRIAS, PROJETOS DE EMENDAS AS CONSTITUÍÇÕES, PROJETO DE EMENDAS A ORGANICA MUNICIPAL, RESOLUÇÕES, DECRETO, PORTAIS, DESDE A SUBMISSÃO AO PODER LEGISLATIVO... RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/06/2023 | 6788.41 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/06/2023 | 799.92 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO CEDIDO AO IPMC, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2023 | 1950.00 | 48587577000178 | WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 LAVAGENS SIMPLES E GERAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS RLX-9I46, SKV-7A19, QFA-5D71, OGC-5159, NQC-8235, OGE-5440, QFW-4126, NQC-9155 E QSF-7B72, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELAT. AO MÊS DE MAIO DE 2023. SENDO 05 LAVAGENS GERAL COM LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO MICRO ÔNIBUS A R$ 180 CADA, 03 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS A R$ 230,00 CADA E 06 LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS PORTE MÉDIO A R$ 60,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/06/2023 | 2900.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENCO BENTO 05278596481 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE EVENTO EM ALUSÃO AO DIAS DAS MÃES REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001866 | 30/06/2023 | 2000.00 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES, CAE, CACS-FUNDEB E CME, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, PNAE, PNATE, PDDE E OUTROS, INCLUINDO SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/06/2023 | 213941.30 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/06/2023 | 10125.20 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 30%), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/06/2023 | 33262.36 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/06/2023 | 61957.86 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/06/2023 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS: MULTIFUCIONAL BROTHER L5652DN E SAMSUNG 4070, FRANQUIA DE 8000 COPIAS MENSAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/06/2023 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS: MULTIFUCIONAL BROTHER L5652DN E SAMSUNG 4070, FRANQUIA DE 8000 COPIAS MENSAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/06/2023 | 5439.44 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/06/2023 | 300.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DOS JOGOS DO TIME FORTALEZA FUTEBOL CLUBE DE CUITEGI NA 5ª COPA PARAIBA DE FUTSAL 2022, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/06/2023 | 1900.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A INSCRIÇÃO E TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DOS JOGOS DA SELEÇÃO DE CUITEGI NA 4ª SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL 2023, REALIZADO NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/06/2023 | 879.91 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/06/2023 | 26129.47 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001881 | 30/06/2023 | 5500.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MXU-2F07/RN, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS EM VIAS PÚBLICAS, URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O ATERRO SANITÁRIO (ECOSOLO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM PREGÃO ELTRÔNICO 07/2023 E TERMO DE CONTRATO 98/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001884 | 30/06/2023 | 2840.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QYW-7D43/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM PREGÃO ELTRÔNICO 07/2023 E TERMO DE CONTRATO 98/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001885 | 30/06/2023 | 4990.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES DE PLACA OGA-1E28/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM PREGÃO ELTRÔNICO 07/2023 E TERMO DE CONTRATO 98/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/07/2023 | 48.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÚCLO DE PLACA OFC-6838 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/07/2023 | 1270.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA 100 IMPERIO E OLEO HIDRAULICO, DESTINADOS A MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001890 | 03/07/2023 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE CUITEGÍ-PB, NA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTABEIS, ECONOMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES..., DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/07/2023 | 2000.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE CUITEGÍ-PB E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0001896 | 04/07/2023 | 2250.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001894 | 04/07/2023 | 5500.00 | 24152319000109 | XAVIER GUERRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB, EXCLUSIVAMENTE NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - (TCE-PB) E PROCESSOS JUDICIAIS (2º GRAU), PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA - (TJPB), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/07/2023 | 809.90 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO, REFRIGERANTES E SUCOS, DESTINADOS AO COFFE BREAK OFERECIDO NO DIA DA ENTREGA DE DOUMENTOS (RG E CARTEIRA DE TRABALHO), REALIZADO NO PREDIO DO CRAS NO DIA 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/07/2023 | 881.90 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO, REFRIGERANTES E SUCOS, DESTINADOS AO COFFE BREAK OFERECIDO NO SEGUNDO DIA DA JORNADA PEDAGÓGICA 2023, QUE ACONTECEU NO DIA 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001895 | 04/07/2023 | 6394.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/07/2023 | 2351.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO, REFRIGERANTES E SUCOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHA OFERECIDO NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MULHERES, REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001897 | 04/07/2023 | 100017.75 | 48689684000107 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 070/2023, CUJO OBJETO TRATA-SE DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BARRA AO SÍTIO MALHADA, AMBOS NESTE MUNICIPIO - TRECHOS 01 E 02, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO DE 02/2023 E TERMO DE CONTRATO 70/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/07/2023 | 32.00 | 39944168000190 | AMANDA EMILY MARINHO DOS SANTOS LIMA 05835430493 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 12 ANDAIMES POR UM PERÍODO DE 12 A 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DO CAMPO O GILBERTÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/07/2023 | 1535.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO MÊCANICA DO VEÍCULO DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/07/2023 | 390.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO MÊCANICA DO VEÍCULO DE PLACA QFA-5D71 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/07/2023 | 460.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO MÊCANICA DO VEÍCULO DE PLACA QFW-4126 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/07/2023 | 200.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO MÊCANICA DO VEÍCULO DE PLACA OGE-5440 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/07/2023 | 4320.00 | 36822530000162 | EMERSON VALERIO DA COSTA NUNES FILGUEIRA 04155242451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 215/75 R17,50 126/124M CST78 CHENGSHAN, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGE-5440 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/07/2023 | 1660.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/07/2023 | 458.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFA-5D71 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 05/07/2023 | 691.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFW-4126 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 05/07/2023 | 540.00 | 00010959821414 | THAUAN ALMEIDA COUTINHO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 12-1/2 (DOZE MEIA) DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/07/2023 | 1400.00 | 17711056000157 | GONÇALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO E-SOCIAL, ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001912 | 05/07/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/07/2023 | 775.00 | 00071334840482 | JOAO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HXB-1391, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE CUITEGI, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM DE CUITEGI A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NO DIA 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA TRANSPORTAR O QUANTITATIVO DE 2.025 MUDAS DE CAJU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/07/2023 | 70.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO MÊCANICA DO VEÍCULO DE PLACA NQH-7622 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/07/2023 | 50.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO MÊCANICA DA MAQUINA PÁ MECANICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/07/2023 | 250.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO MÊCANICA DO VEÍCULO DE PLACA OGF-1H85 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/07/2023 | 500.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO MÊCANICA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/07/2023 | 30.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQH-7622 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/07/2023 | 211.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS A MAQUINA PÁ MECANICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/07/2023 | 170.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-1785 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/07/2023 | 600.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS A MAQUINA PÁ RETROESCAVADEIRA 416E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/07/2023 | 1700.00 | 00015108776497 | ARTUR SILVA ALBINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00057519420434 | RISOLANDO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE MATERIAIS E MERCADORIAS A SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/07/2023 | 2132.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO SELFIE-SERVICE, ACOMPANHANDO REFRIGERANTE/SUCO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/07/2023 | 600.00 | 00005974679431 | LUIZ BELO SOARES JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS TÉRMICAS 350L, DESTINADOS PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/07/2023 | 1300.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE GESTÃO DE TRATAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS COMPREENDENDO, SUPORTE, CADASTRAMENTO BIOMETRICO, CAPTURA DE DADOS, IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS, ANALISE E CADASTRO DE ATESTADOS, INCLUSÃO DE JUSTIFICATIVA, GERAÇÃO E ENVIO DE RELATÓRIOS MENSAIS PARA RH (RECURSOS HUMANO) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00016520088455 | NATANAEL ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NA RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 22 (VINTE DOIS) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 06/07/2023 | 1200.00 | 00000010809465 | VITOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/07/2023 | 1260.00 | 00003538238480 | JOÃO VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA NAS COMUNIDADES RURAL DA MALHADA, SITIO BARRA E CHÃ DA BOA ESPERANÇA, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/07/2023 | 1260.00 | 00011681568403 | LEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO., CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/07/2023 | 1260.00 | 00095161422491 | FERNANDO JOSÉ PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, NAS COMUNIDADES RURAL DA MALHADA, CHÃ DA BOA ESPERANÇA E BARRA, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/07/2023 | 1260.00 | 00001361711418 | JOÃO MANOEL CIRILO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/07/2023 | 1260.00 | 00092800319453 | MARCOS ANTONIO REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/07/2023 | 1260.00 | 00010536069409 | LUCIANO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/07/2023 | 1260.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/07/2023 | 1260.00 | 00071403587450 | DIOGO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/07/2023 | 1200.00 | 00006927531416 | ERIVALDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/07/2023 | 1200.00 | 00008596366407 | CICERO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA NAS COMUNIDADES RURAL DA PALMEIRA E GAMILEIRA, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/07/2023 | 1200.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/07/2023 | 1260.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COLETA DE LIXO, CAPINAGEM, ROÇO, JARDINAGEM, LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 21 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/07/2023 | 1140.00 | 00002979813400 | CICERO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA EM SUBSTITUÍÇÃO A SERVIDORA JOSEFA DOS SANTOS EM GOSO DE FÉRIAS, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/07/2023 | 240.00 | 00011193874424 | KELIANE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/07/2023 | 1200.00 | 00003364277435 | JOAO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 16 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/07/2023 | 1440.00 | 00005503682483 | JANDEILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 16 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/07/2023 | 780.00 | 00071367606403 | JOEDSON INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NO BAIRRO ANTONIO AMARO NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 13 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001946 | 07/07/2023 | 2990.00 | 11207235000175 | JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA QGQ-7H51/PB, INCLUINDO CONDUTOR E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 05/2021 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 30/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001949 | 07/07/2023 | 892.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO EM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE 04 (QUATRO) TENDAS, DESTINADA PARA A APRESENTAÇÃO DA FESTA DE SANTANA 2023, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 19/2022 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 17/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001950 | 07/07/2023 | 466.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO EM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE 02 (DUAS) TENDAS MEDINDO 4X4, DESTINADAS PARA REALIZAÇÃO DO II ARRAIÁ DO EJC DE CUITEGI, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 19/2022 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 17/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00006927528466 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO MADRUGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/07/2023 | 960.00 | 00005503682483 | JANDEILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DUAS) SALAS DE AULA E 02(DOIS) BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, DURANTE O PERIODO DE 1º À 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/07/2023 | 104.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXAS MENSAIS, REFERENTE A PARCERIA FIRMADA ENTRE ESTA EDILIDADE E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE ESTÁGIARIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/07/2023 | 52.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXAS MENSAIS, REFERENTE A PARCERIA FIRMADA ENTRE ESTA EDILIDADE E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE ESTÁGIARIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/07/2023 | 503.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, JORNAL, ATO REVOGATÓRIO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/07/2023 | 2480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, JORNAL, EXTRATO DE CONTRATO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/07/2023 | 852.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, JORNAL, EXTRATO DE CONTRATO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 04 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/07/2023 | 162.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001974 | 10/07/2023 | 261.49 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-9379 (TERMO COOPERATIVO), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DO DIA 1º A 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/07/2023 | 2000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES DE FESTAS E PROMOCAO DE BANDAS E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DAS SECRETARIAS COM PLANEJAMENTOS, PROJETOS E EXCUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VISTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDES SOCIAIS, EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001975 | 10/07/2023 | 551.91 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA JAG-8G74 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 1ª A 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001978 | 10/07/2023 | 1066.48 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA JAG-8G74 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 13 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/07/2023 | 12415.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/07/2023 | 2141.64 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR DOS JUROS E MULTA DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/07/2023 | 15400.22 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/07/2023 | 916.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR DOS JUROS E MULTA DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001976 | 10/07/2023 | 707.72 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS SLC-6J20 E QFK-4A81 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO DIA 1º A 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001979 | 10/07/2023 | 62.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA SLC-6J20 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO DIA 13 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/07/2023 | 3967.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/07/2023 | 6272.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP (FPM 1%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/07/2023 | 13214.65 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REALTIVO A RETENÇÃO RFB-PREV-PARC60 NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/07/2023 | 2500.00 | 49404705000163 | KAZE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/07/2023 | 1640.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ELETRICA E REPARAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/07/2023 | 1525.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ELETRICA E REPARAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/07/2023 | 1526.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ELETRICA E REPARAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-5440 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/07/2023 | 1153.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ELETRICA E REPARAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-5159 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/07/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE - 2º BIMESTRE DE 2022, PARA O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001981 | 10/07/2023 | 1514.68 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS; SLA-9G40, QSF-7B72 E QGQ-7H51 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001982 | 10/07/2023 | 2533.57 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS; SLA-9G40 E QSF-7B72 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001977 | 10/07/2023 | 556.62 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QYW-7D43 LOCADO E ROÇADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001980 | 10/07/2023 | 205.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001966 | 10/07/2023 | 1350.00 | 32028174000159 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA EDN-6950 COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA NOITE, MATRICULADOS E ASSISTIDOS POR CURSINHOS E UNIVERSIDADES NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. TRAJETO: SAINDO DA COMUNIDADE RURAL DE MALHADA A GUARABIRA, REALIZANDO 15 VIAGENS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. DE ACORDO COM P.E. 007/2023 E TERMO DE CONTRATO 0095/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001967 | 10/07/2023 | 4336.72 | 32028174000159 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNE-8203/PB, COM CONDUTOR, CAPACIDADE PARA 46 (QUARENTA E SEIS) PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS CUITEGIENSES PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS EMPRESAS SEDIADAS NA CIDADE DE GURABIRA-PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM SAÍDA DE CUITAGÍ AS 6:30HS E RETORNO AS 17:30HS PARA A CIDADE DE ORIGEM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001968 | 10/07/2023 | 1700.00 | 32028174000159 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNE-8203/PB, COM CONDUTOR, CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS NO TRAJETO, SÍTIO MALHADA, SÍTIO BARRA, VILA BEDEU, CHÃ DA BOA ESPERANÇA ATE A FEIRA LIVRE DE GUARABIRA COM SAÍDA AS 6H30M E RETORNO AS 10H30M NO TRAJETO INVERSO, NOS DIAS 03, 10, 24 E 27 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.E. 07/2023 E CONTRATO 95/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/07/2023 | 508.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFRIGERANTES E SUCO DEL VALE, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00008596366407 | CICERO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA NAS COMUNIDADES RURAL DE PINGA E PALMEIRA, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00070247309435 | JOALISSON VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 16 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/07/2023 | 480.00 | 00004363410426 | MARCELO DA SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 20 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001995 | 11/07/2023 | 7299.37 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QYW-7D43, OGA-1E28 E MXU-2F07, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/07/2023 | 2500.00 | 17911208000165 | JOAO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL MEGÃO CH1 - 10KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA PINTURA DE MEIO FIOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002004 | 11/07/2023 | 2926.10 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/07/2023 | 516.24 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE LICENÇA AMBIENTAL DA SUDEMA RELATIVO A OBRA DE CALÇAMENTO DA PALMEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/07/2023 | 270.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME - OFICINA DO MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO FECHO DE MOLA E ESTABILIZADOR DO VEÍCULO DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/07/2023 | 150.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME - OFICINA DO MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO FEICHO DE MOLA DO VEÍCULO DE PLACA OGE-5440 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/07/2023 | 300.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME - OFICINA DO MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO FEICHO DE MOLA DO VEÍCULO DE PLACA OGC-5159 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001996 | 11/07/2023 | 380.67 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QGQ-7H51 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001997 | 11/07/2023 | 4244.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLX-9J46 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001998 | 11/07/2023 | 15029.12 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS; QFA-5D71, OGC-5159, NQC-9155, NQC-8235 OGE-5440 E QFW-4126, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/07/2023 | 550.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME - OFICINA DO MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÚCLO DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/07/2023 | 930.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME - OFICINA DO MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGE-5440 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/07/2023 | 333.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME - OFICINA DO MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGC-5159 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001993 | 11/07/2023 | 644.04 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFK-4A81 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO DIA 13 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/07/2023 | 25681.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/07/2023 | 4231.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 12413-3 (ICMS), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 00861008219965130010 EM FAVOR DO AUTOR JUVENAL GALDINO DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/07/2023 | 88.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 12415-X (IPVA), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 00861008219965130010 EM FAVOR DO AUTOR JUVENAL GALDINO DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001994 | 11/07/2023 | 15564.16 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGF-1H85, NQH-7622 E MAQUINAS PÁ MECANICA, PATROL, TRATOR TL 375 E RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/07/2023 | 108.52 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXAS MENSAIS, RELATIVO A PARCERIA FIRMADA ENTRE ESTA EDILIDADE E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE ESTÁGIARIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/07/2023 | 400.00 | 00008818046497 | ERINALDO SANTO BENEDITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO CARREGO, DESCARREGO E ENTREGA NAS COMUNIDADES DAS MUDAS DE CAJU A SEREM DISTRIBUÍDOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/07/2023 | 767.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE - ALBUQUERQUE DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE OLEO E FILTROS DO MOTOR, JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS, CATRACA DE REGULAGEM DE FREIO, BUCHA DO ESTABILIZADOR E MANGOTE D'AGUA DO COMPRESSOR DE AR, REMOÇÃO DO CARTER PARA SUBSTITÍÇÃO DA JUNTA, VERIFICAÇÃO DO OLEO DA CAIXA E DO FIFERENCIAL E REGULAGEM DE FREIOS DO VEÍCULO DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/07/2023 | 6160.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO E AZUL ROYAL, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS NA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/07/2023 | 1400.00 | 44854515000124 | ROSALVA ARRUDA DUTRA 02909402495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO VAN EXECUTIVA DE PLACA RLT-9I90/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS DE CUITEGI/PB A JOAO PESSOA/PB E VICE-VERSA, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA DIVERSAS UNIVERSIDADES DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002016 | 13/07/2023 | 1981.45 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/07/2023 | 9005.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TARIFA SOBRE O CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/07/2023 | 1300.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13K, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS JOSÉ THOMAZ, MOACIR DE ALBUQUERQUE, HILDA NEVES, CAROLINA FARIAS, EMIDIO MADRUGA, HORACIO MONTENEGRO, GERALDO LEITE, CRECHE DO CRUZEIRO E SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/07/2023 | 19666.92 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 11/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 654/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/07/2023 | 734.25 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 11/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 654/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/07/2023 | 1591.12 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 11/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 655/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/07/2023 | 59.40 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 11/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 655/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/07/2023 | 553.54 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 11/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 656/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/07/2023 | 20.66 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 11/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 656/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/07/2023 | 5839.95 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 11/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 657/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/07/2023 | 218.03 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 11/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 657/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 13/07/2023 | 32635.68 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 11/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 658/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/07/2023 | 1218.43 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 11/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 658/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/07/2023 | 3601.46 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 11/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 659/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/07/2023 | 134.46 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 11/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 659/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/07/2023 | 12141.01 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 11/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 660/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/07/2023 | 453.27 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 11/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 660/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 13/07/2023 | 923.66 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 11/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 661/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 13/07/2023 | 34.48 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 11/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 661/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/07/2023 | 11003.35 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 11/60 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 662/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/07/2023 | 576.24 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 11/60 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 662/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/07/2023 | 1656.78 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 11/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 706/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/07/2023 | 61.86 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 11/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 706/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/07/2023 | 19805.86 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 12/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 654/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/07/2023 | 594.18 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 12/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 654/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/07/2023 | 1602.36 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 12/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 655/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/07/2023 | 48.07 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 12/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 655/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/07/2023 | 557.44 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 12/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 656/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/07/2023 | 16.72 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 12/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 656/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/07/2023 | 5881.21 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 12/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 657/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/07/2023 | 176.43 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 12/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 657/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/07/2023 | 32866.23 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 12/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 658/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/07/2023 | 985.98 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 12/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 658/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/07/2023 | 3626.91 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 12/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 659/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/07/2023 | 108.81 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 12/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 659/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/07/2023 | 12226.78 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 12/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 660/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/07/2023 | 366.81 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 12/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 660/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/07/2023 | 930.18 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 12/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 661/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/07/2023 | 27.90 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 12/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 661/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/07/2023 | 11081.09 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 12/60 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 662/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/07/2023 | 443.24 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 12/60 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 662/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/07/2023 | 1668.49 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 12/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 706/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/07/2023 | 50.05 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA PARCELA 12/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 706/2022 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00070011415428 | DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, NA LOCALIDADE SÍTIO PALMEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA ART PB20230545338 CORRESPONDENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DOIS PORTAIS TURÍSTICOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVOS Nº 125/2023, LOCALIZADO NA RODOVIA PB 075, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/07/2023 | 2.20 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 10542-2, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/07/2023 | 4.40 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 561004-4, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/07/2023 | 1340.00 | 00002901335489 | JOSÉ ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA OGF-1H85, NQH-7622 E MAQUINAS: PATROL, PÁ MECÂNICA E TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/07/2023 | 30.00 | 00002901335489 | JOSÉ ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA JAG-8G74, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/07/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 PE 172023 MADEIRAS E OUTROS AVISO DE LICIT PUB DOU.) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9720231, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/07/2023 | 40.00 | 00002901335489 | JOSÉ ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA OGC-5159, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/07/2023 | 1500.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TABLADO MEDINDO 5X5, DESTINADO AO EVENTO DENOMIDADO SÃO PEDRO DA MALHADA DE CUITEGÍ, NO DIA 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/07/2023 | 4000.00 | 29022366000143 | GILCIMAR BARBOSA ALVES 05792607478 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "OS BARBOSAS" PARA ABRILHANTAR A FESTA DO SÃO PEDRO DA MALHADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM INICIO AS 21:00 HORAS E DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS DE SHOW, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/07/2023 | 115.90 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE RELÉ DE NIVEL E GRAXA BRANCA, DESTINADOS AO CONSERTO DA BOMBA HIDRAULICA DO POÇO DA ESCOLA GERALDO LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002065 | 14/07/2023 | 14488.62 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002066 | 14/07/2023 | 12733.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DE CHARQUE, MOÍDA, PEITO DE FRANGO E OVOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/07/2023 | 600.00 | 00014463624770 | FERNANDA NASCIMENTO PACHECO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO DE ATRAÇÃO MUSICAL "NANDA SHOW", NO DIA 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SÃO PEDRO, REALIZADO NA COMUNIDADE DA MALHADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/07/2023 | 1200.00 | 00008098825400 | ADENILSON SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO DE ATRAÇÃO MUSICAL "MISSINHO SHOW", NO DIA 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SÃO PEDRO, REALIZADO NA COMUNIDADE DA MALHADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/07/2023 | 600.00 | 00004867364401 | JOSE VITURINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO DE ATRAÇÃO MUSICAL "DEDE SHOW", NO DIA 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SÃO PEDRO, REALIZADO NA COMUNIDADE DA MALHADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002075 | 17/07/2023 | 1040.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A FESTA DAS MÃES, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM P.E. 19/2022 E TERMO DE CONTRATADO 15/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/07/2023 | 4800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS LOCALIZADAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/07/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, JORNAL, PREGÃO ELETRONICO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/07/2023 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS LOCALIZADA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM CAMINHÃO DE SICÇÃO A VACUO PARA 8.000 LITROS, SENDO 02 (DUAS) CARRADAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/07/2023 | 4800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTOS EM VIA PUBLICA COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO, SENDO 08 HORAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/07/2023 | 2700.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO 01396590480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTÍVEL E NO RADIADOR; SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO E FILTRODO MOTOR, DOS RETENTORES DO CUBOS DE RODAS TRASEIROS, DO RETENTOR DA TOMANDA DE FORÇA DA ROÇADEIRA; PINTURA DOS PARALAMAS; REMOÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR PARA RETIFICAR FACE E ESMERILHARAS VALVULAS; REMOÇÃO DA CARCAÇA DO DIFERÊNCIAL; CONSERTO COM SOLDA NA TAMPA LATERAL DOCABEÇOTE DO TRATOR MASSEY FERGURSON 235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/07/2023 | 6262.10 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/07/2023 | 380.70 | 37318317000261 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DO VIDRO VIGIA E BORRACHA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-0984 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/07/2023 | 1840.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/07/2023 | 277.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 18/07/2023 | 5052.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/07/2023 | 8454.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/07/2023 | 1075.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/07/2023 | 1117.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/07/2023 | 1331.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/07/2023 | 1839.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/07/2023 | 68.55 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS A MAQUINA PATROL 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/07/2023 | 1186.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO TANQUE 50/50 (15), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/07/2023 | 390.00 | 00012554665451 | MARCIA EDUARDA FRANÇA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO, EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA CAJUCULTURA NA PARAÍBA, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/07/2023 | 630.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/07/2023 | 4567.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/07/2023 | 1430.52 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/07/2023 | 800.00 | 00022011137420 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA DE CUSTO CORRESPONDENTE A DESENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/07/2023 | 225.00 | 00059625996753 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO EVENTO CONEXÃO PORTAL NA PRATICA - EDIÇÃO JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/07/2023 | 3946.32 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/07/2023 | 1200.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES DO TIPO ALMOÇO, ACOMPANHANDO REFRIGERANTES/SUCO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ-PB, FORNECIDOS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/07/2023 | 500.00 | 00004822028402 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, MEDINDO 75M², LOCALIZADA NA RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA, 133 - CENTRO, CUITEGÍ-PB, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/07/2023 | 96.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AS FATURAS DOS MESES DE ABRIL E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/07/2023 | 249.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AS FATURA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/07/2023 | 213.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AS FATURA DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/07/2023 | 1180.62 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/07/2023 | 630.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TESOURO), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/07/2023 | 1094.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO FPM, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/07/2023 | 2472.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO MOVIMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/07/2023 | 3144.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO FEP, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/07/2023 | 1306.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO ICMS, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/07/2023 | 150.00 | 00070579498476 | JOEVERTON DE OLIVEIRA FABRICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANÇA NOTURNO NA GUARDA DOS EQUIPAMENTOS DA FESTA DO SÃO PEDRO, REALIZADO NA COMUNIDADE DA MALHADA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/07/2023 | 2650.00 | 00078963850404 | ADEILSON VALENTIM DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO E SERVIÇOS DE BUFFET PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA E DIVULGAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES DE SANTANA, REALIZADO NO DIA 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/07/2023 | 1500.00 | 46837111000158 | EDIVAN FERREIRA DOS SANTOS 04883701409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DE PUBLICO, PARA PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DE POSSIVEIS TUMULTOS NO EVENTO DO SÃO PEDRO 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NA COMUNIDADE DA MALHADA, NO DIA 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/07/2023 | 335.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÚCLO DE PLACA OFC-6838 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/07/2023 | 1700.00 | 08298416003670 | DIOCESE DE GUARABIRA - AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO CRUZEIRO E SANTO ANTONIO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS, PARA ATENDER O ENSINO INFATIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/07/2023 | 827.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/07/2023 | 3133.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/07/2023 | 9979.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/07/2023 | 9373.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/07/2023 | 40.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO MDE, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/07/2023 | 720.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO FUNDEB, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/07/2023 | 650.00 | 00070132678489 | JOALISSON PEREIRA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE FOGÕES EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSARIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002124 | 19/07/2023 | 2650.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO TENDA E SOM DE PEQUENO PORTE, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O EVENTO DA TREZENA DE SANTO ANTONIO REALIIZADO PELA PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO P.E. 19/2022 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 14/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002125 | 19/07/2023 | 3006.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, SOM DE PEQUENO PORTE E DISCPLINADORES, DESTINADOS AO EVENTO DO FESTIVAL JUNINO DA EDUCAÇÃO QUE OCORREU NO DIA 20 D JUNHO DO CORRENTE ANO, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO P.E. 19/2022 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 14/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/07/2023 | 1200.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO DO FESTIVAL JUNINO DA EDUCAÇÃO QUE OCORREU NO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002127 | 19/07/2023 | 4400.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, SOM DE PEQUENO PORTE E GERADOR, DESTINADOS AO EVENTO DO SÃO PEDRO DA MALHADA REALIZADO NO DIA 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO P.E. 19/2022 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 14/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/07/2023 | 544.88 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 PE 182023 LIVROS EDUC INFANTIL AVISO DE LICIT PUB DOU E 2023 PE 192023 LIVROS EJA AVISO DE LICIT PUB DOU.) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9728532, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/07/2023 | 651.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO DCG - DEBITO CONFESSADO EM GFIP SOB OS NUMEROS DE INSCRIÇÃO 13.167.615-6 E 13.167.614-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/07/2023 | 603.94 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DO DCG - DEBITO CONFESSADO EM GFIP SOB OS NUMEROS DE INSCRIÇÃO 13.167.615-6 E 13.167.614-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/07/2023 | 1287.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 12415-X (IPVA), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 00861008219965130010 EM FAVOR DO AUTOR UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/07/2023 | 39.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 20467-6 (SIMPLES NACIONAL), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 00861008219965130010 EM FAVOR DO AUTOR UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/07/2023 | 7200.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSÃO, LOCALIZADO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VACUO PARA 8.000 LITROS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/07/2023 | 5880.00 | 00267632000116 | ETC COMERCIO DE MICROCOMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) CAMERA DIGITAL NIKON D5600, DESTINADA A COORDENAÇÃO DE MIDIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/07/2023 | 994.00 | 00267632000116 | ETC COMERCIO DE MICROCOMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MICROFONE E TRIPÉ MONOPE, DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE MIDIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/07/2023 | 1300.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA REMOÇÃO DA NOVA PÁ CARREGADEIRA CHASSI CXG00935EN0H00200, COM SAÍDA DO CONDE COM DESTINO A CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002123 | 19/07/2023 | 7800.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TABLADO, GRIDES, SOM DE PEQUENO PORTE, GERADOR E ILUMINAÇÃO DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES REALIIZADO NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO P.E. 19/2022 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 14/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002137 | 19/07/2023 | 2853.20 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO E AREIA LAVADA, DESTINADOS PARA REPAROS E CONSERTOS NOS PREDIOS PROPRIO DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002138 | 19/07/2023 | 3163.40 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO E AREIA LAVADA, DESTINADOS PARA REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002139 | 19/07/2023 | 3033.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS PARA REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE ACORDO COM P.P. 05/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 104/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002140 | 19/07/2023 | 16520.15 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA REPAROS E CONSERTOS NOS PREDIOS PROPRIO DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE ACORDO COM P.P. 05/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 104/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/07/2023 | 850.00 | 17643957000159 | JOSE RONILDO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DA TAMPA PORTA MALA E VIDRO DA PORTA, DESTINOS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEZ-0984 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002145 | 20/07/2023 | 43955.46 | 48689684000107 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS PARA O MUNICIPIO DE CUITEGI, ATRAVÉS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 175/2022, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO 01/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 60/2023, CONFORMWE COMPROVANTE ANEXO. | 00012023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/07/2023 | 500.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS 69044147404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA DE 2,0 CV TRIFASICO INJETORA DA LOCALIDADE DO SITIO PALMEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/07/2023 | 600.00 | 21916715000169 | EMANUEL AUGUSTO DE SOUZA SERAFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DA MAQUINA PÁ MECANICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002141 | 20/07/2023 | 220.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DE ACESSO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/07/2023 | 1100.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MANUTEÇAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO DE Nº 659/2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002142 | 20/07/2023 | 1660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 11 (ONZE) PONTOS DE ACESSO: SETOR DE FINANÇAS, PRAÇAS MALHADA, SANTO ANTONIO, ROBERTO PAULINO, MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA, NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, SECRETARIA DA MULHER, TELECENTRO, SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/07/2023 | 1408.57 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/07/2023 | 3000.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CANCELAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 10670000-69/2019 (895617) - 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002143 | 20/07/2023 | 1660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 11 (ONZE) PONTOS DE ACESSO: ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ TOMAZ, FRANCISCO MARINHO, NAZINHA MADRUGA, MOACIR ALBUQUERQUE, ESTELINA LEOPOLDO, ILDA NEVES, COLEGIO JK, ESCOLA DA MALHADA, CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CRECHE DO CRUZEIRO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/07/2023 | 5897.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/07/2023 | 603.74 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOLAS, DESTINADAS PARA EMBALAGEM DA MERDENDA ESCOLAR, DISTRIBUÍDA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/07/2023 | 3255.00 | 00071927398479 | MATEUS DO NASCIMENTO PACHECO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA ESTÁGIARIO, CARACTERIZANDO A NÃO VINCULAÇÃO EMPREGATÍCIA, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/07/2023 | 330.00 | 00005623872425 | CLEBER FABIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS E ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/07/2023 | 783.09 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS ELETRICA HIDRAULICA, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA DA LOCALIDADE DO SITIO PALMEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/07/2023 | 521.00 | 31709411000184 | MIAU COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEZ-0984 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/07/2023 | 1821.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, JORNAL, PREGÃO ELETRONICO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/07/2023 | 500.00 | 00002672132470 | FABIO SANTANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 02 (DUAS) CHAMADAS (SPOT), PARA DIVULGAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DA COMUNIDADE MALHADA DESTE MUNICICPIO, PARA SER VINCULADA EM RADIO, CARRO DE SOM E MÍDIAS SOCIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/07/2023 | 2390.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLX-9I46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/07/2023 | 4110.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA LONA DE 4X3 METROS COM ILHÓS E 45 METROS DE ADESIVO IMPRESSO PARA RECORTE DE BOTONS, DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES QUE FOI REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/07/2023 | 680.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERVENÇÃO TECNICA NO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA RLX-9I46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/07/2023 | 200.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ISNTALAÇÃO DO PARABRISA E RETROVISOR DO VEÍCULO DE PLACA RLX-9I46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/07/2023 | 2680.00 | 36822530000162 | EMERSON VALERIO DA COSTA NUNES FILGUEIRA 04155242451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 215/75 R17,5, RODA 215 R17,5 E MACACO 12 TONELADAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQC-8285 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/07/2023 | 3752.00 | 36822530000162 | EMERSON VALERIO DA COSTA NUNES FILGUEIRA 04155242451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 225/75/16C, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLX-9I46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/07/2023 | 54.00 | 31709411000184 | MIAU COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-5440 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/07/2023 | 1800.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFC-6838 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/07/2023 | 170.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/07/2023 | 165.00 | 00005623872425 | CLEBER FABIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS E ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002163 | 25/07/2023 | 4570.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, CONTRACHEQUE ONLINE, ALMOXARIFADO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/07/2023 | 500.00 | 08971787000140 | MUTIPLAST - MUTIRAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOS DE LIXO 85X100, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA A COLETA DE LIXOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002175 | 26/07/2023 | 2450.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGF-1785, NQH-7622, TRATOR MASSEY 235, TRATOR NEW HOLLAND, PÁ MECANICA 200 WA, PATROL 120K E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/07/2023 | 320.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERVENÇÃO TECNICA NO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/07/2023 | 17397.85 | 48298811000147 | MIRA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO ART. 28 DA LEI 14.133 DE 20/12/2020 RELATIVO AO VAAT 50%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/07/2023 | 1926.60 | 04772512000399 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CUMEEIRA NORM 1,10 TOD BRASILIT, DESTINADOS A REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA JOSÉ TOMAS DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002174 | 26/07/2023 | 2450.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQC-9155, QFW-4126, NQC-8235, OGE-5440, OGC-5159, QFA-5D71 E RLX-9I46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/07/2023 | 1500.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULOS DE PLACA MNL-0J26 OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/07/2023 | 2456.30 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOALHAS DE BANHO, LENÇO UMEDECIDO, PENTE TRADICIONAL, E KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR, DESTINADOS PARA HIGIENE PESSOAL DAS CRIANÇAS MATRICULADA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO ART. 28 DA LEI 14.133 DE 20/12/2020 RELATIVO AO VAAT 50%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/07/2023 | 2106.75 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LENÇOL ESTAMPADO, LENÇOL LISO, FRONHAS E SABONETE LIQUIDO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO ART. 28 DA LEI 14.133 DE 20/12/2020 RELATIVO AO VAAT 50%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/07/2023 | 2408.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFC-6838 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/07/2023 | 1500.00 | 34754094000106 | SANCRE FERREIRA DA SILVA 10174658435 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA NO REPARO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE, SEREM DESEMPENHADOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CUITEGI/PB, SEUS DEPARTAMENTOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADOS NO MES MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/07/2023 | 1500.00 | 34754094000106 | SANCRE FERREIRA DA SILVA 10174658435 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA NO REPARO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE, SEREM DESEMPENHADOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CUITEGI/PB, SEUS DEPARTAMENTOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADOS NO MES MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/07/2023 | 1500.00 | 34754094000106 | SANCRE FERREIRA DA SILVA 10174658435 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA NO REPARO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE, SEREM DESEMPENHADOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CUITEGI/PB, SEUS DEPARTAMENTOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADOS NO MES ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002187 | 28/07/2023 | 2000.00 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES, CAE, CACS-FUNDEB E CME, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, PNAE, PNATE, PDDE E OUTROS, INCLUINDO SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/07/2023 | 1266.50 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/07/2023 | 6780.00 | 36822530000162 | EMERSON VALERIO DA COSTA NUNES FILGUEIRA 04155242451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 14.00-24 BDR 16 PR G2 TL PRD, DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORAS 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/07/2023 | 360.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULOS DE PLACA MNL-0J26 OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES DA PREFEITURA DE CUITEGI, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/07/2023 | 1100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SPOT DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 4022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/07/2023 | 3000.00 | 00030672382814 | NATHALI ROLIM NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, REDAÇÃO, CONFECÇÃO, PROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS LEIS ORDINARIAS, LEIS COMPLEMENTARES, MEDIDAS PROVISÓRIAS, PROJETOS DE EMENDAS AS CONSTITUÍÇÕES, PROJETO DE EMENDAS A ORGANICA MUNICIPAL, RESOLUÇÕES, DECRETO, PORTAIS, DESDE A SUBMISSÃO AO PODER LEGISLATIVO... RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/07/2023 | 1500.00 | 40258249000116 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO TAMBEM AUXILIO NA ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISOBRASPREF (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS - RFB) E GESTÃO TRIBUTÁRIA (SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE TRIBUTOS, TAIS COMO: IPTU, ITBI, ISSQN, MERCANTIL, NOTA FISCAL AVULSA E NFS-E, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002188 | 28/07/2023 | 4000.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS PARA TODAS AS MODALIDADES PREVISTA NAS LEIS 8.666/93 E 10.520/02, NO DECRETO 10.024/2019 E NA LEI 14.133/2021, MINUTAS DE CONTRATOS, MODELOS DE ATAS, MODELOS DE TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, MODELOS DE AVISOS DE LICITAÇÕES E EXTRATOS DE HOMOLOGAÇÕES E CONTRATOS..., RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/07/2023 | 3852.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/07/2023 | 2200.00 | 48142019000107 | GENIVAL CARLOS DE FREITAS 44303262404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM TODA ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E VINCULADOS AO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002190 | 28/07/2023 | 9325.86 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/07/2023 | 49553.28 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/07/2023 | 8762.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/07/2023 | 1320.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002222 | 31/07/2023 | 5500.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MXU-2F07/RN, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS EM VIAS PÚBLICAS, URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O ATERRO SANITÁRIO (ECOSOLO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM PREGÃO ELTRÔNICO 07/2023 E TERMO DE CONTRATO 98/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002225 | 31/07/2023 | 2840.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QYW-7D43/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM PREGÃO ELTRÔNICO 07/2023 E TERMO DE CONTRATO 98/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/07/2023 | 26341.57 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/07/2023 | 11546.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/07/2023 | 8340.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/07/2023 | 7320.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/07/2023 | 5439.44 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/07/2023 | 5120.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/07/2023 | 5320.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/07/2023 | 2055.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/07/2023 | 879.91 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/07/2023 | 1769.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/07/2023 | 5622.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/07/2023 | 3000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TESOURO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002224 | 31/07/2023 | 4600.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA QFK-4A81/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/07/2023 | 999.90 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/07/2023 | 3074.97 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE A DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/07/2023 | 12061.81 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/07/2023 | 21632.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/07/2023 | 6788.41 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/07/2023 | 799.92 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO CEDIDO AO IPMC, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/07/2023 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/07/2023 | 6812.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002223 | 31/07/2023 | 4000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA JAG-8G74/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 07/2023 E TERMO DE CONTRATO 98/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/07/2023 | 3000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002194 | 31/07/2023 | 1981.45 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/07/2023 | 361681.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/07/2023 | 19909.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/07/2023 | 2839.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/07/2023 | 3942.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/07/2023 | 14450.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/07/2023 | 46200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/07/2023 | 60763.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/07/2023 | 44634.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/07/2023 | 105503.77 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/07/2023 | 1500.00 | 00007811313405 | JEILSON FELIX MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO INSTITUCIONAL NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE SAO PEDRO DA COMUNIDADE DA MALHADA NO DIA 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002226 | 31/07/2023 | 5647.50 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A COSNTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA E DOIS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/07/2023 | 212174.89 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/07/2023 | 10125.20 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 30%), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/07/2023 | 33153.61 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/07/2023 | 61957.86 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/08/2023 | 2500.00 | 00003301269117 | ALVARO SUZUKI DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS E CONSTRUÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO MUNICICPAL, COM ELEBORAÇÃO DE ENGENHARIA SENDO ELES: PROJETO ESTRUTURAL, PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELETRICA E HIDROSSANITARIO, PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, COMPREENDENDO COMO ENTREGÁVEIS OS PROJETOS EXECUTIVOS DE CADA DISCIPLINA, CONTENDO PLANTA BAIXA, CORTES E DETALHAMENTO NECESSARIOS PARA TER UMA FACIL COMPREENSÃO E LEITURA, RELATIVO A 15/06 À 14/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/08/2023 | 952.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIBRO, DESTINADOS A REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA JOSÉ TOMAS DE AQUINO DESTE MUNICIPIO E INSTALAÇÃO DE FÔRRO DE GESSO EM SALAS DE AULA E BANHEIROS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/08/2023 | 2500.00 | 49404705000163 | KAZE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/08/2023 | 28.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO, DESTINADOS A MOTOCICLETA DE PLACA SLA-9G40 PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/08/2023 | 850.00 | 21916715000169 | EMANUEL AUGUSTO DE SOUZA SERAFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/08/2023 | 5190.00 | 40834974000195 | BRUNO RAMOS DA SILVA COMERCIO DE ARTESANATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) CAMERA DIGITAL NIKON D5600, DESTINADA A COORDENAÇÃO DE MIDIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/08/2023 | 1314.80 | 40834974000195 | BRUNO RAMOS DA SILVA COMERCIO DE ARTESANATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MICROFONE DIRECIONAL E TRIPÉ PROFISSIONAL, DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE MIDIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/08/2023 | 149.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/08/2023 | 2597.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 10879-0 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 00254460720108150181 EM FAVOR DO AUTOR MARIA DA SALETE RIBEIRO SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0002246 | 02/08/2023 | 2250.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA ART PB20230550566 CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA PROVISÓRIA DE BAIXA TENSÃO PARA A REALIZAÇÃO DE UM EVENTO NA RUA PANTALEÃO DE ALMEIDA, BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/08/2023 | 6200.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/08/2023 | 300.00 | 00007095159440 | PAULO CESAR ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE PATROCINIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESSAS COM JOGO DO TIME DA SELEÇÃO DA SELEÇÃO DE CUITEGÍ X BORUSSIA DE JUAREZ TAVORA, NA COPA PARAÍBA DE VETERANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/08/2023 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL BROTHER L5652DN FRANQUIA DE 8000 COPIAS MENSAL, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002252 | 03/08/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/08/2023 | 930.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, JORNAL, EXTRATO DE CONTRATO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 29 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/08/2023 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS: MULTIFUCIONAL BROTHER L5652DN E SAMSUNG 4070, FRANQUIA DE 8000 COPIAS MENSAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/08/2023 | 25000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO EM DIÁRIA DE PAINEL DE LED, SENDO 100 METROS POR DIA, PARA ATENDER AO EVENTO FESTA DE SANT'ANA EDIÇÃO 2023, REALIZADO PELA PREFEIRURA MUNICIPAL DE CUITEGI EM PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052023 | 0002256 | 03/08/2023 | 35000.00 | 46436476000170 | SDC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "FELIPE SANTOS" PARA SE APRESENTARNO DIA 05 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANT'ANA 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO BAIRRO SANTO ANTONIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 05/2023 E TERMO DE CONTRATO Nº 150/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092023 | 0002257 | 03/08/2023 | 25000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "JOÃO DE LIMA" PARA SE APRESENTARNO DIA 05 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANT'ANA 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO BAIRRO SANTO ANTONIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 09/2023 E TERMO DE CONTRATO Nº 154/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082023 | 0002258 | 03/08/2023 | 30000.00 | 48509435000192 | J H C DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "GUILHERME FERRI" PARA SE APRESENTAR NO DIA 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANT'ANA 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO BAIRRO SANTO ANTONIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 08/2023 E TERMO DE CONTRATO Nº 153/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/08/2023 | 250.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA KGJ-1963, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS POP DA POLICIA MILITAR DE GUARABIRA PARA CUITEGI, PARA AUXILIAR NA SEGURANÇA DA TRADICIONAL FESTA DE SANT'ANA 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062023 | 0002261 | 04/08/2023 | 30000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "OS 3 DO NORDESTE" PARA SE APRESENTAR NO DIA 05 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANT'ANA 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO BAIRRO SANTO ANTONIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 06/2023 E TERMO DE CONTRATO Nº 151/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072023 | 0002262 | 04/08/2023 | 150000.00 | 22413698000100 | MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "MARCIA A FENOMENAL" PARA SE APRESENTAR NO DIA 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANT'ANA 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO BAIRRO SANTO ANTONIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 07/2023 E TERMO DE CONTRATO Nº 152/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/08/2023 | 1300.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE GESTÃO DE TRATAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS COMPREENDENDO, SUPORTE, CADASTRAMENTO BIOMETRICO, CAPTURA DE DADOS, IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS, ANALISE E CADASTRO DE ATESTADOS, INCLUSÃO DE JUSTIFICATIVA, GERAÇÃO E ENVIO DE RELATÓRIOS MENSAIS PARA RH (RECURSOS HUMANO) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 04/08/2023 | 2500.00 | 09107509000102 | CRS EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPO TWISTER LABEL DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SANT'ANA 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 04/08/2023 | 1035.16 | 12117368000113 | INOVE EMBALAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GARRAFA PET 1L E TAMPA, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SANT'ANA 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 04/08/2023 | 4410.00 | 13046391000127 | NORGEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFRIGERANTES, SUCOS, ENERGERTICOS E AGUA MINERAL, DESTINADOS A MESA RECEPTIVA DAS AUTORIDADES E CONVIDADOS DA TRADICIONAL FESTA DE SANT'ANA 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 04/08/2023 | 420.00 | 13046391000127 | NORGEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS DE OVOS, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SANT'ANA 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002260 | 04/08/2023 | 5500.00 | 24152319000109 | XAVIER GUERRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB, EXCLUSIVAMENTE NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - (TCE-PB) E PROCESSOS JUDICIAIS (2º GRAU), PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA - (TJPB), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 04/08/2023 | 1860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, JORNAL, EXTRATO DE CONTRATO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 27 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 04/08/2023 | 790.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO TANQUE 50/50 (10), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0002263 | 04/08/2023 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE CUITEGÍ-PB, NA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTABEIS, ECONOMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES..., DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/08/2023 | 2000.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE CUITEGÍ-PB E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 04/08/2023 | 76.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 04/08/2023 | 148.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 10879-0 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 08013657220218150181 EM FAVOR DO AUTOR SEVERINO ASSIS DA SILVA JUNIOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 04/08/2023 | 520.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 10879-0 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 08000527620218150181 EM FAVOR DO AUTOR TAMYRES BEZERRA SOARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/08/2023 | 920.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES 07939708490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 MESAS E 160 CADEIRAS DURANTES OS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DESTINADAS PARA TRADICIONAL FESTA DE SANT'ANA 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/08/2023 | 1800.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO 97809870459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA POLICIA MILITAR QUE PRESTOU SERVIÇO NA TRADICIONAL FESTA DE SANT'ANA 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/08/2023 | 3850.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA 70126363439 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE EXTINTOR PQS 4KG ABC, CO2 6KG E PQS 6 KG ABC, DESTINADOS PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002276 | 08/08/2023 | 4336.72 | 32028174000159 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNE-8203/PB, COM CONDUTOR, CAPACIDADE PARA 46 (QUARENTA E SEIS) PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS CUITEGIENSES PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS EMPRESAS SEDIADAS NA CIDADE DE GURABIRA-PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM SAÍDA DE CUITAGÍ AS 6:30HS E RETORNO AS 17:30HS PARA A CIDADE DE ORIGEM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002277 | 08/08/2023 | 2125.00 | 32028174000159 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNE-8203/PB, COM CONDUTOR, CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS NO TRAJETO, SÍTIO MALHADA, SÍTIO BARRA, VILA BEDEU, CHÃ DA BOA ESPERANÇA ATE A FEIRA LIVRE DE GUARABIRA COM SAÍDA AS 6H30M E RETORNO AS 10H30M NO TRAJETO INVERSO, NOS DIAS 1º, 08, 15, 22 E 29 DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.E. 07/2023 E CONTRATO 95/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002278 | 08/08/2023 | 2340.00 | 32028174000159 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA EDN-6950 COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA NOITE, MATRICULADOS E ASSISTIDOS POR CURSINHOS E UNIVERSIDADES NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. TRAJETO: SAINDO DA COMUNIDADE RURAL DE MALHADA A GUARABIRA, REALIZANDO 26 VIAGENS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. DE ACORDO COM P.E. 007/2023 E TERMO DE CONTRATO 0095/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/08/2023 | 1260.00 | 00095161422491 | FERNANDO JOSÉ PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, NAS COMUNIDADES RURAL DA MALHADA, CHÃ DA BOA ESPERANÇA E BARRA, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00003538238480 | JOÃO VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE E NAS COMUNIDADES RURAL DA MALHADA, SITIO BARRA E CHÃ DA BOA ESPERANÇA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/08/2023 | 1260.00 | 00010244237433 | EMILIANO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CAPINAGEM, ROÇO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAL DA PALMEIRA, CUMATI E SAPUCAIA, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/08/2023 | 1260.00 | 00070348999402 | JHONATHAN DAVID BATISTA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAMPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/08/2023 | 1260.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/08/2023 | 1260.00 | 00011681568403 | LEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/08/2023 | 1260.00 | 00016520088455 | NATANAEL ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NA RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERÍODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE JULHO DE CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/08/2023 | 1260.00 | 00000010809465 | VITOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/08/2023 | 1260.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/08/2023 | 1260.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/08/2023 | 1260.00 | 00071403587450 | DIOGO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/08/2023 | 1260.00 | 00001361711418 | JOÃO MANOEL CIRILO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/08/2023 | 1260.00 | 00006927531416 | ERIVALDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/08/2023 | 1260.00 | 00092800319453 | MARCOS ANTONIO REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/08/2023 | 1260.00 | 00008596366407 | CICERO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/08/2023 | 1260.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/08/2023 | 1260.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COLETA DE LIXO, CAPINAGEM, ROÇO, JARDINAGEM, LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00006082778430 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/08/2023 | 480.00 | 00071709946407 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/08/2023 | 240.00 | 00011193874424 | KELIANE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00003528712457 | JOSE MARCELO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BQC-8H75, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DE SANTANA, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DAS BANDAS E MATERIAIS ATÉ O PALCO PRINCIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SANT'ANA 2023 REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002283 | 09/08/2023 | 2990.00 | 11207235000175 | JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA QGQ-7H51/PB, INCLUINDO CONDUTOR E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 05/2021 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 30/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002284 | 09/08/2023 | 73000.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA DA TRADICIONAL FESTA DE SANT'ANA 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO BAIRRO SANTO ANTONIO, INCLUINDO DISCIPLINADORES, ILUMINAÇÃO, GERADOR, TABLADO, PLACO, SONORIZAÇÃO E TRELIÇA, DE ACORDO COM O P.E. 19/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº 14/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/08/2023 | 2984.00 | 10753960000186 | VICTOR'S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO "OS TRES DO NORDESTE" NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE SANT'ANA 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102023 | 0002286 | 09/08/2023 | 7000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "PEDRO RUBENS" PARA SE APRESENTAR NO DIA 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANT'ANA 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO BAIRRO SANTO ANTONIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 10/2023 E TERMO DE CONTRATO Nº 158/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002287 | 09/08/2023 | 8936.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO EM DUAS DIÁRIAS DE 32 (TRINTA E DUAS) TENDAS E 50 (CINQUENTA) PLACAS DE FECHAMENTO, DESTINADAS A TRADICIONAL FESTA DE SANT'ANA 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO BAIRRO SANTO ANTONIO, DE ACORDO COM O P.E. 19/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº 17/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/08/2023 | 16626.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA, COM PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS E DESARMADOS PARA PRESTAR APOIO E SUPORTE NA SEGURANÇA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA TRADICIONAL FESTA DE SANT'ANA 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/08/2023 | 3200.00 | 13558469000192 | ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SALGADINHO, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SANT'ANA 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002290 | 09/08/2023 | 14127.77 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002291 | 09/08/2023 | 12374.28 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DE CHARQUE, MOÍDA, PEITO DE FRANGO E OVOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/08/2023 | 72.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00006927528466 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO MADRUGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00057519420434 | RISOLANDO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE MATERIAIS E MERCADORIAS A SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/08/2023 | 1700.00 | 00015108776497 | ARTUR SILVA ALBINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/08/2023 | 189.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/08/2023 | 570.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO 01396590480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUÍÇÃO DA CUICA DE FREIO DA RODA TRUQUE ESQUERDO, MANECO DE FREIO, VALVULA RELÉ DO FILTRO SECADOR DE AR E REGULAGEM DE FREIO DO VEÍCULO DE PLACA OGF-1785 DA SCRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002352 | 10/08/2023 | 19079.22 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGF-1785, NQH-7622, MAQUINAS PATROL, PÁ MECANICA XGMA, PÁ MECANICA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR TL 375, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/08/2023 | 80.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA TROCA DE PARAFUSO DA TRANSMISSÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQH-7622 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002362 | 10/08/2023 | 268.08 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-9379 (TERMO COOPERATIVO), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/08/2023 | 840.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULOS DE PLACA MNL-0J26 OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES DA PREFEITURA DE CUITEGI, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/08/2023 | 2000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES DE FESTAS E PROMOCAO DE BANDAS E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DAS SECRETARIAS COM PLANEJAMENTOS, PROJETOS E EXCUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VISTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDES SOCIAIS, EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/08/2023 | 1500.00 | 28172917000192 | JOSEFA VICTOR MARTILIANO - MEI (PORTAL INDEPENDENTE) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E POSTAGENS DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO PORTAL INDEPENDENTE.COM DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002349 | 10/08/2023 | 1750.03 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA JAG-8G74 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/08/2023 | 2500.00 | 29063561000111 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR 08397608419 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO EVENTO DA FESTA DE SANT'ANA 2023, CONTENDO ENTREVISTAS E POSTAGENS E MATRIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO PORTAL FONTE PB E NA PAGINA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO E REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADO NOD DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002350 | 10/08/2023 | 1312.39 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFK-4A81 E SLC-6J20, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/08/2023 | 6036.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/08/2023 | 13314.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REALTIVO A RETENÇÃO RFB-PREV-PARC60 NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/08/2023 | 3000.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE VERIFICAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO DO CONTRATO DE REPASSE 887357/2019 - OPERAÇÃO 1065988-83 - MUNICIPIO DE CUITEGI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/08/2023 | 2520.00 | 00003364277435 | JOAO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS HILDA NEVES DE LUCENA E JOSÉ TOMAZ DE AQUINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS UTEIS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/08/2023 | 1200.00 | 00070247309435 | JOALISSON VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA HILDA NEVES DE LUCENA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS UTEIS ENTRE OS DIAS 15 A 28 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/08/2023 | 600.00 | 00009918882433 | EWERTON FELIPE DE PAIVA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA HILDA NEVES DE LUCENA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS UTEIS ENTRE OS DIAS 1º A 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/08/2023 | 1260.00 | 00010536069409 | LUCIANO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA HORACIO MONTENEGRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS UTEIS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/08/2023 | 2520.00 | 00006064269499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA HORACIO MONTENEGRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS UTEIS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/08/2023 | 6000.00 | 32723238000131 | RENATO SILVA DE MORAIS 10782068480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DO EVENTO DENOMINADO FESTA DE SANT'ANA 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/08/2023 | 800.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ELETRICA E REPARAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-5440 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/08/2023 | 300.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ELETRICA E REPARAÇÃO NA CÂMERA DE RÉ DO VEÍCULO DE PLACA QFA-5D71 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/08/2023 | 750.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇAO DOS BOTÕES DO FAROL E ALERTA E ELETRICA NAS DELIMITADORAS LATERAIS DO VEÍCULO DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/08/2023 | 320.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DA BREACK LIGTH DO VEÍCULO DE PLACA QFW-4126 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/08/2023 | 240.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DA LANTERNA DE PLACA E MANUTENÇÃO NO PISCA ESQUERDO DO VEÍCULO DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/08/2023 | 3500.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVICOS DE HOTELARIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO "MARCIA A FENOMENAL" POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE SANT'ANA 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/08/2023 | 309.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO 01396590480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NA SUBSTITUÍÇÃO DE OLEO E FILTROS DO MOTOR, VERIFICAÇÃO DO OLEO DA CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL TRASEIRO E DIANTEIRO E REVISÃO NO SISTEMA DO VEÍCULO DE PLACA QGC-5159 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/08/2023 | 60.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO 01396590480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NA SUBSTITUÍÇÃO DE OLEO E FILTROS DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA QFW-4126 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/08/2023 | 60.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO 01396590480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NA SUBSTITUÍÇÃO DE OLEO E FILTROS DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/08/2023 | 1170.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13K, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS JOSÉ THOMAZ, MOACIR DE ALBUQUERQUE, HILDA NEVES, EMIDIO MADRUGA, HORACIO MONTENEGRO, CRECHE DO CRUZEIRO E SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002345 | 10/08/2023 | 750.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA E DOIS BANHEIROS NA ESCOLA JOSÉ TOMAS DE AQUINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM P.P. 05/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 104/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002347 | 10/08/2023 | 2326.20 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO COLEGIO HORACIO MONTENEGRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM P.P. 05/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 104/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002348 | 10/08/2023 | 2163.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SUBSTITUÍÇÃO DE CALHAS NA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO E NA CRECHE DO CRUZEIRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM P.P. 05/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 104/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002353 | 10/08/2023 | 6880.90 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFA-5D71, OGC-5159, NQC-9155 E NQC-8235, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002354 | 10/08/2023 | 4232.07 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGE-5440 E QFW-4126, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 44/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002355 | 10/08/2023 | 2894.43 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLX-9J46 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/08/2023 | 100.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA E CARGA DE BATERIA DO VEÍCULO DE PLACA OGE-5440 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/08/2023 | 100.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA DE BATERIA, TROCA DE FUSIVEL E LAMPADA DO VEÍCULO DE PLACA QFA-5D71 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/08/2023 | 190.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA DA BATERIA, TROCA DO FAROL DIANTEIRO, LAMPADA E FUSIVEL DO VEICULO DE PLACA QFW-4126 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002363 | 10/08/2023 | 5432.05 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS; SLA-9G40, QSF-7B72, OFC-6838 E QGQ-7H51, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/08/2023 | 660.00 | 00071367606403 | JOEDSON INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NO BAIRRO ANTONIO AMARO E REFORMA/MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" NESTE MUNICIPIO, DURANTE 11 (ONZE) DIAS UTEIS NO PERÍODO DE 1º A 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/08/2023 | 1200.00 | 00002220855414 | LUIS XAVIER DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS UTEIS, NO PERÍODO DE 1º A 28 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/08/2023 | 2520.00 | 00008784556471 | RISONALDO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS UTEIS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/08/2023 | 2520.00 | 00003842076428 | ELISANDRO PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS UTEIS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/08/2023 | 2520.00 | 00005531415460 | ARGEMIRO ANDRADE DE ABREU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS UTEIS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/08/2023 | 1200.00 | 00070247309435 | JOALISSON VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" NESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS UTEIS NO PERÍODO DE 1º A 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002346 | 10/08/2023 | 1591.70 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS PARA REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE ACORDO COM P.P. 05/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 104/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002351 | 10/08/2023 | 2932.35 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA E OS VEÍCULOS DE PLACAS OEZ-0984 E QYW-7D43 VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002361 | 10/08/2023 | 3719.17 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MXU-2F07, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/08/2023 | 660.00 | 00009918882433 | EWERTON FELIPE DE PAIVA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO", NESTE MUNICIPIO, DURANTE 11 (ONZE) DIAS UTEIS, NO PERIODO DE 15 A 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/08/2023 | 300.00 | 00007095159440 | PAULO CESAR ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE PATROCINIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESSAS COM JOGO DO TIME FORTALEZA DE CUITEGI X AJAX DE REMIGIO, REFERENTE A TERCEIRA RODADA DA 6ª COPA PARAÍBA 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/08/2023 | 1200.00 | 00004363410426 | MARCELO DA SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS NO PERÍODO DE 1ª A 28 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002376 | 11/08/2023 | 1278.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS FOSSAS SEPTICAS NO CAMPO DE FUTEBOL O GILBERTÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002377 | 11/08/2023 | 66.58 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU PARA CARRO DE MÃO, DESTINADOS AS CARROÇAS UTILIZADAS PELOS PEDREIROS DA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002380 | 11/08/2023 | 1827.40 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002381 | 11/08/2023 | 3239.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, DESTINADA A REPAROS EM CALÇAMENTOS NO SITIO MALHADA, BAIRRO SANTO ANTONIO E CENTRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002382 | 11/08/2023 | 1663.20 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADOS PARA REPAROS EM GALERIAS DE ESGOTO NO BAIRRO ANTONIO AMARO, ALZIRA TOSCANO E ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002383 | 11/08/2023 | 831.60 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADOS A REFORMA NO CAMPO DE FUTEBOL O GILBERTÃO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002384 | 11/08/2023 | 495.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTO NA RUA SEVERINO PEDRO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/08/2023 | 6000.00 | 51175629000103 | 51.175.629 RONALDO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTÕES EM METALON GALVANIZADOS DESTINADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, COM A SEGUINTES MEDIDAS 5,00 X 2,00 (M), 2,10 X 2,20 (M) E 1,35 X 2,10 (M), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/08/2023 | 3100.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM COM DRONE, FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DOS VIDEOS INSTITUCIONAL DO EVENTO DENOMINADO FESTA DE SANT'ANA 2023 REALIZADOS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/08/2023 | 490.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª (SEGUNDA) REVISÃO NA AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA QSF-7B72 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/08/2023 | 710.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA 2ª (SEGUNDA) REVISÃO NA AUTORIZADA, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSF-7B72 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002378 | 11/08/2023 | 2369.60 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, DESTINADA A ESCOLA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA HORACIO MONTENEGRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002379 | 11/08/2023 | 1600.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ TOMAS DE AQUINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/08/2023 | 1055.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO 11027044409 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO E INSTALAÇÃO DE UMA CHAVE DE COMANDO NO POÇO DO SÍTIO BARRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/08/2023 | 1145.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO 11027044409 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO E INSTALAÇÃO DE UMA CHAVE DE COMANDO DO POÇO DO SÍTIO PALMEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/08/2023 | 700.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO 11027044409 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO QUE ATENDE AO POSTO ANCORA DA PALMEIRA E A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/08/2023 | 3534.90 | 45691100000140 | ACO BRAZIL GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CANTONEIRAS E CHAPAS, DESTINADOS A REPAROS NO CARROÇÃO DA MAQUINA AGRICOLA TRATOR E VEÍCULO DE PLACA OGF-1785 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/08/2023 | 3200.00 | 49415044000171 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVICO DE INSPECAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO E DESENVILVIMENTO RURAL E ECONOMICO DAS REGIOES DO BREJO, ZONA DA MATA, AGRESTE, CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO - CONSIDE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 09/2023 ASSINADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/08/2023 | 250.00 | 51175629000103 | 51.175.629 RONALDO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA 416E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/08/2023 | 2604.00 | 00014441556446 | VANESSA ANASTACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA ESTÁGIARIO, CARACTERIZANDO A NÃO VINCULAÇÃO EMPREGATÍCIA, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 14/08/2023 | 800.00 | 00022011137420 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA DE CUSTO CORRESPONDENTE A DESENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 14/08/2023 | 110.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS A MAQUINA PATROL 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 14/08/2023 | 500.00 | 00004822028402 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, MEDINDO 75M², LOCALIZADA NA RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA, 133 - CENTRO, CUITEGÍ-PB, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002390 | 14/08/2023 | 6299.94 | 20863529000146 | W.R PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM EM 02 (DUAS) DIARIAS DE 03 (TRES) UNIDADES DE CAMARINS CARPETADOS E CLIMATIZADOS EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE SANT'ANA 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICPAL DE CUITEGI NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE PREGÃO ELETRONICO 19/2022 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 16/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 14/08/2023 | 1700.00 | 08298416003670 | DIOCESE DE GUARABIRA - AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO CRUZEIRO E SANTO ANTONIO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS, PARA ATENDER O ENSINO INFATIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002391 | 14/08/2023 | 7467.50 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DES ACORDO COM P.P. 06/2023 E TERMO DE CONTRATO 134/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 15/08/2023 | 200.00 | 00072039125400 | RAFAEL ELIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA ONDE OCORREU AS FESTIVIDADES DE SANTANA 2023, DURANTE OS DIAS 05, 06 E 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00002979813400 | CICERO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA EM SUBSTITUÍÇÃO A SERVIDORA MARIA DA PENHA DOS SANTOS EM GOSO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/08/2023 | 4366.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/08/2023 | 8929.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/08/2023 | 900.00 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KMB-0J59, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM DE CUITEGI A JUAREZ TAVORA E VICE VERSA, NO DIA 30 DE JULHO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO JOGADORES DO TIME FORTALEZA DE CUITEGI PARA JOGO DA 2ª RODADA DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE VETERANOS, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 15/08/2023 | 720.00 | 00038947856835 | GIVANILDO SIMAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO NESTE MUNICIPIO, DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NO PERÍODO DE 19 A 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 15/08/2023 | 720.00 | 00010224706470 | SEVERINO GERONIMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO NESTE MUNICIPIO, DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NO PERÍODO DE 19 A 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 15/08/2023 | 250.00 | 00070946410445 | NATALY MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇONETE NO CAMARIM DAS ATRAÇÕES QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE SANT'ANA REALIZADA NOS DIAS 05 E 06 AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/08/2023 | 3850.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA 70126363439 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2280 DATADA DO DIA 08/08/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE EXTINTOR PQS 4KG ABC, CO2 6KG E PQS 6 KG ABC, DESTINADOS PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002403 | 15/08/2023 | 14127.77 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2290 DATADA DO DIA 09/08/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002404 | 15/08/2023 | 12374.28 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2291 DATADA DO DIA 09/08/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DE CHARQUE, MOÍDA, PEITO DE FRANGO E OVOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADIQUIRIDAS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/08/2023 | 6600.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA 43698417472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO, APLICAÇÃO E MALHAS TENCIONADAS PARA ATENDER A ISOLAMENTOS DA ESTRUTURAS NA COR PRETA, LOCAÇÃO DE CARPETES E PAINÉIS FORMIGADOS PARA MONTAGEM DE PAINEL DE ENTRADA DO EVENTO, SERVIÇOS DE CÂMERAS COM CINEGRAFISTA PARA TRANSMISSÃO DOS SHOWS SIMULTANEAMENTE NOS TELÕES INSTALADOS NA FESTA DE SANT'ANA 2023 NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/08/2023 | 2400.00 | 42637099000187 | EDSON ARAUJO DIONIZIO 10219819408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 12 (DOZE) BOMBEIROS CIVIS A R$ 100,00 CADA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANT'ANA 2023, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DO CORRENTRE ANO, NO COMBATE A INCÊNDIO, ORIENTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DE FILAS, PRIMEIROS SOCORROS, PREVENINDO E ATENDENDO A EVENTUAIS EMERGÊNCIAS E SITUAÇÕES DE RISCO, ATUANDO EM CONTRIBUIÇÕES COM A SEGURANÇA LOCAL ATÉ A CHEGADA DE BOMBEIROS MILITARES E/OU FORÇA POLICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/08/2023 | 651.00 | 00071927398479 | MATEUS DO NASCIMENTO PACHECO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA ESTÁGIARIO, CARACTERIZANDO A NÃO VINCULAÇÃO EMPREGATÍCIA, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/08/2023 | 25681.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/08/2023 | 395.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO TANQUE 50/50 (05), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/08/2023 | 700.00 | 00057519439453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO, 52 - CENTRO, CUITEGÍ-PB, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE DEPOSITOS DE BENS MOVEIS/ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE CUITEGI, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 16/08/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 PE 192023 LIVROS EJA TERMO DE CONV PARA APRESENTACAO DE AMOSTRAS PUB DOU.) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9790435, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002414 | 16/08/2023 | 2450.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2174 DARADA DO DIA 26/07/2023. GARANTINDO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQC-9155, QFW-4126, NQC-8235, OGE-5440, OGC-5159, QFA-5D71 E RLX-9I46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 16/08/2023 | 2000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR MUNICIPAL, CONTEMPLANDO O DIÁRIO DOS PROFESSORES ON-LINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002416 | 16/08/2023 | 2978.01 | 00043477992415 | VALDETE MIGUEL FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 16/08/2023 | 390.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13K, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ESTELINA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/08/2023 | 2000.00 | 00078963850404 | ADEILSON VALENTIM DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA AO VIVO NO BAIRRO SANTO ANTONIO PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES E CONVITE PARA TRADICIONAL FESTA DE SANT'ANA 2023, NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO E PREPARO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO E JANTAR, ACOMPANHANDO REFRIGERANTES/SUCO, FORNECIDOS A EQUIPE DE APOIO QUE ATUARAM NA FESTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/08/2023 | 827.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/08/2023 | 3034.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 17/08/2023 | 9702.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 17/08/2023 | 9373.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/08/2023 | 1400.00 | 17711056000157 | GONÇALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO E-SOCIAL, ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 17/08/2023 | 4332.72 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/08/2023 | 630.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/08/2023 | 4567.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/08/2023 | 1430.52 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/08/2023 | 1180.62 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/08/2023 | 630.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TESOURO), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/08/2023 | 1117.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/08/2023 | 1075.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/08/2023 | 1541.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/08/2023 | 1537.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/08/2023 | 1840.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/08/2023 | 277.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 18/08/2023 | 1377.63 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/08/2023 | 0.75 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/08/2023 | 1046.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, JORNAL, EXTRATO DE CONTRATO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/08/2023 | 2385.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÚCLO DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/08/2023 | 230.00 | 12807278000154 | FABRICA DE GELO ATUAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GELO DOSE E GELO EM ESCAMA, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SANT'ANA 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/08/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 PE 182023 LIVRO INFANTIL HOM PUB DOM DOU.) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9796393, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/08/2023 | 4288.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/08/2023 | 1660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 11 (ONZE) PONTOS DE ACESSO: ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ TOMAZ, FRANCISCO MARINHO, NAZINHA MADRUGA, MOACIR ALBUQUERQUE, ESTELINA LEOPOLDO, ILDA NEVES, COLEGIO JK, ESCOLA DA MALHADA, CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CRECHE DO CRUZEIRO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 21/08/2023 | 2000.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DIÁRIA DE 20 (VINTE) MESAS TIPO BISTRÔ ALTA E LOCAÇÃO DIÁRIA DE PLATAFORMA DE ESCADARIA COM DEGRAU MEDIDO 2,80MT DE COMPRIMENTO POR 1,45MT DE ALTURA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DE SANT'ANA 2023 REALIZADO PELA PREFEITURA DE CUITEGÍ, DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO., CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/08/2023 | 925.00 | 00010959821414 | THAUAN ALMEIDA COUTINHO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, DESTINADAS S COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/08/2023 | 90.00 | 00005872727402 | JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA 2023 DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DO DIA 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/08/2023 | 90.00 | 00002189676401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA 2023 DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DO DIA 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/08/2023 | 195.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA 2023 DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DO DIA 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/08/2023 | 220.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DE ACESSO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/08/2023 | 1100.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MANUTEÇAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO DE Nº 659/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/08/2023 | 300.00 | 40632366000106 | CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE GERALDO ALVES SERAFIM NO IX CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE SALVADOR-BA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/08/2023 | 1660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 11 (ONZE) PONTOS DE ACESSO: SETOR DE FINANÇAS, PRAÇAS MALHADA, SANTO ANTONIO, ROBERTO PAULINO, MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA, NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, SECRETARIA DA MULHER, TELECENTRO, SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/08/2023 | 11.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/08/2023 | 6.23 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TESOURO), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/08/2023 | 4.75 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/08/2023 | 2.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TESOURO), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/08/2023 | 2393.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO FPM, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/08/2023 | 23.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO FPM, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/08/2023 | 110.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO MOVIMENTO, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/08/2023 | 1.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO MOVIMENTO, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/08/2023 | 972.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO ICMS, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/08/2023 | 9.62 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO ICMS, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/08/2023 | 5776.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO FEP, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/08/2023 | 57.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO FEP, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/08/2023 | 13.03 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO FPM, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/08/2023 | 0.59 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO MOVIMENTO, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/08/2023 | 5.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO ICMS, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/08/2023 | 31.45 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO FEP, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/08/2023 | 45.21 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/08/2023 | 14.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/08/2023 | 17.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/08/2023 | 5.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/08/2023 | 6.23 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/08/2023 | 2.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/08/2023 | 790.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO TANQUE 50/50 (10), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/08/2023 | 42.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/08/2023 | 18.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/08/2023 | 813.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, JORNAL, EXTRATO DE CONTRATO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 19 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002454 | 22/08/2023 | 1981.45 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2194 DATADA DO DIA 31/07/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIIDAS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/08/2023 | 272.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO MDE, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/08/2023 | 2.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO MDE, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/08/2023 | 322.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO FUNDEB, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/08/2023 | 3.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO FUNDEB, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/08/2023 | 1.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO MDE, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/08/2023 | 1.75 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO FUNDEB, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/08/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 PE 182023 LIVRO INFANTIL EXT CONT PUB DOU.) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9802012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/08/2023 | 322.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA MANHUEIRANORMALIZADA, ABRAÇADEIRA ALTA PRESSÃO E REGISTRO 1/8, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/08/2023 | 15.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/08/2023 | 2.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/08/2023 | 7.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/08/2023 | 0.98 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/08/2023 | 15.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/08/2023 | 15.21 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/08/2023 | 6.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/08/2023 | 5.51 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/08/2023 | 10.63 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/08/2023 | 4.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/08/2023 | 11.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/08/2023 | 4.47 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/08/2023 | 2899.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TROFEUS, FIGURAS VITORIA E MACARRAÇÃO PARA PISCINA, DESTINADOS A GINCANA ESTUDANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/08/2023 | 12900.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANT'ANA 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/08/2023 | 995.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 12415-X (IPVA), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 08028796020218150181 EM FAVOR DO AUTOR IVONETE DO NASCIMENTO SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/08/2023 | 65.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 20467-6 (SIMPLES NACIONAL), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 08028796020218150181 EM FAVOR DO AUTOR IVONETE DO NASCIMENTO SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 24/08/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, JORNAL, EXTRATO DE CONTRATO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 24/08/2023 | 480.00 | 13558469000192 | ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SALGADINHO, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ QUE OCORREU NO DIA 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO CRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 24/08/2023 | 300.00 | 39808301000181 | DANIEL SERAFIM DA SILVA 07951763411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAIXA D'AGUA PE 500L FORTLEV, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/08/2023 | 11100.00 | 20858715000197 | 20.858.715 MONICA PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 33 ( TRINTA E TRES ) APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE 12.000 BUTUS, TIPO SPLINT E 10 ( DEZ ) MANUTENÇOES DE CONDICIONADORES DE AR, NAS ESCOLAS EMIDIO MADRUGA, MOACIR DE ALBURQUERQUE, HILDA NEVES, ESTELINA LEOPOLDINA, JOSE TOMAZ, HORACIO MONTINEGRO,CRESCHES DO CRUZEIRO E SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002508 | 24/08/2023 | 166271.40 | 31260067000199 | EDITORA LUNNA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA A EDUCAÇÃO INTANTIL DE 02 A 05 ANOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CUITEGI, EM DEMANDA DO ART. 28 DA LEI 14.133/2020, VAAT 50%, VOLTADA A EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO DE Nº 18/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/08/2023 | 3498.00 | 20461807000139 | JAODSON SANTOS DE LUNA - CIMENTO E CIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FÔRRO DE GESSO EM DUAS SALAS DE AULA, MEDINDO 6,0M X 8,0M CADA, UM BANHEIRO PNE MEDINDO 1,80M X 2,32M, UM BANHEIRO MEDINDO 1,08M X 2,32M E UM REPARO FEITO NO FÔRRO DE GESSO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/08/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE - 3º BIMESTRE DE 2022, PARA O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/08/2023 | 180.00 | 00003655712456 | JURANDI DUARTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO EM PLANTÃO COMO MOTORISTA DE VAN, NO APOIO LOGISTICO NA TRADICONAL FESTA DE SANT'ANA 2023, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/08/2023 | 180.00 | 00036471429487 | MOACI NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO EM PLANTÃO COMO MOTORISTA DE ONIBUS, NO APOIO LOGISTICO NA TRADICONAL FESTA DE SANT'ANA 2023, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/08/2023 | 180.00 | 00001610089413 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO EM PLANTÃO COMO MOTORISTA DE VAN, NO APOIO LOGISTICO NA TRADICONAL FESTA DE SANT'ANA 2023, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/08/2023 | 1700.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CONOGRAMA DO TERMO DE COMPROMISSO 895617 - OPERAÇÃO 1067000-69 - MUNICIPIO DE CUITEGI - TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 25/04/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002516 | 28/08/2023 | 4570.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, CONTRACHEQUE ONLINE, ALMOXARIFADO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/08/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 PE 212023 PNEUS AVISO DE LICIT PUB DOU.) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9813510, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/08/2023 | 1660.00 | 00002901335489 | JOSÉ ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA OGF-1H85 E MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA, PATROL E TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/08/2023 | 2780.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA 70046261486 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA DE CAMPONA GRANDE-PB A SALVADOR-BA (IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 03 A 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA O PASSAGEIRO GERALDO ALVES SEFARIM, NO INTUITO DE PARTICIPAR DO IX CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/08/2023 | 2260.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS E LONAS PARA PERSONALIZAÇÃO TEMÁTICA DO PORTAL DE ENTRADA DO EVENTO DA FESTA DE SANT'ANA 2023 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL COM EBACKDROOPS MONTADOS, DE ACORDO COM O LAYOUT DO EVENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/08/2023 | 40.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFC-6838 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/08/2023 | 60.00 | 00002901335489 | JOSÉ ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA OFC-6838, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/08/2023 | 500.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINDES, DESTINADOS A GINCANA ESTUDANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/08/2023 | 1100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SPOT DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 4022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/08/2023 | 1500.00 | 40258249000116 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO TAMBEM AUXILIO NA ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISOBRASPREF (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS - RFB) E GESTÃO TRIBUTÁRIA (SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE TRIBUTOS, TAIS COMO: IPTU, ITBI, ISSQN, MERCANTIL, NOTA FISCAL AVULSA E NFS-E, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002526 | 29/08/2023 | 4000.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS PARA TODAS AS MODALIDADES PREVISTA NAS LEIS 8.666/93 E 10.520/02, NO DECRETO 10.024/2019 E NA LEI 14.133/2021, MINUTAS DE CONTRATOS, MODELOS DE ATAS, MODELOS DE TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, MODELOS DE AVISOS DE LICITAÇÕES E EXTRATOS DE HOMOLOGAÇÕES E CONTRATOS..., RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/08/2023 | 300.00 | 00007095159440 | PAULO CESAR ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE PATROCINIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESSAS COM JOGO DO TIME FORTALEZA DE CUITEGI X VETERANOS DE PILÕES, REFERENTE A QUARTA RODADA DA COPA PARAÍBA FUTEBOL PARA VETERANOS 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/08/2023 | 2200.00 | 48142019000107 | GENIVAL CARLOS DE FREITAS 44303262404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM TODA ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E VINCULADOS AO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/08/2023 | 845.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA - SOAUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEZ-0984 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/08/2023 | 300.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ESTACA C/C 2,80M, DESTINADOS PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/08/2023 | 48629.27 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/08/2023 | 8762.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/08/2023 | 1320.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002557 | 30/08/2023 | 5500.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MXU-2F07/RN, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS EM VIAS PÚBLICAS, URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O ATERRO SANITÁRIO (ECOSOLO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM PREGÃO ELTRÔNICO 07/2023 E TERMO DE CONTRATO 98/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002560 | 30/08/2023 | 2840.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QYW-7D43/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM PREGÃO ELTRÔNICO 07/2023 E TERMO DE CONTRATO 98/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/08/2023 | 26129.47 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/08/2023 | 1571.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/08/2023 | 879.91 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/08/2023 | 5320.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/08/2023 | 5120.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/08/2023 | 11546.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/08/2023 | 6340.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/08/2023 | 7160.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/08/2023 | 5439.44 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/08/2023 | 1769.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/08/2023 | 6062.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/08/2023 | 3000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TESOURO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002559 | 30/08/2023 | 4600.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA QFK-4A81/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/08/2023 | 999.90 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/08/2023 | 3188.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/08/2023 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/08/2023 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/08/2023 | 8682.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002558 | 30/08/2023 | 4000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA JAG-8G74/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 07/2023 E TERMO DE CONTRATO 98/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/08/2023 | 3000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/08/2023 | 13162.48 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/08/2023 | 18792.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/08/2023 | 6788.41 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/08/2023 | 799.92 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO CEDIDO AO IPMC, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/08/2023 | 357242.55 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/08/2023 | 18489.71 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/08/2023 | 2839.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/08/2023 | 3942.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/08/2023 | 13200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/08/2023 | 49276.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/08/2023 | 59921.63 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/08/2023 | 44634.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/08/2023 | 104139.77 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002561 | 30/08/2023 | 1036.40 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDAS COM RECUSROS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002562 | 30/08/2023 | 2978.01 | 00043477992415 | VALDETE MIGUEL FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/08/2023 | 207613.98 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/08/2023 | 10125.20 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 30%), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/08/2023 | 33153.61 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/08/2023 | 61957.86 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/08/2023 | 2000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR MUNICIPAL, CONTEMPLANDO O DIÁRIO DOS PROFESSORES ON-LINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/08/2023 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS: MULTIFUCIONAL BROTHER L5652DN E SAMSUNG 4070, FRANQUIA DE 8000 COPIAS MENSAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/08/2023 | 3200.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (SEMI EIXO 8F 41 ESTRIA 1026MM ROCKWELL) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/08/2023 | 4400.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (CAIXA DE SATELITE ROCKWELL 145) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/08/2023 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL BROTHER L5652DN FRANQUIA DE 8000 COPIAS MENSAL, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/08/2023 | 54.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 12415-X (IPVA), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 08012418920218150181 EM FAVOR DO AUTOR POLLYANA DE CASSIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/09/2023 | 145.32 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/09/2023 | 5230.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 1000X20 JK FLEET KING TT 10.00-20 16PR 146/142 K LISO (TRF), CÂMARA DE AR 10.00R20 MGM E PROTETOR ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-1785 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDO NO DIA 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/09/2023 | 5230.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 10.00-20-16PR BORR VIKRANT BORR STARLUG TT 10.00-20 16PR 1466/142 K (TRF), CÂMARA DE AR 10.00R20 MGM E PROTETOR ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-1785 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDO NO DIA 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/09/2023 | 6430.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 10.00R20 146/143L STEELMARK AGS 16PR DB)) 70, CÂMARA DE AR 10.00R20 MGM E PROTETOR ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-1785 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDO NO DIA 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/09/2023 | 5230.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 10.00R20 146/142K DRIVE TT SPM 16L, CÂMARA DE AR 10.00R20 MGM E PROTETOR ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-1785 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO NO DIA 03 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/09/2023 | 1384.24 | 46239353000140 | SEU FARINHA PIZZARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PIZZA FAMILIA, DESTINADOS AOS CAMARINS DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM A TRADICIONAL FESTA DE SANT'ANA 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002586 | 01/09/2023 | 26418.45 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PINTURA), DESTINADO A PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM P.P. 05/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 104/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/09/2023 | 1350.00 | 00052885771453 | GERALDO ALVES SERAFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O PREFEITO, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA 9ª EDIÇÃO DO CONCRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E 10ª EDIÇÃO DO CONGRESSO COSEMS BAHIA, REALIZADOS ENTRE OS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002590 | 04/09/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0002588 | 04/09/2023 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE CUITEGÍ-PB, NA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTABEIS, ECONOMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES..., DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/09/2023 | 2000.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE CUITEGÍ-PB E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0002591 | 04/09/2023 | 2250.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/09/2023 | 360.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 10879-0 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 08026238320228150181 EM FAVOR DO AUTOR ANTONIO EDUARADO PAULINO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/09/2023 | 76.92 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002593 | 04/09/2023 | 91614.12 | 48689684000107 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 070/2023, CUJO OBJETO TRATA-SE DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BARRA AO SÍTIO MALHADA, AMBOS NESTE MUNICIPIO - TRECHOS 01 E 02, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO DE 02/2023 E TERMO DE CONTRATO 70/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002598 | 05/09/2023 | 1660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 11 (ONZE) PONTOS DE ACESSO: SETOR DE FINANÇAS, PRAÇAS MALHADA, SANTO ANTONIO, ROBERTO PAULINO, MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA, NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, SECRETARIA DA MULHER, TELECENTRO, SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/09/2023 | 600.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 RECARGAS DE CARTUCHO TONNER HP, DAS IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002597 | 05/09/2023 | 220.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DE ACESSO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/09/2023 | 158.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO 01396590480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA SUBSTITUÍÇÃO DE ÓLEO E FILTROS DO MOTOR E LIMPEZA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DE PLACA NQH-7622 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002599 | 05/09/2023 | 1660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 11 (ONZE) PONTOS DE ACESSO: ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ TOMAZ, FRANCISCO MARINHO, NAZINHA MADRUGA, MOACIR ALBUQUERQUE, ESTELINA LEOPOLDO, ILDA NEVES, COLEGIO JK, ESCOLA DA MALHADA, CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CRECHE DO CRUZEIRO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/09/2023 | 730.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO 01396590480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUÍÇÃO DOS AMORTECEDORES DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, DO TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO GRANDE; ALINHAR DIREÇÃO; RETIRAR VAZAMENTO DA MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAÚLICA E REMOÇÃO E REAJUSTE NA VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE AR DO VEÍCULO DE PLACA OGE-5440 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/09/2023 | 50.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO 01396590480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇÃO DE ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL E COMPLETAR ÓLEO DO DIFERENCIAL DO VEÍCULO DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/09/2023 | 350.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO 01396590480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUÍÇÃO DA BOMBA D'AGUA DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA QFW-4126 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/09/2023 | 60.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO 01396590480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUÍÇÃO DO ÓLEO E FILTRO DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA QFA-5D71 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002605 | 05/09/2023 | 9711.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM P.P. 05/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 102/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002606 | 06/09/2023 | 2990.00 | 11207235000175 | JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA QGQ-7H51/PB, INCLUINDO CONDUTOR E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 05/2021 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 30/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/09/2023 | 2350.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) REFEIÇÕES TIPO JANTAR COMPLETO, COM CARDÁPIO VARIADO, INCLUINDO SUCO E REFRIGERANTE, PARA ATENDER OS INTEGRANTES DA BANDA GUILHERME FERRI E FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) REFEIÇÕES TIPO JANTAR COMPLETO, COM CARDÁPIO VARIADO, INCLUINDO SUCOS E REFRIGERANTES NA FESTA DE SANT'ANA 2023 REALIZADO PELA PREFEITURA DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/09/2023 | 1200.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA DA PORTA E INSTALÇÃO DO MOTOR DA PORTA DO VEÍCULO DE PLACA QFW-4126 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/09/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, JORNAL, PREGÃO ELETRICO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 29 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/09/2023 | 2000.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES DO TIPO ALMOÇO, ACOMPANHANDO REFRIGERANTES/SUCO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ-PB, FORNECIDOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002611 | 06/09/2023 | 2430.00 | 32028174000159 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA EDN-6950 COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA NOITE, MATRICULADOS E ASSISTIDOS POR CURSINHOS E UNIVERSIDADES NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. TRAJETO: SAINDO DA COMUNIDADE RURAL DE MALHADA A GUARABIRA, REALIZANDO 27 VIAGENS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DE ACORDO COM P.E. 007/2023 E TERMO DE CONTRATO 0095/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002612 | 06/09/2023 | 1700.00 | 32028174000159 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNE-8203/PB, COM CONDUTOR, CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS NO TRAJETO, SÍTIO MALHADA, SÍTIO BARRA, VILA BEDEU, CHÃ DA BOA ESPERANÇA ATE A FEIRA LIVRE DE GUARABIRA COM SAÍDA AS 6H30M E RETORNO AS 10H30M NO TRAJETO INVERSO, NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.E. 07/2023 E CONTRATO 95/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002613 | 06/09/2023 | 4336.72 | 32028174000159 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNE-8203/PB, COM CONDUTOR, CAPACIDADE PARA 46 (QUARENTA E SEIS) PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS CUITEGIENSES PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS EMPRESAS SEDIADAS NA CIDADE DE GURABIRA-PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM SAÍDA DE CUITAGÍ AS 6:30HS E RETORNO AS 17:30HS PARA A CIDADE DE ORIGEM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/09/2023 | 7931.17 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/09/2023 | 1380.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/09/2023 | 1380.00 | 00003538238480 | JOÃO VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE E NAS COMUNIDADES RURAL DA MALHADA, SITIO BARRA E CHÃ DA BOA ESPERANÇA, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/09/2023 | 1380.00 | 00095161422491 | FERNANDO JOSÉ PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, NAS COMUNIDADES RURAL DA MALHADA, CHÃ DA BOA ESPERANÇA E BARRA, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/09/2023 | 1380.00 | 00071709946407 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, BOM COMO LIMPEZA DE GALERIAS E ESGOTOS, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00008596366407 | CICERO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00010244237433 | EMILIANO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CAPINAGEM, ROÇO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAL DA PALMEIRA, CUMATI E SAPUCAIA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/09/2023 | 1380.00 | 00006927531416 | ERIVALDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/09/2023 | 1380.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/09/2023 | 1380.00 | 00092800319453 | MARCOS ANTONIO REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/09/2023 | 1380.00 | 00001361711418 | JOÃO MANOEL CIRILO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/09/2023 | 1380.00 | 00071403587450 | DIOGO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/09/2023 | 240.00 | 00011193874424 | KELIANE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/09/2023 | 1380.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COLETA DE LIXO, CAPINAGEM, ROÇO, JARDINAGEM, LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/09/2023 | 1380.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/09/2023 | 1380.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/09/2023 | 1380.00 | 00000010809465 | VITOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/09/2023 | 1380.00 | 00016520088455 | NATANAEL ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NA RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERÍODO DE 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/09/2023 | 1380.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00057519420434 | RISOLANDO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE MATERIAIS E MERCADORIAS A SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/09/2023 | 2752.00 | 13790651000174 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA 01889736481 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO SELFIE-SERVICE, ACOMPANHANDO REFRIGERANTE/SUCO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/09/2023 | 2731.00 | 13790651000174 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA 01889736481 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO SELFIE-SERVICE, ACOMPANHANDO REFRIGERANTE/SUCO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/09/2023 | 5478.45 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/09/2023 | 13421.27 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REALTIVO A RETENÇÃO RFB-PREV-PARC60 NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/09/2023 | 0.42 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/09/2023 | 1700.00 | 00015108776497 | ARTUR SILVA ALBINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/09/2023 | 1186.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO TANQUE 50/50 (15), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/09/2023 | 540.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULOS DE PLACA MNL-0J26 OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 09 (NOVE) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES DA PREFEITURA DE CUITEGI, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/09/2023 | 2000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES DE FESTAS E PROMOCAO DE BANDAS E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DAS SECRETARIAS COM PLANEJAMENTOS, PROJETOS E EXCUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VISTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDES SOCIAIS, EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/09/2023 | 180.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/09/2023 | 651.00 | 00014441556446 | VANESSA ANASTACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA ESTÁGIARIO, CARACTERIZANDO A NÃO VINCULAÇÃO EMPREGATÍCIA, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/09/2023 | 800.00 | 00022011137420 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA DE CUSTO CORRESPONDENTE A DESENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/09/2023 | 700.00 | 00057519439453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO, 52 - CENTRO, CUITEGÍ-PB, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE DEPOSITOS DE BENS MOVEIS/ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE CUITEGI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/09/2023 | 25681.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/09/2023 | 500.00 | 00004822028402 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, MEDINDO 75M², LOCALIZADA NA RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA, 133 - CENTRO, CUITEGÍ-PB, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00006927528466 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO MADRUGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/09/2023 | 960.00 | 00070247309435 | JOALISSON VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA NEVES DE LUCENA E CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO DO CRUZEIRO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO DURANTE 08 (OITO) DIAS UTEIS, NO PERIODO DE 22 A 31 DE DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/09/2023 | 1440.00 | 00006064269499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO MONTENEGRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS UTEIS, NO PERIODO DE 15 A 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/09/2023 | 600.00 | 00003364277435 | JOAO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO, DURANTE 05(CINCO) DIAS UTEIS NO PERIODO DE 1º A 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/09/2023 | 2760.00 | 00008784556471 | RISONALDO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO, DURANTE 23(VINTE E TRES) DIAS UTEIS NO PERIODO DE 1º A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/09/2023 | 720.00 | 00010536069409 | LUCIANO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNCIPIO DURANTE 12 (DOZE) DIAS UTEIS, NO PERIODO DE 1º À 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/09/2023 | 1840.00 | 00010224706470 | SEVERINO GERONIMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO NESTE MUNICIPIO, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS UTEIS DO MÊS DE MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/09/2023 | 1840.00 | 00038947856835 | GIVANILDO SIMAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO NESTE MUNICIPIO, DURANTE 23 (VINTE TRES) DIAS UTEIS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/09/2023 | 2760.00 | 00005531415460 | ARGEMIRO ANDRADE DE ABREU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TOMAZ DE AQUINO DA REDE MUNCICPAL DE ENSINO, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS UTEIS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002663 | 11/09/2023 | 600.00 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES, CAE, CACS-FUNDEB E CME, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, PNAE, PNATE, PDDE E OUTROS, INCLUINDO SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTA, REF. DE 1º A 09 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002664 | 11/09/2023 | 1600.62 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES, CAE, CACS-FUNDEB E CME, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, PNAE, PNATE, PDDE E OUTROS, INCLUINDO SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTA, REF. DE 10 A 30 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/09/2023 | 2500.00 | 49404705000163 | KAZE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002667 | 11/09/2023 | 13000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DE SANT'ANA 2023, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.E. 19/2022 E TERMO DE CONTRATADO 15/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002668 | 11/09/2023 | 2080.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DE SÃO PEDRO 2023, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.E. 19/2022 E TERMO DE CONTRATADO 15/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/09/2023 | 45.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002672 | 11/09/2023 | 19004.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002673 | 11/09/2023 | 16597.23 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DE CHARQUE, MOÍDA, PEITO DE FRANGO, GALINHA MATRIZ E OVOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002674 | 11/09/2023 | 4393.40 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS ELETRICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DES ACORDO COM P.P. 06/2023 E TERMO DE CONTRATO 134/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/09/2023 | 1345.87 | 05000478000216 | REAL SUPERMERCADO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRIOS, DESCARAVEIS, ACHOCOLATADO E AROMATIZANTE, DESTINADOS AOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE SANT'ANA 2023, REALIZDA ENTRE OS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/09/2023 | 651.00 | 00071927398479 | MATEUS DO NASCIMENTO PACHECO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA ESTÁGIARIO, CARACTERIZANDO A NÃO VINCULAÇÃO EMPREGATÍCIA, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/09/2023 | 1380.00 | 00002979813400 | CICERO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 23(VINTE E TRES) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/09/2023 | 1800.00 | 00070247309435 | JOALISSON VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NA RUA SEVERINO PEDRO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS UTEIS, NO PERIODO DE 1º A 21 DE DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00006064269499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NA RUA SEVERINO PEDRO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS UTEIS, NO PERIODO DE 1º A 14 DE DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/09/2023 | 2160.00 | 00003364277435 | JOAO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL O GILBERTAO NESTE MUNCIPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS UTEIS, NO PERIODO DE 08 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/09/2023 | 2760.00 | 00003842076428 | ELISANDRO PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO E DO MATAROURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS UTEIS, NO PERIODO DE 1º À 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00004363410426 | MARCELO DA SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NA RUA SEVERINO PEDRO DOS SANTOS E REFORMA/MANUTENÇÃO DO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNCIPIO DE CUITEGI-PB, DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS UTEIS, NO PERIODO DE 1º À 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/09/2023 | 1380.00 | 00006082778430 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NA RUA SEVERINO PEDRO DOS SANTOS, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS UTEIS, NO PERIODO DE 1º A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/09/2023 | 1380.00 | 00002220855414 | LUIS XAVIER DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNCIPIO DE CUITEGI-PB, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS UTEIS, NO PERIODO DE 1º À 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/09/2023 | 1380.00 | 00009918882433 | EWERTON FELIPE DE PAIVA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO", NESTE MUNCIPIO, DURANTE 23 (VINTE TRES) DIAS UTEIS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/09/2023 | 1380.00 | 00071367606403 | JOEDSON INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NA RUA SEVERINO PEDRO DOS SANTOS E REFORMA/MANUTENÇÃO DO DO CAMPO DE FUTEBOL O GILBERTÃO NESTE MUNCIPIO DE CUITEGI-PB, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS UTEIS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/09/2023 | 1260.00 | 00011681568403 | LEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS COMO SERVENTE DE CALCETEIRO, NO REPARO E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUA DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO DE CUITEGI, DURANTE O PERÍODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS UTEIS NO PERIODO DE 1º A 29 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/09/2023 | 660.00 | 00010536069409 | LUCIANO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL O GILBERTAO DESTE MUNCIPIO DURANTE 11 (ONZE) DIAS UTEIS, NO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/09/2023 | 1228.12 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ (CASA DOS PARAFUSOS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AS MAQUINAS ROÇADEIRAS E O CARRINHO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/09/2023 | 195.00 | 00011025303440 | RUBENS COUTINHO SERAFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SAPÉ NO DIA 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE URBANISMO INTELIGENTE E CONTROLE EXTERNO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA POR MEIO DA ESCOLA DE CONTAS ECOSIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002696 | 12/09/2023 | 2563.29 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA LF-80G E OS VEÍCULOS DE PLACAS OEZ-0984 E QYW-7D43 VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002697 | 12/09/2023 | 120.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA LF-80G DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE A 24 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002702 | 12/09/2023 | 3547.73 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MXU-2F07, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIDO DE 1º A 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/09/2023 | 3498.00 | 20461807000139 | JAODSON SANTOS DE LUNA - CIMENTO E CIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2510 DATADA DO DIA 25/08/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO REFERENETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FÔRRO DE GESSO EM DUAS SALAS DE AULA, MEDINDO 6,0M X 8,0M CADA, UM BANHEIRO PNE MEDINDO 1,80M X 2,32M, UM BANHEIRO MEDINDO 1,08M X 2,32M E UM REPARO FEITO NO FÔRRO DE GESSO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002687 | 12/09/2023 | 750.00 | 08692456000171 | BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/09/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 PE 192023 LIVROS EJA HOM PUB DOU.) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9842727, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/09/2023 | 1000.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS PARA A ESTRUTURA PARA ATEDNER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO ESPAÇO PARA A CULMINANCIA DOS PROJETOS: GINCANA ESTUDANIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E MOSTRA ARTÍSTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO GINASIO O MADRUGÃO NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 1º DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002692 | 12/09/2023 | 7650.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, SOM DE PEQUENO PORTE E ILUMINAÇÃO DE PORTE PEQUENA, DESTINADOS A ESTRUTURA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ESPAÇO PARA A CULMINÂNCIA DOS PROJETOS: GINCANA ESTUDANIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E MOSTRA ARTÍSTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO GINASIO O MADRUGÃO NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 1º DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/09/2023 | 7500.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 7.50-16 GOODYEAR 14PR 122/118G CR832 BORRACHUDO, PROTETOR ARO 16 E CAMARA DE AR 750 X 16 JFF TR15, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGC-5159 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002700 | 12/09/2023 | 5316.10 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS; SLA-9G40, QSF-7B72, OFC-6838 E QGQ-7H51, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002701 | 12/09/2023 | 509.14 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DE PLACA; OFC-6838, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002703 | 12/09/2023 | 21121.85 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFA-5D71, OGC-5159, NQC-9155, QFW-4126, OGE-5440, RLX-9J46 E NQC-8235, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002688 | 12/09/2023 | 750.00 | 08692456000171 | BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002695 | 12/09/2023 | 698.98 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFK-4A81 E SLC-6J20, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002685 | 12/09/2023 | 5500.00 | 24152319000109 | XAVIER GUERRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB, EXCLUSIVAMENTE NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - (TCE-PB) E PROCESSOS JUDICIAIS (2º GRAU), PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA - (TJPB), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00080662560434 | LUIS GERONIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002694 | 12/09/2023 | 1547.30 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA JAG-8G74 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIDO DE 1º A 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/09/2023 | 974.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MANGUEIRA DE SUCÇÇÃO E TINTA SPRAY, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQH-7622 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002698 | 12/09/2023 | 16752.34 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGF-1785, NQH-7622, MAQUINAS PATROL, PÁ MECANICA XGMA, PÁ MECANICA E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002699 | 12/09/2023 | 279.84 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-9379 (TERMO COOPERATIVO), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002708 | 13/09/2023 | 2008.96 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINAS TRATOR TL 375, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002709 | 13/09/2023 | 3240.06 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGF-1785, NQH-7622, MAQUINAS PÁ MECANICA XGMA E PÁ MECANICA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 13/09/2023 | 850.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMARFA DE AR 18.4-30 PARA REPARO E MANUTENÇÃO, REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A MAQUINA AGRICOLA TRATOR MASSEY DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002704 | 13/09/2023 | 300.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA JAG-8G74 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIDO DE 25 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002705 | 13/09/2023 | 246.88 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFK-4A81, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002707 | 13/09/2023 | 997.17 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS; QSF-7B72 E QGQ-7H51, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002711 | 13/09/2023 | 5902.16 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFA-5D71, OGC-5159, QFW-4126, OGE-5440, RLX-9J46 E NQC-8235, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/09/2023 | 1820.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13K, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS JOSÉ THOMAZ, MOACIR DE ALBUQUERQUE, HILDA NEVES, EMIDIO MADRUGA, HORACIO MONTENEGRO, GERALDO LEITE, CAROLINA DE FARIAS, CRECHE DO CRUZEIRO E SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETORES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 13/09/2023 | 2100.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGEMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) ESTANTE EM AÇO 28CM 1,98 X 0,92 X 0,28M COLUNA NA 22 BANDEJA 26 6 BANDEJAS, DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETORES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/09/2023 | 1500.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) PLASTIFICADORA LAMINATOR A3 330C, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002706 | 13/09/2023 | 678.81 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OEZ-0984 E QYW-7D43 VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002710 | 13/09/2023 | 840.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MXU-2F07, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIDO DE 25 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/09/2023 | 2100.00 | 18657198000146 | LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) CURSOS DE FORMAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 14/09/2023 | 1037.50 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÚCLO DE PLACA OFC-6838 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 14/09/2023 | 1300.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002721 | 14/09/2023 | 1674.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 14/09/2023 | 2890.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (RADIADOR) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADO AO VEÚCLO DE PLACA OGC-5159 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/09/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, JORNAL, PREGÃO ELETRICO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 12 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/09/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO JORNAL A UNIÃO, PREGÃO ELETRICO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 12 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 15/09/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL, PREGÃO ELETRICO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 15/09/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO JORNAL A UNIÃO, PREGÃO ELETRICO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 15/09/2023 | 800.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO "AUMENTO DE ARRECADEÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DO I.R. AMPLO E ENVIO DOS EVENTOS R-4000 NA EFD-REINF" A SER REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE FORMA PRESENCIAL DAS 8:30 AS 16:30 HORAS EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA OS PARTICIPANTES: DIEGO SILVA DE OLIVEIRA E EDVAN DE LUCENA DOMINGOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 15/09/2023 | 167.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 12415-X (IPVA), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 08026238320228150181 EM FAVOR DO AUTOR ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 15/09/2023 | 10.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 20467-6 (SIMPLES NACIONAL), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 08026238320228150181 EM FAVOR DO AUTOR ANTONIO EDUARDO PAULINO SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 15/09/2023 | 7880.00 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 40 (QUARENTA) QUADROS BRANCO MADEIRA 2.00 X 1.20, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 15/09/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 PE 192023 LIVROS EJA EXT CONT PUB DOU.) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9849087, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 18/09/2023 | 180.00 | 00009015510407 | MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRPIRITUBA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 18/09/2023 | 330.00 | 00059625996753 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRPIRITUBA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 18/09/2023 | 300.00 | 00007095159440 | PAULO CESAR ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE PATROCINIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESSAS COM JOGO DO TIME FORTALEZA DE CUITEGI X ALVORADA DE JUAREZ TÁVORA, REFERENTE A SEXTA RODADA DA COPA PARAÍBA FUTEBOL PARA VETERANOS 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/09/2023 | 1075.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/09/2023 | 1117.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/09/2023 | 1331.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/09/2023 | 1503.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/09/2023 | 1840.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/09/2023 | 277.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/09/2023 | 4649.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/09/2023 | 7532.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/09/2023 | 3946.32 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/09/2023 | 4567.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/09/2023 | 1823.22 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/09/2023 | 630.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/09/2023 | 1215.00 | 13020454000176 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO REFRIGERANTES/SUCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/09/2023 | 1215.00 | 13020454000176 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO REFRIGERANTES/SUCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/09/2023 | 1215.00 | 13020454000176 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO REFRIGERANTES/SUCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/09/2023 | 1215.00 | 13020454000176 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO REFRIGERANTES/SUCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/09/2023 | 1273.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/09/2023 | 630.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TESOURO), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/09/2023 | 8233.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 12413-3 (ICMS), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 08042757220218150181 EM FAVOR DO AUTOR CLEIDE BRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/09/2023 | 2896.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR GLOSADO NA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1067000-69/2019 (895617) - 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL/MCIDADANIA/ ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/09/2023 | 338.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO RELATIVO AO RENDIMENTO DO PERIODO DO VALOR GLOSADO NA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1067000-69/2019 (895617) - 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL/MCIDADANIA/ ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002733 | 19/09/2023 | 57425.70 | 44119445000160 | B M TAVARES DOS SANTOS PEDRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LIVROS EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ALFABETIZAÇÃO 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º E 9º ANO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ENSINO E APRENDIZAGEM, DE ACORDO COM P.E. 19/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002738 | 19/09/2023 | 2800.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/09/2023 | 827.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/09/2023 | 2772.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/09/2023 | 10347.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/09/2023 | 9373.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/09/2023 | 3000.00 | 51616439000184 | 51.616.439 MASENILDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DOS CAMARINS E CAMAROTE DA FESTA DE SANT'ANA 2023 REALIZADO PELA PREFEITURA DE CUITEGÍ, DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002769 | 20/09/2023 | 1660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 11 (ONZE) PONTOS DE ACESSO: ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ TOMAZ, FRANCISCO MARINHO, NAZINHA MADRUGA, MOACIR ALBUQUERQUE, ESTELINA LEOPOLDO, ILDA NEVES, COLEGIO JK, ESCOLA DA MALHADA, CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CRECHE DO CRUZEIRO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/09/2023 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFC-6838 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/09/2023 | 780.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 175/70R14 84T CECTRA JK, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFC-6838 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/09/2023 | 400.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOLAS, DESTINADAS PARA EMBALAGEM DA MERDENDA ESCOLAR, A SEREM DISTRIBUÍDA PARA PREPARO NA UNIDADE ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/09/2023 | 5708.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/09/2023 | 400.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO "AUMENTO DE ARRECADEÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DO I.R. AMPLO E ENVIO DOS EVENTOS R-4000 NA EFD-REINF" A SER REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE FORMA PRESENCIAL DAS 8:30 AS 16:30 HORAS EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA O PARTICIPANTE THIAGO MARTINS DE ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002768 | 20/09/2023 | 1660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 11 (ONZE) PONTOS DE ACESSO: SETOR DE FINANÇAS, PRAÇAS MALHADA, SANTO ANTONIO, ROBERTO PAULINO, MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA, NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, SECRETARIA DA MULHER, TELECENTRO, SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/09/2023 | 1000.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/09/2023 | 1100.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MANUTEÇAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO DE Nº 659/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002767 | 20/09/2023 | 220.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DE ACESSO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/09/2023 | 350.00 | 51175629000103 | 51.175.629 RONALDO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE NOVAS CHAPAS DE AÇO NO ASSOALHO DA CAÇAMBA DE LIXO, REALIZANDO PINTURA, SOLDAS E CORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/09/2023 | 3580.40 | 51175629000103 | 51.175.629 RONALDO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA GERAL DO CARROÇÃO TIPO CAÇMABA, REMOVENDO AS PLACAS VELHAS DO ASSOALHO E SUBSTITUÍDAS POR NOVAS CGAPAS DE AÇO, REFORÇOS DE SOLDAS NO CHASSI, CONFECÇÃO DAS PAREDES LATERAIS EM AÇO, PINTURA SEGUIDA DO PRIMER P.U, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/09/2023 | 400.00 | 51175629000103 | 51.175.629 RONALDO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOES PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DAS DUAS TRAVES DA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NO SÍTIO MALHADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/09/2023 | 330.00 | 46558843000109 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA 29878322491 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTRA PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS URBANAS, DEDETIZANDO DO PRÉDIO DENOMINADO MOÍNHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/09/2023 | 1400.00 | 39808301000181 | DANIEL SERAFIM DA SILVA 07951763411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL MAIS 10KG, DESTINADOS A PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL O GILBERTÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/09/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/09/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO JORNAL A UNIÃO, EXTRATO DE CONTRATO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/09/2023 | 330.00 | 46558843000109 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA 29878322491 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTRA PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS URBANAS, DEDETIZANDO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/09/2023 | 573.00 | 29545838000142 | FRANCINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VISTORIA VEICULAR NOS AUTOMEVEIS DE PLACAS; NQC-8235, QFW-4126, QFW-4126, OGC-5159, NQC-9155 E OGE-5440 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002783 | 22/09/2023 | 24981.51 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ACABAMENTO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM P.P. 05/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 104/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/09/2023 | 195.00 | 00008045919469 | DIEGO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE I.R. AMPLO E ENVIO DO EVENTO R4000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/09/2023 | 90.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE I.R. AMPLO E ENVIO DO EVENTO R4000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/09/2023 | 90.00 | 00070201688417 | THIAGO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE I.R. AMPLO E ENVIO DO EVENTO R4000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/09/2023 | 1504.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARECELA 01/36 RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/09/2023 | 1504.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARECELA 02/36 RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002781 | 22/09/2023 | 960.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 - FJ RADIADORES E LUBRIFICANTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE (GRAXA), DESTINADOS A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002782 | 22/09/2023 | 780.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 - FJ RADIADORES E LUBRIFICANTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA, DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 25/09/2023 | 180.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 25/09/2023 | 450.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS ARMAZENAMENTO DO DOSSIE DO TOMBAMENTO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/09/2023 | 1050.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 25/09/2023 | 167.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/09/2023 | 2100.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM 06 (SEIS) IMPRESSORAS DAS ESCOLAS HORACIO MONTENEGRO, GERALDO LEITE, HILDA NEVES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/09/2023 | 545.50 | 00833150000186 | WILLANS JOSE COELHO DA SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO CONSERTO DO BEBEDOURO DA ESCOLA EMIDIO MAGRUGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 25/09/2023 | 543.11 | 05000478000216 | REAL SUPERMERCADO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUCOS EM CAIXINHA, AGUA MINERAL E BISCOITOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTÃO PARTICIPANDO DE FORMAÇÃO CONTINUADA NA FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA - FUNAD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/09/2023 | 3200.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2578 DATADA DO DIA 31/08/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (SEMI EIXO 8F 41 ESTRIA 1026MM ROCKWELL) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/09/2023 | 4400.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2579 DATADA DO DIA 31/08/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (CAIXA DE SATELITE ROCKWELL 145) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/09/2023 | 2500.00 | 00003301269117 | ALVARO SUZUKI DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS E CONSTRUÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO MUNICICPAL, COM ELEBORAÇÃO DE ENGENHARIA SENDO ELES: PROJETO ESTRUTURAL, PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELETRICA E HIDROSSANITARIO, PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, COMPREENDENDO COMO ENTREGÁVEIS OS PROJETOS EXECUTIVOS DE CADA DISCIPLINA, CONTENDO PLANTA BAIXA, CORTES E DETALHAMENTO NECESSARIOS PARA TER UMA FACIL COMPREENSÃO E LEITURA, RELATIVO A 15/07 À 14/08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/09/2023 | 2500.00 | 00003301269117 | ALVARO SUZUKI DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS E CONSTRUÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO MUNICICPAL, COM ELEBORAÇÃO DE ENGENHARIA SENDO ELES: PROJETO ESTRUTURAL, PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELETRICA E HIDROSSANITARIO, PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, COMPREENDENDO COMO ENTREGÁVEIS OS PROJETOS EXECUTIVOS DE CADA DISCIPLINA, CONTENDO PLANTA BAIXA, CORTES E DETALHAMENTO NECESSARIOS PARA TER UMA FACIL COMPREENSÃO E LEITURA, RELATIVO A 15/08 À 14/09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/09/2023 | 236.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MANTA DE FIBRA DE VIDRO, RESINA POLIESTER E CATALIZADOR MASSA PLASTICA, DESTINADAS A REPARO EM UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUE ATENDE A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL DO SÍTIO PALMEIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/09/2023 | 375.00 | 00005872727402 | JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESCOLAR EM TEMPO INTEGRAL EM DEFESA DE METAS PACTUADAS PARA O EXERCICIO 2024 JUNTO AO MEC, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/09/2023 | 750.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESCOLAR EM TEMPO INTEGRAL EM DEFESA DE METAS PACTUADAS PARA O EXERCICIO 2024 JUNTO AO MEC, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/09/2023 | 18132.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 589 DATADA DO DIA 24/02/2023, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/09/2023 | 17083.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/09/2023 | 3144.94 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR DOS JUROS E MULTA DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/09/2023 | 86.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/09/2023 | 428.12 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 TP 052023 CONST DE PORTAIS PRAZOPRIMEIRO TERMO ADITIVO CONT 1252023 PUB DOU.) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9872979, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS,IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/09/2023 | 718.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOMBA SUBM. ANAUGER 900 5G 220V, DESTINADA PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL DO SÍTIO PALMEIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002810 | 27/09/2023 | 4570.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, CONTRACHEQUE ONLINE, ALMOXARIFADO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/09/2023 | 50.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/09/2023 | 226.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AS FATURA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/09/2023 | 600.00 | 00007427570480 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO DE ATRAÇÃO MUSICAL DE SAFONEIRO, POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS, DO ARRAIA DA EDUCAÇÃO, COMEMORADO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002811 | 27/09/2023 | 3271.41 | 00043477992415 | VALDETE MIGUEL FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/09/2023 | 355.00 | 09686847000146 | LIMA ATACAREJO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL SEM GÁS, DESTINADAS AO TERMINO DA CAMINHADA DA FINALIZAÇÃO DA III SEMANA MUNICIPAL DE LUTA E INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA NO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/09/2023 | 2000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR MUNICIPAL, CONTEMPLANDO O DIÁRIO DOS PROFESSORES ON-LINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/09/2023 | 170.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AS FATURA DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/09/2023 | 40.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOIA ELETRICA INTECH NIVEL BE25, DESTINADA PARA CONSERTO DO POÇO ARTESIANO DA VILA BEDEU NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SETOR URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/09/2023 | 942.91 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) FONTE INVERSORA BOXER 160A FLAMA 161BV 1005019, DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/09/2023 | 57.09 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ELETRODO 3013 2 50 X 350, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/09/2023 | 48867.27 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/09/2023 | 8762.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/09/2023 | 26129.47 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/09/2023 | 600.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 400 CARTEIRAS, SENDO 300 AZUIS E 100 AMARELAS, DESTINADAS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/09/2023 | 300.00 | 00007095159440 | PAULO CESAR ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE PATROCINIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESSAS COM JOGO DO TIME FORTALEZA DE CUITEGI X VETERANOS DE PILÕES, NA 6ª COPA PARAÍBA DE FUTEBOL PARA VETERANOS 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/09/2023 | 1571.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/09/2023 | 879.91 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/09/2023 | 5320.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/09/2023 | 5120.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/09/2023 | 11546.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/09/2023 | 6340.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/09/2023 | 7160.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/09/2023 | 5439.44 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/09/2023 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ: SIAFIC - SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/09/2023 | 1500.00 | 40258249000116 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO TAMBEM AUXILIO NA ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISOBRASPREF (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS - RFB) E GESTÃO TRIBUTÁRIA (SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE TRIBUTOS, TAIS COMO: IPTU, ITBI, ISSQN, MERCANTIL, NOTA FISCAL AVULSA E NFS-E, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002825 | 29/09/2023 | 4000.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS PARA TODAS AS MODALIDADES PREVISTA NAS LEIS 8.666/93 E 10.520/02, NO DECRETO 10.024/2019 E NA LEI 14.133/2021, MINUTAS DE CONTRATOS, MODELOS DE ATAS, MODELOS DE TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, MODELOS DE AVISOS DE LICITAÇÕES E EXTRATOS DE HOMOLOGAÇÕES E CONTRATOS..., RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/09/2023 | 2319.63 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/09/2023 | 7622.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/09/2023 | 3000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TESOURO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/09/2023 | 4329.33 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/09/2023 | 3129.97 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE A DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/09/2023 | 0.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/09/2023 | 999.90 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/09/2023 | 3000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/09/2023 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/09/2023 | 8682.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/09/2023 | 11511.82 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/09/2023 | 18792.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/09/2023 | 6788.41 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/09/2023 | 799.92 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO CEDIDO AO IPMC, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/09/2023 | 1300.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE GESTÃO DE TRATAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS COMPREENDENDO, SUPORTE, CADASTRAMENTO BIOMETRICO, CAPTURA DE DADOS, IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS, ANALISE E CADASTRO DE ATESTADOS, INCLUSÃO DE JUSTIFICATIVA, GERAÇÃO E ENVIO DE RELATÓRIOS MENSAIS PARA RH (RECURSOS HUMANO) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/09/2023 | 318.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRES) ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ (BRASÃO DO MUNICIPIO) 40X15CM E 06 (SEIS) ADESIVOS COM NOME (ESCOLAR) 120X17CM, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS OGE-5440, OGC-5159 E QFD-1026 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002826 | 29/09/2023 | 2286.60 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES, CAE, CACS-FUNDEB E CME, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, PNAE, PNATE, PDDE E OUTROS, INCLUINDO SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002827 | 29/09/2023 | 4803.98 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS ELETRICOS NA CRECHE DO SANTO ANTONIO, ESCOLA HILDA NEVES E JOSE TOMAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM P.P. 06/2023 E TERMO DE CONTRATO 134/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002828 | 29/09/2023 | 4391.72 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS ELETRICOS NAS ESCOLAS EMIDIO MADRUGA, GERALDO GUEDES E MOACIR DE ALBUQUERQUE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM P.P. 06/2023 E TERMO DE CONTRATO 134/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/09/2023 | 344717.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/09/2023 | 18429.89 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/09/2023 | 1459.82 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/09/2023 | 3942.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/09/2023 | 13200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/09/2023 | 50780.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/09/2023 | 57585.63 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/09/2023 | 44634.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/09/2023 | 103675.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/09/2023 | 202139.23 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/09/2023 | 10125.20 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 30%), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/09/2023 | 32353.69 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/09/2023 | 62282.60 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002874 | 02/10/2023 | 1036.40 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/10/2023 | 4354.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA 70046261486 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE CAMPINA GRANDE-PB A BRASILIA (IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 02 A 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA O PASSAGEIRO GERALDO ALVES SEFARIM, NO INTUITO DE PARTICIPAR DA "MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA" EM BUSCA DE SOLUÇÕES PARA GRAVE CRISA FINANCEIRA DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002871 | 02/10/2023 | 4000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA JAG-8G74/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 07/2023 E TERMO DE CONTRATO 98/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/10/2023 | 1800.00 | 00052885771453 | GERALDO ALVES SERAFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O PREFEITO, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA EM BUSCA DE SOLUÇÕES PARA GRAVE CRISE FINANCEIRA DOS MUNICIPIO E VISITA INSTITUCIOANL AO GABINETE DOS SENADORES E DEPUTADOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/10/2023 | 1800.00 | 00006980048414 | DEIVISSON DOS SANTOS PRADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA EM BUSCA DE SOLUÇÕES PARA GRAVE CRISE FINANCEIRA DOS MUNICIPIO E VISITA INSTITUCIOANL AO GABINETE DOS SENADORES E DEPUTADOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002872 | 02/10/2023 | 4600.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA QFK-4A81/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002873 | 02/10/2023 | 2840.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QYW-7D43/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM PREGÃO ELTRÔNICO 07/2023 E TERMO DE CONTRATO 98/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0002881 | 03/10/2023 | 7590.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/10/2023 | 680.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ (CASA DOS PARAFUSOS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARAFUSOS, DESTINADOS AO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0002885 | 03/10/2023 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE CUITEGÍ-PB, NA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTABEIS, ECONOMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES..., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/10/2023 | 4354.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA 70046261486 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE CAMPINA GRANDE-PB A BRASILIA (IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 03 A 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA O PASSAGEIRO DEIVISSON DOS SANTOS PRADES, NO INTUITO DE PARTICIPAR DA "MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA" EM BUSCA DE SOLUÇÕES PARA GRAVE CRISA FINANCEIRA DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002877 | 03/10/2023 | 19004.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2672 DATADA DO DIA 11/09/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDAS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002878 | 03/10/2023 | 16597.23 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2673 DATADA DO DIA 11/09/2023 GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DE CHARQUE, MOÍDA, PEITO DE FRANGO, GALINHA MATRIZ E OVOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDAS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/10/2023 | 1600.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO 67447422487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MOP-5206, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS DA CIDADE DE CUITEGI-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/10/2023 | 106.36 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ (CASA DOS PARAFUSOS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS, DESTINADAS A INSTALAÇÃO DA BOMBA D'AGUA QUE ATENDE A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL DO SÍTIO PALMEIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/10/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE - 4º BIMESTRE DE 2022, PARA O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/10/2023 | 1300.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE GESTÃO DE TRATAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS COMPREENDENDO, SUPORTE, CADASTRAMENTO BIOMETRICO, CAPTURA DE DADOS, IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS, ANALISE E CADASTRO DE ATESTADOS, INCLUSÃO DE JUSTIFICATIVA, GERAÇÃO E ENVIO DE RELATÓRIOS MENSAIS PARA RH (RECURSOS HUMANO) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/10/2023 | 2200.00 | 48142019000107 | GENIVAL CARLOS DE FREITAS 44303262404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM TODA ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E VINCULADOS AO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 04/10/2023 | 930.00 | 10879776000187 | VANIA MARIA XAVIER AUGUSTO SILVA 53088743449 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOMBONAS, DESTINADAS AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A CAPTAÇÃO DE RESIDUOS PRODUZIDO DURANTE O EXPEDIENTE DE ABATIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002886 | 04/10/2023 | 2160.00 | 32028174000159 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA EDN-6950 COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA NOITE, MATRICULADOS E ASSISTIDOS POR CURSINHOS E UNIVERSIDADES NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. TRAJETO: SAINDO DA COMUNIDADE RURAL DE MALHADA A GUARABIRA, REALIZANDO 24 VIAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. DE ACORDO COM P.E. 007/2023 E TERMO DE CONTRATO 0095/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002887 | 04/10/2023 | 2125.00 | 32028174000159 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNE-8203/PB, COM CONDUTOR, CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS NO TRAJETO, SÍTIO MALHADA, SÍTIO BARRA, VILA BEDEU, CHÃ DA BOA ESPERANÇA ATE A FEIRA LIVRE DE GUARABIRA COM SAÍDA AS 6H30M E RETORNO AS 10H30M NO TRAJETO INVERSO, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE SETEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM P.E. 07/2023 E CONTRATO 95/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002888 | 04/10/2023 | 4336.72 | 32028174000159 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNE-8203/PB, COM CONDUTOR, CAPACIDADE PARA 46 (QUARENTA E SEIS) PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS CUITEGIENSES PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS EMPRESAS SEDIADAS NA CIDADE DE GURABIRA-PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM SAÍDA DE CUITAGÍ AS 6:30HS E RETORNO AS 17:30HS PARA A CIDADE DE ORIGEM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 05/10/2023 | 270.00 | 00002452599450 | JOSÉ LENILSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, PARA ATENDER DEMANDA DO JOGO ENTRE VILA NOVA X CRUZEIRO, REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 05/10/2023 | 270.00 | 00089373162420 | GIRLEY BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, PARA ATENDER DEMANDA DO JOGO ENTRE SANTO ANTONIO X AGUIA DE AÇO, REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 05/10/2023 | 270.00 | 00070066664497 | MARCELO NOBREGA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, PARA ATENDER DEMANDA DO JOGO ENTRE BARCELONA X CHAPECOENSE, REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 05/10/2023 | 270.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, PARA ATENDER DEMANDA DO JOGO ENTRE SANTO ANTONIO X AGUIA DE AÇO, REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 05/10/2023 | 270.00 | 00016569493426 | JOSÉ EDUARDO RIBEIRO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, PARA ATENDER DEMANDA DO JOGO ENTRE FLUMINENSE X CORINTHIANS, REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 05/10/2023 | 165.00 | 00001708989463 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA PARA PEGAR BOLAS JOGADAS PARA FORA DO CAMPO EM PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CUITEGI, NOS DIAS 23, 24 E 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 05/10/2023 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS: MULTIFUCIONAL BROTHER L5652DN E SAMSUNG 4070, FRANQUIA DE 8000 COPIAS MENSAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 05/10/2023 | 3000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, TIPO ONIBUS, DE PLACAS IJY-7A15 E MOA-5245, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM DE CUITEGÍ A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA NO DIA 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA O CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA NA FUNAD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 05/10/2023 | 710.00 | 09686847000146 | LIMA ATACAREJO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL SANTA JOANA SEM GÁS, DESTINADAS AO CONSUMO NA CULMINANCIA DO PROJETO FESTIVAL DAS CRIANÇA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROGRAMADO PARA O DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 05/10/2023 | 3780.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 215/75R17,5 SAH01 16PR 135/133J WANLI, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFA-5D71 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDDO COM O P.E. 21/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 05/10/2023 | 2500.00 | 28172917000192 | JOSEFA VICTOR MARTILIANO - MEI (PORTAL INDEPENDENTE) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS, REPORTAGEM E NOTICIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 05/10/2023 | 7500.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DO MÓDULO DE INJEÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQH-7622 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 05/10/2023 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL BROTHER L5652DN FRANQUIA DE 8000 COPIAS MENSAL, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 05/10/2023 | 195.00 | 00008045919469 | DIEGO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ELMAR TECNOLOGIA NO SISTEMA DE TESOURARIA SOBRE ENVIO DE E-SOCIAL E EFD REINF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 05/10/2023 | 90.00 | 00009015510407 | MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ELMAR TECNOLOGIA NO SISTEMA DE TESOURARIA SOBRE ENVIO DE E-SOCIAL E EFD REINF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 06/10/2023 | 1300.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A IRRADIAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL "CONSTRUÍNDO UM NOVO CAMINHO" DAS 11 AS 12 HORAS, TODAS AS SEXTA-FEIRA E TAMBEM DIVULGAÇÃO DE 6 (SEIS) CHAMADAS DE 30 SEGUNDOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 06/10/2023 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/10/2023 | 412.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO JORNAL A UNIÃO, EXTRATO DE CONTRATO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 06/10/2023 | 165.00 | 00005623872425 | CLEBER FABIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS E ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 06/10/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/10/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO JORNAL A UNIÃO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 06/10/2023 | 930.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA LONA ILHOS MEDINDO 310X250, DESTINADA A CULMINâNCIA DO PROJETO GINCANA ESTUDANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 06/10/2023 | 560.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA LONA ILHOS MEDINDO 2,00X4,00, DESTINADA A CULMINÂNCIA DO PROJETO "FESTIVAL DA CRIANÇA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS" NO DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 06/10/2023 | 1041.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDALHAS, TROFEUS E FIGURA VITORIA, DESTINADOS À DOAÇÃO AO TORNEIO PROMOVIDO PELO ENCONTRO DE JOVENS COM CRISTO - EJC DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 06/10/2023 | 2520.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLAS DE CAMPO, DESTINADAS AO COMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 06/10/2023 | 3000.00 | 00070011415428 | DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA DE MARCENARIA E PEDREIRO PARA REPAROS DO CURRAL E DO BRETE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE CUITEGI-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/10/2023 | 8400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTOS EM VIA PUBLICA COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO, SENDO 08 HORAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00000010809465 | VITOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00016520088455 | NATANAEL ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NA RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00002979813400 | CICERO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/10/2023 | 840.00 | 00005531415460 | ARGEMIRO ANDRADE DE ABREU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 (SETE) DIAS UTEIS, NO PERIODO DE 21 À 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00003364277435 | JOAO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS UTEIS, NO PERIODO DE 16 À 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/10/2023 | 1440.00 | 00003842076428 | ELISANDRO PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MATAROURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS UTEIS, NO PERIODO DE 01 À 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00003538238480 | JOÃO VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE E NAS COMUNIDADES RURAL DA MALHADA, SITIO BARRA E CHÃ DA BOA ESPERANÇA, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00071403587450 | DIOGO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00071367606403 | JOEDSON INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/10/2023 | 1020.00 | 00010244237433 | EMILIANO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CAPINAGEM, ROÇO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAL DA PALMEIRA, CUMATI E SAPUCAIA, DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 09/10/2023 | 1140.00 | 00006082778430 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00095161422491 | FERNANDO JOSÉ PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, NAS COMUNIDADES RURAL DA MALHADA, CHÃ DA BOA ESPERANÇA E BARRA, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00092800319453 | MARCOS ANTONIO REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00006927531416 | ERIVALDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/10/2023 | 1080.00 | 00008596366407 | CICERO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/10/2023 | 240.00 | 00011193874424 | KELIANE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COLETA DE LIXO, CAPINAGEM, ROÇO, JARDINAGEM, LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/10/2023 | 320.00 | 00010224706470 | SEVERINO GERONIMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" NESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS, ENTRE 26 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/10/2023 | 320.00 | 00038947856835 | GIVANILDO SIMAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" NESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS, ENTRE 26 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/10/2023 | 660.00 | 00004363410426 | MARCELO DA SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA/MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO", DURANTE 11 (ONZE) DIAS, ENTRE 12 A 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/10/2023 | 780.00 | 00010536069409 | LUCIANO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA/MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO", DURANTE 13 (TREZE) DIAS ENTRE 13 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 09/10/2023 | 420.00 | 00009918882433 | EWERTON FELIPE DE PAIVA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA/MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO", DURANTE 07(SETE) DIAS, ENTRE 1º A 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/10/2023 | 480.00 | 00071709946407 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA/MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO", DURANTE 08 (OITO) DIAS, ENTRE 1º A 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00002220855414 | LUIS XAVIER DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO E DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", NESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, ENTRE 1º À 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/10/2023 | 1140.00 | 00011681568403 | LEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS COMO SERVENTE DE CALCETEIRO, NO REPARO E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PANTALEAO DE ALMEIDA E SEVERINO PEDRO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19 (DEZENOVE) DIAS, ENTRE 1ª A 29 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002970 | 09/10/2023 | 2995.76 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA LF-80G E OS VEÍCULOS DE PLACAS OEZ-0984 E QYW-7D43 VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002977 | 09/10/2023 | 4726.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MXU-2F07, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/10/2023 | 1100.00 | 50877303000165 | 50.877.303 ANA MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE FOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CUITEGI 2023, SENDO 02 (DOIS) JOGOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO E 02 (DOIS) JOGOS NO DIA 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/10/2023 | 2300.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM BANDA MARCIAL NA ALVORADA ALUSIVA AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NO DIA 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002919 | 09/10/2023 | 2990.00 | 11207235000175 | JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA QGQ-7H51/PB, INCLUINDO CONDUTOR E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 05/2021 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 30/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/10/2023 | 4361.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO 01396590480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO PARCIAL DO MOTOR, LIMPEZA NO SISTEMA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO DE SUBSTITUÍÇÃO DE FUSIVEL PARTE ELETRICA DO VEÍCULO DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/10/2023 | 340.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA - SOAUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSF-7B72 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/10/2023 | 1710.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA - SOAUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFC-6838 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/10/2023 | 2400.00 | 00006064269499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACIR DE ALBUQUERQUE, HILDA NEVES DE LUCENA E CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00003364277435 | JOAO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS, ENTRE OS DIAS 1º A 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00070247309435 | JOALISSON VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO DO CRUZEIRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO DURANTE 10 (DEZ) DIAS, ENTRE 16 A 30 DE DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/10/2023 | 1560.00 | 00005531415460 | ARGEMIRO ANDRADE DE ABREU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO DO CRUZEIRO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNCIPIO DURANTE 10 (DEZ) DIAS UTEIS, NO PERIODO DE 16 A 30 DE DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00006927528466 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL EMÍDIO MADRUGA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/10/2023 | 420.00 | 00010536069409 | LUCIANO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNCIPIO DURANTE 07 (SETE) DIAS, ENTRE 1º A 12 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/10/2023 | 780.00 | 00009918882433 | EWERTON FELIPE DE PAIVA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO DURANTE 13 (TREZE) DIAS, ENTRE 1º A 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/10/2023 | 360.00 | 00004363410426 | MARCELO DA SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO, DURANTE 06 (SEIS) DIAS, ENTRE 1ª A 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002971 | 09/10/2023 | 6142.14 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS; QSF-7B72 E OFC-6838, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002972 | 09/10/2023 | 1015.09 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS; SLA-9G40 E QGQ-7H51, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002974 | 09/10/2023 | 13616.16 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFA-5D71, OGC-5159 E QFW-4126, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002975 | 09/10/2023 | 7479.76 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGE-5440 E NQC-8235, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002976 | 09/10/2023 | 8447.16 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLX-9J46, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/10/2023 | 1080.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULOS DE PLACA MNL-0J26 OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/10/2023 | 2000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES DE FESTAS E PROMOCAO DE BANDAS E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DAS SECRETARIAS COM PLANEJAMENTOS, PROJETOS E EXCUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VISTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDES SOCIAIS, EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002968 | 09/10/2023 | 2279.31 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA JAG-8G74 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/10/2023 | 600.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULOS DE PLACA MNL-0J26 OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES DA PREFEITURA DE CUITEGI, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/10/2023 | 40.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE UM PNEU DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-1785, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002926 | 09/10/2023 | 1116.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 09/10/2023 | 1700.00 | 00015108776497 | ARTUR SILVA ALBINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002973 | 09/10/2023 | 18177.77 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGF-1785, NQH-7622, MAQUINAS PATROL, TRATOR TL 375, PÁ MECANICA XGMA E PÁ MECANICA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/10/2023 | 2000.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE CUITEGÍ-PB E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002969 | 09/10/2023 | 1499.98 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFK-4A81 E SLC-6J20, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/10/2023 | 4376.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/10/2023 | 13511.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REALTIVO A RETENÇÃO RFB-PREV-PARC60 NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/10/2023 | 4.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/10/2023 | 14.07 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DA CIDE, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/10/2023 | 168.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/10/2023 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO JORNAL A UNIÃO, EXTRATO DE CONTRATO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/10/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/10/2023 | 1430.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13K, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS JOSÉ THOMAZ, MOACIR DE ALBUQUERQUE, HILDA NEVES, EMIDIO MADRUGA, HORACIO MONTENEGRO, GERALDO LEITE, CRECHE DO CRUZEIRO E SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/10/2023 | 2500.00 | 00007117754435 | LEOMIR TIBURCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS DIVERSOS COMO: PULA-PULA, CAMA ELASTICA E BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA A CULMINÂNCIA DO PROJETO "FESTIVAL DA CRIANÇA DAS ESCOLAS" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CUITEGI, REALIZADA NO DIA 06 DE OURUBRO DO CORRENTE ANO, NA PRAÇA DE EVNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/10/2023 | 4000.00 | 41654707000107 | LEANDRO MENDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SHOW INFANTIL COM DURAÇÃO DE 03 (TRÊS) HORAS COM OS PERSONAGENS; BOLO FOFO, TURMA DA MONICA, MICKEY, MINE, PATRULHA CANINA, MARCHA E O URSO E 02 (DUAS) MAQUINAS DE PIPOCA E 02 MAQUINAS DE ALGODÃO DOCE, NO DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/10/2023 | 240.00 | 51274161000104 | 51.274.161 LUCIANO LUIS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) DIÁRIAS NA EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PARADAS DE ONIBUS DA COMUNIDADE CHÃ DA BOA ESPERANÇA, BAIRROS ANTONIO MARIZ E ROBERTO PAULINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/10/2023 | 9600.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSÃO, LOCALIZADO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VACUO PARA 8.000 LITROS, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/10/2023 | 1200.00 | 00004017175422 | CESAR DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO DA RUA JOSÉ MARINHO DE LUCENA E PARTE DA RUA PANTALEÃO DE ALMEIDA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/10/2023 | 1200.00 | 00004017175422 | CESAR DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO DA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/10/2023 | 1200.00 | 00004017175422 | CESAR DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO DAS RUAS FRANCISCO MARINHO DE SOUSA E VEREADOR JOÃO TIBURCIO NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 11/10/2023 | 1200.00 | 00004017175422 | CESAR DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO DA RUA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK E PARTE DA RUA LUZIA ALEXANDRE NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003001 | 11/10/2023 | 5500.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MXU-2F07/RN, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS EM VIAS PÚBLICAS, URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O ATERRO SANITÁRIO (ECOSOLO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM PREGÃO ELTRÔNICO 07/2023 E TERMO DE CONTRATO 98/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/10/2023 | 400.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CENTRAL DE INJEÇÃO ELETRONICA 4CF.UF FIAT UNO MAIS PROGRAMAÇÃO DA CODIFICAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEZ-0984 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/10/2023 | 1008.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEZ-0984 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/10/2023 | 640.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DE MOTOR, DESTINADOS PARA AS ROÇADEIRAS COM MOTOR DOIS TEMPO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/10/2023 | 98.06 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARAFUSOS E PORCAS, DESTINADAS A REPAROS NO CARROÇÃO BASCULANTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 11/10/2023 | 200.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E REPARO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO DE PLACA OGE-5440 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/10/2023 | 547.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E RECONDICIONAMENTO DO INDUZIDO DO VEÍCULO DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/10/2023 | 502.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-5440 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/10/2023 | 174.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLX-9I46 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/10/2023 | 198.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/10/2023 | 56.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGC-5159 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/10/2023 | 137.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/10/2023 | 226.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFW-4126 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003014 | 11/10/2023 | 17703.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003015 | 11/10/2023 | 15304.88 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DE CHARQUE, MOÍDA, PEITO DE FRANGO, GALINHA MATRIZ E OVOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003016 | 11/10/2023 | 1500.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE MOIDA, DESTINADA A COMPOSIÇÃO DO LANCHE OFERECIDO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003017 | 11/10/2023 | 1108.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃO FRANCES, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO LANCHE OFERECIDO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/10/2023 | 875.10 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARAFUSOS E ARRUELAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/10/2023 | 651.00 | 00071927398479 | MATEUS DO NASCIMENTO PACHECO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA ESTÁGIARIO, CARACTERIZANDO A NÃO VINCULAÇÃO EMPREGATÍCIA, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/10/2023 | 500.00 | 27908539000108 | CELIO TOMAZ DE LUCENA 02758212420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA SKY-3F96, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, UMA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023 COM SERVIDOR TARCISO NOBERTO DA SILVA FILHO A SERVIÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E OUTRA VIAGEM NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023 COM O SERVIDOR CLEBER FABIANO DE OLIVEIRA A SERVIÇO DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/10/2023 | 800.00 | 00022011137420 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA DE CUSTO CORRESPONDENTE A DESENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/10/2023 | 700.00 | 00057519439453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO, 52 - CENTRO, CUITEGÍ-PB, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE DEPOSITOS DE BENS MOVEIS/ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE CUITEGI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/10/2023 | 651.00 | 00014441556446 | VANESSA ANASTACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA ESTÁGIARIO, CARACTERIZANDO A NÃO VINCULAÇÃO EMPREGATÍCIA, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/10/2023 | 40.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE UM PNEU DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-1785, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/10/2023 | 790.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO TANQUE 50/50 (10), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 11/10/2023 | 1000.00 | 27908539000108 | CELIO TOMAZ DE LUCENA 02758212420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA SKY-3F96, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) VIAGENS, SENDO UMA VIAGEM DE CUITEGI A CAMPINA GRANDE NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2023, UMA VIAGEM DE CUITEGI A CAMPINA GRANDE SAINDO AS 23:00HS DO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023 E UMA VIAGEM DE CUITEGI A CAMPINA GRANDE, FINALIZANDO EM JOÃO PESSOA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023, RELATIVO AO TRANSLADO DOS PASSAGEIROS QUE VIAJARAM A BRASILIA-DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/10/2023 | 500.00 | 27908539000108 | CELIO TOMAZ DE LUCENA 02758212420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFO-4896, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM DE CUITEGI A JOÃO PESSOA, FINALIZANDO EM CAMPINA GRANDE NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2023, RELATIVO AO TRANSLADO DA PASSAGEIRA QUE VIAJOU A BRASILIA-DF, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00057519420434 | RISOLANDO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE MATERIAIS E MERCADORIAS A SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0003002 | 11/10/2023 | 2250.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/10/2023 | 500.00 | 00004822028402 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, MEDINDO 75M², LOCALIZADA NA RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA, 133 - CENTRO, CUITEGÍ-PB, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/10/2023 | 25681.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/10/2023 | 1337.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 12415-X (IPVA), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 08056804620218150181 EM FAVOR DO AUTOR LEANDRO DE LIMA GOMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/10/2023 | 1250.00 | 42390877000186 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERAFIM 93024053468 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCANEAMENTO E RECONFIGURAÇÃO AVANÇADA DO SISTEMA, DIAGNÓSTICO, TESTES E CORREÇÃO DE AVARIAS NO SISTEMA COMMON RAIL DO VEÍCULO DE PLACA OGF-1785 DA SCRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 16/10/2023 | 117.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 16/10/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 PE 222023 AQUISIÇÃO DE VEICULOS AVISO DE LICITAÇÃO PUB DOU.) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9910967, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/10/2023 | 90.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 16/10/2023 | 950.00 | 42390877000186 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERAFIM 93024053468 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCANEAMENTO E RECONFIGURAÇÃO AVANÇADA DO SISTEMA, DIAGNÓSTICO, TESTES E REVISÃO NA LINHA DE PRESSURIZAÇÃO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO DE PLACA RLX-9I46 DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 16/10/2023 | 1350.00 | 42390877000186 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERAFIM 93024053468 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCANEAMENTO E RECONFIGURAÇÃO AVANÇADA DO SISTEMA, DIAGNÓSTICO, TESTES E CORREÇÃO DE AVARIAS NO SISTEMA COMMON RAIL DO VEÍCULO DE PLACA OGE-5440 DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 16/10/2023 | 1200.00 | 00001361711418 | JOÃO MANOEL CIRILO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 20 (VINTE E TRES) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 16/10/2023 | 220.00 | 00001708989463 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA PARA PEGAR BOLAS JOGADAS PARA FORA DO CAMPO EM PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CUITEGI, NOS DIAS 07,08,14 E 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 16/10/2023 | 1100.00 | 50877303000165 | 50.877.303 ANA MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE FOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CUITEGI 2023, SENDO 02 (DOIS) JOGOS NO DIA 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO E 02 (DOIS) JOGOS NO DIA 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 17/10/2023 | 6217.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 17/10/2023 | 7259.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 17/10/2023 | 1648.32 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 17/10/2023 | 848.40 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 17/10/2023 | 280.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM E CAMBAGEM DO VEÍCULO DE PLACA RLX-9I46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 17/10/2023 | 485.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA AMERICA MR60DD 15M, DESTINADA AO VEÍCUO DE PLACA OFC-6838 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 17/10/2023 | 1150.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA AMERICA MF150TD 12M, DESTINADA AO VEÍCUO DE PLACA QFA-5D71 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 17/10/2023 | 185.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSF-7B72 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003044 | 17/10/2023 | 15963.11 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM P.P. 05/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 102/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 17/10/2023 | 570.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÚCLO DE PLACA QFA-5D71 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/10/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL, OUTROS, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 12 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 18/10/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO JORNAL A UNIÃO, OUTROS, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 12 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 18/10/2023 | 1265.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO TANQUE 50/50 (16), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 18/10/2023 | 1008.00 | 51380748000106 | FRANCISCO PAULO B DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 PLATAFORMAS, 04 ROLDANAS E 27 ANDAIMES DURANTE 12 DIAS, ENTRE 04 A 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO O MADRUGÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003063 | 19/10/2023 | 6160.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 1000/70 16PR LISO PAPALEGUAS G8 E PNEU 1000/20 16PR BORRACHUDO JET TRAK JK, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-1785 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDDO COM O P.E. 21/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/10/2023 | 1725.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA 70046261486 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM EM BRASILIA-DF EM QUARTO SINGLE NO PERIODO DE 02 A 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA O HOSPEDE GERALDO ALVES SEFARIM, NO INTUITO DE PARTICIPAR DA "MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA" EM BUSCA DE SOLUÇÕES PARA GRAVE CRISA FINANCEIRA DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/10/2023 | 1725.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA 70046261486 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM EM BRASILIA-DF EM QUARTO SINGLE NO PERIODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA O HOSPEDE DEIVISSON DOS SANTOS PRADES, NO INTUITO DE PARTICIPAR DA "MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA" EM BUSCA DE SOLUÇÕES PARA GRAVE CRISA FINANCEIRA DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/10/2023 | 1100.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MANUTEÇAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO DE Nº 659/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 19/10/2023 | 150.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME - OFICINA DO MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO FECHO DE MOLAS DO VEÍCULO DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/10/2023 | 80.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME - OFICINA DO MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO ESTABILIZADOR DO VEICULO DE PLACA QFW-4126 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/10/2023 | 930.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME - OFICINA DO MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO FECHO DE MOLA, SOLDA DO SUPORTE DO AMORTECEDOR E REPARO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO DE PLACA OGC-5159 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 19/10/2023 | 155.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME - OFICINA DO MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPROS E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/10/2023 | 240.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME - OFICINA DO MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFW-4126 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/10/2023 | 1573.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME - OFICINA DO MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÚCLO DE PLACA OGC-5159 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003062 | 19/10/2023 | 1260.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 215/75R17,5 SAH01 16PR 135/133J WANLI, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFA-5D71 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDDO COM O P.E. 21/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 19/10/2023 | 3760.20 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 19/10/2023 | 3400.00 | 08298416003670 | DIOCESE DE GUARABIRA - AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO CRUZEIRO E SANTO ANTONIO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS, PARA ATENDER O ENSINO INFATIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003066 | 20/10/2023 | 3000.00 | 00054076994434 | ALUIZIO LUIS DE FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INHAME SÃO TOMÉ (PRIMEIRA), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDAS COM RECUSROS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/10/2023 | 1075.00 | 00010959821414 | THAUAN ALMEIDA COUTINHO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, DESTINADAS S COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/10/2023 | 827.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/10/2023 | 2772.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/10/2023 | 10663.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/10/2023 | 9373.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/10/2023 | 120.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO MDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/10/2023 | 2848.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO FUNDEB, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/10/2023 | 7352.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003095 | 20/10/2023 | 1660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 11 (ONZE) PONTOS DE ACESSO: ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ TOMAZ, FRANCISCO MARINHO, NAZINHA MADRUGA, MOACIR ALBUQUERQUE, ESTELINA LEOPOLDO, ILDA NEVES, COLEGIO JK, ESCOLA DA MALHADA, CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CRECHE DO CRUZEIRO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/10/2023 | 3946.32 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/10/2023 | 277.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003093 | 20/10/2023 | 220.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DE ACESSO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/10/2023 | 4567.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/10/2023 | 1823.22 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/10/2023 | 1260.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALONA 1000 07,00 X 04,00 LONIL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-1785 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/10/2023 | 630.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/10/2023 | 1390.62 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/10/2023 | 630.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TESOURO), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/10/2023 | 8016.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO FPM, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/10/2023 | 1416.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO FEP, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/10/2023 | 1694.86 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/10/2023 | 0.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003094 | 20/10/2023 | 1660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 11 (ONZE) PONTOS DE ACESSO: SETOR DE FINANÇAS, PRAÇAS MALHADA, SANTO ANTONIO, ROBERTO PAULINO, MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA, NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, SECRETARIA DA MULHER, TELECENTRO, SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/10/2023 | 1075.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/10/2023 | 1117.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/10/2023 | 1331.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/10/2023 | 1503.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/10/2023 | 1840.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/10/2023 | 277.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003099 | 23/10/2023 | 480.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003101 | 23/10/2023 | 701.50 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL O GILBERTÃO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O P.P. 05/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003102 | 23/10/2023 | 2128.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE ACORDO COM P.P. 05/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 104/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003104 | 23/10/2023 | 922.30 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS PARA REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE ACORDO COM P.P. 05/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 104/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003105 | 23/10/2023 | 1628.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAS NA RUA SEVERINO PEDRO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003107 | 23/10/2023 | 1121.60 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, DESTINADOS A REFORMA NO CAMPO DE FUTEBOL O GILBERTÃO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE ACORDO COM O P.P. 02/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 31/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003108 | 23/10/2023 | 2356.60 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, DESTINADOS PARA REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE ACORDO DE P.P. 02/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 31/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003109 | 23/10/2023 | 2394.40 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO E AREIA LAVADA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAS NA RUA SEVERINO PEDRO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE ACORDO COM P.P. 02/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 31/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003110 | 23/10/2023 | 4373.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO E AREIA LAVADA, DESTINADOS A REPAROS EM CALÇAMENTOS NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CRUZEIRO, CENTRO, ALZIRA TOSCANO E SÍTIO MALHADA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE ACORDO COM P.P. 02/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 31/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 23/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA ART PB20230570481 CORRESPONDENTE A LEVANTAMNETO TOPOGRÁFICO PLANIMETRICO GEORREFERENCIADO E ENSAIO DE PERMEABILIDADE DO SOLO DE DUAS OBRAS A SEREM CONSTRUÍDAS, SENDO UMA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA NA RUA VEREADOR FRANCISCO ELAIS, NO BAIRRO DO CRUZEIRO E UMA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DONA DINHA AS MARGENS DA PB-075 NAS PROXIMIDADES DO KM-05, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 23/10/2023 | 1200.00 | 50877303000165 | 50.877.303 ANA MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CUITEGI 2023, SENDO 02 (DOIS) JOGOS NO DIA 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO E 02 (DOIS) JOGOS NO DIA 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 23/10/2023 | 200.00 | 00004937723405 | GIOVANNA CASTRO LEMOS MAYER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DA PALESTRA REALIZADA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA DE VISIBILIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, REALIZADA NAS DEPENDêNCIAS DA SEDE DA OAB DE GUARABIRA NO DIA 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 23/10/2023 | 960.00 | 09180133000161 | EVS - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA NOS VEÍCULOS DE PLACAS; OGF-7085, QFW-4126, QFA-5D71 E RLX-9I46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, HULHO, AGOSTO E SEMTEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003100 | 23/10/2023 | 2556.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), DESTINADOS PARA REPAROS NOS MUROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM P.P. 05/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 104/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003103 | 23/10/2023 | 297.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA), DESTINADOS A ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM P.P. 05/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 104/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003106 | 23/10/2023 | 1121.60 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CIMENTO E AREIA GROSSA, DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM P.P. 02/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 31/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 24/10/2023 | 7000.00 | 37277370000180 | MARIZA TOMAZ VIEIRA 05381015712 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA COPOS, BLOQUINHOS, BOLSA, NECESSAIRE E GARRAFA, DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIAS DOS PROFESSORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 24/10/2023 | 115.00 | 29580841000105 | KLP COMERCIO DE DESCARTAVEIS E TRANSPORTES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA EMBALAGEM GA88 POTE RET MILL CRIS 250ML CX/200, DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIAS DOS PROFESSORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 24/10/2023 | 240.00 | 45680695000138 | VIVIANE DE SANTANA ALVES 07206433766 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DE 02 (DOIS) TERMINAIS DO VEÍCULO DE PLACA OGF-1785 DA SCRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 24/10/2023 | 3450.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (CHAVE SELETORA) PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0003113 | 24/10/2023 | 81736.01 | 48689684000107 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 070/2023, CUJO OBJETO TRATA-SE DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BARRA AO SÍTIO MALHADA, AMBOS NESTE MUNICIPIO - TRECHOS 01 E 02, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO DE 02/2023 E TERMO DE CONTRATO 70/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003117 | 25/10/2023 | 3312.80 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS PARA REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE ACORDO COM P.P. 05/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 104/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003118 | 25/10/2023 | 4570.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, CONTRACHEQUE ONLINE, ALMOXARIFADO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 25/10/2023 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ: SIAFIC - SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 25/10/2023 | 386.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE SEGURADO APURADA SOBRE O PAGAMENTO DA EMPRESA PORTO BRASIL INCORPORAÇÕES LTDA INSCRITA NO CNPJ 48.689.684/0001-07, RELATIVO AO BOLETIM DE 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ATRAVÉS DO CONVENIO 175/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 25/10/2023 | 38.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR DOS JUROS DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE SEGURADO APURADA SOBRE O PAGAMENTO DA EMPRESA PORTO BRASIL INCORPORAÇÕES LTDA INSCRITA NO CNPJ 48.689.684/0001-07, RELATIVO AO BOLETIM DE 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ATRAVÉS DO CONVENIO 175/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/10/2023 | 790.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO TANQUE 50/50 (10), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/10/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL, PREGÃO ELETRONICO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/10/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO JORNAL A UNIÃO, PREGÃO ELETRONICO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/10/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL, OUTROS, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/10/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO JORNAL A UNIÃO, OUTROS, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/10/2023 | 179.84 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003123 | 27/10/2023 | 6020.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALEPIDEDO GRANITICO, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DE ENTRADA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE ACORDO COM P.P. 02/203 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 32/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/10/2023 | 35.00 | 48587577000178 | WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE PLACA; QYW-7D43 (R$ 35,00), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/10/2023 | 155.00 | 48587577000178 | WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE PLACAS; OEZ-0984 (UMA GERAL A R$ 50,00 E TRES SIMPLES A R$ 35,00), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/10/2023 | 35.00 | 48587577000178 | WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE PLACA; QYW-7D43 (R$ 35,00), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003143 | 30/10/2023 | 5500.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MXU-2F07/RN, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS EM VIAS PÚBLICAS, URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O ATERRO SANITÁRIO (ECOSOLO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM PREGÃO ELTRÔNICO 07/2023 E TERMO DE CONTRATO 98/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003146 | 30/10/2023 | 2840.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QYW-7D43/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM PREGÃO ELTRÔNICO 07/2023 E TERMO DE CONTRATO 98/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/10/2023 | 1200.00 | 50877303000165 | 50.877.303 ANA MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CUITEGI 2023, SENDO 02 (DOIS) JOGOS NO DIA 28 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO E 02 (DOIS) JOGOS NO DIA 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/10/2023 | 15.00 | 48587577000178 | WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PLACA; SLC-6J20 (R$ 15,00), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003141 | 30/10/2023 | 4000.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS PARA TODAS AS MODALIDADES PREVISTA NAS LEIS 8.666/93 E 10.520/02, NO DECRETO 10.024/2019 E NA LEI 14.133/2021, MINUTAS DE CONTRATOS, MODELOS DE ATAS, MODELOS DE TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, MODELOS DE AVISOS DE LICITAÇÕES E EXTRATOS DE HOMOLOGAÇÕES E CONTRATOS..., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003145 | 30/10/2023 | 4600.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA QFK-4A81/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 47634-X (CONV 1752022 CUITEGI), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NO DIA 14/07/2023, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 47634-X (CONV 1752022 CUITEGI), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NO DIA 26/07/2023, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/10/2023 | 3967.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/10/2023 | 97.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/10/2023 | 105.00 | 48587577000178 | WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 LAVAGENS DOS VEÍCULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA; JAG-8G74 (TRES LAVAGENS A R$ 35,00 CADA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/10/2023 | 35.00 | 48587577000178 | WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM DO VEÍCULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA; JAG-8G74 (R$ 35,00), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/10/2023 | 35.00 | 48587577000178 | WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM DO VEÍCULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA; JAG-8G74 (R$ 35,00), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/10/2023 | 35.00 | 48587577000178 | WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM DO VEÍCULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA; JAG-8G74 (R$ 35,00), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003144 | 30/10/2023 | 4000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA JAG-8G74/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 07/2023 E TERMO DE CONTRATO 98/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/10/2023 | 210.00 | 48587577000178 | WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PLACAS; QSF-7B72(DUAS LAVAGENS A R$ 40,00 CADA), OFC-6838 (R$ 40,00) E RLX-9I46 (R$ 90,00), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/10/2023 | 1025.00 | 48587577000178 | WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 LAVAGENS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PLACAS; SQF-7B72 (TRES LAVAGENS A R$ 40,00 CADA), OFC-6838 (R$ 40,00), SKV-7A19 (R$ 100,00), RLX-9I46 (R$ 90,00), NQC-9155 (R$ 130,00), QFW-4126 (R$ 130,00), OGC-5159 (R$ 100,00), QFA-5D71 (R$ 100,00), SLA-9G40 (R$ 15,00), OGE-5440 (R$ 100,00) E NQC-8235 (R$ 100,00) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/10/2023 | 310.00 | 48587577000178 | WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 LAVAGENS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PLACAS; SQF-7B72 (DUAS LAVAGENS A R$ 40,00 CADA), OFC-6838 (R$ 40,00), SKV-7A19 (R$ 100,00) E RLX-9I46 (R$ 90,00), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/10/2023 | 300.00 | 48587577000178 | WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PLACAS; QSF-7B72 (R$ 40,00), OFC-6838 (R$ 40,00), QFW-4126 (R$ 130,00) E RLX-9I46 (R$ 90,00), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/10/2023 | 2000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR MUNICIPAL, CONTEMPLANDO O DIÁRIO DOS PROFESSORES ON-LINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/10/2023 | 346622.48 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/10/2023 | 18429.89 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/10/2023 | 3942.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/10/2023 | 13200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/10/2023 | 50340.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/10/2023 | 57551.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/10/2023 | 45517.16 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/10/2023 | 103675.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003183 | 31/10/2023 | 18850.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE, DESTINADO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE, SENDO 10 DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 27 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO, 01 DIÁRIA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE DOIS SOM DE PEQUENO PORTE E UMA DIÁRIA NO DIA 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.E. 19/2022 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 14/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003184 | 31/10/2023 | 9550.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM GERADOR, ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, SOM DE GRANDE PORTE, TABLADO COM COBERTURA E 20 METROS DE GRIDES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS ANTONIO DANTAS, DE ACORDO COM P.E. 19/2022 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 14/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/10/2023 | 203710.93 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/10/2023 | 10125.20 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 30%), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/10/2023 | 32353.69 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/10/2023 | 62282.60 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/10/2023 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/10/2023 | 7716.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/10/2023 | 3000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/10/2023 | 11511.82 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/10/2023 | 22958.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003179 | 31/10/2023 | 5500.00 | 24152319000109 | XAVIER GUERRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB, EXCLUSIVAMENTE NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - (TCE-PB) E PROCESSOS JUDICIAIS (2º GRAU), PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA - (TJPB), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003182 | 31/10/2023 | 5500.00 | 24152319000109 | XAVIER GUERRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB, EXCLUSIVAMENTE NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - (TCE-PB) E PROCESSOS JUDICIAIS (2º GRAU), PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA - (TJPB), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/10/2023 | 6788.41 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/10/2023 | 799.92 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO CEDIDO AO IPMC, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/10/2023 | 1769.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/10/2023 | 5622.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/10/2023 | 3000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TESOURO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/10/2023 | 1500.00 | 40258249000116 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO TAMBEM AUXILIO NA ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISOBRASPREF (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS - RFB) E GESTÃO TRIBUTÁRIA (SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE TRIBUTOS, TAIS COMO: IPTU, ITBI, ISSQN, MERCANTIL, NOTA FISCAL AVULSA E NFS-E, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/10/2023 | 2467.00 | 13790651000174 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA 01889736481 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO SELFIE-SERVICE, ACOMPANHANDO REFRIGERANTE/SUCO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/10/2023 | 2401.00 | 13790651000174 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA 01889736481 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO SELFIE-SERVICE, ACOMPANHANDO REFRIGERANTE/SUCO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/10/2023 | 999.90 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/10/2023 | 3154.11 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE A DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/10/2023 | 4051.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 12413-3 (ICMS), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 08011171420188150181 EM FAVOR DO AUTOR TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/10/2023 | 1571.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/10/2023 | 879.91 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/10/2023 | 5320.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/10/2023 | 2120.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/10/2023 | 11546.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/10/2023 | 6340.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/10/2023 | 7160.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/10/2023 | 5439.44 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/10/2023 | 47811.45 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/10/2023 | 8762.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/10/2023 | 25169.57 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/11/2023 | 150.00 | 51175629000103 | 51.175.629 RONALDO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DUAS DOBRADIÇAS DE PORTEIRA NA PORTA DA DA CAÇAMBA DO CARROÇÃO DO LIXO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/11/2023 | 2450.00 | 51175629000103 | 51.175.629 RONALDO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOES PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 PORTAS EM METALON E CHAPAS GALVANIZADAS PARA O VESTIARIO, 01 PORTA METALON E CHAPA GALVANIZADA PARA ENTRADA DO CAMPO, 01 TRILHO PARA O PORTÃO DESLIZANTE DA ENTRADA DO CAMPO E 01 REPARO DE SOLDA EM UMA DAS TRAVES DO CAMPO DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/11/2023 | 711.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO TANQUE 50/50 (09), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003197 | 01/11/2023 | 2286.60 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES, CAE, CACS-FUNDEB E CME, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, PNAE, PNATE, PDDE E OUTROS, INCLUINDO SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/11/2023 | 1200.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO 05208554429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO ELETRICO, DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NO DIA 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/11/2023 | 5000.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SHOW DE APRESENTAÇÃO DA BANDA "BELEZA PURA" COM DURAÇÃO DE TRêS HORAS, NA FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NA CASA DE FESTA VILA GOURMET NO DIA 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/11/2023 | 240.00 | 09180133000161 | EVS - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA NOS VEÍCULOS DE PLACAS; OGF-7085, QFW-4126, QFA-5D71 E RLX-9I46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 06/11/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 PE 222023 AQUISI DE VEICULOS HOM PUB DOU.) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9957023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 06/11/2023 | 958.50 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFW-4126 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0003204 | 06/11/2023 | 2250.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003205 | 06/11/2023 | 4005.30 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DES ACORDO COM P.P. 06/2023 E TERMO DE CONTRATO 134/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0003210 | 07/11/2023 | 7402.32 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003211 | 07/11/2023 | 7389.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DO MATADOURO PUBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O P.P. 05/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 102/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 07/11/2023 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL BROTHER L5652DN FRANQUIA DE 8000 COPIAS MENSAL, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0003214 | 07/11/2023 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE CUITEGÍ-PB, NA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTABEIS, ECONOMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES..., DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 07/11/2023 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS: MULTIFUCIONAL BROTHER L5652DN E SAMSUNG 4070, FRANQUIA DE 8000 COPIAS MENSAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003212 | 07/11/2023 | 7435.10 | 46471479000145 | MOUNT CONFECCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SHORT MASCULINO E FEMININO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL NA COR AZUL ROYAL EM HELANCA, DESTINADOS AO FARDAMENTO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 07/11/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE - 5º BIMESTRE DE 2022, PARA O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003217 | 08/11/2023 | 2990.00 | 11207235000175 | JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA QGQ-7H51/PB, INCLUINDO CONDUTOR E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 05/2021 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 30/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/11/2023 | 90.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA COPY LINE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/11/2023 | 400.00 | 49266741000108 | 49.266.741 JOSE ROBERTO FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ESTOFAMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-1785 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/11/2023 | 1300.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A IRRADIAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL "CONSTRUÍNDO UM NOVO CAMINHO" DAS 11 AS 12 HORAS, TODAS AS SEXTA-FEIRA E TAMBEM DIVULGAÇÃO DE 6 (SEIS) CHAMADAS DE 30 SEGUNDOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/11/2023 | 2000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES DE FESTAS E PROMOCAO DE BANDAS E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DAS SECRETARIAS COM PLANEJAMENTOS, PROJETOS E EXCUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VISTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDES SOCIAIS, EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/11/2023 | 165.00 | 00005623872425 | CLEBER FABIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS E ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/11/2023 | 175.00 | 31709411000184 | MIAU COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE RETROVISOR PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-0984 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003218 | 08/11/2023 | 1700.00 | 32028174000159 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNE-8203/PB, COM CONDUTOR, CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS NO TRAJETO, SÍTIO MALHADA, SÍTIO BARRA, VILA BEDEU, CHÃ DA BOA ESPERANÇA ATE A FEIRA LIVRE DE GUARABIRA COM SAÍDA AS 6H30M E RETORNO AS 10H30M NO TRAJETO INVERSO, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, DE ACORDO COM P.E. 07/2023 E CONTRATO 95/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003219 | 08/11/2023 | 4336.72 | 32028174000159 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNE-8203/PB, COM CONDUTOR, CAPACIDADE PARA 46 (QUARENTA E SEIS) PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS CUITEGIENSES PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS EMPRESAS SEDIADAS NA CIDADE DE GURABIRA-PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM SAÍDA DE CUITAGÍ AS 6:30HS E RETORNO AS 17:30HS PARA A CIDADE DE ORIGEM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003287 | 09/11/2023 | 2250.00 | 32028174000159 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA EDN-6950 COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA NOITE, MATRICULADOS E ASSISTIDOS POR CURSINHOS E UNIVERSIDADES NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. TRAJETO: SAINDO DA COMUNIDADE RURAL DE MALHADA A GUARABIRA, REALIZANDO 25 VIAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DE ACORDO COM P.E. 007/2023 E TERMO DE CONTRATO 0095/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/11/2023 | 960.00 | 00092800319453 | MARCOS ANTONIO REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 16 (DESSESEIS) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/11/2023 | 960.00 | 00001361711418 | JOÃO MANOEL CIRILO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/11/2023 | 240.00 | 00011193874424 | KELIANE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/11/2023 | 1260.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COLETA DE LIXO, CAPINAGEM, ROÇO, JARDINAGEM, LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/11/2023 | 1260.00 | 00095161422491 | FERNANDO JOSÉ PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, NAS COMUNIDADES RURAL DA MALHADA, CHÃ DA BOA ESPERANÇA E SITIO BARRA, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/11/2023 | 1020.00 | 00011681568403 | LEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/11/2023 | 1260.00 | 00003538238480 | JOÃO VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/11/2023 | 1260.00 | 00010244237433 | EMILIANO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/11/2023 | 1260.00 | 00071403587450 | DIOGO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/11/2023 | 1260.00 | 00006082778430 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/11/2023 | 1260.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/11/2023 | 1260.00 | 00071709946407 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/11/2023 | 1260.00 | 00006927531416 | ERIVALDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/11/2023 | 1260.00 | 00071367606403 | JOEDSON INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/11/2023 | 1260.00 | 00008596366407 | CICERO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/11/2023 | 1260.00 | 00002979813400 | CICERO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/11/2023 | 1260.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/11/2023 | 1260.00 | 00000010809465 | VITOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/11/2023 | 1260.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/11/2023 | 1260.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/11/2023 | 1260.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/11/2023 | 1260.00 | 00016520088455 | NATANAEL ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NA RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERÍODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/11/2023 | 60.00 | 00002901335489 | JOSÉ ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA OEZ-0984, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/11/2023 | 660.00 | 00002220855414 | LUIS XAVIER DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, MUNCIPIO DE CUITEGI-PB, DURANTE 11 (ONZE) DIAS UTEIS, NO PERIODO DE 1ª À 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/11/2023 | 900.00 | 00004363410426 | MARCELO DA SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNCIPIO DE CUITEGI-PB, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS UTEIS, NO PERIODO DE 1º À 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/11/2023 | 300.00 | 00010536069409 | LUCIANO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA/MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO", DURANTE 05 (CINCO) DIAS UTEIS, NO PERIODO DE 1º A 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/11/2023 | 400.00 | 00038947856835 | GIVANILDO SIMAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO", NESTE MUNICIPIO, DURANTE 05 (CINCO) DIAS UTEIS, NO PERÍODO DE 25 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/11/2023 | 400.00 | 00010224706470 | SEVERINO GERONIMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO", NESTE MUNICIPIO, DURANTE 05 (CINCO) DIAS UTEIS, NO PERÍODO DE 25 A 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/11/2023 | 2520.00 | 00003842076428 | ELISANDRO PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MATAROURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/11/2023 | 2520.00 | 00008784556471 | RISONALDO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MATAROURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21(VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/11/2023 | 1440.00 | 00003364277435 | JOAO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" E DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS UTEIS, NO PERIODO DE 1º À 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/11/2023 | 480.00 | 51274161000104 | 51.274.161 LUCIANO LUIS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA PINTURA EM 06 (SEIS) DIÁRIAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ-PB, DURANTE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/11/2023 | 2200.00 | 48142019000107 | GENIVAL CARLOS DE FREITAS 44303262404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM TODA ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E VINCULADOS AO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003281 | 09/11/2023 | 2939.53 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA LF-80G E OS VEÍCULOS DE PLACAS OEZ-0984 E QYW-7D43 VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003286 | 09/11/2023 | 3984.86 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MXU-2F07, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/11/2023 | 70.00 | 48587577000178 | WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS DO VEÍCULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA; JAG-8G74 (R$ 35,00 CADA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/11/2023 | 1300.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A IRRADIAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL "CONSTRUÍNDO UM NOVO CAMINHO" DAS 11 AS 12 HORAS, TODAS AS SEXTA-FEIRA E TAMBEM DIVULGAÇÃO DE 6 (SEIS) CHAMADAS DE 30 SEGUNDOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/11/2023 | 1300.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A IRRADIAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL "CONSTRUÍNDO UM NOVO CAMINHO" DAS 11 AS 12 HORAS, TODAS AS SEXTA-FEIRA E TAMBEM DIVULGAÇÃO DE 6 (SEIS) CHAMADAS DE 30 SEGUNDOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003279 | 09/11/2023 | 2148.08 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA JAG-8G74 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/11/2023 | 1700.00 | 00015108776497 | ARTUR SILVA ALBINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/11/2023 | 920.00 | 00002901335489 | JOSÉ ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA OGF-1785 E MAQUINA PATROL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/11/2023 | 420.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO HIDRAULICO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-1785 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/11/2023 | 5416.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DO TIPO MAQUINA PESADA (LAMINA PATROL, CANTO LAMINA E PARAFUSO MAIS PORCA), DESTINADOS REPARO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/11/2023 | 1816.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DO TIPO MAQUINA PESADA (PARAFUSO E DENTE CENTRAL), DESTINADOS A REPARO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCABADEIRA CAT 416 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003284 | 09/11/2023 | 18236.39 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGF-1785, NQH-7622, MAQUINAS PATROL, TRATOR TL 375, PÁ MECANICA XGMA E PÁ MECANICA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO 1º A 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00057519420434 | RISOLANDO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE MATERIAIS E MERCADORIAS A SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/11/2023 | 2000.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE CUITEGÍ-PB E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003280 | 09/11/2023 | 898.18 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFK-4A81 E SLC-6J20, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00006927528466 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL EMÍDIO MADRUGA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/11/2023 | 230.00 | 00002901335489 | JOSÉ ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA NQC-9155 E QFA-5D71, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/11/2023 | 240.00 | 00004363410426 | MARCELO DA SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO GUEDES PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS UTEIS, NO PERIODO DE 24 À 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/11/2023 | 960.00 | 00010536069409 | LUCIANO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAL HORÁCIO MONTENEGRO E CRECHE DO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS UTEIS, NO PERÍODO DE 07 À 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00009918882433 | EWERTON FELIPE DE PAIVA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAL PROF. MOACIR DE DE ALBUQUERQUE, HILDA NEVES DE LUCENA E JUSCELINO KUBITSCHEK NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/11/2023 | 1920.00 | 00006064269499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO MONTENEGRO E CRECHE DO BAIRRO DO CRUZEIRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS UTEIS, NO PERIODO DE 1º A 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/11/2023 | 2520.00 | 00070247309435 | JOALISSON VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS GERALDO GUEDES PEREIRA, CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL, EMIDIO MADRUGA E PROF. MOACIR DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/11/2023 | 1800.00 | 00005531415460 | ARGEMIRO ANDRADE DE ABREU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMIDIO MADRUGA E PROF. MOACIR DE ALBUQUERQUE, DA REDE MUNCICPAL DE ENSINO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS UTEIS, NO PERIODO DE 1ª À 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/11/2023 | 790.00 | 48587577000178 | WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 LAVAGENS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PLACAS; RLX-9I46 (DUAS LAVAGENS A R$ 90,00 CADA), OFC-6838 (R$ 40,00), QSF-7B72 (R$ 40,00), QFA-5D71 (R$ 100,00), NQC-8235 (R$ 100,00), OGC-5159 (R$ 100,00), OGE-5440 (R$ 100,00) E NQC-9155 (R$ 130,00), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/11/2023 | 4300.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DA MALHADA NO DIA 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/11/2023 | 130.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE (ARLA 32), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGE-5440 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/11/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 PE 222023 AQUISI DE VEICULOS EXT CONT PUB DOU.) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9966382, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003282 | 09/11/2023 | 6263.90 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS; QSF-7B72 E OFC-6838, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003283 | 09/11/2023 | 817.15 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS; SLA-9G40 E QGQ-7H51, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003285 | 09/11/2023 | 15464.38 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFA-5D71, OGE-5440, NQC-9155, NQC-8235 E QFW-4126, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003296 | 10/11/2023 | 3907.07 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-5159, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º A 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003297 | 10/11/2023 | 2715.66 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFA-5D71, OGE-5440, NQC-8235 E QFW-4126, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003298 | 10/11/2023 | 7033.51 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLX-9J46, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1ª A 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003299 | 10/11/2023 | 1098.08 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLX-9J46, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003303 | 10/11/2023 | 802.19 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS; QSF-7B72 E OFC-6838, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003304 | 10/11/2023 | 244.02 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS; SLA-9G40 E QGQ-7H51, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/11/2023 | 405.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÚCLO DE PLACA QFW-4126 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/11/2023 | 87.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÚCLO DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/11/2023 | 45.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA-5D71 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/11/2023 | 75.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÚCLO DE PLACA OGC-5159 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/11/2023 | 80.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÚCLO DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/11/2023 | 126.60 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÚCLO DE PLACA OGC-5159 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003313 | 10/11/2023 | 2800.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003317 | 10/11/2023 | 1046.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CIMENTO E AREIA, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO COLEGIO HILDA NEVES DE LUCENA COM A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE RECREAÇÃO E UM ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM P.P. 02/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 31/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003318 | 10/11/2023 | 1278.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO COLEGIO HILDA NEVES DE LUCENA COM A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE RECREAÇÃO E UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM P.P. 05/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 104/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/11/2023 | 1700.00 | 08298416003670 | DIOCESE DE GUARABIRA - AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO CRUZEIRO E SANTO ANTONIO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS, PARA ATENDER O ENSINO INFATIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/11/2023 | 651.00 | 00071927398479 | MATEUS DO NASCIMENTO PACHECO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA ESTÁGIARIO, CARACTERIZANDO A NÃO VINCULAÇÃO EMPREGATÍCIA, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003302 | 10/11/2023 | 191.02 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFK-4A81, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/11/2023 | 500.00 | 00004822028402 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, MEDINDO 75M², LOCALIZADA NA RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA, 133 - CENTRO, CUITEGÍ-PB, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/11/2023 | 13164.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/11/2023 | 3023.77 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR DOS JUROS E MULTA DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/11/2023 | 15929.62 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/11/2023 | 2736.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR DOS JUROS E MULTA DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/11/2023 | 25681.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/11/2023 | 1111.00 | 52298051000145 | 52.298.051 MARINALDO AMARO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO REFRIGERANTES/SUCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/11/2023 | 7758.21 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/11/2023 | 13605.46 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REALTIVO A RETENÇÃO RFB-PREV-PARC60 NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003295 | 10/11/2023 | 2857.26 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGF-1785, NQH-7622, MAQUINAS TRATOR TL 375 E PÁ MECANICA XGMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO 27 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/11/2023 | 55.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQH-7622 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/11/2023 | 260.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS A MAQUINA PA MECANICA XGMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003301 | 10/11/2023 | 265.04 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA JAG-8G74 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/11/2023 | 1400.00 | 17711056000157 | GONÇALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO E-SOCIAL, ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/11/2023 | 1400.00 | 17711056000157 | GONÇALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO E-SOCIAL, ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/11/2023 | 1400.00 | 17711056000157 | GONÇALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO E-SOCIAL, ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/11/2023 | 800.00 | 00022011137420 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA DE CUSTO CORRESPONDENTE A DESENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/11/2023 | 700.00 | 00057519439453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO, 52 - CENTRO, CUITEGÍ-PB, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE DEPOSITOS DE BENS MOVEIS/ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE CUITEGI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/11/2023 | 651.00 | 00014441556446 | VANESSA ANASTACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA ESTÁGIARIO, CARACTERIZANDO A NÃO VINCULAÇÃO EMPREGATÍCIA, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/11/2023 | 1200.00 | 00004017175422 | CESAR DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO DA RUA PANTALEÃO DE ALMEIDA - EXTENÇÃO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/11/2023 | 1200.00 | 00004017175422 | CESAR DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO DA RUA VEREADOR JOÃO TIBURCIO - EXTENÇÃO, NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/11/2023 | 1200.00 | 00004017175422 | CESAR DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO DA GARAGEM MUNICIPAL LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO AMARO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/11/2023 | 5000.00 | 00004017175422 | CESAR DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO, CONFECÇÃO DE PLANTE BAIXA E IMPLANTAÇÃO DE MARCOS TOPOGRÁFICOS, DO LOTEAMENTO ANTONIO AMARO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003300 | 10/11/2023 | 950.09 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MXU-2F07, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/11/2023 | 60.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEZ-0984 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003315 | 10/11/2023 | 3454.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, DESTINADOS PARA REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE ACORDO DE P.P. 02/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 31/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003316 | 10/11/2023 | 1333.46 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS PARA REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE ACORDO COM P.P. 05/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 104/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003330 | 10/11/2023 | 2418.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003339 | 13/11/2023 | 5686.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DES ACORDO COM P.P. 06/2023 E TERMO DE CONTRATO 134/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA ART PB20230575857 CORRESPONDENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO ANTÔNIO AMARO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CUITEGI-PB, SENDO COMPOSTO POR: RUA 02, DA ESTACA 0+2,50 À ESTACA 4+16,60, TRECHO DA RUA 03, DA ESTACA 1+16,54 À ESTACA 7+18,87, TRECHO DA RUA 05, DA ESTACA 10+3,72 A ESTACA 14+15,24, E TRECHO DA RUA 07, DA ESTACA 0+3,00... CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/11/2023 | 14400.00 | 51576804000174 | 51.576.804 ITALO JOSE RODRIGUES FIGUEIREDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TABLADO COBERTO MEDINDO 6X4M, EM 12 (DOZE) DIÁRIAS, DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NO PERIODO DE 27 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/11/2023 | 6000.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS EM 12 (DOZE) DIÁRIAS, DESTINADAS A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NO PERIODO DE 27 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/11/2023 | 4842.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE IORGUTE 180G, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO LANCHE OFERECIDO NA FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/11/2023 | 1430.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13K, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS JOSÉ THOMAZ, MOACIR DE ALBUQUERQUE, HILDA NEVES, EMIDIO MADRUGA, HORACIO MONTENEGRO, GERALDO LEITE, JK, CAROLINA DE FARIAS, CRECHE DO CRUZEIRO E SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/11/2023 | 693.00 | 09686847000146 | LIMA ATACAREJO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/11/2023 | 1575.00 | 24270907000139 | JACKELINE CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (DESINFETANTE, POLIDOR DE ALUMINIO E DETERGENTE), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/11/2023 | 2200.00 | 00011570224480 | IGOR PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA RLX-9146, PERTENCENTE A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DO VENTILADOR DO TETO, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS, SUBSTITUIÇÃO DE 01(UMA) CONDENSADORA, LIMPEZA COMPLETA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E UMA CARGA DE GÁS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/11/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 TP 062023 CONST DE ESCOLA AVISO DE LICIT PUB DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9976833, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/11/2023 | 1320.00 | 17580857000120 | DAVYDSON SOUZA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DO SENSOR DE FASE DO VEÍCULO DE PLACA NQH-7622 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/11/2023 | 1800.00 | 00015441130482 | JOSE WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO COM BOMBA SUBMERRSA, DOSADORA DE CLORO, IMPLANTAÇÕES DA ADUTORA, CASA DE COMENDO E CERCA DE PROTEÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNFO EM TERRENO CRISTALINO, NA LOCALIDADE CUMATI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 14/11/2023 | 1200.00 | 50877303000165 | 50.877.303 ANA MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE 04 (QUATRO) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CUITEGI 2023, NOS DIAS 04, 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO E 02 (DOIS) JOGOS NO DIA 11 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 16/11/2023 | 2800.00 | 49266741000108 | 49.266.741 JOSE ROBERTO FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA GERAL INCLUINDO FERRAGENS,ESPUMA E TECIDO USADOS NAS BANCADAS E TETO DO VEICULO DE PLACA OZE-0984 NO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 16/11/2023 | 340.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ (CASA DOS PARAFUSOS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARAFUSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 16/11/2023 | 2400.00 | 49415044000171 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVICO DE INSPECAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO E DESENVILVIMENTO RURAL E ECONOMICO DAS REGIOES DO BREJO, ZONA DA MATA, AGRESTE, CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO - CONSIDE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 09/2023 ASSINADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 16/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 16/11/2023 | 47.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 16/11/2023 | 3200.00 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (CAIXA DE SATELITE COMPLETA VW) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 17/11/2023 | 1170.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE FOTO E VIDEO NA COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO DIA 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 17/11/2023 | 34599.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 (DEZ) PROJETOR BENQ MS513PB FULL HD 2700 LUMENS BIVOLT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (COMPLEMENTAÇÃO VAAT 15%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 17/11/2023 | 42900.00 | 50737205000122 | 50.737.205 WALDEIR DA SILVA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 (DEZ) NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CORE I5 8GB SSD, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (COMPLEMENTAÇÃO VAAT 15%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 17/11/2023 | 99.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 17/11/2023 | 625.50 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS REPARO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/11/2023 | 831.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO TANQUE 50/50 (10), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 17/11/2023 | 2500.00 | 28172917000192 | JOSEFA VICTOR MARTILIANO - MEI (PORTAL INDEPENDENTE) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS, REPORTAGEM E NOTICIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 17/11/2023 | 162.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 17/11/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/11/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO JORNAL A UNIÃO, EXTRATO DE CONTRATO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 17/11/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL, OUTROS, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/11/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO JORNAL A UNIÃO, OUTROS, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/11/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL, TOMADA DE PREÇO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/11/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO JORNAL A UNIÃO, TOMADA DE PREÇO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/11/2023 | 1100.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MANUTEÇAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO DE Nº 659/2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003370 | 20/11/2023 | 220.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DE ACESSO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003371 | 20/11/2023 | 1660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 11 (ONZE) PONTOS DE ACESSO: SETOR DE FINANÇAS, PRAÇAS MALHADA, SANTO ANTONIO, ROBERTO PAULINO, MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA, NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, SECRETARIA DA MULHER, TELECENTRO, SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/11/2023 | 1683.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/11/2023 | 2200.00 | 03023956000105 | EDVANIA MEIRELES DE LIMA - MULT COMUNICAÇÃO VISUAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO E ESTRUTURA EM FERRO TIPO METALON, MEDINDO 2,00 X 2,66M, DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL HILDA NEVES DE LUCENA NO BAIRRO DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003372 | 20/11/2023 | 1660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 11 (ONZE) PONTOS DE ACESSO: ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ TOMAZ, FRANCISCO MARINHO, NAZINHA MADRUGA, MOACIR ALBUQUERQUE, ESTELINA LEOPOLDO, ILDA NEVES, COLEGIO JK, ESCOLA DA MALHADA, CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CRECHE DO CRUZEIRO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003374 | 20/11/2023 | 15628.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003375 | 20/11/2023 | 13878.88 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DE CHARQUE, MOÍDA, PEITO DE FRANGO E OVOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/11/2023 | 90.00 | 00005872727402 | JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICAS PUBLICAS, PROMOVIDO PELO SEBRAE NO DIA 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/11/2023 | 90.00 | 00002189676401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICAS PUBLICAS, PROMOVIDO PELO SEBRAE NO DIA 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/11/2023 | 195.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICAS PUBLICAS, PROMOVIDO PELO SEBRAE NO DIA 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/11/2023 | 7616.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/11/2023 | 1666.00 | 13898501000189 | NUNES & FRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPACHO EM PROCESSOS DE EMPLACAMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/11/2023 | 5433.40 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TABUA MAÇARANDUBA, MOURÃO E PORTEIRAS, DESTINADOS PARA REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/11/2023 | 1900.00 | 41830614000188 | RVDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CONE DE PVC LARANJA COM BRANCO 50CM, DESTINADOS A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NAS RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 21/11/2023 | 1724.00 | 12048275000184 | RETIFICA DOIS IRMAOS E COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEZ-0984 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/11/2023 | 500.00 | 12048275000184 | RETIFICA DOIS IRMAOS E COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA OEZ-0984 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/11/2023 | 90.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REPOSIÇÃO DE LAMPADAS,CIRCUITO,PALHETA E CHAVE DE SETA NO VEÍCULO DE PLACA OEZ-0984 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/11/2023 | 1215.00 | 11725616000146 | JOAO MESQUITA DE ANDRADE NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIBROS, DESTINADAS A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO PARA RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/11/2023 | 5119.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/11/2023 | 7497.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/11/2023 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO DE PLACA OGE-5440 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 21/11/2023 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADA E CHAVE DE LUZ DO VEÍCULO DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/11/2023 | 19800.00 | 10652662000108 | PEDRO JOSE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO E FORNECIMENTO DE BUFFÊ COMPLETO NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DOS PROFESSORES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO DIA 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/11/2023 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REPOSIÇÃO DE LAMPADAS,SOQUETE,TERMINAIS E FUSIVEL DO VEÍCULO DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/11/2023 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E CILINDRO DE IGNIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-5440 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/11/2023 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE LAMPADA,SOQUETE,FAROL E RELE DO VEÍCULO DE PLACA QFW-4126 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/11/2023 | 339.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÚCLO DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/11/2023 | 56.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÚCLO DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/11/2023 | 233.25 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-5440 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/11/2023 | 500.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DO JOGO DE REPARO DA BOMBA INJETORA DO VEÍCULO DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/11/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA ART PB202320230577982 CORRESPONDENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE UMA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO SN ,CUITEGI-PB, PARA QUE SEJA POSSIVEL A LICITAÇÃO DA OBRA EM QUESTÃO... CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/11/2023 | 1504.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARECELA 03/36 RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/11/2023 | 1504.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARECELA 04/36 RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/11/2023 | 1504.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARECELA 05/36 RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/11/2023 | 1504.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARECELA 06/36 RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/11/2023 | 1247.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO TANQUE 50/50 (15), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/11/2023 | 630.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 22/11/2023 | 4567.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 22/11/2023 | 1620.36 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/11/2023 | 4471.32 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/11/2023 | 277.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 22/11/2023 | 1694.80 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 22/11/2023 | 1180.62 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/11/2023 | 630.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TESOURO), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/11/2023 | 7812.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO FPM, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/11/2023 | 48.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA MOVIMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/11/2023 | 1374.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO ICMS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/11/2023 | 33.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, PAGOS COM A CONTA DO IPVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 22/11/2023 | 827.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/11/2023 | 5.46 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 22/11/2023 | 2772.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 22/11/2023 | 18.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/11/2023 | 10571.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/11/2023 | 67.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/11/2023 | 9558.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/11/2023 | 59.13 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/11/2023 | 540.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO MDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/11/2023 | 3.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO MDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/11/2023 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO QSE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/11/2023 | 3.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO QSE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/11/2023 | 1848.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO FUNDEB, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/11/2023 | 2.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/11/2023 | 6.53 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/11/2023 | 24.93 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/11/2023 | 23.47 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 22/11/2023 | 1.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO MDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/11/2023 | 1.81 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO QSE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 22/11/2023 | 6.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE SEGURADO APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGOS COM A CONTA DO FUNDEB, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/11/2023 | 1100.00 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA 09027201714 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA C2C-5137-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM DE CUITEGI-PB A JOÃO PESSOA-PB E VICE-VERSA, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO 2ª ANO DA ESCOLA EMÍDIO MADRUGA COM DESTINO AO PARQUE ARRUDA CÂMARA-BICA PARA VISITAÇÃO PEDAGÓGICA E AULA DE CAMPO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003445 | 22/11/2023 | 1272.34 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 22/11/2023 | 1840.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/11/2023 | 277.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 22/11/2023 | 448.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/11/2023 | 1117.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 22/11/2023 | 1331.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/11/2023 | 1503.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0003446 | 23/11/2023 | 81713.89 | 48689684000107 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO (FINAL) DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 070/2023, CUJO OBJETO TRATA-SE DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BARRA AO SÍTIO MALHADA, AMBOS NESTE MUNICIPIO - TRECHOS 01 E 02, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO DE 02/2023 E TERMO DE CONTRATO 70/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 23/11/2023 | 518.96 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE LICENÇA AMBIENTAL DA SUDEMA RELATIVO A OBRA DE CALÇAMENTO DA VILA DO CHAVES - CONJUNTO ANTONIO AMARO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 23/11/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 TP 072023 PAVIMENTACAO 2 TRECHO SÍTIO PALMEIRA AVISO DE LICITACAO PUB DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 9995774, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 23/11/2023 | 165.00 | 00059625996753 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DO SISTEMA SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 1433/2021, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O SETOR DA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003450 | 24/11/2023 | 120090.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÃO DE 01 (UM) VEICULO GM SPIN LT7 1.8 2023/2024 DE COR BRANCA, TOTAL FLEX, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O SETOR DA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003451 | 24/11/2023 | 120090.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÃO DE 01 (UM) VEICULO GM SPIN LT7 1.8 2023/2024 DE COR BRANCA, TOTAL FLEX, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003457 | 27/11/2023 | 2800.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003458 | 27/11/2023 | 3000.00 | 00054076994434 | ALUIZIO LUIS DE FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INHAME SÃO TOMÉ (PRIMEIRA), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDAS COM RECUSROS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003459 | 27/11/2023 | 1272.34 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/11/2023 | 1247.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO TANQUE 50/50 (15), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003452 | 27/11/2023 | 4570.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, CONTRACHEQUE ONLINE, ALMOXARIFADO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/11/2023 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ: SIAFIC - SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/11/2023 | 1000.00 | 29184280000117 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS-ABIP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE DIEGO SILVA DE OLIVEIRA NO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS, ENTRE OS DIAS 29 DE NOVEMBRO A 1º DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/11/2023 | 1000.00 | 29184280000117 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS-ABIP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE THIAGO MARTINS DE ARAÚJO NO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS, ENTRE OS DIAS 29 DE NOVEMBRO A 1º DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/11/2023 | 205.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/11/2023 | 500.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ELETRODO 61.30 2,00MM E TELA MOEDA BELINOX 1,40MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/11/2023 | 180.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FAIXA REFLETIVA ADESIVA 3M ESQUERDA, DESTINADAS A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO PARA RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/11/2023 | 510.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FIXA FIO E ABRAÇADEIRA NYLON, DESTINADAS A DECORAÇÃO NATALINADA DA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/11/2023 | 6250.00 | 51175629000103 | 51.175.629 RONALDO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) BASCULANTE 200CM X 2000CM, EM CHAPAS 3/16 E PERFIS 3POL COM PINTURA AZUL INDUSTRIAL E 01 (UMA) PORTA DESLIZANTE 150CM X 190CM CONFECCIONADA EM TUBOS INDUSTRIAIS DE 1.1/2 CH. 14, COM PINTURA AZUL INSDUSTRIAL, DESTINADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003467 | 28/11/2023 | 708.00 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LINHA ANGELIM 3X6 E 3X3. DESTINADAS PARA REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE ACORDO COM O P.E. 17/2023 E TERMO DE CONTRATO DE N° 180/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/11/2023 | 600.00 | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 03 (TRÊS) RELÓGIOS DE PONTO DO SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003466 | 28/11/2023 | 741.50 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LINHA ANGELIM 3X3 E 3X6, DESTINADAS A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA HILDA NEVES DE LUCENA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM P.E. 17/2023 E TERMO DE CONTRATO DE N° 180/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003468 | 29/11/2023 | 42869.74 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DE UMA CRECHE CONVENCIONAL - PROJETO PROINFANCIA TIPO 2 - PAC 2 - 10871/2014 (ID: 1017343) PADRÃO FNDE. NO MUNICIPIO DE CUITEGÍ/PB, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 02/2022 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 164/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/11/2023 | 3450.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FÔRRA MASSARANDUBA E PORTAS SEMI-OCA JATOBÁ, DESTINADAS A SUBSTITUÍÇÃO DAS PORTAS DANIFICADAS E DETERIORADAS DAS ESCOLAS JOSÉ TOMAZ DE AQUINO E EMIDIO MADRUGA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/11/2023 | 2000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR MUNICIPAL, CONTEMPLANDO O DIÁRIO DOS PROFESSORES ON-LINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/11/2023 | 219.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME - MEGA AUTO PEÇAS&SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ADITIVO DE RADIADOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OLEO HIDRAULICO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLX-9I46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/11/2023 | 645.00 | 00008045919469 | DIEGO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO 11º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS's, REALIZADO ENTRE OS DIAS 29 DE NOVEMBRO A 1º DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/11/2023 | 555.00 | 00070201688417 | THIAGO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO 11º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS's, REALIZADO ENTRE OS DIAS 29 DE NOVEMBRO A 1º DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/11/2023 | 111.35 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/11/2023 | 1093.51 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 10879-0 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 08049027620218150181 EM FAVOR DO AUTOR RAYANNE FERNANDES DA COSTA RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/11/2023 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL BROTHER L5652DN FRANQUIA DE 8000 COPIAS MENSAL, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003480 | 30/11/2023 | 4600.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA QFK-4A81/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/11/2023 | 1500.00 | 40258249000116 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO TAMBEM AUXILIO NA ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISOBRASPREF (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS - RFB) E GESTÃO TRIBUTÁRIA (SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE TRIBUTOS, TAIS COMO: IPTU, ITBI, ISSQN, MERCANTIL, NOTA FISCAL AVULSA E NFS-E, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003483 | 30/11/2023 | 4000.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS PARA TODAS AS MODALIDADES PREVISTA NAS LEIS 8.666/93 E 10.520/02, NO DECRETO 10.024/2019 E NA LEI 14.133/2021, MINUTAS DE CONTRATOS, MODELOS DE ATAS, MODELOS DE TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, MODELOS DE AVISOS DE LICITAÇÕES E EXTRATOS DE HOMOLOGAÇÕES E CONTRATOS..., RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/11/2023 | 1769.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/11/2023 | 6960.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/11/2023 | 2640.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TESOURO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/11/2023 | 3000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TESOURO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/11/2023 | 4956.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 2434-1 (FPM), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 08063980920228150181 EM FAVOR DO AUTOR LIDIANE VICTOR DE SOUZA ALVES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/11/2023 | 1536.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 2434-1 (FPM), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 08064024620228150181 EM FAVOR DO AUTOR MARIA AMELIA RIBEIRO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/11/2023 | 3582.77 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/11/2023 | 3556.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP (AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/11/2023 | 0.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0003517 | 30/11/2023 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE CUITEGÍ-PB, NA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTABEIS, ECONOMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES..., DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003479 | 30/11/2023 | 4000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA JAG-8G74/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 07/2023 E TERMO DE CONTRATO 98/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/11/2023 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/11/2023 | 7012.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/11/2023 | 11711.82 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/11/2023 | 18792.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/11/2023 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS: MULTIFUCIONAL BROTHER L5652DN E SAMSUNG 4070, FRANQUIA DE 8000 COPIAS MENSAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003481 | 30/11/2023 | 2286.60 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES, CAE, CACS-FUNDEB E CME, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, PNAE, PNATE, PDDE E OUTROS, INCLUINDO SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/11/2023 | 126.22 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÚCLO DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/11/2023 | 347247.63 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/11/2023 | 18429.89 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/11/2023 | 12742.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/11/2023 | 13200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/11/2023 | 50340.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/11/2023 | 55831.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/11/2023 | 51368.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/11/2023 | 106890.82 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/11/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE - 6º BIMESTRE DE 2022, PARA O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003478 | 30/11/2023 | 5500.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MXU-2F07/RN, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS EM VIAS PÚBLICAS, URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O ATERRO SANITÁRIO (ECOSOLO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM PREGÃO ELTRÔNICO 07/2023 E TERMO DE CONTRATO 98/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/11/2023 | 48525.27 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/11/2023 | 9112.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/11/2023 | 11546.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/11/2023 | 7860.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/11/2023 | 5840.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/11/2023 | 5320.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/11/2023 | 2120.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/11/2023 | 1571.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ART PB20230579962 CORRESPONDENTE A ORÇAMENTO E PROJETO DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO EM TERRENO CRISTALINO NO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB NA LOCALIDADE DE CUMATI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/12/2023 | 7000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "PEDRO RUBENS" NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA ABRILHANTAR O EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE REIS, EDIÇÃO 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/12/2023 | 285.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 12415-X (IPVA), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 08063773320228150181 EM FAVOR DO AUTOR JOSÉ GOMES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/12/2023 | 18.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 20467-6 (SIMPLES NACIONAL), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 08063773320228150181 EM FAVOR DO AUTOR JOSE GOMES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0003523 | 04/12/2023 | 2250.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/12/2023 | 2000.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE CUITEGÍ-PB E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/12/2023 | 1300.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A IRRADIAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL "CONSTRUÍNDO UM NOVO CAMINHO" DAS 11 AS 12 HORAS, TODAS AS SEXTA-FEIRA E TAMBEM DIVULGAÇÃO DE 6 (SEIS) CHAMADAS DE 30 SEGUNDOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/12/2023 | 279.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO HIDRAULICO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-1785 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003525 | 04/12/2023 | 22987.89 | 00043477992415 | VALDETE MIGUEL FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 04/12/2023 | 129.98 | 45691100000140 | ACO BRAZIL GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TELA Q- 92 2,00X3,00 X 145X15 X 4.2 MM. DESTINADAS PARA REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 05/12/2023 | 2200.00 | 48142019000107 | GENIVAL CARLOS DE FREITAS 44303262404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM TODA ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E VINCULADOS AO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 05/12/2023 | 800.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO/CONTENÇÃO DE INSETOS E PRAGAS NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAN A CRECHE DO CRUZEIRO E SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 05/12/2023 | 831.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO TANQUE 50/50 (10), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 05/12/2023 | 800.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO/CONTENÇÃO DE INSETOS E PRAGAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA E NO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 06/12/2023 | 1700.00 | 00015108776497 | ARTUR SILVA ALBINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00057519420434 | RISOLANDO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE MATERIAIS E MERCADORIAS A SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00006927528466 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL EMÍDIO MADRUGA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 06/12/2023 | 1800.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILLA DOS SANTOS ANDRADE 04610528495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TENDAS 5X5, 300 (TREZENTAS) CADEIRAS E 20 (VINTE) MESAS, DESTINADAS AO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DA FESTA DE REIS 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 06/12/2023 | 0.73 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 37252-8, RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA FNDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 06/12/2023 | 240.00 | 00014702787403 | JAILSON FELIPE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE BANCOS E LIMPZA DA FEIRA LIVRE NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00006082778430 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00016520088455 | NATANAEL ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS NA LIMPEZA PÚBLICA URBANA/RURAL (COLETA DE LIXO DOMICILIAR) NA RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 06/12/2023 | 1260.00 | 00095161422491 | FERNANDO JOSÉ PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, NAS COMUNIDADES RURAL DA MALHADA, CHÃ DA BOA ESPERANÇA E SITIO BARRA, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 06/12/2023 | 1260.00 | 00003538238480 | JOÃO VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE E NAS COMUNIDADES RURAIS DA MALHADA, CHÃ DA BOA ESPERANÇA E SITIO BARRA, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 06/12/2023 | 240.00 | 00011193874424 | KELIANE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 06/12/2023 | 1260.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COLETA DE LIXO, CAPINAGEM, ROÇO, JARDINAGEM, LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 06/12/2023 | 1260.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 06/12/2023 | 1260.00 | 00092800319453 | MARCOS ANTONIO REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 06/12/2023 | 1260.00 | 00001361711418 | JOÃO MANOEL CIRILO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 06/12/2023 | 1260.00 | 00008596366407 | CICERO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 06/12/2023 | 1260.00 | 00071367606403 | JOEDSON INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 06/12/2023 | 1260.00 | 00010244237433 | EMILIANO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 06/12/2023 | 1260.00 | 00006927531416 | ERIVALDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 06/12/2023 | 1260.00 | 00002979813400 | CICERO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 06/12/2023 | 1260.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 06/12/2023 | 1260.00 | 00071709946407 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 06/12/2023 | 1260.00 | 00071403587450 | DIOGO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 06/12/2023 | 1260.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 06/12/2023 | 1260.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 06/12/2023 | 1260.00 | 00000010809465 | VITOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 06/12/2023 | 1260.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, NA LIMPEZA PUBLICA URBANA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO) NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 07/12/2023 | 1600.00 | 51274161000104 | 51.274.161 LUCIANO LUIS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 (VINTE) DIÁRIAS TRABALHADA EM EXECUÇÃO DE PINTURA, SENDO TRES DIÁRIAS NO CHAFARIZ DA PRAÇA MIGUEL FERNANDES DE SOUSA E DEZESSETE DIÁRIAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ-PB, DURANTE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0003562 | 07/12/2023 | 7465.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 07/12/2023 | 1920.00 | 00006064269499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NOS CONJUNTOS ANTONIO MARIZ, ROBERTO PAULINO E CENTRO DA CIDADE, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS UTEIS, NO PERIODO DE 09 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 07/12/2023 | 1600.00 | 00038947856835 | GIVANILDO SIMAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NO CHAFARIZ DA PRAÇA MIGUEL FERNANDES DE SOUZA E SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20(VINTE) DIAS UTEIS, NO PERÍODO DE 1º A 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 07/12/2023 | 1600.00 | 00010224706470 | SEVERINO GERONIMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NO CHAFARIZ DA PRAÇA MIGUEL FERNANDES DE SOUZA E SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 20(VINTE) DIAS UTEIS, NO PERÍODO DE 1º A 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 07/12/2023 | 2400.00 | 00008784556471 | RISONALDO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNCIPIO DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 07/12/2023 | 2520.00 | 00003842076428 | ELISANDRO PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNCIPIO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 07/12/2023 | 960.00 | 00003364277435 | JOAO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO ANTONIO AMARO NESTE MUNCIPIO, DURANTE 08(OITO) DIAS UTEIS NO PERIODO DE 1º A 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 07/12/2023 | 1260.00 | 00002220855414 | LUIS XAVIER DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E MANUTENÇÃO DE BUEIROS DO MATADOURO PUBLICO DE CUITEGI, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 07/12/2023 | 780.00 | 00004363410426 | MARCELO DA SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DE CUITEGI, DURANTE 13 (TREZE) DIAS UTEIS, NO PERIODO DE 11 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 07/12/2023 | 1200.00 | 00011681568403 | LEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS COMO SERVENTE DE CALCETEIRO, NA PAVIMENTAÇÃO DO PATIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 07/12/2023 | 720.00 | 00070348999402 | JHONATHAN DAVID BATISTA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CAMPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003563 | 07/12/2023 | 1700.00 | 32028174000159 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNE-8203/PB, COM CONDUTOR, CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS NO TRAJETO, SÍTIO MALHADA, SÍTIO BARRA, VILA BEDEU, CHÃ DA BOA ESPERANÇA ATE A FEIRA LIVRE DE GUARABIRA COM SAÍDA AS 6H30M E RETORNO AS 10H30M NO TRAJETO INVERSO, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM P.E. 07/2023 E CONTRATO 95/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003564 | 07/12/2023 | 4336.72 | 32028174000159 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNE-8203/PB, COM CONDUTOR, CAPACIDADE PARA 46 (QUARENTA E SEIS) PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS CUITEGIENSES PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS EMPRESAS SEDIADAS NA CIDADE DE GURABIRA-PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM SAÍDA DE CUITAGÍ AS 6:30HS E RETORNO AS 17:30HS PARA A CIDADE DE ORIGEM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003559 | 07/12/2023 | 2990.00 | 11207235000175 | JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA QGQ-7H51/PB, INCLUINDO CONDUTOR E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 05/2021 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 30/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003565 | 07/12/2023 | 2160.00 | 32028174000159 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA EDN-6950 COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA NOITE, MATRICULADOS E ASSISTIDOS POR CURSINHOS E UNIVERSIDADES NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. TRAJETO: SAINDO DA COMUNIDADE RURAL DE MALHADA A GUARABIRA, REALIZANDO 24 VIAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. DE ACORDO COM P.E. 007/2023 E TERMO DE CONTRATO 0095/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 07/12/2023 | 1988.67 | 09686847000146 | LIMA ATACAREJO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO ALMOÇO NATALINO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 07/12/2023 | 600.00 | 00006064269499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHEK E CRECHE DO CRUZEIRO DESTE MUNCIPIO, DURANTE 05 (CINCO) DIAS UTEIS, NO PERIODO DE 1º A 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 07/12/2023 | 2640.00 | 00005531415460 | ARGEMIRO ANDRADE DE ABREU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GERALDO GUEDES, EMIDIO MADRUGA E CRECHE DO CRUZEIRO DESTE MUNCIPIO DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 07/12/2023 | 1680.00 | 00003364277435 | JOAO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA NEVES DE LUCENA NESTE MUNCIPIO, DURANTE 14(QUATORZE) DIAS UTEIS NO PERIODO DE 14 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 07/12/2023 | 1200.00 | 00010536069409 | LUCIANO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ENG. GERALDO GUEDES E HILDA NEVES DE LUCENA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 07/12/2023 | 420.00 | 00004363410426 | MARCELO DA SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA HILDA NEVES DE LUCENA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO, DURANTE 07 (SETE) DIAS UTEIS, NO PERIODO DE 1º A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 07/12/2023 | 1200.00 | 00009918882433 | EWERTON FELIPE DE PAIVA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS HILDA NEVES DE LUCENA, HORACIO MONTENEGRO E CRECHE DO SANTO ANTONIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 07/12/2023 | 220.00 | 45106271000164 | ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS 10303585404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PFA1, NOMINAL A DIEGO SILVA DE OLIVEIRA, PARA UTILIZAÇÃO NO ENVIO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PELOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 07/12/2023 | 6353.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP (FPM 1%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 07/12/2023 | 1663.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO TANQUE 50/50 (20), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 08/12/2023 | 320.00 | 48587577000178 | WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACAS; OGF-1785 (R$ 160,00) E NQH-7622 (R$ 160,00), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003604 | 08/12/2023 | 23658.93 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGF-1785, NQH-7622, MAQUINAS TRATOR TL 375, RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA, PATROL E PÁ MECANICA XGMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 08/12/2023 | 70.00 | 48587577000178 | WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS DO VEÍCULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA; JAG-8G74 (R$ 35,00 CADA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003597 | 08/12/2023 | 1593.15 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA JAG-8G74 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 08/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 08/12/2023 | 15.00 | 48587577000178 | WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PLACA; SLC-6J20 (R$ 15,00), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 08/12/2023 | 2514.00 | 13790651000174 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA 01889736481 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO SELFIE-SERVICE, ACOMPANHANDO REFRIGERANTE/SUCO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003598 | 08/12/2023 | 1720.92 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFK-4A81 E SLC-6J20, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 08/12/2023 | 5600.92 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 08/12/2023 | 13691.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REALTIVO A RETENÇÃO RFB-PREV-PARC60 NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 08/12/2023 | 830.00 | 48587577000178 | WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 LAVAGENS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PLACAS; QSF-7B72 (DUAS LAVAGENS A R$ 40,00 CADA), NQC-9155 (R$ 130,00), OGC-5159 (R$ 100,00), QFW-4126 (R$ 130,00), NQC-8235 (R$ 100,00), QFA-5D71 (R$ 100,00), RLX-9I46 (R$ 90,00) E OGE-5440 (R$ 100,00), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 08/12/2023 | 1750.00 | 13790651000174 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA 01889736481 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, ACOMPANHANDO REFRIGERANTE/SUCO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB, DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DA FESTA DE REIS 2024, REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 08/12/2023 | 1300.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE GESTÃO DE TRATAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS COMPREENDENDO, SUPORTE, CADASTRAMENTO BIOMETRICO, CAPTURA DE DADOS, IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS, ANALISE E CADASTRO DE ATESTADOS, INCLUSÃO DE JUSTIFICATIVA, GERAÇÃO E ENVIO DE RELATÓRIOS MENSAIS PARA RH (RECURSOS HUMANO) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003593 | 08/12/2023 | 6895.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003594 | 08/12/2023 | 5505.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES MOÍDA, PEITO DE FRANGO, GALINHA MATRIZ E OVOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 08/12/2023 | 605.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA - SOAUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSF-7B72 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003600 | 08/12/2023 | 4828.48 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS; QSF-7B72 E OFC-6838, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003601 | 08/12/2023 | 732.36 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS; SLA-9G40 E QGQ-7H51, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003602 | 08/12/2023 | 31884.25 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFA-5D71, OGE-5440, NQC-9155, RLX-9J46, OGC-5159 E QFW-4126, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003603 | 08/12/2023 | 3357.46 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQC-8235, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 08/12/2023 | 1200.00 | 50877303000165 | 50.877.303 ANA MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE 04 (QUATRO) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CUITEGI 2023, NOS DIAS 18, 19, 25 E 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 08/12/2023 | 840.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA - SOAUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEZ-0984 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003599 | 08/12/2023 | 1172.96 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OEZ-0984 VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003605 | 08/12/2023 | 7364.56 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MXU-2F07 E LVA-1I34, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 11/12/2023 | 315.84 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CADEADOS E CORRENTES, DESTINADOS AOS PORTOES DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" E MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 11/12/2023 | 650.00 | 00003338923481 | WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE DIVULGAÇÃO DAS ATRAÇÕES DA TRADICIONAL FESTA DE REIS 2024, REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/12/2023 | 800.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCACAO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA QSI-2G24, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM DA CIDADE DE CUITEGI-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/12/2023 | 600.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCACAO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-0643, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE CUITEGÍ A GUARABIRA E VICE VERSA, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E OS COLABORADORES E ORGANIZADORES DO EVENTO DE LANÇAMENTO DA FESTA DE REIS 2024, REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/12/2023 | 400.00 | 46558843000109 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA 29878322491 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL, LOCALIZADA NO SÍTIO PALMEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/12/2023 | 1180.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA DO PISCA, INSTALAÇÃO DAS CAMERAS E ISNTALAÇÃO DE LUZES REPARATIVAS E PREVENTIVAS DO VEÍCULO DE PLACA OGE-5440 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/12/2023 | 800.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DA RE EM CURTO, CÂMERA E INSTALAÇÃO DO RABICHO DO SENSOR DE RÉ DO VEÍCULO DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/12/2023 | 2123.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TELA 4.3, CÂMERAS, MANUTENÇÃO DAS DELIMITADORAS LATERAIS, INSTALAÇÃO DE LUZES PREVENTIVAS E REPARATIVAS, INSTALAÇÃO DO BOTÃO DE ACIONAMENTO DE LUZ INTERNAS E PISCA DO VEÍCULO DE PLACA OGC-5159 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/12/2023 | 970.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DO LIMPADOR, LUZ DO SALÃO, INTERMITENTE, CÂMARAS E DELIMITADORAS DO PISCA E LATERAL DO VEÍCULO DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 11/12/2023 | 600.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA MNL-0J26 OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 11/12/2023 | 25681.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 12/12/2023 | 999.90 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 12/12/2023 | 1816.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 12413-3 (ICMS), RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 08059024320238150181 EM FAVOR DO AUTOR ALLANA VITORIA CAMILO LIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/12/2023 | 6788.41 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 12/12/2023 | 799.92 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO CEDIDO AO IPMC, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 12/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 12/12/2023 | 202893.93 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 12/12/2023 | 10125.20 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 30%), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 12/12/2023 | 32353.69 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 12/12/2023 | 62282.60 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 12/12/2023 | 1300.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE GESTÃO DE TRATAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS COMPREENDENDO, SUPORTE, CADASTRAMENTO BIOMETRICO, CAPTURA DE DADOS, IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS, ANALISE E CADASTRO DE ATESTADOS, INCLUSÃO DE JUSTIFICATIVA, GERAÇÃO E ENVIO DE RELATÓRIOS MENSAIS PARA RH (RECURSOS HUMANO) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 12/12/2023 | 25169.57 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 12/12/2023 | 879.91 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/12/2023 | 5439.44 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003633 | 12/12/2023 | 640.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 - FJ RADIADORES E LUBRIFICANTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GRAXA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 13/12/2023 | 760.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLAS DE CAMPO, DESTINADAS AO COMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 13/12/2023 | 5026.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TROFEUS, TAÇAS E MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS ATLETAS NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 13/12/2023 | 3900.00 | 31955694000144 | 31.955.694 ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS NO ALUGUEL DE CAMÇABA DESTINADA AO ATERRO DE ACESSO À MALHADA E ALUGUEL DE BETONEIRA DESTINADA POR 180 DIAS A REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO DE CUITEGI E A CONSTRUÇÃO DA RUA SEVERINO PEDRO SANTOS, COMO TAMBÉM A CONSTRUÇÃO A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NESSA MESMA RUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 13/12/2023 | 1279.20 | 05000478000216 | REAL SUPERMERCADO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PANETTONE E SUCO DE UVA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, OFERECIDO AO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS, GESTORES E VICE-GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 13/12/2023 | 1700.00 | 08298416003670 | DIOCESE DE GUARABIRA - AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO CRUZEIRO E SANTO ANTONIO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS, PARA ATENDER O ENSINO INFATIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 13/12/2023 | 651.00 | 00071927398479 | MATEUS DO NASCIMENTO PACHECO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA ESTÁGIARIO, CARACTERIZANDO A NÃO VINCULAÇÃO EMPREGATÍCIA, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 13/12/2023 | 100.00 | 00036471429487 | MOACI NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM PLANTÃO COMO MOTORISTA DE ONIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO MUNICIPIO DE CUITEGÍ PARA REALIZAÇÃO DO ENEM, NOS DIAS 05 E 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 13/12/2023 | 1025.00 | 00010959821414 | THAUAN ALMEIDA COUTINHO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, DESTINADAS S COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 13/12/2023 | 800.00 | 00022011137420 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA DE CUSTO CORRESPONDENTE A DESENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 13/12/2023 | 700.00 | 00057519439453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO, 52 - CENTRO, CUITEGÍ-PB, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE DEPOSITOS DE BENS MOVEIS/ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE CUITEGI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 13/12/2023 | 651.00 | 00014441556446 | VANESSA ANASTACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA ESTÁGIARIO, CARACTERIZANDO A NÃO VINCULAÇÃO EMPREGATÍCIA, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 13/12/2023 | 505.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 TP 062023 CONST DE ESCOLA RESULTADO DE HAB PUB DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 10045624, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 13/12/2023 | 500.00 | 00004822028402 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, MEDINDO 75M², LOCALIZADA NA RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA, 133 - CENTRO, CUITEGÍ-PB, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 14/12/2023 | 3886.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 14/12/2023 | 17000.00 | 48633912000127 | ROSILENE DE FATIMA PAULINO DOS SANTOS 03076306413 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 15 DATADO DO DIA 03/01/2023, GARANTINDO O PAG. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 (HUM MIL) KITS LANCHE, CONTENDO SALGADOS FRITOS E DE FORNO, BOLINHO DE SAIA, DOCINHOS E REFRIGERANTE DE 200ML, COM VALOR UNITARIO DE R$ 17,00 REAIS, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DA REDE PUBLICA NO EVENTO DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS CONCLUINTES 2022, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES O MADRUGÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 14/12/2023 | 270.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME - OFICINA DO MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO ESTABILIZADOR DO VEICULO DE PLACA QFW-4126 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 14/12/2023 | 190.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME - OFICINA DO MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DA BUCHA DO ESTABILIZADOR DO SUPORTE DO VEICULO DE PLACA QFA-5D71 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 14/12/2023 | 735.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME - OFICINA DO MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DOS PARAFUSOS DO SUPORTE DA BARRA DE DIREÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SUPORTE DO CUBO DA RODA DO VEÍCULO DE PLACA OGC-5159 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003653 | 14/12/2023 | 214.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003654 | 14/12/2023 | 550.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DO MATADOURO PUBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O P.P. 05/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 102/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003655 | 14/12/2023 | 12132.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 14/12/2023 | 12820.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 14/12/2023 | 684.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CONE SINALIZAÇÃO PVC E LAMPADA BULBO, DESTINADAS A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO PARA RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 14/12/2023 | 378.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDALHAS ESPORTIVAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS ATLETAS DA CORRIDA EM COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 15/12/2023 | 300.00 | 00009827020439 | JUNIOR REMIGIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE PATROCINIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESSAS COM JOGO AMISTOSO COMEMORATIVO ENTRE OS TIME DA SELEÇÃO DE CUITEGÍ X SELEÇÃO RUA VERDE, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 15/12/2023 | 300.00 | 00007095159440 | PAULO CESAR ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE PATROCINIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESSAS COM JOGO DO TIME FORTALEZA DE CUITEGI X AMIGOS DE CURRAL DE CIMA, NA 6ª COPA PARAÍBA DE FUTEBOL PARA VETERANOS 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003661 | 15/12/2023 | 600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 175/70R13, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-0984 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 15/12/2023 | 3900.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL 10KG, DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003660 | 15/12/2023 | 1260.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 215/75R17,5 DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGE-5440 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003662 | 15/12/2023 | 1600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 215/65R16, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF-7B72 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003659 | 15/12/2023 | 3200.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 275/80R22,5 DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQH-7622 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 15/12/2023 | 2000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES DE FESTAS E PROMOCAO DE BANDAS E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DAS SECRETARIAS COM PLANEJAMENTOS, PROJETOS E EXCUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VISTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDES SOCIAIS, EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 15/12/2023 | 1139.65 | 05000478000216 | REAL SUPERMERCADO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PANETTONES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA NO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 15/12/2023 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO JORNAL A UNIÃO, TOMADA DE PREÇO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 15/12/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL, TOMADA DE PREÇO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 15/12/2023 | 1600.00 | 13020454000176 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO REFRIGERANTES/SUCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 15/12/2023 | 1600.00 | 13020454000176 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO REFRIGERANTES/SUCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 15/12/2023 | 1500.00 | 13020454000176 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO REFRIGERANTES/SUCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 18/12/2023 | 825.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/12/2023 | 5664.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 18/12/2023 | 5610.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TESOURO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003698 | 18/12/2023 | 1660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 11 (ONZE) PONTOS DE ACESSO: SETOR DE FINANÇAS, PRAÇAS MALHADA, SANTO ANTONIO, ROBERTO PAULINO, MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA, NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, SECRETARIA DA MULHER, TELECENTRO, SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 18/12/2023 | 5759.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 18/12/2023 | 15274.17 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/12/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL, PREGÃO ELETRONICO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/12/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO JORNAL A UNIÃO, PREGÃO ELETRONICO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003697 | 18/12/2023 | 220.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DE ACESSO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003700 | 18/12/2023 | 5500.00 | 24152319000109 | XAVIER GUERRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB, EXCLUSIVAMENTE NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - (TCE-PB) E PROCESSOS JUDICIAIS (2º GRAU), PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA - (TJPB), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 18/12/2023 | 6652.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 18/12/2023 | 184616.94 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/12/2023 | 9155.12 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 18/12/2023 | 5288.18 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/12/2023 | 28810.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/12/2023 | 46619.55 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 18/12/2023 | 52116.85 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 18/12/2023 | 2400.00 | 00070247309435 | JOALISSON VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EMIDIO MADRUGA, HORÁCIO MONTENEGRO, ENGENHEIRO GERALDO GUEDES E CRECHE DO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003699 | 18/12/2023 | 1660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 11 (ONZE) PONTOS DE ACESSO: ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ TOMAZ, FRANCISCO MARINHO, NAZINHA MADRUGA, MOACIR ALBUQUERQUE, ESTELINA LEOPOLDO, ILDA NEVES, COLEGIO JK, ESCOLA DA MALHADA, CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CRECHE DO CRUZEIRO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/12/2023 | 7000.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO 05208554429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TABLADO 06X06 MTS, PAINEL DE LED 04X02 MTS, SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE E TRAVE DE GRIDE 03X2,5 MTS, DESTINADOS AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA FESTA DE REIS 2024, REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 18/12/2023 | 24141.92 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/12/2023 | 8547.46 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 18/12/2023 | 400.00 | 00004017175422 | CESAR DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO E CONFECÇÃO DE PLANTE BAIXA DA EXPANSÃO DA RUA PROJETADA 09 DO LOTEAMENTO ANTONIO AMARO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 18/12/2023 | 800.00 | 00004017175422 | CESAR DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO, CONFECÇÃO DE PLANTA BAIXA E IMPLANTAÇÃO DE MARCOS TOPOGRAFICOS EM TERRENOS DESAPROPRIADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO UMARI PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 18/12/2023 | 800.00 | 00004017175422 | CESAR DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO E CONFECÇÃO DE PLANTA BAIXA DO CALÇADÃO DA RUA CASA BRANCA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/12/2023 | 325.10 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍDRICA RELATIVO A OBRA DE UM POÇO TUBULAR PROFUNDO EM TERRENO CRISTALINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 18/12/2023 | 7500.00 | 23180811000117 | BLC SERVICOS DE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE UM PISO DE GRANILITE COM ÁREA DE 90M² NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/12/2023 | 726.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 18/12/2023 | 4539.16 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 18/12/2023 | 5072.17 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 18/12/2023 | 5773.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/12/2023 | 7912.71 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 19/12/2023 | 1200.00 | 00004344023463 | CREMILSON CELESTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNTE DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA E LOCADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 19/12/2023 | 4710.00 | 00007797913471 | ANDRÉ GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 157 (CENTO E CINQUENTA E SETE) PODAS DE ARVORES, NO VALOR UNITÁRIO DE 30,00 (TRINTA REAIS) CADA, NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 19/12/2023 | 450.00 | 00008294049450 | ROZINEIDE MOISES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA FLOR BELA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 19/12/2023 | 100.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOS PARA LIXO 200L, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 19/12/2023 | 721.23 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TORNEIRA DE PAREDE 1/4 SLIM, DESTINADOS A REFORMA DO MATADOURO PUBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 19/12/2023 | 1070.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO CARRINHO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 19/12/2023 | 774.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ (CASA DOS PARAFUSOS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SERRA MARMORE, BROCA E DISCO DIAMANTADO, DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003726 | 19/12/2023 | 4213.85 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS PARA REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE ACORDO COM P.P. 05/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 104/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003727 | 19/12/2023 | 4173.60 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, DESTINADOS PARA REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE ACORDO DE P.P. 02/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 31/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003730 | 19/12/2023 | 315.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA DE ESGOTO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003731 | 19/12/2023 | 453.60 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA DE ESGOSTO NA RUA B NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE ACORDO COM P.P. 02/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 31/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003732 | 19/12/2023 | 988.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DE RUA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE ACORDO COM P.P. 02/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 31/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003733 | 19/12/2023 | 305.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, DESTINADOS A REPAROS EM CALÇAMENTOS NOS BAIRROS DO CRUZEIRO E CENTRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE ACORDO COM P.P. 02/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 31/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 19/12/2023 | 1376.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GANCHOS S7, S5 E GIRATÓRIO G MONTADO, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 19/12/2023 | 5401.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/12/2023 | 7333.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003704 | 19/12/2023 | 1660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2446 DATADA DO DIA 21/08/2023, GARANTINDO O PAG. REF. A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 11 (ONZE) PONTOS DE ACESSO: ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ TOMAZ, FRANCISCO MARINHO, NAZINHA MADRUGA, MOACIR ALBUQUERQUE, ESTELINA LEOPOLDO, ILDA NEVES, COLEGIO JK, ESCOLA DA MALHADA, CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CRECHE DO CRUZEIRO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003705 | 19/12/2023 | 1660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2599 DATADA DO DIA 05/09/2023, GARANTINDO O PAG. REF. A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 11 (ONZE) PONTOS DE ACESSO: ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ TOMAZ, FRANCISCO MARINHO, NAZINHA MADRUGA, MOACIR ALBUQUERQUE, ESTELINA LEOPOLDO, ILDA NEVES, COLEGIO JK, ESCOLA DA MALHADA, CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CRECHE DO CRUZEIRO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003706 | 19/12/2023 | 1660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2769 DATADA DO DIA 20/09/2023, GARANTINDO O PAG. REF.A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 11 (ONZE) PONTOS DE ACESSO: ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ TOMAZ, FRANCISCO MARINHO, NAZINHA MADRUGA, MOACIR ALBUQUERQUE, ESTELINA LEOPOLDO, ILDA NEVES, COLEGIO JK, ESCOLA DA MALHADA, CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CRECHE DO CRUZEIRO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003707 | 19/12/2023 | 1660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3095 DATADA DO DIA 20/10/2023, GARANTINDO O PAG. REF. A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 11 (ONZE) PONTOS DE ACESSO: ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ TOMAZ, FRANCISCO MARINHO, NAZINHA MADRUGA, MOACIR ALBUQUERQUE, ESTELINA LEOPOLDO, ILDA NEVES, COLEGIO JK, ESCOLA DA MALHADA, CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CRECHE DO CRUZEIRO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003708 | 19/12/2023 | 1660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3372 DATADA DO DIA 20/11/2023, GARANTINDO O PAG. REF.A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 11 (ONZE) PONTOS DE ACESSO: ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ TOMAZ, FRANCISCO MARINHO, NAZINHA MADRUGA, MOACIR ALBUQUERQUE, ESTELINA LEOPOLDO, ILDA NEVES, COLEGIO JK, ESCOLA DA MALHADA, CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CRECHE DO CRUZEIRO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 19/12/2023 | 170.00 | 00002901335489 | JOSÉ ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA OFC-6838, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003715 | 19/12/2023 | 2990.00 | 11207235000175 | JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA QGQ-7H51/PB, INCLUINDO CONDUTOR E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 05/2021 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 30/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 19/12/2023 | 500.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA CAIXA SATELITE DO VEÍCULO DE PLACA OGC-5159 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 19/12/2023 | 3380.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (CAIXA SATELITE E COLA SABO) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGC-5159 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003724 | 19/12/2023 | 945.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), DESTINADOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA HILDA NEVES DE LUCENA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM P.P. 05/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 104/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003725 | 19/12/2023 | 930.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO E AREIA, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO COLEGIO HILDA NEVES DE LUCENA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM P.P. 02/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 31/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003728 | 19/12/2023 | 2638.50 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMIDIO MADRUGA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM P.P. 05/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 104/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003729 | 19/12/2023 | 703.20 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO E AREIA, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO COLEGIO EMIDIO MADRUGA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM P.P. 02/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 31/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003734 | 19/12/2023 | 10119.69 | 46471479000145 | MOUNT CONFECCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISA COM MANGA CURTA E CAMISETA SEM MANGAS NA COR AZUL ROYAL, DESTINADOS AO FARDAMENTO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 19/12/2023 | 630.00 | 12807278000154 | FABRICA DE GELO ATUAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GELO, DESTINADO AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA FESTA DE REIS 2024, REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 19/12/2023 | 140.00 | 00002901335489 | JOSÉ ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA JAG-8G74, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 19/12/2023 | 960.00 | 00002901335489 | JOSÉ ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA OGF-1785 E MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 19/12/2023 | 2705.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DO TIPO MAQUINA PESADA, DESTINADOS REPARO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 19/12/2023 | 1247.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO TANQUE 50/50 (15), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 19/12/2023 | 1060.00 | 52298051000145 | 52.298.051 MARINALDO AMARO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO REFRIGERANTES/SUCO, DESTINADOS A ATENDER A CONFRATERNIZAÇÃO DOS COLABORADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/12/2023 | 1461.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/12/2023 | 630.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TESOURO), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/12/2023 | 580.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TESOURO), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/12/2023 | 1189.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/12/2023 | 953.22 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/12/2023 | 1178.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TESOURO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/12/2023 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL BROTHER L5652DN FRANQUIA DE 8000 COPIAS MENSAL, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003772 | 20/12/2023 | 4570.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, CONTRACHEQUE ONLINE, ALMOXARIFADO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/12/2023 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CUITEGÍ: SIAFIC - SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/12/2023 | 3855.35 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/12/2023 | 202.64 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/12/2023 | 988.78 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/12/2023 | 4567.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/12/2023 | 1472.52 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/12/2023 | 1396.92 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/12/2023 | 3946.32 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/12/2023 | 277.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/12/2023 | 3207.57 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/12/2023 | 467.04 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 TP 072023 PAVIMENT ANTONIO AMARO RESULTADO DE HAB PUB DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 10063786, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/12/2023 | 6926.83 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/12/2023 | 799.92 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO CEDIDO AO IPMC, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/12/2023 | 2675.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/12/2023 | 2772.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/12/2023 | 10571.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/12/2023 | 10787.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/12/2023 | 1110.52 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/12/2023 | 9790.11 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/12/2023 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS: MULTIFUCIONAL BROTHER L5652DN E SAMSUNG 4070, FRANQUIA DE 8000 COPIAS MENSAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/12/2023 | 14120.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 00952484471 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, 440 CADEIRAS, 130 MESAS E ILUMINAÇÃO CENICA, NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NO EVENTO DE FORMATURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/12/2023 | 700.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA 02528755406 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE 02 CHAMADA (SPOT) INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO, CARRO DE SOM E MÍIDAS SOCIAIS DOS EVENTOS DE FESTA DE SANT'ANNA 2023 E FESTA DE REIS 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/12/2023 | 7668.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/12/2023 | 220967.23 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/12/2023 | 10895.30 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 30%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/12/2023 | 34511.39 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/12/2023 | 62477.75 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/12/2023 | 1913.52 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/12/2023 | 277.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/12/2023 | 1794.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/12/2023 | 702.91 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/12/2023 | 414.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FAIXA REFLETIVA ADESIVA, DESTINADAS A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO PARA RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/12/2023 | 28952.79 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/12/2023 | 1117.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/12/2023 | 1065.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/12/2023 | 445.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/12/2023 | 875.92 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/12/2023 | 1650.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/12/2023 | 1226.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/12/2023 | 1661.97 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/12/2023 | 7053.59 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/12/2023 | 7000.00 | 40328971000180 | MADRE LOCACAO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVA-1I34, SEM CONDUTOR, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NO INTUITO DE TRANSPORTAR MERCADORIAS E MATERIAIS DIVERSOS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS HORARIOS NORMAIS DE EXPEDIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 21/12/2023 | 2428.80 | 05000478000216 | REAL SUPERMERCADO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PANETTONES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 21/12/2023 | 11546.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 21/12/2023 | 8208.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/12/2023 | 5840.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/12/2023 | 5439.44 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 21/12/2023 | 1571.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 21/12/2023 | 879.91 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 21/12/2023 | 5120.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 21/12/2023 | 5320.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SETOR URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 21/12/2023 | 3560.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGEMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) FOGÃO 4 BOCAS INDUSTRIA 30X30 ALTA PRESSAO + KIT INSTALAÇÃO, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 21/12/2023 | 2580.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGEMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) TACHO RETO C/TAM. NA 50 -, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 21/12/2023 | 250.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GRAMA, DESTINADAS A AREA VERDE DE PAISAGISMO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 21/12/2023 | 339.96 | 45691100000140 | ACO BRAZIL GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TELA Q- 92 2,00 X 3,00 X 15X15 X 4,2 MM E TUBO GLV PAT 1. 1/2 - CH. 14, DESTINADOS A REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 21/12/2023 | 249.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LIKMA LK-192 PROGRAMADOR HORARIO DIGTAL C/RESERVA, DESTINADO AO CHAFARIZ DA PRAÇA MIGUEL FERNADES DE SOUZA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 21/12/2023 | 1439.40 | 05000478000216 | REAL SUPERMERCADO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PANETTONES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 21/12/2023 | 48331.87 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/12/2023 | 9112.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/12/2023 | 1320.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 21/12/2023 | 25169.57 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 21/12/2023 | 4000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE 03 FORMATURA DAS TURMA DO EJA, 5º E 9º ANO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 21/12/2023 | 1100.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGENS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, PRODUÇÃO DE VIDEOS, DESTINADOS AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA FESTA DE REIS 2024, REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 21/12/2023 | 1600.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCACAO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS DE PLACAS QSF-0643 E QSI-2G24, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM DA CIDADE DE CUITEGI-PB A CIDADE DE SANTA RITA E VICE-VERSA, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AULA DE CAMPO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 21/12/2023 | 346118.29 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 21/12/2023 | 19698.63 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 21/12/2023 | 12742.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 21/12/2023 | 8800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/12/2023 | 23940.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 21/12/2023 | 55831.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 21/12/2023 | 137368.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 21/12/2023 | 103675.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/12/2023 | 203405.39 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 21/12/2023 | 10125.20 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 30%), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/12/2023 | 32353.69 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 21/12/2023 | 62282.60 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 21/12/2023 | 1400.00 | 17711056000157 | GONÇALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO E-SOCIAL, ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 21/12/2023 | 1400.00 | 17711056000157 | GONÇALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO E-SOCIAL, ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 21/12/2023 | 1100.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MANUTEÇAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO DE Nº 659/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 21/12/2023 | 583.80 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 TP 082023 PAVIMENT ANTONIO AMARO AVISO DE LICT PUB DOU, 2023 TP 092023 CONST DE CRECHE AVISO DE LICIT PUB DOM DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 10068906, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 21/12/2023 | 11711.82 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 21/12/2023 | 18792.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 21/12/2023 | 1320.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 21/12/2023 | 6788.41 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 21/12/2023 | 799.92 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSÃO CEDIDO AO IPMC, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 21/12/2023 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 21/12/2023 | 7012.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 21/12/2023 | 1769.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 21/12/2023 | 5640.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/12/2023 | 5640.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TESOURO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 21/12/2023 | 999.90 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003845 | 22/12/2023 | 4000.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS PARA TODAS AS MODALIDADES PREVISTA NAS LEIS 8.666/93 E 10.520/02, NO DECRETO 10.024/2019 E NA LEI 14.133/2021, MINUTAS DE CONTRATOS, MODELOS DE ATAS, MODELOS DE TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, MODELOS DE AVISOS DE LICITAÇÕES E EXTRATOS DE HOMOLOGAÇÕES E CONTRATOS..., RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 22/12/2023 | 13433.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 22/12/2023 | 2829.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR DOS JUROS E MULTA DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 22/12/2023 | 16165.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 22/12/2023 | 1548.62 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR DOS JUROS E MULTA DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 22/12/2023 | 109.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 22/12/2023 | 250.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO MOTOR DE PARTIDA E DO ALTERNADOR DA MAQUINA AGRICULA TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 22/12/2023 | 795.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA AGRICOLA TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 22/12/2023 | 200.00 | 00070856699772 | ARNALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DO APARELHO RECEPTOR DA REPITIDORA DE SINAL DE TV DO MUNICIPIO DE CUITEGI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/12/2023 | 800.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3530 DATADA DO DIA 05/12/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO/CONTENÇÃO DE INSETOS E PRAGAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA E NO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 22/12/2023 | 100.00 | 16561053000111 | J & J COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13K, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 22/12/2023 | 800.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3531 DATADADA DO DIA 05/12/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO/CONTENÇÃO DE INSETOS E PRAGAS NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONANA CRECHE DO CRUZEIRO E SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 22/12/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL, AVISO DE JULGAMENTO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 22/12/2023 | 581.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO JORNAL A UNIÃO, AVISO DE JULGAMENTO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 22/12/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 19 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 22/12/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO JORNAL A UNIÃO, EXTRATO DE CONTRATO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 19 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 22/12/2023 | 380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL, TOMADA DE PREÇO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 22/12/2023 | 356.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO JORNAL A UNIÃO, TOMADA DE PREÇO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 22/12/2023 | 1300.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE GESTÃO DE TRATAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS COMPREENDENDO, SUPORTE, CADASTRAMENTO BIOMETRICO, CAPTURA DE DADOS, IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS, ANALISE E CADASTRO DE ATESTADOS, INCLUSÃO DE JUSTIFICATIVA, GERAÇÃO E ENVIO DE RELATÓRIOS MENSAIS PARA RH (RECURSOS HUMANO) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 22/12/2023 | 2000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR MUNICIPAL, CONTEMPLANDO O DIÁRIO DOS PROFESSORES ON-LINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 22/12/2023 | 1820.00 | 45621165000119 | VANUSA RODRIGUES DOS SANTOS 79732224487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 280 CADEIRAS E 70 MESAS DESTINADAS NO EVENTO EM ALUSÃO AO JANTAR DE ENCERRAMENTO DAS AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA NEVES DE LUCENA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 22/12/2023 | 1772.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO 01396590480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE E SUSTITUÍÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM E CILINDROS DO VEÍCULO DE PLACA HVI-1078 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 22/12/2023 | 300.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO 01396590480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS DO VEÍCULO DE PLACA QFA-5D71 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 22/12/2023 | 200.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E TROCA DO SENSOR DE NEUTRO DO VEÍCULO DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 22/12/2023 | 35.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÚCLO DE PLACA QFW-4126 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 22/12/2023 | 1300.00 | 16561053000111 | J & J COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13K, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS HILDA NEVES, EMIDIO MADRUGA, GERALDO LEITE, JOSÉ TOMAZ, HORÁCIO MONTENEGRO, MOACIR DE ALBUQUERQUE, JK, CAROLINA DE FARIAS E CRECHE DO CRUZEIRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 22/12/2023 | 1000.00 | 16561053000111 | J & J COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13K, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS GERALDO LEITE, HILDA NEVES, EMIDIO MADRUGA, JOSÉ TOMAZ, HORÁCIO MONTENEGRO, MOACIR DE ALBUQUERQUE, JK, CAROLINA DE FARIAS, CRECHE DO CRUZEIRO E SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 22/12/2023 | 22834.70 | 43018221000108 | PC VARIEDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A EQUIPAR AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 22/12/2023 | 400.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO CONJUNTO DA 3ª E 4ª MARCHA, CONJUNTO DA 1ª E 2ª MARCHA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO KIT DE EMBREAGEM DO VEÍCULO DE PLACA OFC-6838 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 22/12/2023 | 2105.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÚCLO DE PLACA OFC-6838 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 22/12/2023 | 284.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSF-7B72 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 22/12/2023 | 1500.00 | 00012528570473 | LUIS CARLOS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS PLUVIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 26/12/2023 | 10200.00 | 00008045919469 | DIEGO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO EM PECÚNIA PARA AS EQUIPES E ATLETAS CLASSIFICADOS EM 1º, 2º E 3º LUGAR, MELHOR JOGADOR, MELHOR ARTILHEIRO, MELHOR GOLEIRO, MELHOR TREINADOR E REVELAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR E 1º, 2º E 3º LUGAR PARA ATLETAS PARTICIPANTES DA CORRIDA ALUSIVA AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITEGI-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 26/12/2023 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL, TOMADA DE PREÇO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 26/12/2023 | 468.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO JORNAL A UNIÃO, TOMADA DE PREÇO, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 26/12/2023 | 1907.08 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (2023 CP 02203 AGRICULTURA FAMILIAR AVISO DE LICIT, PE242023 COMBUST AVISO, PE 252023 GENEROS ALIMENTICIOS AVISO, PE 262023 MAT DE LIMPEZA AVISO, PE 272023 CARNES E OUTROS AVISO, PE 282023 FRUTAS E HORTAL AVISO E PE 302023 MATERIAIS DE EXPEDIENTE AVISO DE LICIT PUB DOU) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 10076889, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/12/2023 | 3946.32 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/12/2023 | 277.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003882 | 27/12/2023 | 363.28 | 51890698000107 | ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PROTETOR DE AR 1.0000-20 DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-1785 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/12/2023 | 1247.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO TANQUE 50/50 (15), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/12/2023 | 2000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES DE FESTAS E PROMOCAO DE BANDAS L | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DAS SECRETARIAS COM PLANEJAMENTOS, PROJETOS E EXCUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VISTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDES SOCIAIS, EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/12/2023 | 4567.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/12/2023 | 1472.52 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0003875 | 27/12/2023 | 2250.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/12/2023 | 1500.00 | 40258249000116 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO TAMBEM AUXILIO NA ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISOBRASPREF (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS - RFB) E GESTÃO TRIBUTÁRIA (SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE TRIBUTOS, TAIS COMO: IPTU, ITBI, ISSQN, MERCANTIL, NOTA FISCAL AVULSA E NFS-E, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/12/2023 | 1184.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/12/2023 | 1184.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TESOURO), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0003904 | 27/12/2023 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE CUITEGÍ-PB, NA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTABEIS, ECONOMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES..., DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/12/2023 | 2000.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE CUITEGÍ-PB E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003877 | 27/12/2023 | 2286.60 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES, CAE, CACS-FUNDEB E CME, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, PNAE, PNATE, PDDE E OUTROS, INCLUINDO SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 27/12/2023 | 800.00 | 44854515000124 | ROSALVA ARRUDA DUTRA 02909402495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA RLT-9I90, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM DA CIDADE DE CUITEGI-PB A CIDADE DE SANTA RITA E VICE-VERSA, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AULA DE CAMPO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 27/12/2023 | 300.00 | 44854515000124 | ROSALVA ARRUDA DUTRA 02909402495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLT-9I90, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE CUITEGÍ A GUARABIRA E VICE VERSA, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E OS COLABORADORES E ORGANIZADORES DO EVENTO DE LANÇAMENTO DA FESTA DE REIS 2024, REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003883 | 27/12/2023 | 2439.96 | 51890698000107 | ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 225/75R6, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLX-9I46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/12/2023 | 2675.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/12/2023 | 1848.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/12/2023 | 5027.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/12/2023 | 28847.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 27/12/2023 | 170.00 | 00002901335489 | JOSÉ ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3713 DATADA DO DIA 19/12/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA OFC-6838, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 27/12/2023 | 2500.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APARESENTAÇÃO ARTISTICA COM BANDA MARCIAL NA ALVORADA ALUSIVA AOS 62 ANOS EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITEGI, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 27/12/2023 | 2200.00 | 48142019000107 | GENIVAL CARLOS DE FREITAS 44303262404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM TODA ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E VINCULADOS AO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 27/12/2023 | 521.68 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA SUDEMA RELATIVO A LAC=SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA(POÇO)=COD=49.14.143=MICRO=8-UFRPB=ORÇ:49.999,97=VAZÃO:2,5M³/H =NE:10=L/AT:CUMATI,CUITEGI-PB=1ªE2ªPUB=GV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ART PB20230586821 CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERCIAL DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO ANTONIO AMARO, ZONA URBANA URBANA DOMUNICIPIO DE CUITEGÍ-PB - ETAPA 02, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/12/2023 | 1913.52 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 27/12/2023 | 277.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/12/2023 | 840.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA - SOAUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3596 DATADA DO DIA 08/12/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEZ-0984 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003909 | 27/12/2023 | 2279.00 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOLHA DE COMPENSADO E RIPA MISTA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA UTILIZAÇÃO NO ISOLAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS REALIZADO PELA SECRETARIA, DE ACORDO COM O P.E. 17/2023 E TERMO DE CONTRATO DE N° 180/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/12/2023 | 1117.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/12/2023 | 1075.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/12/2023 | 1723.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/12/2023 | 1226.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DE PARTE DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/12/2023 | 0.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DE PARTE DO VALOR PRINCIPAL DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/12/2023 | 350.00 | 41218850000148 | WILLAME TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA EMBREAGEM E SUSPENSÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFC-6838 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/12/2023 | 1349.00 | 41218850000148 | WILLAME TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÚCLO DE PLACA OFC-6838 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/12/2023 | 760.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3636 DATADA DO DIA 13/12/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLAS DE CAMPO, DESTINADAS AO COMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/12/2023 | 5026.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3637 DATADA DO DIA 13/12/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TROFEUS, TAÇAS E MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS ATLETAS NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/12/2023 | 378.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3652 DATADA DO DIA 14/12/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDALHAS ESPORTIVAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS ATLETAS DA CORRIDA EM COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/12/2023 | 1000.00 | 46837111000158 | EDIVAN FERREIRA DOS SANTOS 04883701409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DE PUBLICO, PARA PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DE POSSIVEIS TUMULTOS NO EVENTO FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO 2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ-PB, NO CAMPO O GILBERTÃO NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003916 | 28/12/2023 | 708.00 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3467 DATADA DO DIA 28/11/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LINHA ANGELIM 3X6 E 3X3. DESTINADAS PARA REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE ACORDO COM O P.E. 17/2023 E TERMO DE CONTRATO DE N° 180/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/12/2023 | 315.84 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3617 DATADA DO DIA 11/12/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CADEADOS E CORRENTES, DESTINADOS AOS PORTOES DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" E MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/12/2023 | 60.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3310 DATADA DO DIA 10/11/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEZ-0984 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/12/2023 | 640.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3018 DATADO DO DIA 11/10/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DE MOTOR, DESTINADOS PARA AS ROÇADEIRAS COM MOTOR DOIS TEMPO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/12/2023 | 98.06 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3020 DATADA DO DIA 11/10/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARAFUSOS E PORCAS, DESTINADAS A REPAROS NO CARROÇÃO BASCULANTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003924 | 28/12/2023 | 12132.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3655 DATADA DO DIA 14/12/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/12/2023 | 12820.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3656 DATADA DO DIA 14/12/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/12/2023 | 684.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3657 DATADA DO DIA 14/12/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CONE SINALIZAÇÃO PVC E LAMPADA BULBO, DESTINADAS A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO PARA RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003928 | 28/12/2023 | 6262.10 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2079 DATADA DO DIA 17/07/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003929 | 28/12/2023 | 2418.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3330 DATADA DO DIA 10/11/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003933 | 28/12/2023 | 7389.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3211 DATADA DO DIA 07/11/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DO MATADOURO PUBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O P.P. 05/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 102/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003934 | 28/12/2023 | 214.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3653 DATADA DO DIA 14/12/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003935 | 28/12/2023 | 550.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3654 DATADA DO DIA 14/12/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DO MATADOURO PUBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O P.P. 05/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 102/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/12/2023 | 1500.00 | 00008951230457 | FLÁVIO JUNIOR SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA, NA LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS PLUVIAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/12/2023 | 8400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2924 DATADA DO DIA 09/10/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTOS EM VIA PUBLICA COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO, SENDO 08 HORAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0003962 | 28/12/2023 | 7465.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3562 DATADA DO DIA 07/12/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/12/2023 | 300.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/12/2023 | 600.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS HORACIO MONTENEGRO E HILDA NEVES DE LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/12/2023 | 10725.00 | 46471479000145 | MOUNT CONFECCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOALHAS BORDADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/12/2023 | 800.00 | 13558469000192 | ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SALGADINHO, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO NO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/12/2023 | 6000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS. FILMAGENS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DAS INAUGURAÇÕES E ATIVIDADES FESTIVAS, REALIZADAS NO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CUITEGI EM ALUSÃO AOS 62 ANOS QUE FOI REALIZADO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/12/2023 | 3000.00 | 51576804000174 | 51.576.804 ITALO JOSE RODRIGUES FIGUEIREDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TENDAS 5X5M E 30 (TRINTA) CONJUNTOS DE MESAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003972 | 28/12/2023 | 1040.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS ANTONIO DANTAS, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.E. 19/2022 E TERMO DE CONTRATADO 15/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/12/2023 | 50940.00 | 22419781000196 | FABIO CESAR BANDEIRA ALVES 02778132473 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 60 (SESSENTA) CONJUNTO ESCOLAR COM APOIO PARA LIVROS DE 6 A 9 ANOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES DESTE MUNICIPIO (COMPLEMENTAÇÃO VAAT 15%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/12/2023 | 49700.00 | 35973553000105 | 35.973.553 DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 07 (SETE) AR CONDICIONADO SPLIT EOS INVERTER 24000 BTUS FRIO 220V, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES DESTE MUNICIPIO (COMPLEMENTAÇÃO VAAT 15%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 28/12/2023 | 8200.00 | 51576804000174 | 51.576.804 ITALO JOSE RODRIGUES FIGUEIREDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO MEDIO PORTE, SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL E ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/12/2023 | 300.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/12/2023 | 600.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/12/2023 | 3556.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3514 DATADA DO DIA 30/11/2023, REFERENTE A PARTE DO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP (AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/12/2023 | 4873.53 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/12/2023 | 8.97 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE MOVIMENTO (CFM), REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/12/2023 | 17500.00 | 33047252000125 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA NETO MEI - ZR DIGITAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM GESTÃO DOCUMENTAL PARA SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, ELIMINAÇÃO DE GRAMPOS, CLIPS, REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONSERTOS, REPAROS, DESENCARDENAÇÃO, POSTERIOR ENCADERNAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E A INDEXAÇÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DOS SETORES DE CONTABILIDADE E LICITAÇÕES PRODUZIDOS NO EXERCÍCIO 2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/12/2023 | 1100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2189 DATADA DO DIA 28/07/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SPOT DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 4022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/12/2023 | 1100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2523 DATADO DO DIA 29/08/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SPOT DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 4022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/12/2023 | 1300.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2910 DATADA DO DIA 06/10/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO REFERENTE A IRRADIAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL "CONSTRUÍNDO UM NOVO CAMINHO" DAS 11 AS 12 HORAS, TODAS AS SEXTA-FEIRA E TAMBEM DIVULGAÇÃO DE 6 (SEIS) CHAMADAS DE 30 SEGUNDOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/12/2023 | 1300.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3220 DATADA DO DIA 08/11/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO REFERENTE A IRRADIAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL "CONSTRUÍNDO UM NOVO CAMINHO" DAS 11 AS 12 HORAS, TODAS AS SEXTA-FEIRA E TAMBEM DIVULGAÇÃO DE 6 (SEIS) CHAMADAS DE 30 SEGUNDOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/12/2023 | 1300.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3270 DATADA DO DIA 09/11/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO REFERENTE A IRRADIAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL "CONSTRUÍNDO UM NOVO CAMINHO" DAS 11 AS 12 HORAS, TODAS AS SEXTA-FEIRA E TAMBEM DIVULGAÇÃO DE 6 (SEIS) CHAMADAS DE 30 SEGUNDOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/12/2023 | 1300.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3271 DATADA DO DIA 09/11/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO REFERENTE A IRRADIAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL "CONSTRUÍNDO UM NOVO CAMINHO" DAS 11 AS 12 HORAS, TODAS AS SEXTA-FEIRA E TAMBEM DIVULGAÇÃO DE 6 (SEIS) CHAMADAS DE 30 SEGUNDOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/12/2023 | 220.00 | 45106271000164 | ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS 10303585404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PFA1, NOMINAL A GERALDO ALVES SERAFIM, PARA UTILIZAÇÃO NO ENVIO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PELOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/12/2023 | 1100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SPOT DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 4022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/12/2023 | 1100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SPOT DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 4022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/12/2023 | 1100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SPOT DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 4022, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/12/2023 | 1100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SPOT DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 4022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/12/2023 | 560.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 37 DATADA DO DIA 09/01/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/12/2023 | 1090.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 498 DATADA DO DIA 15/02/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS A MAQUINA AGRICOLA TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/12/2023 | 682.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1726 DATADA DO DIA 15/06/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/12/2023 | 1266.50 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2191 DATADA DO DIA 28/07/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/12/2023 | 279.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3526 DATADA DO DIA 04/12/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO HIDRAULICO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-1785 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/12/2023 | 98.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DE PARTE DA NOTA DE EMPENHO 733 DATADA DO DIA 07/03/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQH-7622 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/12/2023 | 55.00 | 36962177000116 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3311 DATADA DO DIA 10/11/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQH-7622 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003914 | 28/12/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2252 DATADA DO DIA 03/08/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003915 | 28/12/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2590 DATADA DO DIA 04/09/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003927 | 28/12/2023 | 5500.00 | 24152319000109 | XAVIER GUERRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3700 DATADA DO DIA 18/12/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB, EXCLUSIVAMENTE NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - (TCE-PB) E PROCESSOS JUDICIAIS (2º GRAU), PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA - (TJPB), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003945 | 28/12/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003946 | 28/12/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003947 | 28/12/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003948 | 28/12/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003949 | 28/12/2023 | 5500.00 | 24152319000109 | XAVIER GUERRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3700 DATADA DO DIA 18/12/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB, EXCLUSIVAMENTE NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - (TCE-PB) E PROCESSOS JUDICIAIS (2º GRAU), PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA - (TJPB), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/12/2023 | 1100.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3053 DATADA DO DIA 19/10/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MANUTEÇAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO DE Nº 659/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/12/2023 | 1100.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3368 DATADA DO DIA 20/11/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MANUTEÇAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO DE Nº 659/2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/12/2023 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV - SOLUÇÕES E TRANSPARÊNCIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1599 DATADA DO DIA 05/06/2023 QUE CORRIGIA A NOTA DE EMPENHO 965 DATADA DO DIA 31/03/2023, GARANTINDO O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRONICO (WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/12/2023 | 4500.00 | 00070143967495 | ANTHONY MEIRELLES FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/12/2023 | 1980.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL, CHAMADA PUBLICA, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/12/2023 | 1856.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NO JORNAL A UNIÃO, CHAMADA PUBLICA, P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/12/2023 | 5500.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ABERTURA NO SISTEMA PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO EXERCICIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004009 | 29/12/2023 | 811.50 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004010 | 29/12/2023 | 986.90 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004011 | 29/12/2023 | 879.40 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004012 | 29/12/2023 | 571.02 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004013 | 29/12/2023 | 1833.30 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004031 | 29/12/2023 | 814.48 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004032 | 29/12/2023 | 814.48 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM BOAS MÃOS | MANUTENÇÃO E COOR. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004033 | 29/12/2023 | 814.48 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004042 | 29/12/2023 | 23223.75 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGF-1785, NQH-7622, MAQUINAS TRATOR TL 375, RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA, PATROL E PÁ MECANICA XGMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004046 | 29/12/2023 | 5500.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGF-1785, NQH-7622 E MAQUINA TRATOR TL 375, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO INICIAL DE JANEIRO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004034 | 29/12/2023 | 2633.10 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA JAG-8G74 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/12/2023 | 4000.00 | 00061637319487 | EDMILSON FIGUEIREDO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/12/2023 | 2000.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES DO TIPO ALMOÇO, ACOMPANHANDO REFRIGERANTES/SUCO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ-PB, FORNECIDOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/12/2023 | 2000.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES DO TIPO ALMOÇO, ACOMPANHANDO REFRIGERANTES/SUCO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ-PB, FORNECIDOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004014 | 29/12/2023 | 3247.32 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004015 | 29/12/2023 | 2838.90 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004016 | 29/12/2023 | 3104.26 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004017 | 29/12/2023 | 2555.10 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004018 | 29/12/2023 | 3902.44 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004019 | 29/12/2023 | 3422.59 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004035 | 29/12/2023 | 1826.85 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFK-4A81 E SLC-6J20, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/12/2023 | 12328.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REALTIVO A RETENÇÃO RFB-PREV-PARC60 NA COTA PARTE DO FPM NO DIA 10/10/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/12/2023 | 12423.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REALTIVO A RETENÇÃO RFB-PREV-PARC60 NA COTA PARTE DO FPM NO DIA 10/11/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/12/2023 | 12519.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REALTIVO A RETENÇÃO RFB-PREV-PARC60 NA COTA PARTE DO FPM NO DIA 09/12/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/12/2023 | 12623.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REALTIVO A RETENÇÃO RFB-PREV-PARC60 NA COTA PARTE DO FPM NO DIA 10/01/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/12/2023 | 12728.47 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REALTIVO A RETENÇÃO RFB-PREV-PARC60 NA COTA PARTE DO FPM NO DIA 10/02/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/12/2023 | 12814.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REALTIVO A RETENÇÃO RFB-PREV-PARC60 NA COTA PARTE DO FPM NO DIA 10/03/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ATENDIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/12/2023 | 12923.88 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REALTIVO A RETENÇÃO RFB-PREV-PARC60 NA COTA PARTE DO FPM NO DIA 10/04/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/12/2023 | 61051.58 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 278 DATADA DO DIA 31/01/2023, GARANTINDO O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/12/2023 | 60302.05 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 673 DATADA DO DIA 28/02/2023, GARANTINDO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/12/2023 | 61807.30 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 962 DATADA DO DIA 31/03/2023, GARANTINDO O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/12/2023 | 61843.55 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1233 DATADA DO DIA 28/04/2023, GARANTINDO O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/12/2023 | 61957.86 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1586 DATADA DO DIA 31/05/2023, GARANTINDO O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/12/2023 | 61957.86 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1877 DATADA DO DIA 30/06/2023, GARANTINDO O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/12/2023 | 61957.86 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2235 DATADA DO DIA 31/07/2023, GARANTINDO O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/12/2023 | 61957.86 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2571 DATADA DO DIA 30/08/2023, GARANTINDO O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/12/2023 | 62282.60 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2868 DATADA DO DIA 29/09/2023, GARANTINDO O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/12/2023 | 62282.60 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3193 DATADA DO DIA 31/10/2023, GARANTINDO O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/12/2023 | 62282.60 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3628 DATADA DO DIA 12/12/2023, GARANTINDO O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/12/2023 | 62477.75 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3787 DATADA DO DIA 20/12/2023, GARANTINDO O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2023 DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/12/2023 | 62282.60 | 01966584000117 | IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M.DE CUITEGÍ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3837 DATADA DO DIA 21/12/2023, GARANTINDO O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS (RPPS), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50% EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/12/2023 | 16700.00 | 10652662000108 | PEDRO JOSE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BUFFET PARA ATENDER O EVENTO DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS CONCLUINTES 2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OCORRIDO NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/12/2023 | 1080.00 | 23683953000105 | ISAURA GOMES BARBOSA 82648700404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E PITCHULA GUARANA, DESTINADAS AO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, REALIZADO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/12/2023 | 2800.00 | 27908539000108 | CELIO TOMAZ DE LUCENA 02758212420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA SKY-3F96, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DOS ESTUDANTES UNIVERISTÁRIOS DO CAMPUS IV DE MAMAGUAPE E RIO TINTO/PB. NO PERIODO NOTURNO COM SAÍDA AS 17:00HS E RETORNO AS 22:00HS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004020 | 29/12/2023 | 3321.65 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004021 | 29/12/2023 | 3951.65 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004022 | 29/12/2023 | 3765.50 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004023 | 29/12/2023 | 5436.65 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004024 | 29/12/2023 | 2305.98 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004025 | 29/12/2023 | 3037.32 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004026 | 29/12/2023 | 4681.55 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004027 | 29/12/2023 | 3698.27 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004028 | 29/12/2023 | 4477.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004029 | 29/12/2023 | 4559.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004030 | 29/12/2023 | 1683.32 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004037 | 29/12/2023 | 3852.22 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-7B72E, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004038 | 29/12/2023 | 2165.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS; SLA-9G40, OFC-6838 E QGQ-7H51, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004039 | 29/12/2023 | 3604.11 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFA-5D71, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004040 | 29/12/2023 | 5187.38 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLX-9J46, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004041 | 29/12/2023 | 10040.64 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGE-5440, NQC-9155, NQC-8235 E QFW-4126, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/12/2023 | 50000.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 47 (QUARENTA E SETE) CAMA INFANTIL, 05 (CINCO) ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS E 05 (CINCO) CONJUNTO COLETIVO COM MESA E 04 (QUATRO) CADEIRAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES DESTE MUNICIPIO (COMPLEMENTAÇÃO VAAT 15%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/12/2023 | 51000.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 (DEZ) CONJUNTO INFANTIL SEXTAVADO E 10 (DEZ) CONJUNTO MESA DE REFEITORIO TAMANHO 1, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES DESTE MUNICIPIO (COMPLEMENTAÇÃO VAAT 15%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/12/2023 | 12000.00 | 47895609000130 | ADRIANO LEOBINO DA SILVA 08257785490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 300 UNIDADES DE BOLO CONFEITADO, DESTINADO PARA COMPOSIÇÃO DO KIT ENTREGUES AOS ALUNOS CONCLUINTES 2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OCORRIDO NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNDEB OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004049 | 29/12/2023 | 5327.90 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/12/2023 | 3750.00 | 23683953000105 | ISAURA GOMES BARBOSA 82648700404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES LATA, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DO LANCHE QUE SERÁ OFERECIDO AOS POLICIAIS MILITAR, CORPO DE BOMBEIRO, SEGURANÇAS E BOMBEIROS CIVIL, QUE ATUARÃO NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/12/2023 | 899.80 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CONTENTOR MULTIUSO 903 CASA TUDO, DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/12/2023 | 18200.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO REALIZADO DURANTE A VIRADA DE ANO (REVEILLON), REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004060 | 29/12/2023 | 19644.64 | 50340684000149 | LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISETA COM MANGA CURTA NA CORSS BRANCA E AZUL ROYAL NA PARTE ABDOMINAL NA COR BRANCA, TORAX E MANGAS AZUL ROYAL, DOIS VIES BRANCO NO PESCOÇO E NAS MANGAS EM MEIA MALHA PV ANTIPILLING COM 65% POLIESTER, 33% VISCOSE E GRAMATURA 170, RIBANA EM PV COM 64% POLIESTER, 33% VISCOSE E 3% ELASTANO NA GOLA E SERIGRAFIA DO BRASÃO DESTA NO PEITO INFANTIL - ENSINO FUNDAMENTAL TAMANHOS P, M E G, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO E CULTURA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004063 | 29/12/2023 | 15815.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTAS), DESTINADOS A PINTURA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM P.P. 05/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 104/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003998 | 29/12/2023 | 13110.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DES ACORDO COM P.P. 06/2023 E TERMO DE CONTRATO 134/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004000 | 29/12/2023 | 6830.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADO PELA SECRETARIA, DE ACORDO COM P.P. 02/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 31/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004001 | 29/12/2023 | 2025.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PINTURA), DESTINADO A PINTURA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM P.P. 05/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 104/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004002 | 29/12/2023 | 2690.60 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PINTURA), DESTINADO A PINTURA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM P.P. 05/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 104/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004003 | 29/12/2023 | 1125.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PINTURA), DESTINADO A PINTURA DAS PARADAS DE ONIBUS DO ROBERTO PAULINO, ANTONIO MARIZ E CHÃ DA BOA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM P.P. 05/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 104/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004004 | 29/12/2023 | 12929.60 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004036 | 29/12/2023 | 1733.81 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OEZ-0984 E MAQUINA ROÇADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 05/2023 E TERMO DE CONTRATO 40/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004043 | 29/12/2023 | 6720.65 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MXU-2F07 E LVA-1I34, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004047 | 29/12/2023 | 2500.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MXU-2F07, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO INICIAL DE JANEIRO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 09/2023 E TERMO DE CONTRATO 94/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004061 | 29/12/2023 | 7763.50 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO NA FESTA DE REIS, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004062 | 29/12/2023 | 2698.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/12/2023 | 6670.00 | 28138152000174 | PAULO JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS A PADRONIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/12/2023 | 4960.00 | 50877303000165 | 50.877.303 ANA MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DO MUNICÍPIO DE CUITEGI/PB NO CAPEONATO PROMOVIDO PELA JG SPORTS, SENDO 02 (DUAS) TAXAS DE ARBITRAGEM, 08 (OITO) TAXAS DE ARBITRAGENS, 12 (DOZE) TAXAS DE ARBITRAGENS, INSCRIÇÃO DA EQUIPE DO FORTALEZA DE FUTSAL CUSTANDO R$ 300,00; INSCRIÇÃO DA EQUIPE DO FORTALEZA DE VETERANOS CUSTANDO R$ 300,00, SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 4 (QUATRO) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI/PB... CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ESPORTE E CIDADENIA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003999 | 29/12/2023 | 1516.40 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PINTURA), DESTINADO A PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" E O GINÁSIO POLIESPORTIVO "O MADRUGÃO" NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM P.P. 05/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 104/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/12/2023 | 7000.00 | 40328971000180 | MADRE LOCACAO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVA-1I34, SEM CONDUTOR, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NO INTUITO DE TRANSPORTAR MERCADORIAS E MATERIAIS DIVERSOS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS HORARIOS NORMAIS DE EXPEDIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024